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索引號：	11341802556345493F /202409-00002	組配分類：	政府決算
發(fā)布機構：	貴池區(qū)清風街道辦事處	主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	池州市貴池區(qū)清風街道辦事處2023年度部門決算	文號：	無
成文日期：		發(fā)布日期：	2024-09-30
生效日期：		廢止日期：

池州市貴池區(qū)清風街道辦事處2023年度部門決算

閱讀次數(shù)：來源：貴池區(qū)清風街道辦事處發(fā)布時間：2024-09-30 15:56

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池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處

2023年度部門決算

2024年8月

第一部分 池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分 池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

附件：2023年度項目支出績效自評表及樓棟長工作補貼項目績效評價報告

第一部分池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處概況

一、部門職責

街道黨工委重點加強黨的建設工作，發(fā)揮總攬街道工作全局的作用，對街道的各項工作實行全面領導，在街道各級黨組織、行政組織、經(jīng)濟組織、群團組織中起領導核心作用。街道辦事處在區(qū)政府的領導下，依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和市、區(qū)政府的授權，主要對轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、社會性、群眾性工作履行組織領導、綜合協(xié)調(diào)、社會管理、社區(qū)服務和監(jiān)督檢查的職能。貫徹執(zhí)行落實黨的路線、方針、政策和國家、地方法律法規(guī)；落實執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府各項指示和決定；抓好轄區(qū)的日常管理、文明創(chuàng)建、衛(wèi)生等工作。

二、機構設置

從決算單位構成看，池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處2023年度部門決算包括：單位本級決算和所屬事業(yè)單位決算，與預算比較，增加0戶，原因是無變動。

納入池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處2023年度部門決算編制范圍的二級單位共2個，具體情況見下表：

序號	單位名稱
1	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處（本級）
2	池州市貴池區(qū)財政局清風分局

第二部分池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處2023年度部門決算表

收入支出決算總表
部門公開01表
部門：池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處			金額單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預算財政撥款收入	1	2771.62	一、一般公共服務支出	32	572.08
二、政府性基金預算財政撥款收入	2	90.50	二、外交支出	33
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入	3		三、國防支出	34
四、上級補助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事業(yè)收入	5		五、教育支出	36
六、經(jīng)營收入	6		六、科學技術支出	37
七、附屬單位上繳收入	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	38	5.00
八、其他收入	8		八、社會保障和就業(yè)支出	39	962.38
	9		九、衛(wèi)生健康支出	40	15.63
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	41
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	42	1180.19
	12		十二、農(nóng)林水支出	43	42.21
	13		十三、交通運輸支出	44
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	45
	15		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	48
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	83.53
	20		二十、糧油物資儲備支出	51
	21		二十一、國有資本經(jīng)營預算支出	52
	22		二十二、災害防治及應急管理支出	53	1.10
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、債務還本支出	55
	25		二十五、債務付息支出	56
	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	57
本年收入合計	27	2862.12	本年支出合計	58	2862.12
使用非財政撥款結余（含專用結余）	28		結余分配	59
年初結轉(zhuǎn)和結余	29		年末結轉(zhuǎn)和結余	60
	30			61
總計	31	2862.12	總計	62	2862.12

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉(zhuǎn)結余情況；本套報表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表
部門公開02表
部門：池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處										金額單位：萬元
科目代碼			科目名稱	本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè)收入		經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
科目代碼			科目名稱	本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	小計	其中：教育收費	經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8
類	款	項	合計	2862.12	2862.12
201			一般公共服務支出	572.08	572.08
201	03		政府辦公廳（室）及相關機構事務	515.32	515.32
201	03	01	行政運行	405.92	405.92
201	03	50	事業(yè)運行	109.40	109.40
201	06		財政事務	52.96	52.96
201	06	01	行政運行	52.96	52.96
201	13		商貿(mào)事務	3.80	3.80
201	13	08	招商引資	3.80	3.80
207			文化旅游體育與傳媒支出	5.00	5.00
207	01		文化和旅游	5.00	5.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00	5.00
208			社會保障和就業(yè)支出	962.38	962.38
208	02		民政管理事務	704.00	704.00
208	02	08	基層政權建設和社區(qū)治理	704.00	704.00
208	05		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	258.38	258.38
208	05	01	行政單位離退休	21.82	21.82
208	05	02	事業(yè)單位離退休	16.13	16.13
208	05	05	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	73.57	73.57
208	05	06	機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	146.86	146.86
210			衛(wèi)生健康支出	15.63	15.63
210	11		行政事業(yè)單位醫(yī)療	15.63	15.63
210	11	01	行政單位醫(yī)療	11.51	11.51
210	11	02	事業(yè)單位醫(yī)療	4.12	4.12
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	1180.19	1180.19
212	01		城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務	862.38	862.38
212	01	04	城管執(zhí)法	36.12	36.12
212	01	99	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出	826.25	826.25
212	03		城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施	27.43	27.43
212	03	03	小城鎮(zhèn)基礎設施建設	27.43	27.43
212	05		城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	199.88	199.88
212	05	01	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	199.88	199.88
212	08		國有土地使用權出讓收入安排的支出	90.50	90.50
212	08	03	城市建設支出	36.79	36.79
212	08	99	其他國有土地使用權出讓收入安排的支出	53.71	53.71
213			農(nóng)林水支出	42.21	42.21
213	01		農(nóng)業(yè)農(nóng)村	42.21	42.21
213	01	99	其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出	42.21	42.21
221			住房保障支出	83.53	83.53
221	02		住房改革支出	83.53	83.53
221	02	01	住房公積金	60.79	60.79
221	02	02	提租補貼	22.74	22.74
224			災害防治及應急管理支出	1.10	1.10
224	06		自然災害防治	1.10	1.10
224	06	99	其他自然災害防治支出	1.10	1.10

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表
部門公開03表
部門：池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處								金額單位：萬元
科目代碼			科目名稱	本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補助支出
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6
類	款	項	合計	2862.12	912.15	1949.98
201			一般公共服務支出	572.08	554.61	17.48
201	03		政府辦公廳（室）及相關機構事務	515.32	501.64	13.68
201	03	01	行政運行	405.92	392.24	13.68
201	03	50	事業(yè)運行	109.40	109.40
201	06		財政事務	52.96	52.96
201	06	01	行政運行	52.96	52.96
201	13		商貿(mào)事務	3.80		3.80
201	13	08	招商引資	3.80		3.80
207			文化旅游體育與傳媒支出	5.00		5.00
207	01		文化和旅游	5.00		5.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208			社會保障和就業(yè)支出	962.38	258.38	704.00
208	02		民政管理事務	704.00		704.00
208	02	08	基層政權建設和社區(qū)治理	704.00		704.00
208	05		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	258.38	258.38
208	05	01	行政單位離退休	21.82	21.82
208	05	02	事業(yè)單位離退休	16.13	16.13
208	05	05	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	73.57	73.57
208	05	06	機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	146.86	146.86
210			衛(wèi)生健康支出	15.63	15.63
210	11		行政事業(yè)單位醫(yī)療	15.63	15.63
210	11	01	行政單位醫(yī)療	11.51	11.51
210	11	02	事業(yè)單位醫(yī)療	4.12	4.12
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	1180.19		1180.19
212	01		城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務	862.38		862.38
212	01	04	城管執(zhí)法	36.12		36.12
212	01	99	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出	826.25		826.25
212	03		城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施	27.43		27.43
212	03	03	小城鎮(zhèn)基礎設施建設	27.43		27.43
212	05		城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	199.88		199.88
212	05	01	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	199.88		199.88
212	08		國有土地使用權出讓收入安排的支出	90.50		90.50
212	08	03	城市建設支出	36.79		36.79
212	08	99	其他國有土地使用權出讓收入安排的支出	53.71		53.71
213			農(nóng)林水支出	42.21		42.21
213	01		農(nóng)業(yè)農(nóng)村	42.21		42.21
213	01	99	其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出	42.21		42.21
221			住房保障支出	83.53	83.53
221	02		住房改革支出	83.53	83.53
221	02	01	住房公積金	60.79	60.79
221	02	02	提租補貼	22.74	22.74
224			災害防治及應急管理支出	1.10		1.10
224	06		自然災害防治	1.10		1.10
224	06	99	其他自然災害防治支出	1.10		1.10

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表
部門公開04表
部門：池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處						金額單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	小計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款	國有資本經(jīng)營預算財政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4	5
一、一般公共預算財政撥款	1	2771.62	一、一般公共服務支出	30	572.08	572.08
二、政府性基金預算財政撥款	2	90.50	二、外交支出	31
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款	3		三、國防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科學技術支出	35
	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	36	5.00	5.00
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	37	962.38	962.38
	9		九、衛(wèi)生健康支出	38	15.63	15.63
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	39
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	40	1180.19	1089.69	90.50
	12		十二、農(nóng)林水支出	41	42.21	42.21
	13		十三、交通運輸支出	42
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	43
	15		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	46
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	83.53	83.53
	20		二十、糧油物資儲備支出	49
	21		二十一、國有資本經(jīng)營預算支出	50
	22		二十二、災害防治及應急管理支出	51	1.10	1.10
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合計	24	2862.12	二十四、債務還本支出	53
年初財政撥款結轉(zhuǎn)和結余	25		二十五、債務付息支出	54
一般公共預算財政撥款	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	55
政府性基金預算財政撥款	27		本年支出合計	56	2862.12	2771.62	90.50
國有資本經(jīng)營預算財政撥款	28		年末財政撥款結轉(zhuǎn)和結余	57
總計	29	2862.12	總計	58	2862.12	2771.62	90.50

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結轉(zhuǎn)結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表
部門公開05表
部門：池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處					金額單位：萬元
科目代碼			科目名稱	本年支出
科目代碼			科目名稱	合計	基本支出	項目支出
類	款	項	欄次	1	2	3
類	款	項	合計	2771.62	912.15	1859.48
201			一般公共服務支出	572.08	554.61	17.48
201	03		政府辦公廳（室）及相關機構事務	515.32	501.64	13.68
201	03	01	行政運行	405.92	392.24	13.68
201	03	50	事業(yè)運行	109.40	109.40
201	06		財政事務	52.96	52.96
201	06	01	行政運行	52.96	52.96
201	13		商貿(mào)事務	3.80		3.80
201	13	08	招商引資	3.80		3.80
207			文化旅游體育與傳媒支出	5.00		5.00
207	01		文化和旅游	5.00		5.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208			社會保障和就業(yè)支出	962.38	258.38	704.00
208	02		民政管理事務	704.00		704.00
208	02	08	基層政權建設和社區(qū)治理	704.00		704.00
208	05		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	258.38	258.38
208	05	01	行政單位離退休	21.82	21.82
208	05	02	事業(yè)單位離退休	16.13	16.13
208	05	05	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	73.57	73.57
208	05	06	機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	146.86	146.86
210			衛(wèi)生健康支出	15.63	15.63
210	11		行政事業(yè)單位醫(yī)療	15.63	15.63
210	11	01	行政單位醫(yī)療	11.51	11.51
210	11	02	事業(yè)單位醫(yī)療	4.12	4.12
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	1089.69		1089.69
212	01		城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務	862.38		862.38
212	01	04	城管執(zhí)法	36.12		36.12
212	01	99	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出	826.25		826.25
212	03		城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施	27.43		27.43
212	03	03	小城鎮(zhèn)基礎設施建設	27.43		27.43
212	05		城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	199.88		199.88
212	05	01	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	199.88		199.88
213			農(nóng)林水支出	42.21		42.21
213	01		農(nóng)業(yè)農(nóng)村	42.21		42.21
213	01	99	其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出	42.21		42.21
221			住房保障支出	83.53	83.53
221	02		住房改革支出	83.53	83.53
221	02	01	住房公積金	60.79	60.79
221	02	02	提租補貼	22.74	22.74
224			災害防治及應急管理支出	1.10		1.10
224	06		自然災害防治	1.10		1.10
224	06	99	其他自然災害防治支出	1.10		1.10

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
部門公開06表
部門：池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處							金額單位：萬元
人員經(jīng)費			公用經(jīng)費
科目代碼	科目名稱	金額	科目代碼	科目名稱	金額	科目代碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	792.21	302	商品和服務支出	77.18	30703	國內(nèi)債務發(fā)行費用
30101	基本工資	159.61	30201	辦公費	11.53	30704	國外債務發(fā)行費用
30102	津貼補貼	76.42	30202	印刷費		310	資本性支出	4.22
30103	獎金	174.51	30203	咨詢費		31001	房屋建筑物購建
30106	伙食補助費		30204	手續(xù)費		31002	辦公設備購置	4.22
30107	績效工資	21.45	30205	水費	0.48	31003	專用設備購置
30108	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	73.57	30206	電費	2.00	31005	基礎設施建設
30109	職業(yè)年金繳費	146.86	30207	郵電費		31006	大型修繕
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	15.63	30208	取暖費		31007	信息網(wǎng)絡及軟件購置更新
30111	公務員醫(yī)療補助繳費		30209	物業(yè)管理費		31008	物資儲備
30112	其他社會保障繳費	0.75	30211	差旅費	1.85	31009	土地補償
30113	住房公積金	61.29	30212	因公出國（境）費用		31010	安置補助
30114	醫(yī)療費		30213	維修(護)費	0.80	31011	地上附著物和青苗補償
30199	其他工資福利支出	62.11	30214	租賃費	1.20	31012	拆遷補償
303	對個人和家庭的補助	38.54	30215	會議費		31013	公務用車購置
30301	離休費		30216	培訓費	5.20	31019	其他交通工具購置
30302	退休費	38.00	30217	公務接待費	9.06	31021	文物和陳列品購置
30303	退職（役）費		30218	專用材料費		31022	無形資產(chǎn)購置
30304	撫恤金		30224	被裝購置費		31099	其他資本性支出
30305	生活補助		30225	專用燃料費		312	對企業(yè)補助
30306	救濟費		30226	勞務費	13.88	31201	資本金注入
30307	醫(yī)療費補助		30227	委托業(yè)務費	0.49	31203	政府投資基金股權投資
30308	助學金		30228	工會經(jīng)費	5.86	31204	費用補貼
30309	獎勵金	0.03	30229	福利費		31205	利息補貼
30310	個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼		30231	公務用車運行維護費		31299	其他對企業(yè)補助
30311	代繳社會保險費		30239	其他交通費用	18.39	399	其他支出
30399	其他對個人和家庭的補助	0.51	30240	稅金及附加費用		39907	國家賠償費用支出
			30299	其他商品和服務支出	6.45	39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
			307	債務利息及費用支出		39909	經(jīng)常性贈與
			30701	國內(nèi)債務付息		39910	資本性贈與
			30702	國外債務付息		39999	其他支出
人員經(jīng)費合計		830.75	公用經(jīng)費合計					81.40

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
部門公開07表
部門：池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處												金額單位：萬元
科目代碼			科目名稱	年初結轉(zhuǎn)和結余			本年收入			本年支出			年末結轉(zhuǎn)和結余
				合計	基本支出結轉(zhuǎn)	項目支出結轉(zhuǎn)和結余	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出結轉(zhuǎn)	項目支出結轉(zhuǎn)和結余
				合計	基本支出結轉(zhuǎn)	項目支出結轉(zhuǎn)和結余	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出結轉(zhuǎn)	項目支出結轉(zhuǎn)	項目支出結余
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
類	款	項	合計				90.50		90.50	90.50		90.50
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出				90.50		90.50	90.50		90.50
212	08		國有土地使用權出讓收入安排的支出				90.50		90.50	90.50		90.50
212	08	03	城市建設支出				36.79		36.79	36.79		36.79
212	08	99	其他國有土地使用權出讓收入安排的支出				53.71		53.71	53.71		53.71

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉(zhuǎn)和結余情況。

國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
部門公開08表
部門：池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處					金額單位：萬元
科目代碼			科目名稱	本年支出
				合計	基本支出	項目支出
類	款	項	欄次	1	2	3

注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。

說明：池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收入總計2862.12萬元（含使用非財政撥款結余、年初結轉(zhuǎn)和結余）、支出總計2862.12萬元（含結余分配、年末結轉(zhuǎn)和結余）。與2022年相比，收、支總計各增加781.19萬元，增長37.54%，主要原因：一方面是增加對社區(qū)辦公招商環(huán)保等工作經(jīng)費的投入，另一方面是人員調(diào)資晉升，社保公積金等繳費基數(shù)調(diào)增。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計2862.12萬元，其中：財政撥款收入2862.12萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計2862.12萬元，其中：基本支出912.15萬元，占31.87%；項目支出1949.98萬元，占68.13%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收入總計2862.12萬元（含年初財政撥款結轉(zhuǎn)和結余），支出總計2862.12萬元（含年末財政撥款結轉(zhuǎn)和結余）。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加781.19萬元，增長37.54%，主要原因：一方面是增加對社區(qū)辦公招商環(huán)保等工作經(jīng)費的投入，另一方面是人員調(diào)資晉升，社保公積金等繳費基數(shù)調(diào)增。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出2771.62萬元，占本年支出的96.84%。與2022年相比，一般公共預算財政撥款支出增加690.69萬元，增長33.19%。主要原因：一方面是增加對社區(qū)辦公招商環(huán)保等工作經(jīng)費的投入，另一方面是人員調(diào)資晉升，社保公積金等繳費基數(shù)調(diào)增。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出2771.62萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出572.08萬元，占20.64%;文化旅游體育與傳媒（類）支出5.00萬元，占0.18%;社會保障和就業(yè)（類）支出962.38萬元，占34.72%;衛(wèi)生健康（類）支出15.63萬元，占0.56%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1089.69萬元，占39.32%;農(nóng)林水（類）支出42.21萬元，占1.52%;住房保障（類）支出83.53萬元，占3.01%;災害防治及應急管理（類）支出1.10萬元，占0.04%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1496.7萬元，支出決算為2771.62萬元，完成年初預算的185.18%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一方面是增加對社區(qū)辦公招商環(huán)保等工作經(jīng)費的投入，另一方面是人員調(diào)資晉升，社保公積金等繳費基數(shù)調(diào)增。其中：基本支出912.15萬元，占32.91%；項目支出1859.48萬元，占67.09%。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為317.98萬元，支出決算為405.92萬元，完成年初預算的127.66%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員工資增加。

2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）。年初預算為83.94萬元，支出決算為109.40萬元，完成年初預算的130.33%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員工資增加。

3.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為52.49萬元，支出決算為52.96萬元，完成年初預算的100.90%。

4.一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）招商引資（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3.80萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初未安排資金預算。

5.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5.00萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初未安排資金預算。

6.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區(qū)治理（項）。年初預算為670.61萬元，支出決算為704.00萬元，完成年初預算的104.98%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是社區(qū)專職工作者調(diào)動及調(diào)資所致人員經(jīng)費變動所致。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算為18.40萬元，支出決算為21.82萬元，完成年初預算的118.59%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是預發(fā)退休人員生活補助及退休費增加。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預算為16.13萬元，支出決算為16.13萬元，完成年初預算100%。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為52.60萬元，支出決算為73.57萬元，完成年初預算的139.87%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是職工調(diào)動及增資，養(yǎng)?；鶖?shù)調(diào)整所致。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為26.30萬元，支出決算為146.86萬元，完成年初預算的558.40%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是職工調(diào)動及增資，職業(yè)年金基數(shù)調(diào)整所致。

11.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為11.03萬元，支出決算為11.51萬元，完成年初預算的104.35%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是職工調(diào)動及增資，醫(yī)保基數(shù)調(diào)整所致。

12.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算為3.66萬元，支出決算為4.12萬元，完成年初預算的112.57%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是職工調(diào)動及增資，醫(yī)?；鶖?shù)調(diào)整所致。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管執(zhí)法（項）。年初預算為16.82萬元，支出決算為36.12萬元，完成年初預算的214.74%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是付清風大隊城管人員加班補助。

14.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）。年初預算為179.00萬元，支出決算為826.25萬元，完成年初預算的461.59%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是社區(qū)辦公經(jīng)費其他補助增加。

15.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）小城鎮(zhèn)基礎設施建設（項）。年初預算為0萬元，支出決算為27.43萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初未安排資金預算。

16.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）。年初預算為0萬元，支出決算為199.88萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初未安排資金預算。

17.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為42.21萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初未安排資金預算。

18.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為47.74萬元，支出決算為60.79萬元，完成年初預算的127.34%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是各項保險及公積金調(diào)整。

19.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預算為0萬元，支出決算為22.74萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初未安排資金預算。

20.災害防治及應急管理（類）自然災害防治（款）其他自然災害防治支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1.10萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初未安排資金預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出912.15萬元，其中：人員經(jīng)費830.75萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助; 公用經(jīng)費81.40萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉(zhuǎn)和結余0.0萬元，本年收入90.5萬元，本年支出90.5萬元，年末結轉(zhuǎn)和結余0.0萬元。具體情況說明如下：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為36.79萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是含上年結轉(zhuǎn)項目資金。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）。年初預算為53.71萬元，支出決算為53.71萬元，完成年初預算100%。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。

2023年度，池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處機關運行經(jīng)費支出81.40萬元，比2022年增加12.16萬元，增長17.56%，主要原因是上年度用其他資金支付了機關運行經(jīng)費。

（二）政府采購支出情況。

2023年度，池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處政府采購支出總額5.88萬元，其中：政府采購貨物支出5.88萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月31日，池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處共有車輛0輛；單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）關于2023年度績效評價情況的說明

（1）績效評價工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2023年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評，共21個項目，涉及資金2138.3萬元。從評價情況看，從評價情況看，自評等級為“優(yōu)”的項目19個，等級為“良”的項目2個，等級為“中”的項目0個，等級為“差”的項目0個。貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處項目立項完整、規(guī)范，預算執(zhí)行及時有效，績效目標得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高。

組織對2023年度部門整體支出開展了績效自評。評價結果顯示，2023年部門整體支出績效自評綜合得分為98.98分，自評結果為“優(yōu)”。

組織對樓棟長工作補貼等2個項目開展了部門評價，共涉及資金595.6萬元。以上項目由我部門自行組織開展績效評價。從評價情況看，一是預算編制科學，管理執(zhí)行到位；二是項目支出及時，數(shù)量質(zhì)量達標；三是效益發(fā)揮充分。

組織對池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處（本級）等1個所屬單位開展單位整體支出部門評價，共涉及資金595.6萬元。從評價情況看，2023年部門整體支出績效自評綜合得分為98.98分，自評結果為“優(yōu)”。

（2）部門決算中項目績效自評結果。

我部門在2023年度部門決算中反映“樓棟長工作補貼項目”項目績效自評綜述和所有項目支出績效自評表。

樓棟長工作補貼項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100.00分。全年預算數(shù)為144.68萬元，執(zhí)行數(shù)為144.68萬元，完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況：一是預算編制科學，管理執(zhí)行到位；二是項目支出及時，數(shù)量質(zhì)量達標；三是效益發(fā)揮充分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：1. 補貼標準不明確：原因可能是缺乏明確的政策規(guī)定或標準制定不合理。 2. 分配不公：可能存在人情關系、利益輸送等因素影響。 3. 監(jiān)管缺失：缺乏有效的監(jiān)督機制，導致違規(guī)行為。 4. 信息不透明：公眾對補貼情況了解有限。 5. 對象認定不準確：對樓棟長的資格認定不嚴格。 6. 激勵效果不佳：補貼金額過低或方式不當，無法有效激勵樓棟長工作積極性。 7. 宣傳不足：樓棟長對補貼政策了解不足。下一步改進措施：1. 明確補貼標準，確保公平合理。 2. 合理安排預算，保障資金充足。 3. 建立公平的分配機制，避免人為因素影響。 4. 優(yōu)化發(fā)放流程，確保及時發(fā)放。 5. 簡化申領流程，明確申請要求。 6. 建立有效的監(jiān)督機制，加強對補貼發(fā)放的監(jiān)管。 7. 增加信息透明度，向公眾公開補貼情況。 8. 嚴格認定樓棟長資格，確保準確無誤。 9. 調(diào)整補貼金額和方式，提高激勵效果。 10. 加強補貼政策的宣傳，提高知曉度。

樓棟長工作補貼項目項目的《項目支出績效自評表》。


項目支出績效自評表
（2023年度）

項目名稱			樓棟長工作補貼項目
主管部門			204-池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處			實施單位	204001-池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處
項目資金（萬元）				年初預算數(shù)	全年預算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分
			年度資金總額：	144.17	144.68	144.68	10	100.00%	10.00
			其中：本年財政撥款	144.17	144.68	144.68	—
			上年結轉(zhuǎn)資金	0	0	0	—
			其他資金	0	0	0	—
年度總體目標	預期目標					實際完成情況
年度總體目標	本項目申請預算資金144.17萬元，用于街道七個城市社區(qū)175名樓棟長的工作補貼，構建街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟四級治理網(wǎng)絡體系。					本項目申請預算資金144.68萬元，用于街道七個城市社區(qū)175名樓棟長的工作補貼，構建街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟四級治理網(wǎng)絡體系。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標		年度指標值	實際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	城市社區(qū)數(shù)量		＝7個	7個	8	8
		數(shù)量指標	樓棟長人數(shù)		＝175人	175人	6	6
		質(zhì)量指標	經(jīng)費支出合規(guī)性		嚴格執(zhí)行相關財經(jīng)法規(guī)，制度	達成預期指標	6	6
			掌握樓棟內(nèi)居民及家庭成員基本情況準確率		≥98%	98%	6	6
			?？顚Ｓ寐?/span>		＝100%	100%	6	6
		時效指標	資金撥付及時性		嚴格執(zhí)行相關財經(jīng)法規(guī)、制度	達成預期指標	6	6
		時效指標	項目完成時間		2023年度完成	達成預期指標	6	6
		成本指標	項目總成本		＝1441700.00元	1441700元	6	6
	效益指標	經(jīng)濟效益指標						0
		社會效益指標	對構建“街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟”四級治理網(wǎng)絡體系影響程度		影響程度較高	達成預期指標	8	8
		社會效益指標	專項經(jīng)費對保障社區(qū)管理服務影響程度		影響程度較高	達成預期指標	8	8
		生態(tài)效益指標	對改善居民居住環(huán)境影響程度		影響程度較高	達成預期指標	8	8
		可持續(xù)影響指標	對社區(qū)治理能力有效延伸的持續(xù)影響程度		影響程度較高	達成預期指標	6	6
	滿意度指標	滿意度指標	居民滿意度		≥90%	90%	5	5
	滿意度指標	滿意度指標	補貼對象滿意度		≥95%	95%	5	5
總分							100	100.00

所有項目績效自評表詳見“附件：2023年度項目支出績效自評表及部門評價報告”。

（3）部門評價結果。

《2023年度樓棟長工作補貼項目績效評價報告》詳見“附件：2023年度項目支出績效自評表及部門評價報告”。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政單位取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

七、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

八、年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度安排、結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十五、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處2023年度項目支出績效自評表

附件

池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處2023年度項目支出績效自評表

項目支出績效目標公開清單
序號	項目名稱	備注
1	清風街道青陽路農(nóng)貿(mào)市場經(jīng)營權回收資金
2	城市社區(qū)黨建經(jīng)費、工作經(jīng)費
3	社會事務專項經(jīng)費
4	樓棟長工作補貼項目
5	社區(qū)專職工作者工資項目
6	網(wǎng)格員工資項目
7	基層專職環(huán)境監(jiān)督員補貼項目
8	城管清風大隊人員績效考核補助
9	清風街道2023年翠柏路市場回購租金
10	清風街道2023年青陽路農(nóng)貿(mào)市場經(jīng)營權回收資金
11	年休假補助
12	清風街道2021年居民小區(qū)整治提升項目(2023)
13	清風街道自然災害普查員排查費
14	機關事業(yè)單位職業(yè)年金
15	城市社會治理創(chuàng)新工作經(jīng)費
16	2022年度經(jīng)濟發(fā)展高質(zhì)量獎
17	原嘉誠物業(yè)保潔街道兜底保障資金
18	年度績效獎
19	清風街道翠百社區(qū)興濟小區(qū)東湖路廢品收購站改造維修款
20	清風街道創(chuàng)城文藝巡演經(jīng)費
21	美術館、公共圖書館、文化館(站)免費開放資金


項目支出績效自評表
（2023年度）

項目名稱			清風街道青陽路農(nóng)貿(mào)市場經(jīng)營權回收資金
主管部門			204-池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處			實施單位	204001-池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處
項目資金（萬元）				年初預算數(shù)	全年預算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分
			年度資金總額：	53.71	202.43	202.43	10	100.00%	10.00
			其中：本年財政撥款	0	148.7141	148.7141	—
			上年結轉(zhuǎn)資金	53.7145	53.7141	53.7141	—
			其他資金	0	0	0	—
年度總體目標	預期目標					實際完成情況
年度總體目標	本次共申請項目資金：537141.49元，共計發(fā)放154戶回收資金，主要用于市場平穩(wěn)發(fā)展，確保市場正常化運轉(zhuǎn)					本次共申請項目資金202.43萬元共計發(fā)放154戶回收資金，主要用于市場平穩(wěn)發(fā)展，確保市場正?；\轉(zhuǎn)
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標		年度指標值	實際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	發(fā)放回收資金戶數(shù)		≥154戶	154戶	8	8
		數(shù)量指標	發(fā)放回收資金金額		≥537141.49元	537141.49元	8	8
		質(zhì)量指標	支出款項合規(guī)性		按照規(guī)定撥付款項	達成預期指標	8	8
		質(zhì)量指標	?？顚Ｓ寐?/span>		＝100%	100%	8	8
		時效指標	款項撥付及時性		及時撥付及時發(fā)放	達成預期指標	8	8
		成本指標	回收租金總成本		≤202.43萬元	202.43萬元	10	10
	效益指標	經(jīng)濟效益指標						0
		社會效益指標	及時兌付回收租金，確保市場穩(wěn)定正?；\轉(zhuǎn)		及時兌付回收租金，確保市場穩(wěn)定正?；\轉(zhuǎn)	達成預期指標	15	15
		生態(tài)效益指標						0
		可持續(xù)影響指標	市場運轉(zhuǎn)影響程度		通過項目實施，保障市場有序運作	達成預期指標	15	15
	滿意度指標	滿意度指標	回收租金發(fā)放對象滿意度		≥95%	95%	10	10
總分							100	100.00


項目支出績效自評表
（2023年度）

項目名稱			城市社區(qū)黨建經(jīng)費、工作經(jīng)費
主管部門			204-池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處			實施單位	204001-池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處
項目資金（萬元）				年初預算數(shù)	全年預算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分
			年度資金總額：	152.00	70.00	70.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年財政撥款	152	70	70	—
			上年結轉(zhuǎn)資金	0	0	0	—
			其他資金	0	0	0	—
年度總體目標	預期目標					實際完成情況
年度總體目標	本項目申請預算資金152萬元，用于2023年7個社區(qū)黨建服務經(jīng)費及工作經(jīng)費，保障基層黨建工作開展及社區(qū)各項工作正常運轉(zhuǎn)。					本項目申請預算資金152萬元，用于2023年7個社區(qū)黨建服務經(jīng)費及工作經(jīng)費，保障基層黨建工作開展及社區(qū)各項工作正常運轉(zhuǎn)。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標		年度指標值	實際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	城市社區(qū)數(shù)量		＝7個	7個	7	7
		數(shù)量指標	政策宣傳社區(qū)個數(shù)		＝7個	7個	7	7
		質(zhì)量指標	經(jīng)費支出合規(guī)性		合規(guī)	達成預期指標	6	6
			國這政策宣傳覆蓋率		100%	達成預期指標	6	6
			專款專用率		100%	達成預期指標	6	6
		時效指標	資金撥付及時性		嚴格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)、制度。	達成預期指標	5	5
		時效指標	項目完成時間		2023年度完成	達成預期指標	6	6
		成本指標	項目總成本（萬元）		≤152萬元	70萬元	4	2	未完全支付，結轉(zhuǎn)到24年支付
		成本指標	單個社區(qū)成本（萬元）		≤21.71萬元	21.71萬元	3	3
	效益指標	經(jīng)濟效益指標	不適用該指標		不適用該指標	達成預期指標		0
		社會效益指標	對推動社區(qū)各項工作高效運轉(zhuǎn)的影響程度		影響程度較高	達成預期指標	10	10
		社會效益指標	對黨建水平提升、辦公條件優(yōu)化的影響程度		影響程度較高	達成預期指標	10	10
		生態(tài)效益指標						0
		可持續(xù)影響指標	對促進街道公序良俗發(fā)展的可持續(xù)影響程度		影響程度較高	達成預期指標	10	10
	滿意度指標	滿意度指標	居民滿意度		≥95%	95%	10	10
總分							100	98.00


項目支出績效自評表
（2023年度）

項目名稱			社會事務專項經(jīng)費
主管部門			204-池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處			實施單位	204001-池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處
項目資金（萬元）				年初預算數(shù)	全年預算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分
			年度資金總額：	179.00	163.24	163.11	10	99.92%	9.99
			其中：本年財政撥款	179	163.2393	163.1093	—
			上年結轉(zhuǎn)資金	0	0	0	—
			其他資金	0	0	0	—
年度總體目標	預期目標					實際完成情況
年度總體目標	申請財政資金179元，用于五項支出12萬、屬地管理經(jīng)費16萬、綜合經(jīng)費60萬、黨建維穩(wěn)經(jīng)費40萬、查拆違10萬、環(huán)保5萬、安全生產(chǎn)5萬、文明創(chuàng)建20萬、團活動經(jīng)費2萬，統(tǒng)計經(jīng)費1.5萬、居務監(jiān)督委員會補助3.5萬、計生工作獎勵配套資金4萬，保障街道各項工作正常運轉(zhuǎn)。					申請財政資金179元，用于五項支出12萬、屬地管理經(jīng)費16萬、綜合經(jīng)費60萬、黨建維穩(wěn)經(jīng)費40萬、查拆違10萬、環(huán)保5萬、安全生產(chǎn)5萬、文明創(chuàng)建20萬、團活動經(jīng)費2萬，統(tǒng)計經(jīng)費1.5萬、居務監(jiān)督委員會補助3.5萬、計生工作獎勵配套資金4萬，保障街道各項工作正常運轉(zhuǎn)。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標		年度指標值	實際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	文明創(chuàng)建、查拆違、環(huán)保覆蓋7個社區(qū)數(shù)量及下屬2個公司		＝9個	9個	2	2
			公共設施維護及環(huán)境衛(wèi)生清潔面積		≥10.80平方公里	10.8平方公里	2	2
			基層黨建支部個數(shù)		＝45個支部	45個支部	2	2
			組織開展安全生產(chǎn)宣傳教育培訓次數(shù)		≥8次	8次	2	2
			開展轄區(qū)污染源排查		≥4次	4次	2	2
			開展大型群眾文體活動次數(shù)		＝7次	7次	2	2
			開展安全生產(chǎn)集中排查及隱患整治次數(shù)		＝8次	8次	2	2
			撥付監(jiān)督委員會補助社區(qū)個數(shù)		＝7次	7次	2	2
			對社區(qū)進行信訪維穩(wěn)考核		＝9次	9次	2	2
			重點接勸訪人數(shù)		＝20人次	20人次	2	2
			舉辦業(yè)務培訓班		＝20次	20次	2	2
			民兵及預備役訓練		≥5次	5次	2	2
			查拆違		≥30次	30次	2	2
			婚前優(yōu)生優(yōu)育檢查		≥168人次	168人次	2	2
			街道范圍內(nèi)公益廣告		≥400塊	400塊	2	2
			環(huán)保宣傳及治理		≥12次	12次	2	2
			文明創(chuàng)建活動		常態(tài)化管理次	達成預期指標	2	2
			印刷品		≥60000張、冊	60000張、冊	2	2
		質(zhì)量指標	提升“三個服務”的服務水平效果		提升“三個服務”的服務水平效果次	達成預期指標	2	2
			經(jīng)費支出合規(guī)性		嚴格執(zhí)行相關財經(jīng)法規(guī)、制度元	達成預期指標	1	1
			組織開展安全生產(chǎn)宣傳教育培訓合格率		＝100%	100%	1	1
			開展安全生產(chǎn)集中排查及隱患整治合格率		＝100%	100%	1	1
			轄區(qū)污染源發(fā)生率		≤10%	10%	1	1
			社區(qū)進行信訪維穩(wěn)考核合格率		≥95%	95%	1	1
			轄區(qū)內(nèi)公共設施維護及環(huán)境衛(wèi)生清潔覆蓋率		≥95%	95%	1	1
			專款專用率		＝100%	100%	1	1
			文明創(chuàng)建滿意率		≥95%	95%	1	1
		時效指標	經(jīng)費支出撥付及時性		嚴格執(zhí)行相關財經(jīng)法規(guī)、制度萬元	達成預期指標	1	1
		時效指標	采購項目驗收及時性		按照合同約定時間及時支付萬元	達成預期指標	1	1
		成本指標	項目總成本		＝179萬元	163.11萬元	2	1	結轉(zhuǎn)到24年支付
	效益指標	經(jīng)濟效益指標	對改善或者減輕優(yōu)撫貧困家庭經(jīng)濟負擔影響程度		通過專人對接幫扶與發(fā)放補助給優(yōu)撫貧困家庭，對改善優(yōu)撫貧困家庭經(jīng)濟負擔產(chǎn)生較高影響。	達成預期指標	4	4
		經(jīng)濟效益指標	通過轄區(qū)內(nèi)污染源排查與整改控制，對提高企業(yè)安全生產(chǎn)意識，降低企業(yè)安全生產(chǎn)事故的影響程度		通過轄區(qū)內(nèi)污染源排查與整改控制，對提高企業(yè)安全生產(chǎn)意識，降低企業(yè)安全生產(chǎn)事故帶來經(jīng)濟損失產(chǎn)生較高影響。	達成預期指標	4	4
		社會效益指標	通過轄區(qū)污染源排查控制，對環(huán)保理念深入人心，提高了居民朋友們的環(huán)境意識、憂患意識和參與保護環(huán)境的自覺性的影響程度		通過轄區(qū)污染源排查控制，對環(huán)保理念深入人心，提高居民朋友們的環(huán)境意識、憂患意識和參與保護環(huán)境的自覺性產(chǎn)生較高影響。	達成預期指標	5	5
		社會效益指標	文明創(chuàng)建和查拆違開展，對提高居民居住、出行環(huán)境和社區(qū)各項工作整體提升的影響程度		文明創(chuàng)建和查拆違開展，對提高居民居住、出行環(huán)境和社區(qū)各項工作整體提升產(chǎn)生較高影響。	達成預期指標	4	4
		生態(tài)效益指標	通過持續(xù)開展轄區(qū)污染源排查，對落實污染防治工作措施，確保轄區(qū)空氣質(zhì)量穩(wěn)定向好的影響程度		通過持續(xù)開展轄區(qū)污染源排查，對落實污染防治工作措施，確保轄區(qū)空氣質(zhì)量穩(wěn)定向好產(chǎn)生較高影響	達成預期指標	5	5
		可持續(xù)影響指標	通過開展大型群眾文體活動，對豐富群眾文化生活的可持續(xù)性影響程度		通過開展大型群眾文體活動，對豐富群眾文化生活產(chǎn)生較高的持續(xù)性影響。	達成預期指標	4	4
		可持續(xù)影響指標	通過實施項目，提升居民生活環(huán)境，爭創(chuàng)全國文明城市產(chǎn)生的可持續(xù)影響		通過開展大型群眾文化活動、整治轄區(qū)污染源、規(guī)范農(nóng)貿(mào)市場有序經(jīng)營等一系列舉措，為提升轄區(qū)內(nèi)居民的居住和生活環(huán)境，進一步爭創(chuàng)全國文明城市產(chǎn)生較高的持續(xù)性影響。	達成預期指標	4	4
	滿意度指標	滿意度指標	轄區(qū)內(nèi)居民滿意度		≥90%	90%	5	5
	滿意度指標	滿意度指標	補助對象滿意度		≥95%	95%	5	5
總分							100	98.99


項目支出績效自評表
（2023年度）

項目名稱			樓棟長工作補貼項目
主管部門			204-池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處			實施單位	204001-池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處
項目資金（萬元）				年初預算數(shù)	全年預算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分
			年度資金總額：	144.17	144.68	144.68	10	100.00%	10.00
			其中：本年財政撥款	144.17	144.68	144.68	—
			上年結轉(zhuǎn)資金	0	0	0	—
			其他資金	0	0	0	—
年度總體目標	預期目標					實際完成情況
年度總體目標	本項目申請預算資金144.17萬元，用于街道七個城市社區(qū)175名樓棟長的工作補貼，構建街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟四級治理網(wǎng)絡體系。					本項目申請預算資金144.68萬元，用于街道七個城市社區(qū)175名樓棟長的工作補貼，構建街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟四級治理網(wǎng)絡體系。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標		年度指標值	實際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	城市社區(qū)數(shù)量		＝7個	7個	8	8
		數(shù)量指標	樓棟長人數(shù)		＝175人	175人	6	6
		質(zhì)量指標	經(jīng)費支出合規(guī)性		嚴格執(zhí)行相關財經(jīng)法規(guī)，制度	達成預期指標	6	6
			掌握樓棟內(nèi)居民及家庭成員基本情況準確率		≥98%	98%	6	6
			?？顚Ｓ寐?/span>		＝100%	100%	6	6
		時效指標	資金撥付及時性		嚴格執(zhí)行相關財經(jīng)法規(guī)、制度	達成預期指標	6	6
		時效指標	項目完成時間		2023年度完成	達成預期指標	6	6
		成本指標	項目總成本		＝1441700.00元	1441700元	6	6
	效益指標	經(jīng)濟效益指標						0
		社會效益指標	對構建“街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟”四級治理網(wǎng)絡體系影響程度		影響程度較高	達成預期指標	8	8
		社會效益指標	專項經(jīng)費對保障社區(qū)管理服務影響程度		影響程度較高	達成預期指標	8	8
		生態(tài)效益指標	對改善居民居住環(huán)境影響程度		影響程度較高	達成預期指標	8	8
		可持續(xù)影響指標	對社區(qū)治理能力有效延伸的持續(xù)影響程度		影響程度較高	達成預期指標	6	6
	滿意度指標	滿意度指標	居民滿意度		≥90%	90%	5	5
	滿意度指標	滿意度指標	補貼對象滿意度		≥95%	95%	5	5
總分							100	100.00


項目支出績效自評表
（2023年度）

項目名稱			社區(qū)專職工作者工資項目
主管部門			204-池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處			實施單位	204001-池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處
項目資金（萬元）				年初預算數(shù)	全年預算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分
			年度資金總額：	336.04	450.92	450.92	10	100.00%	10.00
			其中：本年財政撥款	336.04	450.92	450.92	—
			上年結轉(zhuǎn)資金	0	0	0	—
			其他資金	0	0	0	—
年度總體目標	預期目標					實際完成情況
年度總體目標	本項目共申請預算資金336.04萬元，用于7個社區(qū)68名專職工作者工資補貼，確保社區(qū)工作者工資按月發(fā)放到位，保障社區(qū)工作正常運行。					本項目共申請預算資金450.92萬元，用于7個社區(qū)68名專職工作者工資補貼，確保社區(qū)工作者工資按月發(fā)放到位，保障社區(qū)工作正常運行。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標		年度指標值	實際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	城市社區(qū)數(shù)量		＝7個	7個	8	8
		數(shù)量指標	社區(qū)專職工作者人數(shù)		＝68人	68人	8	8
		質(zhì)量指標	經(jīng)費支出合規(guī)性		合規(guī)	達成預期指標	6	6
		質(zhì)量指標	?？顚Ｓ寐?/span>		＝100%	100%	6	6
		時效指標	資金撥付及時性		嚴格執(zhí)行相關財經(jīng)法規(guī)、制度	達成預期指標	6	6
		時效指標	月工資發(fā)放時間		每月足額按時發(fā)放到位	達成預期指標	6	6
		成本指標	項目總成本		＝336.04萬元	450.92萬元	5	3	按新工資標準發(fā)放，但未調(diào)整紙質(zhì)值
		成本指標	社區(qū)專職工作者平均工資		≤4.94萬元	4.94萬元	5	3	按新工資標準發(fā)放，但未調(diào)整紙質(zhì)值
	效益指標	經(jīng)濟效益指標						0
		社會效益指標	提升社區(qū)人員履職能力影響程度		影響程度較高	達成預期指標	10	10
		社會效益指標	專項經(jīng)費推進社區(qū)工作影響程度		影響程度較高	達成預期指標	10	10
		生態(tài)效益指標						0
		可持續(xù)影響指標	對提升社區(qū)治理和服務能力持續(xù)影響程度		影響程度較高	達成預期指標	10	10
	滿意度指標	滿意度指標	居民滿意度		≥90%	90%	5	5
	滿意度指標	滿意度指標	補貼對象滿意度		≥95%	955%	5	5
總分							100	96.00


項目支出績效自評表
（2023年度）

項目名稱			網(wǎng)格員工資項目
主管部門			204-池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處			實施單位	204001-池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處
項目資金（萬元）				年初預算數(shù)	全年預算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分
			年度資金總額：	38.40	38.40	38.40	10	100.00%	10.00
			其中：本年財政撥款	38.4	38.4	38.4	—
			上年結轉(zhuǎn)資金	0	0	0	—
			其他資金	0	0	0	—
年度總體目標	預期目標					實際完成情況
年度總體目標	本項目共申請預算資金38.40萬元，用于7個社區(qū)16名網(wǎng)格員工資發(fā)放，保障社區(qū)網(wǎng)格工作正常運行，完成社區(qū)年度網(wǎng)格工作目標任務。					本項目共申請預算資金38.40萬元，用于7個社區(qū)16名網(wǎng)格員工資發(fā)放，保障社區(qū)網(wǎng)格工作正常運行，完成社區(qū)年度網(wǎng)格工作目標任務。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標		年度指標值	實際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	城市社區(qū)數(shù)量		＝7個	7個	8	8
		數(shù)量指標	網(wǎng)格員人數(shù)		＝16人	16人	8	8
		質(zhì)量指標	經(jīng)費支出合規(guī)性		合規(guī)	達成預期指標	6	6
		質(zhì)量指標	專款專用率		＝100%	100%	6	6
		時效指標	資金撥付及時性		嚴格執(zhí)行相關財經(jīng)法規(guī)、制度	達成預期指標	6	6
		時效指標	工資發(fā)放時間		每月足額按時發(fā)放	達成預期指標	6	6
		成本指標	項目總成本		＝38.40萬元	38.4萬元	5	5
		成本指標	項目單位每人成本		＝2.40萬元	2.4萬元	5	5
	效益指標	經(jīng)濟效益指標						0
		社會效益指標	對構建“街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟”四級治理網(wǎng)絡體系影響程度		影響程度較高	達成預期指標	8	8
		社會效益指標	專項經(jīng)費對保障社區(qū)管理服務影響程度		影響程度較高	達成預期指標	6	6
		生態(tài)效益指標	對改善居民居住環(huán)境影響程度		影響程度較高	達成預期指標	8	8
		可持續(xù)影響指標	對社區(qū)治理能力有效延伸的持續(xù)影響程度		影響程度較高	達成預期指標	8	8
	滿意度指標	滿意度指標	居民滿意度		≥90%	90%	5	5
	滿意度指標	滿意度指標	補貼對象滿意度		≥95%	95%	5	5
總分							100	100.00


項目支出績效自評表
（2023年度）

項目名稱			基層專職環(huán)境監(jiān)督員補貼項目
主管部門			204-池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處			實施單位	204001-池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處
項目資金（萬元）				年初預算數(shù)	全年預算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分
			年度資金總額：	16.82	16.82	16.82	10	100.00%	10.00
			其中：本年財政撥款	16.82	16.82	16.82	—
			上年結轉(zhuǎn)資金	0	0	0	—
			其他資金	0	0	0	—
年度總體目標	預期目標					實際完成情況
年度總體目標	用于基層專職環(huán)境監(jiān)督員補貼，保障基層環(huán)境治理工作正常開展。					申請預算資金16.82萬元（經(jīng)費共計24.02萬元，區(qū)、街道預算安排70％資金16.82萬元，其他30％由市級財政安排撥付），用于基層專職環(huán)境監(jiān)督員補貼，保障基層環(huán)境治理工作開展。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標		年度指標值	實際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	環(huán)境監(jiān)督社區(qū)個數(shù)		＝7個	7個	8	8
		數(shù)量指標	基層專職環(huán)境監(jiān)督員人數(shù)		＝14人	14人	6	6
		質(zhì)量指標	經(jīng)費支出合規(guī)性		合規(guī)	達成預期指標	6	6
		質(zhì)量指標	?？顚Ｓ寐?/span>		＝100%	100%	6	6
		時效指標	資金撥付及時性		嚴格執(zhí)行相關財經(jīng)法規(guī)、制度	達成預期指標	6	6
		時效指標	補貼發(fā)放時間		每月足額發(fā)放	達成預期指標	6	6
		成本指標	項目總成本		≤16.82萬元	16.82萬元	6	6
		成本指標	項目單位每人成本		≤1001.00元	1001元	6	6
	效益指標	經(jīng)濟效益指標						0
		社會效益指標	專項經(jīng)費對保障基層環(huán)保工作高效運行影響程度		影響程度較高	達成預期指標	10	10
		生態(tài)效益指標	對街道環(huán)境保護的影響程度		影響程度較高	達成預期指標	10	10
		可持續(xù)影響指標	持續(xù)保持公共服務水平影響程度		影響程度較高	達成預期指標	10	10
	滿意度指標	滿意度指標	居民滿意度		≥90%	90%	5	5
	滿意度指標	滿意度指標	補貼對象滿意度		≥95%	95%	5	5
總分							100	100.00


項目支出績效自評表
（2023年度）

項目名稱			城管清風大隊人員績效考核補助
主管部門			204-池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處			實施單位	204001-池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處
項目資金（萬元）				年初預算數(shù)	全年預算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分
			年度資金總額：	13.68	33.48	32.98	10	98.52%	9.85
			其中：本年財政撥款	13.68	33.478	32.984	—
			上年結轉(zhuǎn)資金	0	0	0	—
			其他資金	0	0	0	—
年度總體目標	預期目標					實際完成情況
年度總體目標	本項目共申請預算資金13.68萬元，用于城管清風大隊57名隊員績效考核補助，保障轄區(qū)城市管理、執(zhí)法、創(chuàng)建等工作正常運行.					本項目共申請預算資金32.98萬元，用于城管清風大隊57名隊員績效考核補助，保障轄區(qū)城市管理、執(zhí)法、創(chuàng)建等工作正常運行.
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標		年度指標值	實際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	大隊績效考核補助人數(shù)		＝57人	57人	8	8
		質(zhì)量指標	補助資金合規(guī)性		支出合規(guī)	達成預期指標	8	8
		質(zhì)量指標	?？顚Ｓ寐?/span>		＝100%	100%	8	8
		時效指標	補助資金撥付及時性		按照政策文件規(guī)定的時間內(nèi)，按月及時發(fā)放到位	達成預期指標	9	9
		成本指標	項目總成本		＝13.68萬元	32.98萬元	8	8
		成本指標	項目單位成本（/人/月）		＝200.00元	5785.96元	9	4	指標未調(diào)整
	效益指標	經(jīng)濟效益指標						0
		社會效益指標	通過項目實施，對落實城市管理工作的影響程度		通過項目實施，職工積極性提升，工作效率明顯，協(xié)助街道社區(qū)促進社會和諧穩(wěn)定發(fā)展	達成預期指標	15	15
		生態(tài)效益指標						0
		可持續(xù)影響指標	對轄區(qū)治理能力有效延伸的持續(xù)影響程度		通過此項目實施，轄區(qū)城市管理能力明顯提升，通過有效管理，人民幸福指數(shù)提升。	達成預期指標	15	15
	滿意度指標	滿意度指標	居民滿意度		≥90%	90%	5	5
	滿意度指標	滿意度指標	補助人員滿意度		≥95%	95%	5	5
總分							100	94.85


項目支出績效自評表
（2023年度）

項目名稱			清風街道2023年翠柏路市場回購租金
主管部門			204-池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處			實施單位	204001-池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處
項目資金（萬元）				年初預算數(shù)	全年預算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分
			年度資金總額：	0.00	431.04	427.43	10	99.16%	9.92
			其中：本年財政撥款	0	431.0387	427.4285	—
			上年結轉(zhuǎn)資金	0	0	0	—
			其他資金	0	0	0	—
年度總體目標	預期目標					實際完成情況
年度總體目標	本項目總金額為：215.51萬元，共計發(fā)放587戶回購租金。主要用于市場平穩(wěn)發(fā)展，確保市場正?；\轉(zhuǎn)。					本項目總金額為427.43萬元，共計發(fā)放587戶回購租金。主要用于市場平穩(wěn)發(fā)展，確保市場正常化運轉(zhuǎn)。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標		年度指標值	實際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	發(fā)放回購租金人數(shù)		＝587人	587人	8	8
		數(shù)量指標	發(fā)放回購租金金額		＝215.51萬元	215.51萬元	8	8
		質(zhì)量指標	支出款項合規(guī)性		按照規(guī)定撥付款項	達成預期指標	8	8
		質(zhì)量指標	專款專用率		＝100%	100%	8	8
		時效指標	款項撥付及時性		及時撥付及時發(fā)放	達成預期指標	9	9
		成本指標	回購租金總成本		＝215.51萬元	427.43萬元	9	5	含上年結轉(zhuǎn)金額
	效益指標	經(jīng)濟效益指標						0
		社會效益指標	及時兌付回購資金，確保市場穩(wěn)定正?；\轉(zhuǎn)		及時兌付回購資金，確保市場穩(wěn)定正常化運轉(zhuǎn)	達成預期指標	15	15
		生態(tài)效益指標						0
		可持續(xù)影響指標	市場運作影響程度		通過項目實施，保障市場有序運作	達成預期指標	15	15
	滿意度指標	滿意度指標	回購租金發(fā)放對象滿意度		≥95%	95%	10	10
總分							100	95.92


項目支出績效自評表
（2023年度）

項目名稱			清風街道2023年青陽路農(nóng)貿(mào)市場經(jīng)營權回收資金
主管部門			204-池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處			實施單位	204001-池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處
項目資金（萬元）				年初預算數(shù)	全年預算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分
			年度資金總額：	0.00	87.00	87.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年財政撥款	0	87	87	—
			上年結轉(zhuǎn)資金	0	0	0	—
			其他資金	0	0	0	—
年度總體目標	預期目標					實際完成情況
年度總體目標	本項目共申請資金：1487141.49元，用于發(fā)放回收租金155戶，（其中青陽路農(nóng)貿(mào)市場1407141.49元154戶，匯景80000元1戶），確保市場平穩(wěn)發(fā)展，確保市場正?；\轉(zhuǎn)。					本項目共申請資金148.71萬元，用于發(fā)放回收租金155戶，（其中青陽路農(nóng)貿(mào)市場1407141.49元154戶，匯景80000元1戶），確保市場平穩(wěn)發(fā)展，確保市場正?；\轉(zhuǎn)。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標		年度指標值	實際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	發(fā)放回收租金人數(shù)		＝155戶	155戶	8	8
		數(shù)量指標	發(fā)放回收租金總額		＝1487141.49元	870000元	8	6	上年結轉(zhuǎn)金額在0068項目庫中累加
		質(zhì)量指標	項目支出款項合規(guī)性		按照規(guī)定撥付款項	達成預期指標	8	8
		質(zhì)量指標	?？顚Ｓ寐?/span>		＝100%	100%	8	8
		時效指標	款項撥付及時性		及時撥付及時發(fā)放	達成預期指標	6	6
		時效指標	項目完成時間		2023年12月底前完成	達成預期指標	6	6
		成本指標	發(fā)放回收租金總金額		＝1487141.49元	870000元	6	4	上年結轉(zhuǎn)金額在0068項目庫中累加
	效益指標	經(jīng)濟效益指標						0
		社會效益指標	及時兌付回收租金，確保市場穩(wěn)定正?；\轉(zhuǎn)		及時兌付回收租金，確保市場穩(wěn)定正?；\轉(zhuǎn)	達成預期指標	15	15
		生態(tài)效益指標						0
		可持續(xù)影響指標	市場運作影響程度		通過項目實施，保障市場有序運作	達成預期指標	15	15
	滿意度指標	滿意度指標	回收租金發(fā)放對象滿意度		≥95%	95%	10	10
總分							100	96.00


項目支出績效自評表
（2023年度）

項目名稱			年休假補助
主管部門			530-預算科			實施單位	204001-池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處
項目資金（萬元）				年初預算數(shù)	全年預算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分
			年度資金總額：	21.04	21.04	21.04	10	100.00%	10.00
			其中：本年財政撥款	21.039	21.039	21.039	—
			上年結轉(zhuǎn)資金	0	0	0	—
			其他資金	0	0	0	—
年度總體目標	預期目標					實際完成情況
年度總體目標	本項目共申請資金：210390元，用于發(fā)放2022年度職工帶薪年休假獎勵，對提高職工收入的產(chǎn)生積極程度及能更好的享受自己休息的權利，也能促進假日經(jīng)濟和旅游產(chǎn)業(yè)的再次提升，更有利于社會的和諧發(fā)展。					本項目共申請資金：210390元，用于發(fā)放2022年度職工帶薪年休假獎勵，對提高職工收入的產(chǎn)生積極程度及能更好的享受自己休息的權利，也能促進假日經(jīng)濟和旅游產(chǎn)業(yè)的再次提升，更有利于社會的和諧發(fā)展。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標		年度指標值	實際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	發(fā)放人數(shù)		≥35人	35人	10	10
		質(zhì)量指標	資金支付合規(guī)性		合規(guī)	達成預期指標	10	10
		時效指標	資金支付時效性		及時	達成預期指標	10	10
		時效指標	項目完成時間		2023年1月	達成預期指標	10	10
		成本指標	人均成本		＝210390元	6011元	10	5	指標設置錯誤，應錄入是項目總成本
	效益指標	經(jīng)濟效益指標	對提高職工收入的產(chǎn)生積極程度及能更好的享受自己休息的權利，也能促進假日經(jīng)濟和旅游產(chǎn)業(yè)的再次提升，更有利于社會的和諧發(fā)展。		影響程度很高	達成預期指標	15	15
		社會效益指標						0
		生態(tài)效益指標						0
		可持續(xù)影響指標	對提高職工收入的產(chǎn)生積極程度，更好的享受自己休息的權利，促進假日經(jīng)濟和旅游產(chǎn)業(yè)的再次提升		影響程度很高	達成預期指標	15	15
	滿意度指標	滿意度指標	職工滿意度		≥100%	100%	10	10
總分							100	95.00


項目支出績效自評表
（2023年度）

項目名稱			清風街道2021年居民小區(qū)整治提升項目(2023)
主管部門			204-池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處			實施單位	204001-池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處
項目資金（萬元）				年初預算數(shù)	全年預算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分
			年度資金總額：	0.00	199.88	199.88	10	100.00%	10.00
			其中：本年財政撥款	0	199.8838	199.8838	—
			上年結轉(zhuǎn)資金	0	0	0	—
			其他資金	0	0	0	—
年度總體目標	預期目標					實際完成情況
年度總體目標	根據(jù)貴池區(qū)居民小區(qū)整治提升工作實施主案的通知，按照文件要求遵照執(zhí)行。為進一步加強和規(guī)范主城區(qū)居民小區(qū)文明創(chuàng)建工作，打造安全，和諧、舒適、優(yōu)美的生活和居住環(huán)境，根據(jù)第七屆全國文明創(chuàng)建測評標準，結合居民小區(qū)現(xiàn)狀，全面啟動居民小區(qū)整治提升工作專項行動。項目主要整治提升內(nèi)容：一、基礎設施類，二、便民服務類，三、公益宣傳類，四、違章建設類，五、群眾參與類。項目實施步驟分為：摸底調(diào)查階段，征求意見階段，方案制定階段，上報審查階段，組織實施階段，驗收復核階段。項目實施要求：強化組織領導，強化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，強化推進力度，強化調(diào)度督查，強化資金保障。					根據(jù)貴池區(qū)居民小區(qū)整治提升工作實施主案的通知，按照文件要求遵照執(zhí)行。為進一步加強和規(guī)范主城區(qū)居民小區(qū)文明創(chuàng)建工作，打造安全，和諧、舒適、優(yōu)美的生活和居住環(huán)境，根據(jù)第七屆全國文明創(chuàng)建測評標準，結合居民小區(qū)現(xiàn)狀，全面啟動居民小區(qū)整治提升工作專項行動。項目主要整治提升內(nèi)容：一、基礎設施類，二、便民服務類，三、公益宣傳類，四、違章建設類，五、群眾參與類。項目實施步驟分為：摸底調(diào)查階段，征求意見階段，方案制定階段，上報審查階段，組織實施階段，驗收復核階段。項目實施要求：強化組織領導，強化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，強化推進力度，強化調(diào)度督查，強化資金保障。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標		年度指標值	實際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	居民小區(qū)整治提升項目個數(shù)		≥52個	52個	6	6
		數(shù)量指標	居民小區(qū)整治提升覆蓋小區(qū)數(shù)		＝7個	7個	6	6
		質(zhì)量指標	2021年小區(qū)整治提升項目資金使用合規(guī)性		符合相關法規(guī)規(guī)定，府合工程款支付流程。	達成預期指標	6	6
		質(zhì)量指標	2021年小區(qū)整治提升工程驗收率		＝100%	100%	6	6
		時效指標	2021年小區(qū)整治提升項目資金撥付及時性		項目資金撥付及時性	達成預期指標	6	6
			2021年小區(qū)整治提升項目資金撥付時間		及時撥付	達成預期指標	6	6
			項目完成時間		2023年12月底前完成	達成預期指標	6	6
		成本指標	2021年小區(qū)整治提升項目總成本		＝1998837.70元	1998837.7元	8	8
	效益指標	經(jīng)濟效益指標	提升小區(qū)生活環(huán)境和提高居民生活質(zhì)量		通過實施小區(qū)整治提升生活環(huán)境，地下管網(wǎng)建設，路面硬化、綠化，路燈等	達成預期指標	10	10
		社會效益指標						0
		生態(tài)效益指標	提高居民區(qū)生活環(huán)境		小區(qū)環(huán)境得到有效提升，提高綠化水平。	達成預期指標	10	10
		可持續(xù)影響指標	對小區(qū)居民生活環(huán)境和居民生活產(chǎn)生積極的影響		通過實施小區(qū)整治提升工程，對小區(qū)環(huán)境產(chǎn)生積極的影響，為創(chuàng)建全國文明城市提供有力的支撐。	達成預期指標	10	10
	滿意度指標	滿意度指標	居民滿意度		≥95%	95%	10	10
總分							100	100.00


項目支出績效自評表
（2023年度）

項目名稱			清風街道自然災害普查員排查費
主管部門			530-預算科			實施單位	204001-池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處
項目資金（萬元）				年初預算數(shù)	全年預算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分
			年度資金總額：	1.10	1.10	1.10	10	100.00%	10.00
			其中：本年財政撥款	1.1016	1.1016	1.1016	—
			上年結轉(zhuǎn)資金	0	0	0	—
			其他資金	0	0	0	—
年度總體目標	預期目標					實際完成情況
年度總體目標	本項目共計申請資金11000元，主要用于各社區(qū)自然災害普查員排查費補助，提高工作積極性，促進數(shù)據(jù)統(tǒng)計質(zhì)量					本項目共計申請資金11016元，主要用于各社區(qū)自然災害普查員排查費補助，提高工作積極性，促進數(shù)據(jù)統(tǒng)計質(zhì)量
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標		年度指標值	實際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	自然災害普查涉及普查社區(qū)		＝7個	7個	5	5
		數(shù)量指標	自然災害補助總金額		＝11000元	11016元	5	4	測算不精準
		質(zhì)量指標	資金支付合規(guī)性		合規(guī)	達成預期指標	8	8
		質(zhì)量指標	專款專用率		＝100%	100%	8	8
		時效指標	資金支付時效性		及時發(fā)放	達成預期指標	8	8
		時效指標	項目完成時間		2023年底前完成	達成預期指標	8	8
		成本指標	總成本		＝11000元	11016元	8	7	測算不精準
	效益指標	經(jīng)濟效益指標						0
		社會效益指標	及時撥付排查費用，確保工作開展正常有效		及時撥付排查費用，確保工作開展正常有效	達成預期指標	15	15
		生態(tài)效益指標						0
		可持續(xù)影響指標	對排查員收入積極程度，促進工作開展積極性影響程度		影響較高	達成預期指標	15	15
	滿意度指標	滿意度指標	普查員滿意度		≥95%	95%	10	10
總分							100	98.00


項目支出績效自評表
（2023年度）

項目名稱			機關事業(yè)單位職業(yè)年金
主管部門			204-池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處			實施單位	204001-池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處
項目資金（萬元）				年初預算數(shù)	全年預算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分
			年度資金總額：	110.07	110.07	110.07	10	100.00%	10.00
			其中：本年財政撥款	110.0745	110.0745	110.0745	—
			上年結轉(zhuǎn)資金	0	0	0	—
			其他資金	0	0	0	—
年度總體目標	預期目標					實際完成情況
年度總體目標	申請機關事業(yè)單位年金110.07萬元，用于職工的切實利益，達到惠企利民，改善民生促進社會的和諧發(fā)展。					申請機關事業(yè)單位年金110.07萬元，用于職工的切實利益，達到惠企利民，改善民生促進社會的和諧發(fā)展。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標		年度指標值	實際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	繳費人數(shù)		≥30人	30人	8	8
		質(zhì)量指標	資金支付合規(guī)性		符合相關文件規(guī)定或符合相關法律法規(guī)及本單位財務制度規(guī)定	達成預期指標	8	8
		質(zhì)量指標	?？顚Ｓ寐?/span>		＝100%	100%	8	8
		時效指標	資金支付時效性		2023年12月	達成預期指標	8	8
		時效指標	項目完成時間		2023年12月	達成預期指標	8	8
		成本指標	項目總成本		≤1100745.18元	1100745.18元	10	10
	效益指標	經(jīng)濟效益指標						0
		社會效益指標	1、為職工未來的退休養(yǎng)老做準備，以避免基本養(yǎng)老保險不足導致生活水平下降。2、可以用來吸引和留住一些優(yōu)秀管理和技術人才，提高單位的綜合實力。		積極影響	達成預期指標	15	15
		生態(tài)效益指標						0
		可持續(xù)影響指標	作為一種單位福利，可以激勵員工，提高員工工作效率和積極性，穩(wěn)定單位勞動力隊伍，更有利于增強事業(yè)單位內(nèi)部的凝聚力和外部的市場競爭力，		積極影響	達成預期指標	15	15
	滿意度指標	滿意度指標	職工滿意度		≥100%	100%	10	10
總分							100	100.00


項目支出績效自評表
（2023年度）

項目名稱			城市社會治理創(chuàng)新工作經(jīng)費
主管部門			530-預算科			實施單位	204001-池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處
項目資金（萬元）				年初預算數(shù)	全年預算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分
			年度資金總額：	60.00	60.00	27.43	10	45.72%	4.57
			其中：本年財政撥款	60	60	27.4293	—
			上年結轉(zhuǎn)資金	0	0	0	—
			其他資金	0	0	0	—
年度總體目標	預期目標					實際完成情況
年度總體目標	本項目共申請資金60萬元整，主要依據(jù)《池州市貴池區(qū)精神文明建設指導委員會文件》（貴文委【2023】2號）的要求，主要用于提高文明城市建設、社會治理創(chuàng)新發(fā)展					本項目共申請資金60萬元整，主要依據(jù)《池州市貴池區(qū)精神文明建設指導委員會文件》（貴文委【2023】2號）的要求，主要用于提高文明城市建設、社會治理創(chuàng)新發(fā)展
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標		年度指標值	實際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	街道辦公室		＝4個	4個	6	6
			街道中心		＝2個	2個	6	6
			轄區(qū)社區(qū)		＝7個	7個	6	6
			轄區(qū)內(nèi)集體公司		＝2個	2個	6	6
		質(zhì)量指標	項目資金使用合規(guī)性		符合相關文件規(guī)定	達成預期指標	6	6
		質(zhì)量指標	項目資金?？顚Ｓ寐?/span>		＝100%	100%	6	6
		時效指標	項目完成時間		2023年底	達成預期指標	4	4
		時效指標	項目資金撥付及時性		及時撥付	達成預期指標	4	4
		成本指標	項目總成本		＝600000元	274293.5元	6	3	結轉(zhuǎn)到24年支付
	效益指標	經(jīng)濟效益指標						0
		社會效益指標	積極配合區(qū)委區(qū)政府探索城市創(chuàng)新治理工作方法，提高城市建設和發(fā)展，帶來較大社會效益		保障街道各項事業(yè)順利進行	達成預期指標	15	15
		生態(tài)效益指標						0
		可持續(xù)影響指標	對城市建設發(fā)展、社會維穩(wěn)、綜合治理、民政、財政事務等其他事業(yè)產(chǎn)生的影響程度		影響程度較高	達成預期指標	15	15
	滿意度指標	滿意度指標	群眾滿意度		≥95%	95%	10	10
總分							100	91.57


項目支出績效自評表
（2023年度）

項目名稱			2022年度經(jīng)濟發(fā)展高質(zhì)量獎
主管部門			530-預算科			實施單位	204001-池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處
項目資金（萬元）				年初預算數(shù)	全年預算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分
			年度資金總額：	132.95	132.95	46.01	10	34.61%	3.46
			其中：本年財政撥款	132.9502	132.9502	46.0092	—
			上年結轉(zhuǎn)資金	0	0	0	—
			其他資金	0	0	0	—
年度總體目標	預期目標					實際完成情況
年度總體目標	本項目本次共申請資金10萬元，作為清風街道2022年高質(zhì)量經(jīng)濟發(fā)展工作經(jīng)費，用于推進招商引資工作開展，充分調(diào)動企業(yè)發(fā)展積極性，持續(xù)推進經(jīng)濟加快發(fā)展。					本項目本次共申請資金46.01萬元，作為清風街道2022年高質(zhì)量經(jīng)濟發(fā)展工作經(jīng)費，用于推進招商引資工作開展，充分調(diào)動企業(yè)發(fā)展積極性，持續(xù)推進經(jīng)濟加快發(fā)展。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標		年度指標值	實際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	招商小組		＝1組	1組	8	8
		數(shù)量指標	人數(shù)		≥6人	6人	6	6
		質(zhì)量指標	資金支付合規(guī)性		合規(guī)	達成預期指標	8	8
		質(zhì)量指標	?？顚Ｓ寐?/span>		＝100%	100%	6	6
		時效指標	資金支付時效性		及時	達成預期指標	8	8
		時效指標	項目完成時間		2023年年底	達成預期指標	6	6
		成本指標	總成本		＝100000元	460091.66元	8	5	結轉(zhuǎn)到24年支付
	效益指標	經(jīng)濟效益指標	對促進經(jīng)濟發(fā)展帶來的影響程度		影響程度很高	達成預期指標	15	15
		社會效益指標						0
		生態(tài)效益指標						0
		可持續(xù)影響指標	對促進經(jīng)濟發(fā)展帶來的可持續(xù)影響程度		影響程度很高	達成預期指標	15	15
	滿意度指標	滿意度指標	職工滿意度		≥100%	100%	10	10
總分							100	90.46


項目支出績效自評表
（2023年度）

項目名稱			原嘉誠物業(yè)保潔街道兜底保障資金
主管部門			530-預算科			實施單位	204001-池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處
項目資金（萬元）				年初預算數(shù)	全年預算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分
			年度資金總額：	73.62	73.62	36.78	10	49.97%	5.00
			其中：本年財政撥款	73.6173	73.6173	36.785	—
			上年結轉(zhuǎn)資金	0	0	0	—
			其他資金	0	0	0	—
年度總體目標	預期目標					實際完成情況
年度總體目標	根據(jù)貴辦秘【2021】26號文件關于印發(fā)《貴池區(qū)住宅小區(qū)物業(yè)管理提升三年行動方案》的通知，原嘉誠物業(yè)保潔街道兜底保障資金分配表。一、指導思想：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持以人民為中心，突出黨建引領和居民自治導向，推進物業(yè)管理和社區(qū)治理深度融合。二、總體目標：加強物業(yè)管理隊伍建設、強化物業(yè)服務監(jiān)管、提升物業(yè)服務市場化水平。共申請資金736173.21元。					根據(jù)貴辦秘【2021】26號文件關于印發(fā)《貴池區(qū)住宅小區(qū)物業(yè)管理提升三年行動方案》的通知，原嘉誠物業(yè)保潔街道兜底保障資金分配表。一、指導思想：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持以人民為中心，突出黨建引領和居民自治導向，推進物業(yè)管理和社區(qū)治理深度融合。二、總體目標：加強物業(yè)管理隊伍建設、強化物業(yè)服務監(jiān)管、提升物業(yè)服務市場化水平。共申請資金736173.21元。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標		年度指標值	實際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	小區(qū)物業(yè)兜底保障資金（原嘉誠物業(yè)保潔面積）		≥244739平方米	244739平方米	10	10
		質(zhì)量指標	資金支付合規(guī)性		嚴格按照相關財經(jīng)法規(guī)、制度	達成預期指標	10	10
		時效指標	資金支付時效性		款項到位及時撥付	達成預期指標	10	10
		時效指標	項目完成時間		2023年12月	達成預期指標	10	10
		成本指標	項目總成本		≤736173.12元	367850元	10	8	指標在24年支付
	效益指標	經(jīng)濟效益指標	對物業(yè)公司的積極影響		通過項目實施，降低物業(yè)公司運營成本	達成預期指標	8	8
		社會效益指標	加強物業(yè)隊伍建設、強化物業(yè)服務監(jiān)管		提高物業(yè)保潔質(zhì)量，提高居民生活環(huán)境質(zhì)量	達成預期指標	8	8
		生態(tài)效益指標	提高小區(qū)居住環(huán)境的影響程度		提高物業(yè)保潔質(zhì)量，提高居民生活環(huán)境質(zhì)量的影響程度較高	達成預期指標	8	8
		可持續(xù)影響指標	對小區(qū)物業(yè)提升的可持續(xù)影響		物業(yè)管理體制機制基本完善，小區(qū)治理能力提升。有較高的可持續(xù)性	達成預期指標	6	6
	滿意度指標	滿意度指標	居民滿意度		≥90%	90%	10	10
總分							100	93.00


項目支出績效自評表
（2023年度）

項目名稱			年度績效獎
主管部門			530-預算科			實施單位	204001-池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處
項目資金（萬元）				年初預算數(shù)	全年預算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分
			年度資金總額：	57.21	57.21	57.21	10	100.00%	10.00
			其中：本年財政撥款	57.2133	57.2133	57.2133	—
			上年結轉(zhuǎn)資金	0	0	0	—
			其他資金	0	0	0	—
年度總體目標	預期目標					實際完成情況
年度總體目標	申請年度績效獎共計334000元，用于發(fā)放績效考核獎勵，充分調(diào)動廣大干部職工的工作積極性，提高工作效率，進一步提升機關工作水平再上新臺階。					申請年度績效獎共計57.21元，用于發(fā)放績效考核獎勵，充分調(diào)動廣大干部職工的工作積極性，提高工作效率，進一步提升機關工作水平再上新臺階。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標		年度指標值	實際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	發(fā)放人數(shù)		≥34人	34人	10	10
		質(zhì)量指標	資金支付合規(guī)性		符合相關財務制度	達成預期指標	8	8
		質(zhì)量指標	?？顚Ｓ寐?/span>		＝100%	100%	6	6
		時效指標	資金支付時效性		2023年12月31日前	達成預期指標	8	8
		時效指標	項目完成時間		2023年12月31日前	達成預期指標	8	8
		成本指標	人均成本		≤10000元	10000元	10	10
	效益指標	經(jīng)濟效益指標	對提高職工收入的產(chǎn)生積極程度同時有利于社會的和諧發(fā)展		對提高職工收入的產(chǎn)生積極程度同時有利于社會的和諧發(fā)展	達成預期指標	10	10
		社會效益指標	有利于進一步推進事業(yè)單位人事制度改革，加大內(nèi)部管理力度，促進完善崗位設置等制度增強了單位綜合實力，提高工作效率，促進單位全面發(fā)展。		有利于進一步推進事業(yè)單位人事制度改革，加大內(nèi)部管理力度，促進完善崗位設置等制度增強了單位綜合實力，提高工作效率，促進單位全面發(fā)展。	達成預期指標	10	10
		生態(tài)效益指標						0
		可持續(xù)影響指標	通過任職能力的積極評價，積極引導單位工作人員，不斷提高其自身的工作能力和水平，促進了單位員工的素質(zhì)培養(yǎng)，加強了單位的競爭能力。		通過任職能力的積極評價，積極引導單位工作人員，不斷提高其自身的工作能力和水平，促進了單位員工的素質(zhì)培養(yǎng)，加強了單位的競爭能力。	達成預期指標	10	10
	滿意度指標	滿意度指標	職工滿意度		≥100%	100%	10	10
總分							100	100.00


項目支出績效自評表
（2023年度）

項目名稱			清風街道翠百社區(qū)興濟小區(qū)東湖路廢品收購站改造維修款
主管部門			204-池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處			實施單位	204001-池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處
項目資金（萬元）				年初預算數(shù)	全年預算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分
			年度資金總額：	0.00	17.15	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年財政撥款	0	17.1522	0	—
			上年結轉(zhuǎn)資金	0	0	0	—
			其他資金	0	0	0	—
年度總體目標	預期目標					實際完成情況
年度總體目標	本項目共申請資金171521.95元，主要用于對翠百社區(qū)興濟小區(qū)東湖路廢品收購站改造維修款，提高城市文明建設、提高居民生活環(huán)境質(zhì)量、提高廢品利用率、堅持綠色環(huán)保。主要依據(jù)池州市貴池區(qū)文明辦2023年9月19日專題會議紀要					本項目共申請資金171521.95元，主要用于對翠百社區(qū)興濟小區(qū)東湖路廢品收購站改造維修款，提高城市文明建設、提高居民生活環(huán)境質(zhì)量、提高廢品利用率、堅持綠色環(huán)保。主要依據(jù)池州市貴池區(qū)文明辦2023年9月19日專題會議紀要
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標		年度指標值	實際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	廢品收購站個數(shù)		＝1個	1個	8	8
		質(zhì)量指標	項目資金使用合規(guī)性		符合相關文件規(guī)定	達成預期指標	8	8
		質(zhì)量指標	項目資金?？顚Ｓ寐?/span>		＝100%	100%	8	8
		時效指標	項目完成時間		2023年底	達成預期指標	8	8
		時效指標	項目資金撥付及時性		及時撥付	達成預期指標	8	8
		成本指標	項目總成本		＝171521.95元	0元	10	5	結轉(zhuǎn)24年支付
	效益指標	經(jīng)濟效益指標	不適用		不適用	達成預期指標		0
		社會效益指標	提高城市文明建設、提高居民生活環(huán)境質(zhì)量、提高廢品利用率、堅持綠色環(huán)保等帶來較大社會效益		提高廢品使用率，提高居民生活環(huán)境質(zhì)量	達成預期指標	10	10
		生態(tài)效益指標	提高綠色環(huán)保的落實、提高城市文明建設、提高居民生活環(huán)境質(zhì)量、提高廢品利用率，帶來較大社會效益		提高廢品使用率，提高居民生活環(huán)境質(zhì)量	達成預期指標	10	10
		可持續(xù)影響指標	提高綠色環(huán)保的落實、提高城市文明建設、提高居民生活環(huán)境質(zhì)量、提高廢品利用的影響程度		影響程度較高	達成預期指標	10	10
	滿意度指標	滿意度指標	群眾滿意度		≥95%	95%	10	10
總分							100	85.00


項目支出績效自評表
（2023年度）

項目名稱			清風街道創(chuàng)城文藝巡演經(jīng)費
主管部門			204-池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處			實施單位	204001-池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處
項目資金（萬元）				年初預算數(shù)	全年預算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分
			年度資金總額：	0.00	5.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年財政撥款	0	5	0	—
			上年結轉(zhuǎn)資金	0	0	0	—
			其他資金	0	0	0	—
年度總體目標	預期目標					實際完成情況
年度總體目標	本項目共申請資金50000元，主要用于文明創(chuàng)城工作的文藝巡演，為進一步加強和規(guī)范主城區(qū)居民小區(qū)文明創(chuàng)建工作，打造安全，和諧、舒適、優(yōu)美的生活和居住環(huán)境，主要依據(jù)池州市貴池區(qū)文明辦2023年9月19日專題會議紀要					本項目共申請資金50000元，主要用于文明創(chuàng)城工作的文藝巡演，為進一步加強和規(guī)范主城區(qū)居民小區(qū)文明創(chuàng)建工作，打造安全，和諧、舒適、優(yōu)美的生活和居住環(huán)境，主要依據(jù)池州市貴池區(qū)文明辦2023年9月19日專題會議紀要
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標		年度指標值	實際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	社區(qū)個數(shù)		＝7個	7個	10	10
		質(zhì)量指標	項目資金使用合規(guī)性		符合相關文件規(guī)定	達成預期指標	8	8
		質(zhì)量指標	項目資金?？顚Ｓ寐?/span>		＝100%	100%	8	8
		時效指標	項目完成時間		2023年底	達成預期指標	8	8
		時效指標	項目資金撥付及時性		及時撥付	達成預期指標	8	8
		成本指標	項目總成本		＝50000元	0元	8	5	結轉(zhuǎn)24年支付
	效益指標	經(jīng)濟效益指標	不適用		不適用	達成預期指標		0
		社會效益指標	對提升全民創(chuàng)城積極性和參與度的影響		對提升全民創(chuàng)城積極性和參與度的影響較高	達成預期指標	10	10
		生態(tài)效益指標	對提升全民創(chuàng)城積極性和參與度、提高居民生活環(huán)境的影響		影響程度較高	達成預期指標	10	10
		可持續(xù)影響指標	對宣傳創(chuàng)建、提升全民創(chuàng)建意識的影響		對宣傳創(chuàng)建、提升全民創(chuàng)建意識的影響較高	達成預期指標	10	10
	滿意度指標	滿意度指標	群眾滿意度		≥95%	95%	10	10
總分							100	87.00


項目支出績效自評表
（2023年度）

項目名稱			美術館、公共圖書館、文化館(站)免費開放資金
主管部門			204-池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處			實施單位	204001-池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處
項目資金（萬元）				年初預算數(shù)	全年預算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分
			年度資金總額：	0.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年財政撥款	0	5	5	—
			上年結轉(zhuǎn)資金	0	0	0	—
			其他資金	0	0	0	—
年度總體目標	預期目標					實際完成情況
年度總體目標	根據(jù)《貴池區(qū)文旅局關于文化館（站)公共文化場館免費開放補助資金分配方案》（貴文旅【2023】86號）、貴財教〔2022〕247號文件規(guī)定，清風街道文化站免費開放資金補助5萬元，用于文化站日常維護經(jīng)費，提高公共文化服務質(zhì)量，促進群眾文化事為發(fā)展，提升群眾文化素質(zhì)及幸福感。					根據(jù)《貴池區(qū)文旅局關于文化館（站)公共文化場館免費開放補助資金分配方案》（貴文旅【2023】86號）、貴財教〔2022〕247號文件規(guī)定，清風街道文化站免費開放資金補助5萬元，用于文化站日常維護經(jīng)費，提高公共文化服務質(zhì)量，促進群眾文化事為發(fā)展，提升群眾文化素質(zhì)及幸福感。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標		年度指標值	實際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	每年開放時間		≥260天	260天	8	8
		數(shù)量指標	每周開放時間		≥40小時	40小時	8	8
		質(zhì)量指標	資金使用合規(guī)性		按照《鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站免費開放資金管理辦法使用》	達成預期指標	8	8
		質(zhì)量指標	?？顚Ｓ寐?/span>		＝100%	100%	8	8
		時效指標	資金撥付及時性		按規(guī)定時間撥付	達成預期指標	5	5
		時效指標	項目完成時間		2023年12月	達成預期指標	5	5
		成本指標	項目總成本		≤50000元	50000元	8	8
	效益指標	經(jīng)濟效益指標						0
		社會效益指標	對提升群眾文化素質(zhì)及幸福感的積極影響		通過改項目的實施，能更好服務群眾，提升群眾文化素質(zhì)及幸福感	達成預期指標	15	15
		生態(tài)效益指標						0
		可持續(xù)影響指標	對群眾文化事業(yè)發(fā)展的可持續(xù)性影響		通過該項目的實施，增強群眾文化獲得感和幸福感，促進群眾文化事業(yè)發(fā)展	達成預期指標	15	15
	滿意度指標	滿意度指標	受益群眾滿意度		≥95%	95%	10	10
總分							100	100.00

項目支出績效評價報告

為進一步加強預算績效管理，提高財政資源配置和使用效益，根據(jù)《貴池區(qū)財政局關于開展2023年度預算績效單位自評和部門評價工作的通知》（貴財績效〔2024〕69號）要求，清風街道組成績效評價工作組，對樓棟長工作補貼項目資金開展了績效評價工作?，F(xiàn)將績效評價情況報告如下。

一、項目基本情況

（一）項目概況

項目背景：依據(jù)《關于印發(fā)<關于加強城市社區(qū)網(wǎng)格化管理推進居民自治工作的實施意見>的通知》（貴辦秘【2020】19號）的文件要求，投入1446800元，用于街道內(nèi)七個城市社區(qū)中192名樓棟長的工作補助。實現(xiàn)小區(qū)樓棟各戶人員信息采集，小區(qū)流動人口摸底。達到小區(qū)網(wǎng)格化管理目標。

資金和使用情況：本項目2023年年初預算為144.17萬，全年預算數(shù)144.68萬，全年執(zhí)行數(shù)為144.68萬，執(zhí)行率為100%。

（二）項目績效目標

1.項目績效總目標及年度績效目標

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍

本次績效評價堅持問題導向、目標導向和結果導向，全面梳理樓棟長工作補貼落實情況、資金使用管理、項目管理過程，側重分析資金實際產(chǎn)出和效益。全面總結經(jīng)驗，查找問題，分析原因并提出改進措施，為優(yōu)化專項資金配置效率和使用效益提供重要參考依據(jù)。

（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法和評價標準

1.評價原則

（1）科學規(guī)范?？冃гu價注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性，嚴格遵循既定程序，采取定量與定性分析相結合的方法。

（2）公開公正?？冃гu價客觀公正，標準統(tǒng)一、資料可靠，依法公開。

（3）績效相關?？冃гu價針對具體支出及產(chǎn)出績效進行評價，結果清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的密切對應關系。

2.評價指標體系

本項目評價指標是依據(jù)《財政部關于印發(fā)〈項目支出績效評價管理辦法〉的通知》（財預〔2020〕10號）文件要求，結合樓棟長工作補貼項目資金使用特點進行指標細化和分值設定，分別從項目的決策、過程、產(chǎn)出和效益四個方面進行評價。

3.評價方法

本次評價結合資金特點，主要采用因素分析法和公眾評判法。通過對樓棟長人數(shù)、城市社區(qū)數(shù)量等核心指標的采集、分析、對比，評價年度目標實現(xiàn)情況；對掌握樓棟內(nèi)居民準確性管理過程，本單位評價組等采用抽查方法核實，通過因素分析，現(xiàn)場查看組織實施過程是否規(guī)范，以評價項目實施管理的有效性和規(guī)范性；采用現(xiàn)場調(diào)研、開座談會和問卷調(diào)查等方法，了解項目實施后對掌握樓棟內(nèi)居民及家庭成員基本情況準確率情況以及項目實施中產(chǎn)生的效益，分析居民滿意情況。

4.評價標準

評價標準主要參照計劃標準，對于已經(jīng)制定計劃目標的指標，直接用實際情況與計劃情況相比較進行評價。本次評價采用百分制，評價結果分為“優(yōu)、良、中、差”四個等級。得分90（含）-100分為優(yōu)、80（含）-90分為良、60（含）-80分為中、60分以下為差。

（三）績效評價工作過程

評價組在前期調(diào)研基礎上，完成了績效評價方案，制定了指標體系、問卷調(diào)查等，明確了評價目的、方法。評價組嚴格按照評價方案，通過調(diào)研座談、相關文件的學習、數(shù)據(jù)采集、問卷調(diào)查、數(shù)據(jù)分析、指標評分和報告撰寫等環(huán)節(jié)，順利完成了本次績效評價工作。

三、綜合評價情況及評價結論

（一）綜合評價情況

評價發(fā)現(xiàn)，本單位認真落實區(qū)政府部署，將樓棟長工作補貼項目列入年度重點工作予以落實，基本完成了項目年度目標任務。用于街道內(nèi)七個城市社區(qū)中192名樓棟長的工作補助。實現(xiàn)小區(qū)樓棟各戶人員信息采集，小區(qū)流動人口摸底。達到小區(qū)網(wǎng)格化管理目標。掌握樓棟內(nèi)居民及家庭成員基本情況準確率。

（二）評價得分情況

評價組按照評價方案確立的總體思路，對照評價指標體系，重點圍繞項目產(chǎn)出、效益、執(zhí)行率和滿意度四個方面內(nèi)容，根據(jù)資料，結合座談調(diào)研以及現(xiàn)場評價情況等，采用百分制量化評分。通過綜合評價得出：樓棟長工作補貼項目績效評價整體得分為100分，評價等次為“優(yōu) ”（“優(yōu)、良、中、差”四個等級）。得分情況詳見下表：

樓棟長工作補貼項目績效評價綜合得分表

評價指標	產(chǎn)出指標	效益指標	滿意度指標	全年執(zhí)行率	合計
標準分值	50	30	10	10	100
評價得分	50	30	10	10	100
得分率（%）	100	100	100	100	100

四、績效評價指標分析

樓棟長工作補貼項目目績效評價指標體系共設置三個一級指標、八個二級指標、十四個三級指標，相關指標得分分析詳見下表：

樓棟長工作補貼項目績效評價指標評分情況分析表
樓棟長工作補貼項目績效評價指標評分情況分析表
一級指標	二級指標	評價內(nèi)容	評價情況	得分
決策(20分)	項目立項(10分)	項目立項是否符合法律法規(guī)、相關政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責，用以反映和考核項目立項依據(jù)情況。項目申請、設立過程是否符合相關要求，用以反映和考核項目立項的規(guī)范情況。	該指標得分率100%。項目立項符合國家法律法規(guī)、相關政策，項目立項與本單位部門職責相符，項目屬于公共財政支持范圍。	10
	績效目標(5分)	項目所設定的績效目標是否依據(jù)充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核項目績效目標與項目實施的相符情況。	該指標得分率100%?？冃繕藘?nèi)容清晰明確，能反映財政支出的主要情況。已將項目績效目標細化分解為具體的績效指標;通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)且符合實際，較為科學、全面。	5
	資金投入(5分)	項目預算編制(主體是指項目資金管理使用單位，下同)是否經(jīng)過科學論證、有明確標準，資金額度與年度目標是否相適應，用以反映和考核項目預算編制的科學性、合理性情況。項目預算資金分配是否有測算依據(jù)，與補助單位或地方實際是否相適應，用以反映和考核項目預算資金分配的科學性、合理性情況。	該指標得分率100%。項目預算編制經(jīng)過科學論證、有明確標準,資金額度與年度目標相適應:項目預算編制細化程度合理，功能分類和經(jīng)濟分類編制準確:項目資金按統(tǒng)一、明確的分配標準進行分配:項目資金安排經(jīng)過相應的審批管理程序，符合規(guī)定要求。	5
得分小計				20
過程(30分)	資金管理(15分)	項目預算資金是否按照計劃執(zhí)行，用以反映或考核項目預算執(zhí)行情況。項目資金使用是否符合相關的財務管理制度規(guī)定，用以反映和考核項目資金的規(guī)范運行情況。	該指標得分率100%。制定了項目實施管理制度，且制度完善健全，符合相關法律法規(guī)的規(guī)定，切合實際需求:.單位制定項目資金管理辦法:	15
過程(30分)	組織實施(15分)	項目實施單位的財務和業(yè)務管理制度是否健全，用以反映和考核財務和業(yè)務管理制度對項目順利實施的保障情況。項目實施是否符合相關管理規(guī)定，用以反映和考核相關管理制度的有效執(zhí)行情況。	該指標得分率100%。項目實施符合項目實施管理制度各項要求;項目支出符合項目資金管理制度各項要求。	15
得分小計				30
產(chǎn)出(30分)	項目產(chǎn)出(30分)	項目實施的實際產(chǎn)出數(shù)與計劃產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項目產(chǎn)出數(shù)量目標的實現(xiàn)程度。項目實際完成時間與計劃完成時間的比較，用以反映和考核項目產(chǎn)出時效目標的實現(xiàn)程度。	該指標得分率100%。項目實施質(zhì)量標準完全符合設立績效目標時的計劃標準、行業(yè)標準、歷史標準或其他相關標準進行計量:項目資金按照相關制度、文件、合同等規(guī)定，按時撥付。項目按照實施計劃或相關文件規(guī)定的時間內(nèi)完成。	30
得分小計				30
效果(20分)	項目效益(20分)	項目實施取得的社會效益和可持續(xù)影響。社會公眾或服務對象對項目實施效果的滿意程度。	項目實施所產(chǎn)生的社會效益和可持續(xù)影響效益以及社會公眾或服務對象對項目實施效果的滿意程度。	20
得分小計				20
合計				100

五、主要成效及經(jīng)驗做法

1. 提高工作積極性：補貼可以激勵樓棟長更加積極地投入工作，增強責任感。

2. 提升服務質(zhì)量：促使樓棟長努力提高服務水平，滿足居民需求。

3. 增強隊伍穩(wěn)定性：吸引更多人參與樓棟長工作，保證隊伍的穩(wěn)定。

4. 促進社區(qū)和諧：通過良好的服務，增進居民之間的溝通和理解，營造和諧社區(qū)氛圍。

5. 提高工作效率：積極性的提高帶動工作效率的提升。

6. 完善社區(qū)管理體系：為社區(qū)管理提供有力支持。

7. 增強居民認同感：更好地服務居民，提高居民對社區(qū)的認同感。

8. 推動社區(qū)自治：發(fā)揮居民的主觀能動性，促進社區(qū)自治。

9. 提升社區(qū)安全性：及時發(fā)現(xiàn)和處理問題，提高社區(qū)的安全水平。

10. 加強社區(qū)凝聚力：增進居民之間的聯(lián)系和團結，加強社區(qū)凝聚力。

11. 樹立良好榜樣：激勵其他居民參與社區(qū)服務和管理。

12. 促進信息傳遞：及時傳達社區(qū)政策和信息，提高居民的知曉率。

六、存在主要問題及原因分析

樓棟長工作補貼項目資金的實施，取得了較好的成效。但評價也發(fā)現(xiàn)一些問題和不足，主要表現(xiàn)在：

1. 補貼標準不明確：原因可能是缺乏明確的政策規(guī)定或標準制定不合理。

2. 分配不公：可能存在人情關系、利益輸送等因素影響。

3. 監(jiān)管缺失：缺乏有效的監(jiān)督機制，導致違規(guī)行為。

4. 信息不透明：公眾對補貼情況了解有限。

5. 對象認定不準確：對樓棟長的資格認定不嚴格。

6. 激勵效果不佳：補貼金額過低或方式不當，無法有效激勵樓棟長工作積極性。

7. 宣傳不足：樓棟長對補貼政策了解不足

七、有關建議

為充分發(fā)揮專項資金使用效益，結合本次績效評價發(fā)現(xiàn)的問題，提出如下建議：

1. 明確補貼標準，確保公平合理。

2. 合理安排預算，保障資金充足。

3. 建立公平的分配機制，避免人為因素影響。

4. 優(yōu)化發(fā)放流程，確保及時發(fā)放。

5. 簡化申領流程，明確申請要求。

6. 建立有效的監(jiān)督機制，加強對補貼發(fā)放的監(jiān)管。

7. 增加信息透明度，向公眾公開補貼情況。

8. 嚴格認定樓棟長資格，確保準確無誤。

9. 調(diào)整補貼金額和方式，提高激勵效果。

10. 加強補貼政策的宣傳，提高知曉度 。

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