| 索引號： | 11341802003285515R/202309-00031 | 組配分類： | 政府決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類： | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| 名稱： | 池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2022年度單位決算 | 文號： | 無 |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2023-09-07 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
目 錄
第一部分 池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職責(zé)
二、單位決算構(gòu)成
第二部分 池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2022年度單位決 算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2022年度單位決 算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
附件： 2022年度項(xiàng)目支出績效自評表
第一部分 池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職責(zé)
1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計(jì)劃，制
定
產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好 本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)
,不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2、制定并組織實(shí)施村建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè) ,地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地 、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火
工作。
3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育 、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng) 濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解
和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。
4、按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入的征收，完成國家財(cái)政
計(jì)劃，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移 風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新
風(fēng)尚。
6、完成上級黨委、政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、單位決算構(gòu)成
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2022年度單位決算僅包
括單位本級決算，無其他下屬單位決算。
|
序號 |
單位名稱 |
|
1 |
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府（本級） |
第二部分 池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2022
年度單位決算表
收入支出決算總表
單位：池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
公開01表
金額單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||||
|
項(xiàng)目 |
行 次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行 次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
3479.56 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
1411.52 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收 入 |
2 |
130.18 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
34 |
|
|
四、上級補(bǔ)助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
1.60 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
25.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
88.19 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
57.97 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
440.70 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
1491.86 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
44 |
9.31 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
83.59 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支 出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支 出 |
57 |
|
|
本年收入合計(jì) |
27 |
3609.74 |
本年支出合計(jì) |
|
3609.74 |
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
28 |
|
結(jié)余分配 |
|
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
總計(jì) |
31 |
3609.74 |
總計(jì) |
|
3609.74 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換 成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
收入決算表
單位：池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
公開02表
金額單位：萬元
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年收入 合計(jì) |
財(cái)政撥款 收入 |
上級補(bǔ)助 收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位 上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
小計(jì) |
其中：教 育收費(fèi) |
||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合計(jì) |
3609.74 |
3609.74 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
201 |
03 |
01 |
行政運(yùn)行 |
1168.34 |
1168.34 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
5.96 |
5.96 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
08 |
信訪事務(wù) |
0.84 |
0.84 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
50 |
事業(yè)運(yùn)行 |
236.37 |
236.37 |
|
|
|
|
|
|
|
206 |
99 |
99 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
08 |
文化活動 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
09 |
群眾文化 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
99 |
99 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支 出 |
50.13 |
50.13 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
25.06 |
25.06 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
20 |
01 |
臨時救助支出 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
38.00 |
38.00 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
13.03 |
13.03 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.94 |
6.94 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
01 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
210.52 |
210.52 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
03 |
03 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
08 |
01 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
08 |
99 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排 的支出 |
50.18 |
50.18 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
99 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
110.00 |
110.00 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
03 |
15 |
抗旱 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
03 |
16 |
農(nóng)村水利 |
53.61 |
53.61 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
05 |
04 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
736.57 |
736.57 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
05 |
05 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
85.84 |
85.84 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
05 |
99 |
其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
07 |
01 |
對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 |
186.59 |
186.59 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
07 |
06 |
對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助 |
239.25 |
239.25 |
|
|
|
|
|
|
|
214 |
01 |
06 |
公路養(yǎng)護(hù) |
9.31 |
9.31 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
72.98 |
72.98 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補(bǔ)貼 |
10.61 |
10.61 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
支出決算表
單位：池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
公開03表
金額單位：萬元
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出合 計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支 出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位 補(bǔ)助支出 |
||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
3609.74 |
880.05 |
2729.69 |
|
|
|
|||
|
201 |
03 |
01 |
行政運(yùn)行 |
1168.34 |
484.93 |
683.42 |
|
|
|
|
201 |
03 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
5.96 |
|
5.96 |
|
|
|
|
201 |
03 |
08 |
信訪事務(wù) |
0.84 |
|
0.84 |
|
|
|
|
201 |
03 |
50 |
事業(yè)運(yùn)行 |
236.37 |
216.37 |
20.00 |
|
|
|
|
206 |
99 |
99 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
1.60 |
|
1.60 |
|
|
|
|
207 |
01 |
08 |
文化活動 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
207 |
01 |
09 |
群眾文化 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
207 |
99 |
99 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
50.13 |
50.13 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
25.06 |
25.06 |
|
|
|
|
|
208 |
20 |
01 |
臨時救助支出 |
13.00 |
|
13.00 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
38.00 |
|
38.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
13.03 |
13.03 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.94 |
6.94 |
|
|
|
|
|
212 |
01 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
210.52 |
|
210.52 |
|
|
|
|
212 |
03 |
03 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
212 |
08 |
01 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 |
80.00 |
|
80.00 |
|
|
|
|
212 |
08 |
99 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
50.18 |
|
50.18 |
|
|
|
|
213 |
01 |
99 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
110.00 |
|
110.00 |
|
|
|
|
213 |
03 |
15 |
抗旱 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
213 |
03 |
16 |
農(nóng)村水利 |
53.61 |
|
53.61 |
|
|
|
|
213 |
05 |
04 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
736.57 |
|
736.57 |
|
|
|
|
213 |
05 |
05 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
85.84 |
|
85.84 |
|
|
|
|
213 |
05 |
99 |
其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
213 |
07 |
01 |
對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 |
186.59 |
|
186.59 |
|
|
|
|
213 |
07 |
06 |
對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助 |
239.25 |
|
239.25 |
|
|
|
|
214 |
01 |
06 |
公路養(yǎng)護(hù) |
9.31 |
|
9.31 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
72.98 |
72.98 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補(bǔ)貼 |
10.61 |
10.61 |
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。
財(cái)政撥款收入支出決算總表
單位：池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
公開04表
金額單位：萬元
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
項(xiàng)目 |
行 次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行 次 |
小計(jì) |
一般公 共預(yù)算 財(cái)政撥 款 |
政府 性基 金預(yù) 算財(cái) 政撥 款 |
國有 資本 經(jīng)營 預(yù)算 財(cái)政 撥款 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政 撥款 |
1 |
3479.5 6 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
33 |
1411.5 2 |
1411.5 2 |
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái) 政撥款 |
2 |
130.18 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 財(cái)政撥款 |
3 |
|
三、國防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
38 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳 媒支出 |
39 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支 出 |
40 |
88.19 |
88.19 |
|
|
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
41 |
57.97 |
57.97 |
|
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43 |
440.70 |
310.52 |
130. 18 |
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
44 |
1491.8 6 |
1491.8 6 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
45 |
9.31 |
9.31 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信 息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支 出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支 出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣 象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
83.59 |
83.59 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支 出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營 預(yù)算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng) 急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債 安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
27 |
3609.7 4 |
本年支出合計(jì) |
85 |
3609.7 4 |
3479.5 6 |
130. 18 |
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié) 余 |
28 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié) 余 |
86 |
|
|
|
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政 撥款 |
29 |
|
|
87 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái) 政撥款 |
30 |
|
|
88 |
|
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 財(cái)政撥款 |
31 |
|
|
89 |
|
|
|
|
|
總計(jì) |
32 |
3609.7 4 |
總計(jì) |
90 |
3609.7 4 |
3479.5 6 |
130. 18 |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國 有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
公開05表
金額單位：萬元
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
3479.56 |
880.05 |
2599.51 |
|||
|
201 |
03 |
01 |
行政運(yùn)行 |
1168.34 |
484.93 |
683.42 |
|
201 |
03 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
5.96 |
|
5.96 |
|
201 |
03 |
08 |
信訪事務(wù) |
0.84 |
|
0.84 |
|
201 |
03 |
50 |
事業(yè)運(yùn)行 |
236.37 |
216.37 |
20.00 |
|
206 |
99 |
99 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
1.60 |
|
1.60 |
|
207 |
01 |
08 |
文化活動 |
5.00 |
|
5.00 |
|
207 |
01 |
09 |
群眾文化 |
15.00 |
|
15.00 |
|
207 |
99 |
99 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
208 |
05 |
05 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
50.13 |
50.13 |
|
|
208 |
05 |
06 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
25.06 |
25.06 |
|
|
208 |
20 |
01 |
臨時救助支出 |
13.00 |
|
13.00 |
|
210 |
04 |
10 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
38.00 |
|
38.00 |
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
13.03 |
13.03 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.94 |
6.94 |
|
|
212 |
01 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
210.52 |
|
210.52 |
|
212 |
03 |
03 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
100.00 |
|
100.00 |
|
213 |
01 |
99 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
110.00 |
|
110.00 |
|
213 |
03 |
15 |
抗旱 |
30.00 |
|
30.00 |
|
213 |
03 |
16 |
農(nóng)村水利 |
53.61 |
|
53.61 |
|
213 |
05 |
04 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
736.57 |
|
736.57 |
|
213 |
05 |
05 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
85.84 |
|
85.84 |
|
213 |
05 |
99 |
其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
213 |
07 |
01 |
對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 |
186.59 |
|
186.59 |
|
213 |
07 |
06 |
對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助 |
239.25 |
|
239.25 |
|
214 |
01 |
06 |
公路養(yǎng)護(hù) |
9.31 |
|
9.31 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
72.98 |
72.98 |
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補(bǔ)貼 |
10.61 |
10.61 |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
公開06表
單位：池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 金額單位：萬元
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||
|
科目代 碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代 碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代 碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
764.79 |
302 |
商品和服務(wù)支 出 |
89.48 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi) 用支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
260.84 |
30201 |
辦公費(fèi) |
20.00 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付 息 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
90.68 |
30202 |
印刷費(fèi) |
1.00 |
30702 |
國外債務(wù)付 息 |
|
|
30103 |
獎金 |
125.78 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
3.00 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā) 行費(fèi)用 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
30704 |
國外債務(wù)發(fā) 行費(fèi)用 |
|
|
30107 |
績效工資 |
49.26 |
30205 |
水費(fèi) |
0.50 |
310 |
資本性支出 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單 位基本養(yǎng)老保 險繳費(fèi) |
50.13 |
30206 |
電費(fèi) |
4.00 |
31001 |
房屋建筑物 購建 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳 費(fèi) |
25.06 |
30207 |
郵電費(fèi) |
0.67 |
31002 |
辦公設(shè)備購 置 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī) 療保險繳費(fèi) |
19.97 |
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31003 |
專用設(shè)備購 置 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療 補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建 設(shè) |
|
|
30112 |
其他社會保 障繳費(fèi) |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
3.77 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
72.98 |
30212 |
因公出國 （境）費(fèi)用 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及 軟件購置更新 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
2.00 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
30199 |
其他工資福 利支出 |
70.09 |
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
303 |
對個人和家庭 的補(bǔ)助 |
25.78 |
30215 |
會議費(fèi) |
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
11.14 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
4.64 |
31011 |
地上附著物 和青苗補(bǔ)償 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
9.39 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
30303 |
退職（役 )費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
31013 |
公務(wù)用車購 置 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購置費(fèi) |
|
31019 |
其他交通工 具購置 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
14.41 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
31021 |
文物和陳列 品購置 |
|
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
31022 |
無形資產(chǎn)購 置 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
31099 |
其他資本性 支出 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
8.19 |
312 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
|
31201 |
資本金注入 |
|
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生 產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn) 行維護(hù)費(fèi) |
9.23 |
31203 |
政府投資基 金股權(quán)投資 |
|
|
30311 |
代繳社會保 險費(fèi) |
|
30239 |
其他交通費(fèi) 用 |
23.10 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
|
|
30399 |
其他對個人 和家庭的補(bǔ)助 |
0.24 |
30240 |
稅金及附加 費(fèi)用 |
|
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和 服務(wù)支出 |
|
31299 |
其他對企業(yè) 補(bǔ)助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費(fèi) 用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非 營利組織和群 眾性自治組織 補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
經(jīng)常性贈與 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
資本性贈與 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
790.57 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
89.48 |
|||||
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
單位：池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
公開07表
金額單位：萬元
|
科目代碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
|
合計(jì) |
基本 支出 結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目 支出 結(jié)轉(zhuǎn) 和結(jié) 余 |
合計(jì) |
基本 支出 |
項(xiàng)目 支出 |
合計(jì) |
基本 支出 |
項(xiàng)目 支出 |
合計(jì) |
基本 支出 結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) 和結(jié)余 |
|||||
|
項(xiàng)目 支出 結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目 支出 結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合計(jì) |
|
|
|
130.1 8 |
|
130.1 8 |
130.1 8 |
|
130.1 8 |
|
|
|
|
|||
|
212 |
08 |
01 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 |
|
|
|
80.00 |
|
80.00 |
80.00 |
|
80.00 |
|
|
|
|
|
212 |
08 |
99 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入 安排的支出 |
|
|
|
50.18 |
|
50.18 |
50.18 |
|
50.18 |
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
公開08表
金額單位：萬元
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
說明：池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出 ,故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2022
年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計(jì)3609.74萬元（含使用非財(cái)政撥款 結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)3609.74萬元（含結(jié) 余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，收、支總計(jì) 各增加2541.56萬元，增長237.93%，主要原因： 一般公共
預(yù)算收入及政府性基金財(cái)政撥款數(shù)增加。。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)3609.74萬元，其中：財(cái)政撥款收 入3609.74萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收
入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)3609.74萬元，其中：基本支出880 .05萬元，占24.38%；項(xiàng)目支出2729.69萬元，占75.62%；
經(jīng)營支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)3609.74萬元（含年初財(cái) 政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)3609.74萬元（含年末財(cái) 政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總 計(jì)各增加2541.56萬元，增長237.93%，主要原因： 一般公
共預(yù)算收入及政府性基金財(cái)政撥款數(shù)增加。。
五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3479.56萬元，
占本年支出的96.39%。與2021年相比， 一般公共預(yù)算財(cái)政 撥款支出增加2411.38萬元，增長225.75%。主要原因： 一
般公共預(yù)算收入及政府性基金財(cái)政撥款數(shù)增加。。
（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，主要用
于以下方面：無。
（三） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3416 .90萬元，支出決算為3479.56萬元，完成年初預(yù)算的101. 83%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因： 一般公共預(yù)算收入 及政府性基金財(cái)政撥款數(shù)增加。。其中：基本支出880.05 萬元，占25.29%；項(xiàng)目支出2599.51萬元，占74.71%。具
體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu) 事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為1426.6萬元，支 出決算為1168.34萬元，完成年初預(yù)算的81.9%，決算數(shù)小
于預(yù)算數(shù)的主要原因是縮減日常開支。
2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu) 事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為0萬元 ,支出決算為5.96萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)( 款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）編制決算時納入一般公共服 務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)
行（項(xiàng)）。
3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu) 事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為0萬元，支出決 算為0.84萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一般公共 服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪 事務(wù)（項(xiàng)）編制預(yù)算時納入一般公共服務(wù)（類）政府辦公
廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。。
4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu) 事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為137.7萬元，支 出決算為236.37萬元，完成年初預(yù)算的171.66%，決算數(shù)
大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加日常開支。
5.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué) 技術(shù)支出（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.60萬 元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是科學(xué)技術(shù)（類）其他 科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）編制預(yù)算時 納入一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事
務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
6.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化
活動（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為5萬元，支出決算為5.00萬元，
完成年初預(yù)算100%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾 文化（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為15萬元，支出決算為15.00萬元
,完成年初預(yù)算100%。
8.文化旅游體育與傳媒（類）其他文化旅游體育與傳 媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）。 年初 預(yù)算為0萬元，支出決算為5.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù) 的主要原因是文化旅游體育與傳媒（類）其他文化旅游體 育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)） 編制預(yù)算時納入文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游(
款）群眾文化（項(xiàng)）。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款 )機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。 年初預(yù)算 為50.1萬元，支出決算為50.13萬元，完成年初預(yù)算的100
.06%。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出( 款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為 25.1萬元，支出決算為25.06萬元，完成年初預(yù)算的99.84
%。
11.社會保障和就業(yè)（類）臨時救助（款）臨時救助 支出（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為10萬元，支出決算為13.00萬元 ,完成年初預(yù)算的130%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是
增加臨時救助人員的支出。
12.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事 件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為0萬元，支出決算為38.00 萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是衛(wèi)生健康（類）公 共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）編制預(yù)算 時納入一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)
事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
13.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為13.8萬元，支出決算為13.03 萬元，完成年初預(yù)算的94.42%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要
原因是人員增加導(dǎo)致行政單位醫(yī)療支出增加。
14.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單 位醫(yī)療（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為8.3萬元，支出決算為6.94萬 元，完成年初預(yù)算的83.61%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原
因是人員增加導(dǎo)致事業(yè)單位醫(yī)療支出增加。
15.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城 鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為0萬元，支出決 算為210.52萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是城鄉(xiāng)社 區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 支出（項(xiàng)）編制預(yù)算時納入城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共
設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。
16.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn) 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為400萬元，支出決算為1 00.00萬元，完成年初預(yù)算的25%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主 要原因是減少對城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的開支。
17.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出
（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為310萬元，支出決算為110.00萬元，
完成年初預(yù)算的35.48%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是 農(nóng)林水（類）水利（款）抗旱（項(xiàng)）編制預(yù)算時納入此項(xiàng)
目中。
18.農(nóng)林水（類）水利（款）抗旱（項(xiàng)）。 年初預(yù)算 為0萬元，支出決算為30.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主 要原因是農(nóng)林水（類）水利（款）抗旱（項(xiàng)）編制預(yù)算時 納入農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)
)。
19.農(nóng)林水（類）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）。 年初 預(yù)算為0萬元，支出決算為53.61萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù) 的主要原因是農(nóng)林水（類）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）編 制預(yù)算時納入農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村
支出（項(xiàng)）。
20.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為618萬元，支出決算為7 36.57萬元，完成年初預(yù)算的119.19%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù) 的主要原因是減少農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(
款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。
21.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn) 發(fā)展（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為0萬元，支出決算為85.84萬元， 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜 接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）編制預(yù)算時納入農(nóng)林水 （類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(
項(xiàng)）。
22.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他
鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為0萬元，
支出決算為50.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是 農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧 銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）編制預(yù)算是納入農(nóng)林水（類）鞏
固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。
23.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事 業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為0萬元，支出決算為186
.59萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)林水（類）
農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）納 入農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟(jì)組織的
補(bǔ)助（項(xiàng)）。
24.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟(jì) 組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為260萬元，支出決算為239 .25萬元，完成年初預(yù)算的92.02%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的 主要原因是農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng) 濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）編制預(yù)算時包括農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜
合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
25.交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)( 項(xiàng)）。 年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.31萬元，決算數(shù) 大于預(yù)算數(shù)的主要原因是交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸( 款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）編制預(yù)算時納入一般公共服務(wù)（類）
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
。
26.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）。 年初預(yù)算為73萬元，支出決算為72.98萬元，完
成年初預(yù)算的99.97%。
27.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼( 項(xiàng)）。 年初預(yù)算為36.5萬元，支出決算為10.61萬元，完 成年初預(yù)算的29.07%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減
少職工提租補(bǔ)貼支出。
六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出880.05萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)790.57萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ) 貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、 職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、住房公積金、其 他工資福利支出、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對個人和家庭
的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)89.48萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、
咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培 訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其
他交通費(fèi)用。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0. 0萬元，本年收入130.18萬元，本年支出130.18萬元，年
末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.0萬元。具體情況說明如下：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支 出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為0萬元 ,支出決算為80.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因 是城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(
款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）未編制預(yù)算。
2.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支 出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)） 。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為50.18萬元，決算數(shù)大于 預(yù)算數(shù)的主要原因是.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權(quán)出 讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安
排的支出（項(xiàng)）未編制預(yù)算。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府沒有使用國有資本經(jīng)營
預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2022年度，池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng) 費(fèi)支出89.48萬元，比2021年減少580.72萬元，下降86.65
%，主要原因是縮減日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購支出情況。
2022年度，池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府政府采購支 出總額18.36萬元，其中：政府采購貨物支出18.36萬元、 政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予 中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其 中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同 金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金 額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額 的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的
0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日，池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛；單價50萬元 以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上設(shè)備
（不含車輛）0臺（套）。
（四）關(guān)于2022年度績效評價情況的說明
（1）績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對2022年度納入單位 預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評，共27個項(xiàng)目，涉及 資金2642.94萬元。從評價情況看，設(shè)置的總體績效績效 目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理，預(yù)算資金在產(chǎn)出、效益和滿意度績效 指標(biāo)方面均取得較好的執(zhí)行效果，項(xiàng)目支出管理規(guī)范性整
體較好，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。目標(biāo)，均全部完成
組織對2022年度單位整體支出開展了績效自評。評價 結(jié)果顯示，我單位在日常工作中堅(jiān)持改進(jìn)和完善績效評價 機(jī)制，對績效管理工作的重視程度進(jìn)一步提高，取得了良 好的績效管理效果，較好的完成各項(xiàng)年度目標(biāo)任務(wù)，預(yù)算
資金使用效益穩(wěn)步提升。
（2）單位決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
我單位在2022年度單位決算中反映“2022年烏沙鎮(zhèn)文 化站免費(fèi)開放資金”項(xiàng)目績效自評綜述和所有項(xiàng)目支出績
效自評表。
2022年烏沙鎮(zhèn)文化站免費(fèi)開放資金績效自評綜述：根 據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為10分。全年 預(yù)算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的0%。項(xiàng)目績 效目標(biāo)完成情況：預(yù)算編制科學(xué)、管理執(zhí)行到位、預(yù)算資 金在產(chǎn)出效益和滿意度指標(biāo)均取得較好的執(zhí)行效果，各項(xiàng) 經(jīng)費(fèi)得到有效控制，項(xiàng)目支出管理規(guī)范性整體較好。發(fā)現(xiàn) 的主要問題及原因：決算數(shù)和預(yù)算一致，資金使用合理， 下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理意識，預(yù)算編制前 多與有關(guān)各方做好溝通銜接，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合
理性、準(zhǔn)確性和可控性
2022年烏沙鎮(zhèn)文化站免費(fèi)開放資金項(xiàng)目的《項(xiàng)目支出
績效自評表》。
附件：
項(xiàng)目支出績效自評表
（2022年度）
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項(xiàng)目名稱 |
2022年烏沙鎮(zhèn)文化站免費(fèi)開放資金 |
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主管部門 |
211-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單 位 |
211001-池州市貴池區(qū)烏 沙鎮(zhèn)人民政府 |
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
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年初預(yù) 算數(shù) |
全年預(yù) 算數(shù) |
全年執(zhí) 行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
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年度資金總額： |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
10 |
100.00 % |
10.00 |
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其中：本年財(cái)政 撥款 |
5 |
5 |
5 |
— |
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上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
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其他資金 |
0 |
0 |
0 |
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年度總 體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
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總體目標(biāo)：申請財(cái)政資金5萬元，用于文化站日常維 護(hù)經(jīng)費(fèi)，保證場所正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高公共文化服務(wù)質(zhì) 量，提升群眾文化素質(zhì)及幸福感。 |
使用財(cái)政資金5萬元，用于文化站 日常維護(hù)經(jīng)費(fèi)，保證場所正常運(yùn)轉(zhuǎn) ,提高公共文化服務(wù)質(zhì)量，提升群 眾文化素質(zhì)及幸福感。 |
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績效指 標(biāo) |
一級指 標(biāo) |
二級指 標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指 標(biāo)值 |
實(shí)際完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改進(jìn) 措施 |
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產(chǎn)出指 標(biāo) (50分) |
數(shù)量指 標(biāo) |
每年開放時間 |
≥260 天 |
260 |
10 |
10 |
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每周開放時間 |
≥40小 時 |
40 |
10 |
10 |
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質(zhì)量指 標(biāo) |
資金使用合規(guī)性 |
按照《 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜 合文化 站免費(fèi) 開放資 金管理 辦法》 使用 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
10 |
10 |
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時效指 標(biāo) |
資金撥付及時性 |
按規(guī)定 時間撥 付 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
10 |
10 |
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成本指 標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤5萬 元 |
5 |
10 |
10 |
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效益指 標(biāo) (30分) |
社會效 益指標(biāo) |
對提升群眾文化素質(zhì)及幸 福感的積極影響 |
通過該 項(xiàng)目的 實(shí)施 ,能更 好服務(wù) 群眾 ,提升 群眾文 化素質(zhì) 及幸福 感。 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
15 |
15 |
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可持續(xù) 影響指 標(biāo) |
對群眾文化事業(yè)發(fā)展的可 持續(xù)性影響 |
通過該 項(xiàng)目的 實(shí)施 ,增強(qiáng) 群眾文 化獲得 感和幸 福感 ,促進(jìn) 群眾文 化事業(yè) 發(fā)展。 |
達(dá)成預(yù) 期指標(biāo) |
15 |
15 |
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經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
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0 |
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生態(tài)效 益指標(biāo) |
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0 |
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滿意度 指標(biāo) (10分) |
滿意度 指標(biāo) |
受益群眾滿意度 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
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總分 |
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100 |
100.00 |
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所有項(xiàng)目績效自評表詳見“附件：2022年度項(xiàng)目支出
績效自評表”。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入： 指單位從同級財(cái)政單位取得的財(cái)
政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助
活動所取得的收入。
三、上級補(bǔ)助收入： 指事業(yè)單位從主管單位和上級單
位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入： 指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單
位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入： 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助
活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入： 指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級
補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入
。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余： 指事業(yè)單位使用以前年度
積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余： 指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年
仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配： 指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的 所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事
業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余： 指單位本年度或以前年度預(yù)算 安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到 以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余
資金。
十一、基本支出： 指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完
成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出： 指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)
發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出： 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔
助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)： 納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公 ”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出 國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城
市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出
;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出 （含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險 費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開
支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)： 指為保障行政單位（含參照公 務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng) 資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福 利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公 用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公
務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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