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索引號：	11341802003285515R/202407-00016	組配分類：	政府預算
發(fā)布機構(gòu)：	貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府	主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算	文號：	無
成文日期：		發(fā)布日期：	2024-07-04
生效日期：		廢止日期：

烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算

閱讀次數(shù)：來源：貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府發(fā)布時間：2024-07-04 09:45

【字體大小：大中小】

第一部分部門概況

1.主要職責

2.機構(gòu)設(shè)置

3.2024年度主要工作任務(wù)

第二部分池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年度部門預算表

1.池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年收支總表

2.池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年收入總表

3.池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年支出總表

4.池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年財政撥款收支總表

5.池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預算支出表

6.池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預算基本支出表

7.池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年政府性基金預算支出表

8.池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年國有資本經(jīng)營預算支出表

9.池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年項目支出表

10.池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年政府采購支出表

11.池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年政府購買服務(wù)支出表

12.池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年通用資產(chǎn)配置支出表

第三部分池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年度部門預算情況說明

1.關(guān)于2024年收支總表的說明

2.關(guān)于2024年收入總表的說明

3.關(guān)于2024年支出總表的說明

4.關(guān)于2024年財政撥款收支總表的說明

5.關(guān)于2024年一般公共預算支出表的說明

6.關(guān)于2024年一般公共預算基本支出表的說明

7.關(guān)于2024年政府性基金預算支出表的說明

8.關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明

9.關(guān)于2024年項目支出表的說明

10.關(guān)于2024年政府采購支出表的說明

11.關(guān)于2024年政府購買服務(wù)支出表的說明

12.關(guān)于2024年通用資產(chǎn)配置支出表的說明

13.其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

（一）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本烏沙鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

（二）制定并組織實施村建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

（三）負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟部門和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

（四）按計劃組織本級財政收入的征收，完成國家財政計劃，管好財政資金，增強財政實力。

（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

（六）完成上級黨委、政府交辦的其它事項。

二、部門預算構(gòu)成

池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年度部門部門預算包括局本級預算和局下屬單位預算，納入部門預算編制范圍的預算單位共3個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府（本級）	行政單位
2	池州市貴池區(qū)財政局烏沙分局	行政單位
3	池州市貴池區(qū)新河壩電力排灌站	事業(yè)單位

三、2024年度主要工作任務(wù)

今年以來，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導下，烏沙鎮(zhèn)人民政府緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府年初確定的各項目標任務(wù)和《政府工作報告》確定的重點工作，深入學習習近平總書記系列重要講話精神，認真貫徹落實十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，按照“加速率先崛起、建設(shè)首善之區(qū)”的要求，始終突出科學發(fā)展主題和轉(zhuǎn)變發(fā)展方式主線，積極搶抓機遇，以工業(yè)和旅游業(yè)為雙支撐，爭當綠水青山和金山銀山有機統(tǒng)一樣板區(qū)的排頭兵，為完成“十三五”發(fā)展目標提供不竭動力；以發(fā)展全域旅游為主線以招商引資為抓手，以建設(shè)管理有序、服務(wù)完善、文明祥和的現(xiàn)代文明集鎮(zhèn)為出發(fā)點、落腳點，以解決民生、服務(wù)民生為切入點，團結(jié)務(wù)實，積極做好烏沙鎮(zhèn)各項工作，著力打造宜居宜游的魅力烏沙。

第二部分池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年度部門預算表

部門公開表1
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年收支總表
		單位：萬元
收入		支出
收入項目	預算數(shù)	支出功能分類科目	預算數(shù)
一、一般公共預算撥款收入	2629.72	一、一般公共服務(wù)支出	800.85
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入		二、外交支出
		三、國防支出
二、政府性基金預算撥款收入		四、公共安全支出
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入		五、教育支出
		六、科學技術(shù)支出
三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入		七、文化旅游體育與傳媒支出
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入		八、社會保障和就業(yè)支出	1245.56
		九、衛(wèi)生健康支出	31.84
四、財政專戶管理資金收入		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	57.49
五、單位資金收入		十二、農(nóng)林水支出	1345.65
其中：事業(yè)收入		十三、交通運輸支出
事業(yè)單位經(jīng)營收入		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
上級補助收入		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
附屬單位上繳收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	180.38
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、災害防治及應急管理支出	37.57
		二十二、預備費
		二十三、其他支出
		二十四、轉(zhuǎn)移性支出
		二十五、債務(wù)還本支出
		二十六、債務(wù)付息支出
		二十七、債務(wù)發(fā)行費用支出
本年收入小計	2629.72	本年支出小計	3699.34
上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)	1069.62	結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預算	1069.62	一般公共預算
政府性基金預算		政府性基金預算
國有資本經(jīng)營預算		國有資本經(jīng)營預算
財政專戶管理資金		財政專戶管理資金
單位資金		單位資金
收入總計	3699.34	支　出總　計	3699.34

部門公開表2

池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年收入總表

單位：萬元

部門（單位）名稱

合計

本年收入

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

小計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經(jīng)營預算

財政專戶管理資金

單位資金

小計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經(jīng)營預算

財政專戶管理資金

單位資金

小計

事業(yè)收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府

3699.34

2629.72

1069.62

池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府

3490.06

2420.44

1069.62

池州市貴池區(qū)財政局烏沙分局

85.97

池州市貴池區(qū)新河壩電力排灌站

123.3

部門公開表3
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年支出總表
					單位：萬元
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出	事業(yè)單位經(jīng)營支出	上繳上級支出	對附屬單位補助支出
201	一般公共服務(wù)支出	800.85	740.91	59.94
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)	684.34	684.34
2010301	行政運行	684.34	684.34
20106	財政事務(wù)	61.57	56.57	5
2010601	行政運行	61.57	56.57	5
20113	商貿(mào)事務(wù)	30.82		30.82
2011308	招商引資	30.82		30.82
20140	信訪事務(wù)	24.12		24.12
2014004	信訪業(yè)務(wù)	24.12		24.12
208	社會保障和就業(yè)支出	1245.56	289.97	955.58
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	289.97	289.97
2080501	行政單位離退休	101.86	101.86
2080502	事業(yè)單位離退休	20.98	20.98
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	111.42	111.42
2080506	機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	55.71	55.71
20810	社會福利	954.04		954.04
2081006	養(yǎng)老服務(wù)	954.04		954.04
20899	其他社會保障和就業(yè)支出	1.54		1.54
2089999	其他社會保障和就業(yè)支出	1.54		1.54
210	衛(wèi)生健康支出	31.84	31.84
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	31.84	31.84
2101101	行政單位醫(yī)療	16.95	16.95
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	14.89	14.89
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	57.49		57.49
21201	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	12.11		12.11
2120199	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出	12.11		12.11
21203	城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施	45.39		45.39
2120303	小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	45.39		45.39
213	農(nóng)林水支出	1345.65	399.23	946.41
21301	農(nóng)業(yè)農(nóng)村	786.87	310.99	475.88
2130104	事業(yè)運行	310.99	310.99
2130199	其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出	475.88		475.88
21303	水利	132.24	88.24	44
2130314	防汛	21		21
2130315	抗旱	23		23
2130316	農(nóng)村水利	88.24	88.24
21305	鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興	60.6		60.6
2130504	農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	0.08		0.08
2130505	生產(chǎn)發(fā)展	60.52		60.52
21307	農(nóng)村綜合改革	365.93		365.93
2130705	對村民委員會和村黨支部的補助	246.89		246.89
2130706	對村集體經(jīng)濟組織的補助	119.04		119.04
221	住房保障支出	180.38	180.38
22102	住房改革支出	180.38	180.38
2210201	住房公積金	108.62	108.62
2210202	提租補貼	71.76	71.76
224	災害防治及應急管理支出	37.57		37.57
22401	應急管理事務(wù)	10		10
2240199	其他應急管理支出	10		10
22402	消防救援事務(wù)	27.57		27.57
2240299	其他消防救援事務(wù)支出	27.57		27.57
	合計	3699.34	1642.34	2057

部門公開表4
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年財政撥款收支總表
		單位：萬元
收入		支出
項目	預算數(shù)	項目	預算數(shù)
一、本年收入	2629.72	一、本年支出	3699.34
（一）一般公共預算撥款	2629.72	（一）一般公共服務(wù)支出	800.85
（二）政府性基金預算撥款		（二）外交支出
（三）國有資本經(jīng)營預算撥款		（三）國防支出
		（四）公共安全支出
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)	1069.62	（五）教育支出
（一）一般公共預算撥款	1069.62	（六）科學技術(shù)支出
（二）政府性基金預算撥款		（七）文化旅游體育與傳媒支出
（三）國有資本經(jīng)營預算撥款		（八）社會保障和就業(yè)支出	1245.56
		（九）衛(wèi)生健康支出	31.84
		（十）節(jié)能環(huán)保支出
		（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出	57.49
		（十二）農(nóng)林水支出	1345.65
		（十三）交通運輸支出
		（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出
		（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地區(qū)支出
		（十八）自然資源海洋氣象等支出
		（十九）住房保障支出	180.38
		（二十）糧油物資儲備支出
		（二十一）災害防治及應急管理支出	37.57
		（二十二）預備費
		（二十三）其他支出
		（二十四）轉(zhuǎn)移性支出
		（二十五）債務(wù)還本支出
		（二十六）債務(wù)付息支出
		（二十七）債務(wù)發(fā)行費用支出
		二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
		（一）一般公共預算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
		（二）政府性基金預算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
		（三）國有資本經(jīng)營預算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
收入總計	3699.34	支　出總　計	3699.34

部門公開表5
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預算支出表
				單位：萬元
功能分類科目		合計	基本支出			項目支出
科目編碼	科目名稱	合計	小計	人員經(jīng)費	公用經(jīng)費	項目支出
201	一般公共服務(wù)支出	800.85	740.91	566.46	174.45	59.94
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)	684.34	684.34	521.15	163.19
2010301	行政運行	684.34	684.34	521.15	163.19
20106	財政事務(wù)	61.57	56.57	45.31	11.26	5
2010601	行政運行	61.57	56.57	45.31	11.26	5
20113	商貿(mào)事務(wù)	30.82				30.82
2011308	招商引資	30.82				30.82
20140	信訪事務(wù)	24.12				24.12
2014004	信訪業(yè)務(wù)	24.12				24.12
208	社會保障和就業(yè)支出	1245.56	289.97	289.97		955.58
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	289.97	289.97	289.97
2080501	行政單位離退休	101.86	101.86	101.86
2080502	事業(yè)單位離退休	20.98	20.98	20.98
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	111.42	111.42	111.42
2080506	機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	55.71	55.71	55.71
20810	社會福利	954.04				954.04
2081006	養(yǎng)老服務(wù)	954.04				954.04
20899	其他社會保障和就業(yè)支出	1.54				1.54
2089999	其他社會保障和就業(yè)支出	1.54				1.54
210	衛(wèi)生健康支出	31.84	31.84	31.84
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	31.84	31.84	31.84
2101101	行政單位醫(yī)療	16.95	16.95	16.95
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	14.89	14.89	14.89
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	57.49				57.49
21201	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	12.11				12.11
2120199	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出	12.11				12.11
21203	城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施	45.39				45.39
2120303	小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	45.39				45.39
213	農(nóng)林水支出	1345.65	399.23	377.41	21.83	946.41
21301	農(nóng)業(yè)農(nóng)村	786.87	310.99	301.9	9.09	475.88
2130104	事業(yè)運行	310.99	310.99	301.9	9.09
2130199	其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出	475.88				475.88
21303	水利	132.24	88.24	75.51	12.74	44
2130314	防汛	21				21
2130315	抗旱	23				23
2130316	農(nóng)村水利	88.24	88.24	75.51	12.74
21305	鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興	60.6				60.6
2130504	農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	0.08				0.08
2130505	生產(chǎn)發(fā)展	60.52				60.52
21307	農(nóng)村綜合改革	365.93				365.93
2130705	對村民委員會和村黨支部的補助	246.89				246.89
2130706	對村集體經(jīng)濟組織的補助	119.04				119.04
221	住房保障支出	180.38	180.38	180.38
22102	住房改革支出	180.38	180.38	180.38
2210201	住房公積金	108.62	108.62	108.62
2210202	提租補貼	71.76	71.76	71.76
224	災害防治及應急管理支出	37.57				37.57
22401	應急管理事務(wù)	10				10
2240199	其他應急管理支出	10				10
22402	消防救援事務(wù)	27.57				27.57
2240299	其他消防救援事務(wù)支出	27.57				27.57
	合計	3699.34	1642.34	1446.07	196.27	2057

部門公開表6
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預算基本支出表
			單位：萬元
部門預算支出經(jīng)濟分類科目		本年一般公共預算基本支出
科目編碼	科目名稱	合計	人員經(jīng)費	公用經(jīng)費
301	工資福利支出	1285.51	1285.51
30101	基本工資	309.04	309.04
30102	津貼補貼	133.24	133.24
30103	獎金	350.84	350.84
30107	績效工資	70.44	70.44
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	111.42	111.42
30109	職業(yè)年金繳費	55.71	55.71
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	31.84	31.84
30112	其他社會保障繳費	2.3	2.3
30113	住房公積金	108.62	108.62
30199	其他工資福利支出	112.06	112.06
302	商品和服務(wù)支出	195.37		195.37
30201	辦公費	13.2		13.2
30205	水費	2.5		2.5
30206	電費	24.7		24.7
30207	郵電費	1.4		1.4
30211	差旅費	14.02		14.02
30213	維修(護)費	1.2		1.2
30215	會議費	0.2		0.2
30216	培訓費	13.76		13.76
30217	公務(wù)接待費	9.4		9.4
30226	勞務(wù)費	0.6		0.6
30228	工會經(jīng)費	51.86		51.86
30229	福利費	0.3		0.3
30231	公務(wù)用車運行維護費	7.6		7.6
30239	其他交通費用	34		34
30299	其他商品和服務(wù)支出	20.64		20.64
303	對個人和家庭的補助	160.56	160.56
30301	離休費	12.74	12.74
30302	退休費	130.45	130.45
30305	生活補助	17	17
30399	其他對個人和家庭的補助	0.37	0.37
310	資本性支出	0.9		0.9
31002	辦公設(shè)備購置	0.9		0.9
	合計	1642.34	1446.07	196.27

部門公開表7
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年政府性基金預算支出表
			單位：萬元
科目編碼	科目名稱	本年政府性基金預算支出
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出

說明：池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)

部門公開表8
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年國有資本經(jīng)營預算支出表
			單位：萬元
功能分類科目		國有資本經(jīng)營預算撥款支出
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出

說明：池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)

部門公開表9
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年項目支出表
							單位：萬元
類型	項目名稱	項目單位	總計	本年財政撥款			財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余			財政專戶管理資金	單位資金
類型	項目名稱	項目單位	總計	一般公共預算	政府性基金預算	國有資本經(jīng)營預算	一般公共預算	政府性基金預算	國有資本經(jīng)營預算	財政專戶管理資金	單位資金
特定目標類	2023年經(jīng)濟發(fā)展經(jīng)費	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府	5.82				5.82
特定目標類	2023年應急工作經(jīng)費	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府	4				4
特定目標類	綜合保障經(jīng)費	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府	12.11				12.11
特定目標類	敬老院運行經(jīng)費	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府	54.04				54.04
特定目標類	項目建設(shè)類	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府	0.1				0.1
特定目標類	2023鎮(zhèn)街經(jīng)濟發(fā)展補助	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府	5.39				5.39
特定目標類	2023年蓮花村皖南草雞產(chǎn)業(yè)標準化廠房及配套基礎(chǔ)建設(shè)工程	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府	0.16				0.16
特定目標類	烏沙鎮(zhèn)豐莊村等6個村人居環(huán)境整治項目	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府	0.08				0.08
特定目標類	燈塔村葛根基地葛粉加工廢水處理項目	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府	0.36				0.36
特定目標類	消防站經(jīng)費	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府	27.57				27.57
特定目標類	基建支出	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府	900				900
特定目標類	烏沙鎮(zhèn)設(shè)施漁業(yè)項目	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府	60				60
特定目標類	其他保障人員	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府	1.54	1.54
特定目標類	綜合保障支出	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府	183.53	183.53
特定目標類	周轉(zhuǎn)房、辦公樓等租金	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府	262.25	262.25
特定目標類	經(jīng)濟發(fā)展經(jīng)費	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府	30	30
特定目標類	信訪維穩(wěn)經(jīng)費	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府	24.12	24.12
特定目標類	應急工作經(jīng)費	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府	50	50
特定目標類	環(huán)境治理經(jīng)費	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府	40	40
特定目標類	項目建設(shè)相關(guān)經(jīng)費	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府	30	30
特定目標類	2024_村級支出	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府	365.93	365.93
合計			2057	987.38			1069.62

部門公開表10
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年政府采購支出表
					單位：萬元
項目名稱	政府采購品目	合計	一般公共預算	政府性基金預算	國有資本經(jīng)營預算	財政專戶管理資金	單位資金
池州市貴池區(qū)新河壩電力排灌站_綜合定額（事業(yè)）	空調(diào)機	0.3	0.3
池州市貴池區(qū)新河壩電力排灌站_綜合定額（事業(yè)）	多功能一體機	0.2	0.2
池州市貴池區(qū)新河壩電力排灌站_綜合定額（事業(yè)）	臺式計算機	0.4	0.4
綜合保障支出	便攜式計算機	1.4	1.4
綜合保障支出	A4 黑白打印機	0.6	0.6
綜合保障支出	臺式計算機	2	2
合計		4.9	4.9

部門公開表11
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年政府購買服務(wù)支出表
				單位：萬元
項目名稱	一級目錄名稱	二級目錄名稱	三級目錄名稱	政府購買服務(wù)內(nèi)容	購買數(shù)量	購買金額

說明：池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府沒有安排政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)

部門公開表12
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年通用資產(chǎn)配置支出表
			單位：萬元
資產(chǎn)大類名稱	資產(chǎn)分類名稱	數(shù)量（臺、件）	金額

說明：池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府沒有安排通用資產(chǎn)配置支出，故本表無數(shù)據(jù)

第三部分池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年度部門預算情況說明

一、關(guān)于2024年收支總表的說明

按照綜合預算的原則，池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年收支總預算3699.34萬元，收入全部是一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出。

二、關(guān)于2024年收入總表的說明

池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年收入預算3699.34萬元，其中，本年收入2629.72萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1069.62萬元。

（一）本年收入2629.72萬元，收入全部為一般公共預算撥款收入，比2023年預算增加324.32萬元，增長14.07%，增長原因主要是財政預算增加。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1069.62萬元，收入全部為一般公共預算撥款收入，比2023年預算增加418.83萬元，增長64.36%，增長原因主要是工程未完成，結(jié)余未支付款項多。

三、關(guān)于2024年支出總表的說明

池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年支出預算3699.34萬元，比2023年預算增加743.14萬元，增長25.14%，增長原因主要是增加日常開支。其中，基本支出1642.34萬元，占44.40%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項目支出2057.0萬元，占55.60%，主要用于保障項目工作的正常開展；事業(yè)單位經(jīng)營支出0.0萬元，占0%；上繳上級支出0.0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.0萬元，占0%。

四、關(guān)于2024年財政撥款收支總表的說明

池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年財政撥款收支預算3699.34萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預算撥款3699.34萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入2629.72萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1069.62萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出800.85萬元，占21.65%；社會保障和就業(yè)支出1245.56萬元，占33.67%；衛(wèi)生健康支出31.84萬元，占0.86%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出57.49萬元，占1.55%；農(nóng)林水支出1345.65萬元，占36.38%；住房保障支出180.38萬元，占4.88%；災害防治及應急管理支出37.57萬元，占1.02%。

五、關(guān)于2024年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算支出規(guī)模變化情況。

池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預算支出3699.34萬元，比2023年預算增加743.14萬元，增長25.14%，主要原因：財政預算增加。

（二）一般公共預算支出結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出800.85萬元，占21.65%；社會保障和就業(yè)支出1245.56萬元，占33.67%；衛(wèi)生健康支出31.84萬元，占0.86%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出57.49萬元，占1.55%；農(nóng)林水支出1345.65萬元，占36.38%；住房保障支出180.38萬元，占4.88%；災害防治及應急管理支出37.57萬元，占1.02%。

（三）一般公共預算支出具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2024年預算684.34萬元，比2023年預算增加195.83萬元，增長40.09%，增長原因主要是財政預算增加。

2.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）2024年預算61.57萬元，比2023年預算增加16.33萬元，增長36.10%，增長原因主要是財政預算增加。

3.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）2024年預算30.82萬元，比2023年預算增加5.82萬元，增長23.28%，增長原因主要是招商引資支出增加。

4.一般公共服務(wù)（類）信訪事務(wù)（款）信訪業(yè)務(wù)（項）2024年預算24.12萬元，比2023年預算增加24.12萬元，增長100%，增長原因主要是功能科目更改。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2024年預算101.86萬元，比2023年預算減少4.84萬元，下降4.54%，下降原因主要是退休人員去世，支出減少。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2024年預算20.98萬元，比2023年預算減少0萬元，下降0%，下降原因主要是支出持平。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算111.42萬元，比2023年預算增加11.43萬元，增長11.43%，增長原因主要是養(yǎng)老保險基數(shù)調(diào)整及補繳。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2024年預算55.71萬元，比2023年預算增加5.71萬元，增長11.42%，增長原因主要是職業(yè)年金基數(shù)調(diào)整。

9.社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項）2024年預算954.04萬元，比2023年預算增加899.4萬元，增長1646.05%，增長原因主要是養(yǎng)老支出增加。

10.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預算1.54萬元，比2023年預算增加1.54萬元，增長100%，增長原因主要是功能科目調(diào)整。

11.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預算16.95萬元，比2023年預算增加2.4萬元，增長16.49%，增長原因主要是醫(yī)療保險基數(shù)調(diào)整。

12.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預算14.89萬元，比2023年預算增加2.04萬元，增長15.88%，增長原因主要是醫(yī)療保險基數(shù)調(diào)整。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）2024年預算12.11萬元，比2023年預算減少171.42萬元，下降93.40%，下降原因主要是功能科目調(diào)整。

14.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）2024年預算45.39萬元，比2023年預算增加5.39萬元，增長13.48%，增長原因主要是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出增加。

15.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）2024年預算310.99萬元，比2023年預算增加310.99萬元，增長100%，增長原因主要是功能科目調(diào)整。

16.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）2024年預算475.88萬元，比2023年預算減少67.48萬元，下降12.42%，下降原因主要是功能科目調(diào)整。

17.農(nóng)林水（類）水利（款）防汛（項）2024年預算21萬元，比2023年預算增加6萬元，增長40.00%，增長原因主要是防汛支出預算增加。

18.農(nóng)林水（類）水利（款）抗旱（項）2024年預算23萬元，比2023年預算增加13萬元，增長130.00%，增長原因主要是抗旱支出預算增加。

19.農(nóng)林水（類）水利（款）農(nóng)村水利（項）2024年預算88.24萬元，比2023年預算減少164.38萬元，下降65.07%，下降原因主要是功能科目調(diào)整。

20.農(nóng)林水（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）2024年預算0.08萬元，比2023年預算減少1.24萬元，下降93.94%，下降原因主要是支出減少或功能科目調(diào)整。

21.農(nóng)林水（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項）2024年預算60.52萬元，比2023年預算增加49.51萬元，增長449.68%，增長原因主要是支出增加或功能科目調(diào)整。

22.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2024年預算246.89萬元，比2023年預算增加42.79萬元，增長20.97%，增長原因主要是補助支出增加。

23.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟組織的補助（項）2024年預算119.04萬元，比2023年預算增加31.04萬元，增長35.27%，增長原因主要是補助支出增加。

24.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算108.62萬元，比2023年預算增加17.6萬元，增長19.34%，增長原因主要是公積金基數(shù)調(diào)整及人員增加。

25.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2024年預算71.76萬元，比2023年預算增加71.76萬元，增長100%，增長原因主要是2024年新增職工提租補貼預算。

26.災害防治及應急管理（類）應急管理事務(wù)（款）其他應急管理支出（項）2024年預算10萬元，比2023年預算增加10萬元，增長100%，增長原因主要是功能科目調(diào)整。

27.災害防治及應急管理（類）消防救援事務(wù)（款）其他消防救援事務(wù)支出（項）2024年預算27.57萬元，比2023年預算增加27.57萬元，增長100%，增長原因主要是功能科目調(diào)整。

六、關(guān)于2024年一般公共預算基本支出預算表的說明

池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預算基本支出1642.34萬元，其中，人員經(jīng)費1446.07萬元，公用經(jīng)費196.27萬元。

（一）人員經(jīng)費1446.07萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助。

（二）公用經(jīng)費196.27萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、關(guān)于2024年政府性基金預算支出表的說明

池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明

池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2024年項目支出表的說明

池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年預算共安排項目支出2057萬元，比2023年預算增加358.52萬元，增長21.11%，增長原因主要是2023年項目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金增加。主要包括：本年財政撥款安排987.38萬元（其中，一般公共預算撥款安排987.38萬元，政府性基金預算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款安排0萬元），財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)安排1069.62萬元（其中，一般公共預算撥款安排1069.62萬元，政府性基金預算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款安排0萬元）、財政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。

十、關(guān)于2024年政府采購支出表的說明

池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年預算安排政府采購支出4.9萬元，比2023年預算減少16.3萬元，下降76.89%，下降原因主要是采購需求減少導致采購預算支出減少。其中，一般公共預算安排4.9萬元，占100%；政府性基金預算安排0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算安排0萬元，占0%；財政專戶管理資金安排0萬元，占0%；單位資金安排0萬元，占0%。

十一、關(guān)于2024年政府購買服務(wù)支出表的說明

池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、關(guān)于2024年通用資產(chǎn)配置支出表的說明

池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年沒有安排通用資產(chǎn)配置支出。

十三、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

1.“基建支出”項目。

（1）項目概述。根據(jù)池發(fā)改社會[2023]142 號《轉(zhuǎn)發(fā)安徽省發(fā)展改革委關(guān)于下達積極應對人口老齡化工程和托育建設(shè)2023 年中央預算內(nèi)投資計劃的通知》，烏沙鎮(zhèn)申請財政資金900萬元，用于積極應對人口老齡化工程和托育建設(shè)，滿足老年群體和托育群體基本生活，提高群眾生活幸福感。

（2）立項依據(jù)。池發(fā)改社會[2023]142 號《轉(zhuǎn)發(fā)安徽省發(fā)展改革委關(guān)于下達積極應對人口老齡化工程和托育建設(shè)2023 年中央預算內(nèi)投資計劃的通知》

（3）實施主體。池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府

（4）起止時間。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）項目內(nèi)容。根據(jù)池發(fā)改社會[2023]142 號《轉(zhuǎn)發(fā)安徽省發(fā)展改革委關(guān)于下達積極應對人口老齡化工程和托育建設(shè)2023 年中央預算內(nèi)投資計劃的通知》，烏沙鎮(zhèn)申請財政資金900萬元，用于積極應對人口老齡化工程和托育建設(shè)，滿足老年群體和托育群體基本生活，提高群眾生活幸福感。

（6）年度預算安排。項目預算安排資金900.0萬元

（7）績效目標。根據(jù)池發(fā)改社會[2023]142 號《轉(zhuǎn)發(fā)安徽省發(fā)展改革委關(guān)于下達積極應對人口老齡化工程和托育建設(shè)2023 年中央預算內(nèi)投資計劃的通知》，烏沙鎮(zhèn)申請財政資金900萬元，用于積極應對人口老齡化工程和托育建設(shè)，滿足老年群體和托育群體基本生活，提高群眾生活幸福感。


項目支出績效目標表
（2024年度）
項目名稱			基建支出
主管部門及代碼			[211]池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		900.00
			其中：財政撥款		0.00
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		0.00
			其他資金		0.00
年度目標	根據(jù)池發(fā)改社會【2023】142 號《轉(zhuǎn)發(fā)安徽省發(fā)展改革委關(guān)于下達積極應對人口老齡化工程和托育建設(shè)2023 年中央預算內(nèi)投資計劃的通知》，烏沙鎮(zhèn)申請財政資金900萬元，用于積極應對人口老齡化工程和托育建設(shè)，滿足老年群體和托育群體基本生活，提高群眾生活幸福感。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		建筑總面積	4250平方米
				床位數(shù)量	100張
		質(zhì)量指標		資金?？顚Ｓ寐?/font>	100%
				資金使用合規(guī)性	嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，合理支出
		時效指標		項目完成時間	2023年底
				資金撥付及時性	在規(guī)定時間內(nèi)完成撥付
		成本指標		項目總成本	≤900萬元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標		對本鎮(zhèn)經(jīng)濟效益的積極影響	通過實施該項目，切實保障老年群體的晚年生活，維持社會和諧穩(wěn)定，更好地服務(wù)地方經(jīng)濟建設(shè)
		社會效益指標		對本鎮(zhèn)社會效益的積極影響	通過實施該項目，切實保障老年群體的晚年生活，維持社會和諧穩(wěn)定，提高群眾生活幸福感，獲得感
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標		對本鎮(zhèn)養(yǎng)老工作可持續(xù)影響	通過實施該項目，切實保障老年群體的晚年生活，維持社會和諧穩(wěn)定，人民滿意度提高，有利于本鎮(zhèn)養(yǎng)老工作的持續(xù)開展
	滿意度指標	滿意度指標		群眾滿意度	≥90%

2.“項目建設(shè)相關(guān)經(jīng)費”項目。

（1）項目概述。根據(jù)2023－2025年財政管理體制實施方案要求，申請財政資金30萬元，主要用于項目委托代理、規(guī)劃設(shè)計、預算編制、監(jiān)理和竣工審計等相關(guān)費用，實現(xiàn)我鎮(zhèn)項目建設(shè)順利開展。

（2）立項依據(jù)。2023－2025年財政管理體制實施方案

（3）實施主體。池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府

（4）起止時間。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）項目內(nèi)容。根據(jù)2023－2025年財政管理體制實施方案要求，申請財政資金30萬元，主要用于項目委托代理、規(guī)劃設(shè)計、預算編制、監(jiān)理和竣工審計等相關(guān)費用，實現(xiàn)我鎮(zhèn)項目建設(shè)順利開展。

（6）年度預算安排。項目預算安排資金30.0萬元

（7）績效目標。根據(jù)2023－2025年財政管理體制實施方案，申請財政資金30萬元，主要用于項目委托代理、規(guī)劃設(shè)計、預算編制、監(jiān)理和竣工審計等相關(guān)費用，實現(xiàn)我鎮(zhèn)項目建設(shè)順利開展。


項目支出績效目標表
（2024年度）
項目名稱			項目建設(shè)相關(guān)經(jīng)費
主管部門及代碼			[211]池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		30.00
			其中：財政撥款		30.00
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		0.00
			其他資金		0.00
年度目標	根據(jù)2023－2025年財政管理體制實施方案，申請財政資金30萬元，主要用于項目委托代理、規(guī)劃設(shè)計、預算編制、監(jiān)理和竣工審計等相關(guān)費用，實現(xiàn)我鎮(zhèn)項目建設(shè)順利開展。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		投入項目建設(shè)內(nèi)容資金次數(shù)	≥2次
		質(zhì)量指標		項目資金?？顚Ｓ寐?/font>	100%
				經(jīng)費支出合規(guī)性	符合財經(jīng)法規(guī)和制度
		時效指標		資金支付及時性	及時撥付各項資金
				項目完成時間	2024年12月底
		成本指標		項目總成本	≤30萬元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標		對提高項目實施質(zhì)量的積極影響	通過委托代理、規(guī)劃設(shè)計、預算編制、監(jiān)理審計等舉措，提高項目質(zhì)量，合理規(guī)劃資金
		社會效益指標		對保障項目正常運行的積極影響	促進項目順利開展，通過項目落實實現(xiàn)群眾增收致富
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標		對保證我鎮(zhèn)發(fā)展的積極作用	項目實施促進我鎮(zhèn)快速發(fā)展，帶動群眾增收致富
	滿意度指標	滿意度指標		項目受惠群眾滿意度	≥90%

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算178.32萬元，比2023年預算增加31.9萬元，增長21.79%，增長原因主要是新入職人員增加及綜合定額基數(shù)調(diào)整。

（三）政府采購情況。

池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年政府采購預算4.9萬元。其中：政府采購貨物預算4.9萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務(wù)預算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月31日，池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導干部用車2輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

2024年部門預算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0萬元；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設(shè)置情況。

2024年，池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府21個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款2057萬元、政府性基金預算當年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金當年安排0萬元。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入

三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出

九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標

十、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用

十一、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)：反映省財政廳用于國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出

附件：池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年度項目支出績效目標

附件

池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年度項目支出績效目標

項目支出績效目標公開清單
序號	項目名稱	預算金額（單位：萬元）
1	烏沙鎮(zhèn)設(shè)施漁業(yè)項目	60
2	基建支出	900
3	消防站經(jīng)費	27.57
4	燈塔村葛根基地葛粉加工廢水處理項目	0.36
5	烏沙鎮(zhèn)豐莊村等6個村人居環(huán)境整治項目	0.08
6	2023年蓮花村皖南草雞產(chǎn)業(yè)標準化廠房及配套基礎(chǔ)建設(shè)工程	0.16
7	2023鎮(zhèn)街經(jīng)濟發(fā)展補助	5.39
8	項目建設(shè)類	0.1
9	敬老院運行經(jīng)費	54.04
10	綜合保障經(jīng)費	12.11
11	2023年應急工作經(jīng)費	4
12	2023年經(jīng)濟發(fā)展經(jīng)費	5.82
13	2024_村級支出	365.93
14	項目建設(shè)相關(guān)經(jīng)費	30
15	環(huán)境治理經(jīng)費	40
16	應急工作經(jīng)費	50
17	信訪維穩(wěn)經(jīng)費	24.12
18	經(jīng)濟發(fā)展經(jīng)費	30
19	周轉(zhuǎn)房、辦公樓等租金	262.25
20	綜合保障支出	183.53
21	其他保障人員	1.54


項目支出績效目標表
（2024年度）
項目名稱			烏沙鎮(zhèn)設(shè)施漁業(yè)項目
主管部門及代碼			[530]預算科		實施單位	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		60.00
			其中：財政撥款		0.00
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		0.00
			其他資金		0.00
年度目標	根據(jù)《關(guān)于貴池區(qū)2023年度第六批銜接資金項目計劃的批復》（貴鞏固辦〔2023〕16號）文件要求及上級部門通知，烏沙鎮(zhèn)人民政府申請項目資金300萬元，建設(shè)設(shè)施漁業(yè)車間，采用資產(chǎn)入股的形式帶動烏沙鎮(zhèn)紅莊村和聯(lián)莊村2個村集體經(jīng)濟發(fā)展。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		惠及人口數(shù)	≥1000人
				行政村數(shù)量	2個
		質(zhì)量指標		資金?？顚Ｓ寐?/font>	100%
				資金使用合規(guī)性	嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，合理支出
		時效指標		資金撥付及時性	在規(guī)定時間內(nèi)完成撥付
				項目完成時間	2023年底
		成本指標		項目總成本	≤300萬元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標		對本鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展帶來的積極影響	通過該項目實施，有利于帶動烏沙鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展，提高人均收入，漁業(yè)綜合生產(chǎn)能力提升。
		社會效益指標		對本鎮(zhèn)社會效益的積極影響	通過該項目實施，有利于帶動烏沙鎮(zhèn)人口就業(yè)，促進社會穩(wěn)定，對周邊硬件、軟件設(shè)施提升有促進作用。
		生態(tài)效益指標		對本鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境的可持續(xù)影響	通過該項目實施，有利于烏沙鎮(zhèn)村落環(huán)境提升，有效促進漁業(yè)循環(huán)。
		可持續(xù)影響指標		對本鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)影響	通過該項目實施，有利于烏沙鎮(zhèn)漁業(yè)品牌建設(shè)，推動本鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
	滿意度指標	滿意度指標		服務(wù)對象滿意度	≥90%


項目支出績效目標表
（2024年度）
項目名稱			基建支出
主管部門及代碼			[211]池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		900.00
			其中：財政撥款		0.00
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		0.00
			其他資金		0.00
年度目標	根據(jù)池發(fā)改社會【2023】142 號《轉(zhuǎn)發(fā)安徽省發(fā)展改革委關(guān)于下達積極應對人口老齡化工程和托育建設(shè)2023 年中央預算內(nèi)投資計劃的通知》，烏沙鎮(zhèn)申請財政資金900萬元，用于積極應對人口老齡化工程和托育建設(shè)，滿足老年群體和托育群體基本生活，提高群眾生活幸福感。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		建筑總面積	4250平方米
				床位數(shù)量	100張
		質(zhì)量指標		資金?？顚Ｓ寐?/font>	100%
				資金使用合規(guī)性	嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，合理支出
		時效指標		項目完成時間	2023年底
				資金撥付及時性	在規(guī)定時間內(nèi)完成撥付
		成本指標		項目總成本	≤900萬元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標		對本鎮(zhèn)經(jīng)濟效益的積極影響	通過實施該項目，切實保障老年群體的晚年生活，維持社會和諧穩(wěn)定，更好地服務(wù)地方經(jīng)濟建設(shè)
		社會效益指標		對本鎮(zhèn)社會效益的積極影響	通過實施該項目，切實保障老年群體的晚年生活，維持社會和諧穩(wěn)定，提高群眾生活幸福感，獲得感
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標		對本鎮(zhèn)養(yǎng)老工作可持續(xù)影響	通過實施該項目，切實保障老年群體的晚年生活，維持社會和諧穩(wěn)定，人民滿意度提高，有利于本鎮(zhèn)養(yǎng)老工作的持續(xù)開展
	滿意度指標	滿意度指標		群眾滿意度	≥90%


項目支出績效目標表
（2024年度）
項目名稱			消防站經(jīng)費
主管部門及代碼			[530]預算科		實施單位	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		27.57
			其中：財政撥款		0.00
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		0.00
			其他資金		0.00
年度目標	根據(jù)財預【2023】105號《關(guān)于下達消防站經(jīng)費的通知》文件內(nèi)容，烏沙鎮(zhèn)申請項目資金71.07萬元，主要用于烏沙鎮(zhèn)消防形勢發(fā)展需要和消防站建設(shè)布局，滿足本地綜合性應急救援任務(wù)和消防隊伍集中訓練、培訓，切實增強全鎮(zhèn)火災預防、撲救和應急救援的能力，保一-方平安，更好地服務(wù)地方經(jīng)濟建設(shè)，提升群眾獲得感和幸福感。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		消防站數(shù)量	1個
				項目保障人數(shù)	4人
		質(zhì)量指標		資金專款專用率	100%
				資金使用合規(guī)性	嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，合理支出
		時效指標		資金撥付及時性	在規(guī)定時間內(nèi)完成撥付
				項目完成時間	2023年底
		成本指標		項目總成本	≤71.07萬元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標		對本鎮(zhèn)經(jīng)濟效益的積極影響	通過實施該項目，切實增強本鎮(zhèn)火災預防、撲救和應急救援的能力，保一方平安，更好地服務(wù)地方經(jīng)濟建設(shè)
		社會效益指標		對本鎮(zhèn)社會效益的積極影響	通過實施該項目，滿足了本地綜合性應急救援任務(wù)和消防隊伍集中訓練、培訓，切實增強全鎮(zhèn)火災預防、撲救和應急救援的能力，有利于保障社會穩(wěn)定，提升群眾幸福感和滿意度。
		生態(tài)效益指標		對本鎮(zhèn)生態(tài)效益的積極影響	通過實施該項目，增強了全鎮(zhèn)火災預防、撲救和應急救援的能力，減少動植物因火災造成的損失，有利于保障本地生態(tài)環(huán)境發(fā)展。
		可持續(xù)影響指標		對本鎮(zhèn)消防工作可持續(xù)影響	通過實施該項目，滿足本鎮(zhèn)消防形勢發(fā)展需要和消防站建設(shè)布局，滿足本地綜合性應急救援任務(wù)和消防隊伍集中訓練、培訓，切實增強全鎮(zhèn)火災預防、撲救和應急救援的能力，有利于本鎮(zhèn)消防工作持續(xù)開展。
	滿意度指標	滿意度指標		服務(wù)對象滿意度	≥90%


項目支出績效目標表
（2024年度）
項目名稱			燈塔村葛根基地葛粉加工廢水處理項目
主管部門及代碼			[211]池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		0.36
			其中：財政撥款		0.00
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		0.00
			其他資金		0.00
年度目標	本項目申請資金45萬元，用于建造生物凈化池處理廠房廢水，避免造成環(huán)境污染。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		受益戶數(shù)	≥4戶
				受益人數(shù)	≥8人
		質(zhì)量指標		指標1：項目質(zhì)量驗收合格率	100百分比
				指標3：資金專款專用率	100百分比
				指標2：經(jīng)費支出合規(guī)性	嚴格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定
		時效指標		指標2：經(jīng)費支出時效性	2023年底前及時支出
				指標1：項目完成及時性	在項目計劃完成時間內(nèi)完成
		成本指標		項目總成本	≤45萬元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標		對村集體收入的改善或影響程度	效果明顯
		社會效益指標		指標1：對美好鄉(xiāng)村建設(shè)的促進作用	效果明顯
				指標2：對促進社會公平發(fā)展的影響程度	效果明顯
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標		對促進村集體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，扶強扶優(yōu)壯大村集體的影響程度	效果明顯
	滿意度指標	滿意度指標		村民對項目實施的滿意度	≥95百分比


項目支出績效目標表
（2024年度）
項目名稱			烏沙鎮(zhèn)豐莊村等6個村人居環(huán)境整治項目
主管部門及代碼			[211]池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		0.08
			其中：財政撥款		0.00
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		0.00
			其他資金		0.00
年度目標	申請財政資金120萬元，實現(xiàn)改善農(nóng)村人居環(huán)境，提高村民生活質(zhì)量，鞏固拓展脫貧攻堅成果，促進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		指標1：受益戶數(shù)	≥154戶
				指標2：受益人數(shù)	≥658人
		質(zhì)量指標		指標1：項目質(zhì)量驗收合格率	≥100%
				指標2：經(jīng)費支出合規(guī)性	嚴格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定
		時效指標		指標2：經(jīng)費支出時效性	及時
				指標1：項目完成及時性	在項目計劃完成時間內(nèi)完成
		成本指標		項目總成本	≤120萬元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標		對帶動群眾收益的積極影響	打造美麗鄉(xiāng)村自然村莊，帶動群眾收益增加。
		社會效益指標		對群眾參與和帶貧減貧機制的積極影響	鞏固拓展脫貧攻堅成果，促進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施。
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標		對鄉(xiāng)村環(huán)境提升的積極影響	效果明顯
	滿意度指標	滿意度指標		居民對項目實施的滿意度	≥95%


項目支出績效目標表
（2024年度）
項目名稱			2023年蓮花村皖南草雞產(chǎn)業(yè)標準化廠房及配套基礎(chǔ)建設(shè)工程
主管部門及代碼			[211]池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		0.16
			其中：財政撥款		0.00
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		0.00
			其他資金		0.00
年度目標	申請財政資金80萬元，壯大皖南草雞產(chǎn)業(yè)規(guī)模，增加村集體收入，鞏固拓展脫貧攻堅成果。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		受益戶數(shù)	30戶
				受益人數(shù)	32人
		質(zhì)量指標		項目?？顚Ｓ寐?/font>	100%
				項目驗收合格率	100%
		時效指標		項目完成時間	2023年12月底前
		成本指標		項目總成本	≤80萬元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標		帶動地方經(jīng)濟發(fā)展	以發(fā)展產(chǎn)業(yè)方式，帶動村民就業(yè)，增加村集體收入。
		社會效益指標		對社會經(jīng)濟的影響程度	效果明顯
		生態(tài)效益指標		對地方生態(tài)環(huán)境的影響	帶動地方環(huán)境效益提升
		可持續(xù)影響指標		為地方經(jīng)濟發(fā)展帶動程度	效果明顯
	滿意度指標	滿意度指標		地方群眾滿意度	≥95%


項目支出績效目標表
（2024年度）
項目名稱			2023鎮(zhèn)街經(jīng)濟發(fā)展補助
主管部門及代碼			[530]預算科		實施單位	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		5.39
			其中：財政撥款		0.00
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		0.00
			其他資金		0.00
年度目標	根據(jù)區(qū)財政局安排及相關(guān)文件要求，烏沙鎮(zhèn)申請2023鎮(zhèn)街經(jīng)濟發(fā)展補助資金400萬元，用于保障本鎮(zhèn)工作正常運轉(zhuǎn)，積極落實補助資金發(fā)放，有利于烏沙鎮(zhèn)各項工作順利開展，促進經(jīng)濟發(fā)展，提高群眾滿意度和幸福感。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		完成項目數(shù)	1個
		質(zhì)量指標		項目?？钍褂寐?/font>	100%
				經(jīng)費支持合規(guī)性	嚴格按照相關(guān)規(guī)定合理支出
		時效指標		項目完工及時性	按照規(guī)定及時完工
				經(jīng)費支出時效性	嚴格按照相關(guān)規(guī)定及時支出
		成本指標		項目總成本	≤400萬元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標		對發(fā)揮財政資金杠桿作用的積極影響	通過該項目實施，有利于烏沙鎮(zhèn)建立穩(wěn)定、完善的鎮(zhèn)街補助經(jīng)費長效機制，撬動社會資金、發(fā)揮財政資金杠桿作用，保障組織正常運轉(zhuǎn)
		社會效益指標		對保障鎮(zhèn)街機構(gòu)正常運行的積極影響	通過該項目實施，有利于保障本鎮(zhèn)工作的正常開展，順利完成各項事宜
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標		對促進本鎮(zhèn)安定發(fā)展的積極影響	通過該項目實施，有利于促本鎮(zhèn)和諧穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展
	滿意度指標	滿意度指標		群眾滿意度	≥90%


項目支出績效目標表
（2024年度）
項目名稱			項目建設(shè)類
主管部門及代碼			[211]池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		0.10
			其中：財政撥款		0.00
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		0.00
			其他資金		0.00
年度目標	根據(jù)《2023年涉農(nóng)鎮(zhèn)街道特定目標類項目表》，申請財政資金30萬元，主要用于項目委托代理、規(guī)劃設(shè)計、預算編制、監(jiān)理和竣工審計等相關(guān)費用，實現(xiàn)我鎮(zhèn)項目建設(shè)順利開展。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		投入項目建設(shè)內(nèi)容資金次數(shù)	≥3次
		質(zhì)量指標		項目資金專款專用率	100%
				經(jīng)費支出合規(guī)性	符合財經(jīng)法規(guī)和制度
		時效指標		資金支付及時性	及時撥付各項資金
				項目完成時間	2023年12月底
		成本指標		項目總成本	≤30萬元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標		對提高項目實施質(zhì)量的積極影響	通過委托代理、規(guī)劃設(shè)計、預算編制、監(jiān)理審計等舉措，提高項目質(zhì)量，合理規(guī)劃資金
		社會效益指標		對保障項目正常運行的積極影響	促進項目順利開展，通過項目落實實現(xiàn)群眾增收致富
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標		對保證我鎮(zhèn)發(fā)展的積極作用	項目實施促進我鎮(zhèn)快速發(fā)展，帶動群眾增收致富
	滿意度指標	滿意度指標		項目受惠群眾滿意度	≥90%


項目支出績效目標表
（2024年度）
項目名稱			敬老院運行經(jīng)費
主管部門及代碼			[211]池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		54.04
			其中：財政撥款		0.00
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		0.00
			其他資金		0.00
年度目標	申請財政資金54.64萬元，用于敬老院管理人員和日常運行支出，按敬老院數(shù)量1×10萬元／個集中供養(yǎng)人數(shù)66×0.48萬元／人／年標準測算列入支出基數(shù)。實現(xiàn)敬老院正常運轉(zhuǎn)。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		敬老院數(shù)量	1個
				敬老院特困人數(shù)	93人
		質(zhì)量指標		項目資金?？顚Ｓ寐?/font>	100%
				經(jīng)費支出合規(guī)性	符合財經(jīng)法規(guī)和制度
		時效指標		項目完成時間	2023年12月底
				資金支付及時性	及時撥付各項資金
		成本指標		供養(yǎng)特困群眾生活標準	≤0.48萬元
				項目總成本	≤54.64萬元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會效益指標		對提升供養(yǎng)人員生活水平的積極影響	完善敬老院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升供養(yǎng)老人服務(wù)質(zhì)量
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標		對改進供養(yǎng)人員生活狀況的積極影響	提升敬老院服務(wù)水平，提高老人生活質(zhì)量，增強老人幸福指數(shù)
	滿意度指標	滿意度指標		供養(yǎng)人群滿意度	≥90%


項目支出績效目標表
（2024年度）
項目名稱			綜合保障經(jīng)費
主管部門及代碼			[211]池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		12.11
			其中：財政撥款		0.00
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		0.00
			其他資金		0.00
年度目標	申請財政資金184.22萬元：其中1、申請資金21.5335萬元，用于其他車輛租用費；2、申請資金12萬元，用于物業(yè)管理費；3、申請財政資金60萬元，用于食堂運轉(zhuǎn)經(jīng)費；4、申請資金30萬元，用于網(wǎng)絡(luò)運維及設(shè)備購置費；5、申請資金60萬元，用于機關(guān)開展四大班子、黨群、武裝等工作支出。保障單位工作正常運轉(zhuǎn)，工作順利開展
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		開展征兵工作及慰問現(xiàn)役軍人家屬次數(shù)	≥3次
				保障機構(gòu)運轉(zhuǎn)數(shù)量	6個
				采購辦公設(shè)備數(shù)量	≥10臺
				上門維護網(wǎng)絡(luò)次數(shù)	≥15次
				黨建學習活動開展次數(shù)	12次
		質(zhì)量指標		資金支出合規(guī)性	符合財經(jīng)法規(guī)和制度
				項目資金?？顚Ｓ寐?/font>	100%
		時效指標		資金支付及時性	按時撥付資金
				項目完成時間	2023年12月底
		成本指標		項目總成本	≤1835335元
				物業(yè)管理費	120000元
				機關(guān)工作經(jīng)費	600000元
				食堂運轉(zhuǎn)經(jīng)費	600000元
				其他交通費	215335元
				網(wǎng)絡(luò)運維及設(shè)備購置費	300000元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會效益指標		保障政府各項工作順利開展	對保障政府各項工作順利開展起到有限保障
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標		持續(xù)保障政府各項工作順利開展	有效提高政府為群眾辦事能力
	滿意度指標	滿意度指標		干部職工滿意度	≥90%


項目支出績效目標表
（2024年度）
項目名稱			應急工作經(jīng)費
主管部門及代碼			[211]池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		50.00
			其中：財政撥款		50.00
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		0.00
			其他資金		0.00
年度目標	申請財政資金50萬元，用于防汛、抗旱、防火等方面支出，按50萬元／年列入支出基數(shù)；實現(xiàn)了防汛、抗旱、防火等應急工作的順利開展。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		森林防火演練次數(shù)	≥2次
				本街道排灌站個數(shù)	1個
		質(zhì)量指標		項目資金專款專用率	100%
				資金支出合規(guī)性	符合財經(jīng)法規(guī)和制度
		時效指標		資金支付及時性	按時撥付資金
				項目完成時間	2024年12月底
		成本指標		項目總成本	≤50萬元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會效益指標		維護群眾生命財產(chǎn)安全	通過應急工作開展，維護促進群眾生命財產(chǎn)安全，保障群眾安居樂業(yè)
		生態(tài)效益指標		對群眾生存環(huán)境的積極影響	保障烏沙鎮(zhèn)居民生活環(huán)境，提高生活質(zhì)量
		可持續(xù)影響指標		對提高應急工作能力的積極影響	通過應急工作開展，提高相關(guān)部門反應速度，提升解決效率
	滿意度指標	滿意度指標		烏沙鎮(zhèn)居民滿意度	≥90%


項目支出績效目標表
（2024年度）
項目名稱			經(jīng)濟發(fā)展經(jīng)費
主管部門及代碼			[211]池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		30.00
			其中：財政撥款		30.00
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		0.00
			其他資金		0.00
年度目標	根據(jù)2023－2025年財政管理體制實施方案要求，申請財政資金30萬元，用于招商引資工作及財政分局業(yè)務(wù)費用保證招商引資工作及財政工作順利開展。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		保障財政機構(gòu)運行數(shù)量	1個
				舉辦、接待客商活動	≥10次
		質(zhì)量指標		資金支出合規(guī)性	符合財經(jīng)法規(guī)和制度
				項目資金?？顚Ｓ寐?/font>	100%
		時效指標		資金支付及時性	按時撥付資金
				項目完成時間	2024年12月底
		成本指標		招商引資工作成本	≤25萬元
				項目總成本	≤30萬元
				財政業(yè)務(wù)成本	≤5萬元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標		對帶動本地區(qū)經(jīng)濟投資增長的積極影響	通過招商活動的開展，帶動本地區(qū)經(jīng)濟增長，提高居民生活幸福感、獲得感
		社會效益指標		對新增就業(yè)人數(shù)的影響	通過招商活動開展，帶動當?shù)鼐蜆I(yè)，增加就業(yè)崗位，就業(yè)人數(shù)
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標		提升區(qū)域招商營商環(huán)境	創(chuàng)造良好的營商環(huán)境
	滿意度指標	滿意度指標		落戶企業(yè)滿意度	≥90%


項目支出績效目標表
（2024年度）
項目名稱			2024_村級支出
主管部門及代碼			[211]池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		365.93
			其中：財政撥款		365.93
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		0.00
			其他資金		0.00
年度目標	根據(jù)2023－2025年財政管理體制實施方案，烏沙鎮(zhèn)申請資金財政資金365.9348萬元，其中村干部養(yǎng)老保險56.6713萬元、村務(wù)監(jiān)督委員會工資4.2萬元、村“兩小組長”工資101.52萬元、鄉(xiāng)村振興專干工資63.84萬元、環(huán)境監(jiān)督員工資20.4204萬元、護林員工資0.24萬元、村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費88萬元、信訪維穩(wěn)村級補助4.2萬元、人居環(huán)境常態(tài)化支出26.8431萬元，用于村級支出，保障烏沙鎮(zhèn)12個村2個農(nóng)村社區(qū)的正常運轉(zhuǎn)，開展工作順利。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		村干部養(yǎng)老保險繳費人數(shù)	≥93人
				鄉(xiāng)村振興專干人數(shù)	≥14人
				監(jiān)督委員會人員數(shù)量	≥42人
				村“兩小組長”人數(shù)	≥423人
				環(huán)境監(jiān)督員人數(shù)	≥13人
				護林員人數(shù)	≥4人
				村居數(shù)量	14個
		質(zhì)量指標		項目資金?？顚Ｓ寐?/font>	100%
				經(jīng)費支出合規(guī)性	符合財經(jīng)法規(guī)和制度
		時效指標		項目完成時間	2024年12月底
				資金支付及時性	及時撥付各項資金
		成本指標		項目總成本	≤365.9348萬元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會效益指標		保障村級工作正常運轉(zhuǎn)	對改善村級工作人員工作效率，提高工作積極性產(chǎn)生一定程度上的積極影響
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標		對村居開展公共服務(wù)能力的態(tài)度方面的長效影響	對本鎮(zhèn)村居公共服務(wù)職責產(chǎn)生一定程度上的作用
	滿意度指標	滿意度指標		村干部滿意度	≥90%


項目支出績效目標表
（2024年度）
項目名稱			項目建設(shè)相關(guān)經(jīng)費
主管部門及代碼			[211]池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		30.00
			其中：財政撥款		30.00
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		0.00
			其他資金		0.00
年度目標	根據(jù)2023－2025年財政管理體制實施方案，申請財政資金30萬元，主要用于項目委托代理、規(guī)劃設(shè)計、預算編制、監(jiān)理和竣工審計等相關(guān)費用，實現(xiàn)我鎮(zhèn)項目建設(shè)順利開展。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		投入項目建設(shè)內(nèi)容資金次數(shù)	≥2次
		質(zhì)量指標		項目資金?？顚Ｓ寐?/font>	100%
				經(jīng)費支出合規(guī)性	符合財經(jīng)法規(guī)和制度
		時效指標		資金支付及時性	及時撥付各項資金
				項目完成時間	2024年12月底
		成本指標		項目總成本	≤30萬元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標		對提高項目實施質(zhì)量的積極影響	通過委托代理、規(guī)劃設(shè)計、預算編制、監(jiān)理審計等舉措，提高項目質(zhì)量，合理規(guī)劃資金
		社會效益指標		對保障項目正常運行的積極影響	促進項目順利開展，通過項目落實實現(xiàn)群眾增收致富
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標		對保證我鎮(zhèn)發(fā)展的積極作用	項目實施促進我鎮(zhèn)快速發(fā)展，帶動群眾增收致富
	滿意度指標	滿意度指標		項目受惠群眾滿意度	≥90%


項目支出績效目標表
（2024年度）
項目名稱			環(huán)境治理經(jīng)費
主管部門及代碼			[211]池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		40.00
			其中：財政撥款		40.00
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		0.00
			其他資金		0.00
年度目標	根據(jù)2023－2025年財政管理體制實施方案要求，申請財政資金40萬元，用于文明創(chuàng)建支出，提升烏沙鎮(zhèn)人居環(huán)境，增強人民幸福感。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		集鎮(zhèn)點	2個
		質(zhì)量指標		項目資金?？顚Ｓ寐?/font>	100%
				經(jīng)費支出合規(guī)性	符合財經(jīng)法規(guī)和制度
		時效指標		資金支付及時性	及時撥付各項資金
				項目完成時間	2024年12月底
		成本指標		項目總成本	≤40萬元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會效益指標		對鄉(xiāng)風文明改善的積極影響	建設(shè)發(fā)展鄉(xiāng)風文明，培養(yǎng)群眾良好的興趣愛好，營造健康娛樂氛圍
		生態(tài)效益指標		對人居環(huán)境提升的積極影響	改善人居環(huán)境，打造美麗鄉(xiāng)村，滿足群眾用水用電等生活需求
		可持續(xù)影響指標		對促進鄉(xiāng)村振興的積極影響	實現(xiàn)鄉(xiāng)村文明和諧美麗，促進鄉(xiāng)村經(jīng)濟發(fā)展
	滿意度指標	滿意度指標		烏沙鎮(zhèn)居民滿意度	≥90%


項目支出績效目標表
（2024年度）
項目名稱			應急工作經(jīng)費
主管部門及代碼			[211]池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		4.00
			其中：財政撥款		0.00
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		0.00
			其他資金		0.00
年度目標	申請財政資金50萬元，用于疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等方面支出，按50萬元／年列入支出基數(shù)；實現(xiàn)了疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等應急工作的順利開展。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		疫情防控物資采購次數(shù)	≥3次
				森林防火演練次數(shù)	2次
				本街道排灌站個數(shù)	3個
		質(zhì)量指標		項目資金?？顚Ｓ寐?/font>	100%
				資金支出合規(guī)性	符合財經(jīng)法規(guī)和制度
		時效指標		資金支付及時性	按時撥付資金
				項目完成時間	2023年12月底
		成本指標		項目總成本	≤50萬元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會效益指標		維護群眾生命財產(chǎn)安全	通過應急工作開展，維護促進群眾生命財產(chǎn)安全，保障群眾安居樂業(yè)
		生態(tài)效益指標		對群眾生存環(huán)境的積極影響	保障烏沙鎮(zhèn)居民生活環(huán)境，提高生活質(zhì)量
		可持續(xù)影響指標		對提高應急工作能力的積極影響	通過應急工作開展，提高相關(guān)部門反應速度，提升解決效率
	滿意度指標	滿意度指標		烏沙鎮(zhèn)居民滿意度	≥90%


項目支出績效目標表
（2024年度）
項目名稱			信訪維穩(wěn)經(jīng)費
主管部門及代碼			[211]池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		24.12
			其中：財政撥款		24.12
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		0.00
			其他資金		0.00
年度目標	申請財政資金24.123萬元，主要用于做好群眾來信訪問，解決群眾反映問題，對生活確實困難的涉訴涉訪信訪案件當事人，給予一定的資金救助，維護社會和諧穩(wěn)定
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		信訪維穩(wěn)涉及村數(shù)量	14個
		質(zhì)量指標		項目資金專款專用率	100%
				資金支出合規(guī)性	符合財經(jīng)法規(guī)和制度
		時效指標		項目完成時間	2024年12月底
				資金支付及時性	按時撥付資金
		成本指標		項目總成本	≤241230元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會效益指標		處理信訪維穩(wěn)事件社會影響	為信訪維穩(wěn)事件涉及農(nóng)戶提供生活保障，給予一定的資金救助，維護社會和諧穩(wěn)定
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標		處理信訪維穩(wěn)事件長期影響	通過開展信訪工作，維護社會和諧穩(wěn)定的保障作用進一步疏通群眾信訪渠道，密切黨群，干群關(guān)系，推進黨群，干群關(guān)系，推進基層信訪工作規(guī)范化建設(shè)
	滿意度指標	滿意度指標		信訪維穩(wěn)事件涉及村戶滿意度	≥90%


項目支出績效目標表
（2024年度）
項目名稱			經(jīng)濟發(fā)展經(jīng)費
主管部門及代碼			[211]池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		5.82
			其中：財政撥款		0.00
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		0.00
			其他資金		0.00
年度目標	申請財政資金30萬元，用于招商引資工作及財政分局業(yè)務(wù)費用保證招商引資工作及財政工作順利開展。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		舉辦、接待客商活動	≥10次
				保障財政機構(gòu)運行數(shù)量	1個
		質(zhì)量指標		資金支出合規(guī)性	符合財經(jīng)法規(guī)和制度
				項目資金?？顚Ｓ寐?/font>	100%
		時效指標		項目完成時間	2023年12月底
				資金支付及時性	按時撥付資金
		成本指標		項目總成本	≤30萬元
				財政業(yè)務(wù)成本	≤5萬元
				招商引資工作成本	≤25萬元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標		帶動本地區(qū)固定資產(chǎn)投資年增長率	≥5%
		社會效益指標		增加就業(yè)人數(shù)	≥100人
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標		提升區(qū)域招商營商環(huán)境	創(chuàng)造良好的營商環(huán)境
	滿意度指標	滿意度指標		落戶企業(yè)滿意度	≥90%


項目支出績效目標表
（2024年度）
項目名稱			周轉(zhuǎn)房、辦公樓等租金
主管部門及代碼			[211]池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		262.25
			其中：財政撥款		262.25
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		0.00
			其他資金		0.00
年度目標	根據(jù)2023－2025年財政管理體制實施方案要求。申請財政資金262.2456萬元，用于工作人員辦公生活周轉(zhuǎn)用房，為工作人員提供安全的工作場所，助力鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃發(fā)展，提供規(guī)劃服務(wù)。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		周轉(zhuǎn)房租賃面積	8741.52平方米
		質(zhì)量指標		項目資金專款專用率	100%
				資金支出合規(guī)性	符合財經(jīng)法規(guī)和制度
		時效指標		項目完成時間	2024年12月底
				資金支付及時性	嚴格按合同和審批流程及時支付
		成本指標		項目總成本	≤2622456元
				租房單價	≤25元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會效益指標		通過房屋租賃為工作人員提供安全的工作場所項目的實施	通過房屋租賃為工作人員提供安全的工作場所，為服務(wù)對象提供良好的辦事場所，提供咨詢服務(wù)，助力鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃發(fā)展
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標		通過工作人員提供安全的工作場所項目的實施	通過房屋租賃為工作人員提供安全的工作場所，辦公和生活用房面積能滿足本單位需求，展示政府部門良好形象
	滿意度指標	滿意度指標		工作人員滿意度	≥90%


項目支出績效目標表
（2024年度）
項目名稱			綜合保障支出
主管部門及代碼			[211]池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		183.53
			其中：財政撥款		183.53
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		0.00
			其他資金		0.00
年度目標	根據(jù)2023－2025年財政管理體制實施方案要求，申請財政資金183.5335萬元，主要用于其他交通費、物業(yè)管理費、網(wǎng)絡(luò)運維費及設(shè)備購置費、機關(guān)工作經(jīng)費的支出，保障單位工作正常運轉(zhuǎn)，工作順利開展
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		開展征兵工作次數(shù)	≥2次
				上門維護網(wǎng)絡(luò)次數(shù)	≥5次
				采購辦公設(shè)備數(shù)量	≥5臺
				保障機構(gòu)運轉(zhuǎn)數(shù)量	6個
				黨建學習活動開展次數(shù)	12次
		質(zhì)量指標		資金支出合規(guī)性	符合財經(jīng)法規(guī)和制度
				項目資金?？顚Ｓ寐?/font>	100%
		時效指標		項目完成時間	2024年12月底
				資金支付及時性	按時撥付資金
		成本指標		網(wǎng)絡(luò)運維及設(shè)備購置費	300000元
				機關(guān)工作經(jīng)費	600000元
				物業(yè)管理費	120000元
				項目總成本	≤1835335元
				其他交通費	215335元
				食堂運轉(zhuǎn)經(jīng)費	600000元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標		保證政府正常工作運轉(zhuǎn)對地方經(jīng)濟的積極影響	提高地方經(jīng)濟發(fā)展水平，營造良好經(jīng)濟環(huán)境
		社會效益指標		保障政府各項工作順利開展	對保障政府各項工作順利開展起到有限保障
		生態(tài)效益指標		保證政府正常工作運轉(zhuǎn)對地方生態(tài)的積極影響	提高地方生態(tài)發(fā)展水平，營造良好生活環(huán)境
		可持續(xù)影響指標		持續(xù)保障政府各項工作順利開展	有效提高政府為群眾辦事能力
	滿意度指標	滿意度指標		干部職工滿意度	≥90%


項目支出績效目標表
（2024年度）
項目名稱			其他保障人員
主管部門及代碼			[211]池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		1.54
			其中：財政撥款		1.54
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		0.00
			其他資金		0.00
年度目標	根據(jù)2023－2025年財政管理體制實施方案，烏沙鎮(zhèn)申請財政資金1.5432萬元，用于保障退養(yǎng)民師工資，提高生活幸福感。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		退養(yǎng)民師人數(shù)	1人
		質(zhì)量指標		項目資金?？顚Ｓ寐?/font>	100%
				經(jīng)費支出合規(guī)性	符合財經(jīng)法規(guī)和制度
		時效指標		項目完成時間	2024年12月底
				資金支付及時性	及時撥付各項資金
		成本指標		項目總成本	≤15432元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會效益指標		保障退養(yǎng)民師基本生活	對退養(yǎng)民師基本生活有一定保障，提高生活幸福感，獲得感
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標		對退養(yǎng)民師后續(xù)生活的持續(xù)性影響	保障退養(yǎng)民師基本生活支出，提高生活幸福感，獲得感
	滿意度指標	滿意度指標		退養(yǎng)民師滿意度	≥90%

池州市貴池區(qū)財政局烏沙分局2024年度單位預算公開.pdf【355.44 KB】
池州市貴池區(qū)新河壩電力排灌站2024年度單位預算公開.pdf【347.93 KB】
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2024年度部門預算公開.doc【3.07 MB】

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