| 索引號(hào)： | 11341802003285515R/202409-00013 | 組配分類： | 政府決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類： | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| 名稱： | 池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2023年度單位決算 | 文號(hào)： | 無(wú) |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2024-09-26 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
2023年度單位決算
2024年9月
目 錄
第一部分 池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職責(zé)
二、單位決算構(gòu)成
第二部分 池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2023年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2023年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
附件：2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第一部分 池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職責(zé)
1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā),不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2、制定并組織實(shí)施村建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè) ,地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地 、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育 、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移 風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
6、完成上級(jí)黨委、政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、單位決算構(gòu)成
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2023年度單位決算僅包括單位本級(jí)決算，無(wú)其他下屬單位決算。
第二部分 池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算表
|
收入支出決算總表 |
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單位公開01表 |
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單位：池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
金額單位：萬(wàn)元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
4516.82 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
754.54 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
20.00 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
34 |
|
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
2.00 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
5.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
39 |
298.33 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
75.13 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
76.84 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
726.03 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
2436.21 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
44 |
9.31 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
124.60 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53 |
28.82 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合計(jì) |
27 |
4536.82 |
本年支出合計(jì) |
58 |
4536.82 |
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余） |
28 |
|
結(jié)余分配 |
59 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
總計(jì) |
31 |
4536.82 |
總計(jì) |
62 |
4536.82 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
|
收入決算表 |
|||||||||||
|
單位公開02表 |
|||||||||||
|
單位：池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
金額單位：萬(wàn)元 |
||||||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
小計(jì) |
其中：教育收費(fèi) |
||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合計(jì) |
4536.82 |
4536.82 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
754.54 |
754.54 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
720.36 |
720.36 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
行政運(yùn)行 |
684.07 |
684.07 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
08 |
信訪事務(wù) |
31.25 |
31.25 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
50 |
事業(yè)運(yùn)行 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
|
財(cái)政事務(wù) |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
99 |
其他財(cái)政事務(wù)支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
13 |
|
商貿(mào)事務(wù) |
29.18 |
29.18 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
13 |
08 |
招商引資 |
29.18 |
29.18 |
|
|
|
|
|
|
|
206 |
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
206 |
99 |
|
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
206 |
99 |
99 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
|
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
|
文化和旅游 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
99 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
298.33 |
298.33 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
298.33 |
298.33 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
行政單位離退休 |
99.22 |
99.22 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
18.43 |
18.43 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
122.42 |
122.42 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
58.27 |
58.27 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
75.13 |
75.13 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共衛(wèi)生 |
49.82 |
49.82 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
49.82 |
49.82 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
25.30 |
25.30 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
14.66 |
14.66 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.64 |
10.64 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
76.84 |
76.84 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
01 |
|
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
01 |
99 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
04 |
|
自然生態(tài)保護(hù) |
26.84 |
26.84 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
04 |
02 |
農(nóng)村環(huán)境保護(hù) |
26.84 |
26.84 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
726.03 |
726.03 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
01 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
171.42 |
171.42 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
01 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
171.42 |
171.42 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
03 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
534.61 |
534.61 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
03 |
03 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
434.61 |
434.61 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
03 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
08 |
|
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
08 |
99 |
其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
|
|
農(nóng)林水支出 |
2436.21 |
2436.21 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
|
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
1083.30 |
1083.30 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
26 |
農(nóng)村社會(huì)事業(yè) |
111.00 |
111.00 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
99 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
972.30 |
972.30 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
03 |
|
水利 |
314.31 |
314.31 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
03 |
10 |
水土保持 |
107.48 |
107.48 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
03 |
14 |
防汛 |
13.98 |
13.98 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
03 |
15 |
抗旱 |
17.01 |
17.01 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
03 |
16 |
農(nóng)村水利 |
175.84 |
175.84 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
05 |
|
鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
587.63 |
587.63 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
05 |
04 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
212.24 |
212.24 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
05 |
05 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
375.39 |
375.39 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
07 |
|
農(nóng)村綜合改革 |
450.97 |
450.97 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
07 |
01 |
對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 |
128.87 |
128.87 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
07 |
05 |
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
204.10 |
204.10 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
07 |
06 |
對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助 |
118.00 |
118.00 |
|
|
|
|
|
|
|
214 |
|
|
交通運(yùn)輸支出 |
9.31 |
9.31 |
|
|
|
|
|
|
|
214 |
01 |
|
公路水路運(yùn)輸 |
9.31 |
9.31 |
|
|
|
|
|
|
|
214 |
01 |
06 |
公路養(yǎng)護(hù) |
9.31 |
9.31 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
124.60 |
124.60 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
124.60 |
124.60 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
92.65 |
92.65 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補(bǔ)貼 |
31.95 |
31.95 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
|
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
28.82 |
28.82 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
02 |
|
消防救援事務(wù) |
15.44 |
15.44 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
02 |
04 |
消防應(yīng)急救援 |
4.48 |
4.48 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
02 |
99 |
其他消防救援事務(wù)支出 |
10.96 |
10.96 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
06 |
|
自然災(zāi)害防治 |
13.39 |
13.39 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
06 |
99 |
其他自然災(zāi)害防治支出 |
13.39 |
13.39 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
|
支出決算表 |
|||||||||
|
單位公開03表 |
|||||||||
|
單位：池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
金額單位：萬(wàn)元 |
||||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
4536.82 |
1439.38 |
3097.45 |
|
|
|
|||
|
201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
754.54 |
684.11 |
70.43 |
|
|
|
|
201 |
03 |
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
720.36 |
684.11 |
36.25 |
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
行政運(yùn)行 |
684.07 |
684.07 |
|
|
|
|
|
201 |
03 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
201 |
03 |
08 |
信訪事務(wù) |
31.25 |
|
31.25 |
|
|
|
|
201 |
03 |
50 |
事業(yè)運(yùn)行 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
|
201 |
06 |
|
財(cái)政事務(wù) |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
201 |
06 |
99 |
其他財(cái)政事務(wù)支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
201 |
13 |
|
商貿(mào)事務(wù) |
29.18 |
|
29.18 |
|
|
|
|
201 |
13 |
08 |
招商引資 |
29.18 |
|
29.18 |
|
|
|
|
206 |
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
206 |
99 |
|
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
206 |
99 |
99 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
207 |
|
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
207 |
01 |
|
文化和旅游 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
207 |
01 |
99 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
298.33 |
298.33 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
298.33 |
298.33 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
行政單位離退休 |
99.22 |
99.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
18.43 |
18.43 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
122.42 |
122.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
58.27 |
58.27 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
75.13 |
25.30 |
49.82 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共衛(wèi)生 |
49.82 |
|
49.82 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
49.82 |
|
49.82 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
25.30 |
25.30 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
14.66 |
14.66 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.64 |
10.64 |
|
|
|
|
|
211 |
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
76.84 |
|
76.84 |
|
|
|
|
211 |
01 |
|
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
211 |
01 |
99 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
211 |
04 |
|
自然生態(tài)保護(hù) |
26.84 |
|
26.84 |
|
|
|
|
211 |
04 |
02 |
農(nóng)村環(huán)境保護(hù) |
26.84 |
|
26.84 |
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
726.03 |
|
726.03 |
|
|
|
|
212 |
01 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
171.42 |
|
171.42 |
|
|
|
|
212 |
01 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
171.42 |
|
171.42 |
|
|
|
|
212 |
03 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
534.61 |
|
534.61 |
|
|
|
|
212 |
03 |
03 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
434.61 |
|
434.61 |
|
|
|
|
212 |
03 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
212 |
08 |
|
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
212 |
08 |
99 |
其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
213 |
|
|
農(nóng)林水支出 |
2436.21 |
307.03 |
2129.19 |
|
|
|
|
213 |
01 |
|
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
1083.30 |
307.03 |
776.28 |
|
|
|
|
213 |
01 |
26 |
農(nóng)村社會(huì)事業(yè) |
111.00 |
|
111.00 |
|
|
|
|
213 |
01 |
99 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
972.30 |
307.03 |
665.28 |
|
|
|
|
213 |
03 |
|
水利 |
314.31 |
|
314.31 |
|
|
|
|
213 |
03 |
10 |
水土保持 |
107.48 |
|
107.48 |
|
|
|
|
213 |
03 |
14 |
防汛 |
13.98 |
|
13.98 |
|
|
|
|
213 |
03 |
15 |
抗旱 |
17.01 |
|
17.01 |
|
|
|
|
213 |
03 |
16 |
農(nóng)村水利 |
175.84 |
|
175.84 |
|
|
|
|
213 |
05 |
|
鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
587.63 |
|
587.63 |
|
|
|
|
213 |
05 |
04 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
212.24 |
|
212.24 |
|
|
|
|
213 |
05 |
05 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
375.39 |
|
375.39 |
|
|
|
|
213 |
07 |
|
農(nóng)村綜合改革 |
450.97 |
|
450.97 |
|
|
|
|
213 |
07 |
01 |
對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 |
128.87 |
|
128.87 |
|
|
|
|
213 |
07 |
05 |
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
204.10 |
|
204.10 |
|
|
|
|
213 |
07 |
06 |
對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助 |
118.00 |
|
118.00 |
|
|
|
|
214 |
|
|
交通運(yùn)輸支出 |
9.31 |
|
9.31 |
|
|
|
|
214 |
01 |
|
公路水路運(yùn)輸 |
9.31 |
|
9.31 |
|
|
|
|
214 |
01 |
06 |
公路養(yǎng)護(hù) |
9.31 |
|
9.31 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
124.60 |
124.60 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
124.60 |
124.60 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
92.65 |
92.65 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補(bǔ)貼 |
31.95 |
31.95 |
|
|
|
|
|
224 |
|
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
28.82 |
|
28.82 |
|
|
|
|
224 |
02 |
|
消防救援事務(wù) |
15.44 |
|
15.44 |
|
|
|
|
224 |
02 |
04 |
消防應(yīng)急救援 |
4.48 |
|
4.48 |
|
|
|
|
224 |
02 |
99 |
其他消防救援事務(wù)支出 |
10.96 |
|
10.96 |
|
|
|
|
224 |
06 |
|
自然災(zāi)害防治 |
13.39 |
|
13.39 |
|
|
|
|
224 |
06 |
99 |
其他自然災(zāi)害防治支出 |
13.39 |
|
13.39 |
|
|
|
注：本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
|
單位公開04表 |
||||||||
|
單位：池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
金額單位：萬(wàn)元 |
|||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
4516.82 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
754.54 |
754.54 |
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
20.00 |
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
36 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
37 |
298.33 |
298.33 |
|
|
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
38 |
75.13 |
75.13 |
|
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
76.84 |
76.84 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
726.03 |
706.03 |
20.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
2436.21 |
2436.21 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
42 |
9.31 |
9.31 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
124.60 |
124.60 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
51 |
28.82 |
28.82 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
24 |
4536.82 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
53 |
|
|
|
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
54 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
26 |
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
27 |
|
本年支出合計(jì) |
56 |
4536.82 |
4516.82 |
20.00 |
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
28 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
57 |
|
|
|
|
|
總計(jì) |
29 |
4536.82 |
總計(jì) |
58 |
4536.82 |
4516.82 |
20.00 |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
||||||
|
單位公開05表 |
||||||
|
單位：池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
金額單位：萬(wàn)元 |
|||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
4516.82 |
1439.38 |
3077.45 |
|||
|
201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
754.54 |
684.11 |
70.43 |
|
201 |
03 |
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
720.36 |
684.11 |
36.25 |
|
201 |
03 |
01 |
行政運(yùn)行 |
684.07 |
684.07 |
|
|
201 |
03 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
5.00 |
|
5.00 |
|
201 |
03 |
08 |
信訪事務(wù) |
31.25 |
|
31.25 |
|
201 |
03 |
50 |
事業(yè)運(yùn)行 |
0.04 |
0.04 |
|
|
201 |
06 |
|
財(cái)政事務(wù) |
5.00 |
|
5.00 |
|
201 |
06 |
99 |
其他財(cái)政事務(wù)支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
201 |
13 |
|
商貿(mào)事務(wù) |
29.18 |
|
29.18 |
|
201 |
13 |
08 |
招商引資 |
29.18 |
|
29.18 |
|
206 |
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
206 |
99 |
|
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
206 |
99 |
99 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
207 |
|
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
207 |
01 |
|
文化和旅游 |
5.00 |
|
5.00 |
|
207 |
01 |
99 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
208 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
298.33 |
298.33 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
298.33 |
298.33 |
|
|
208 |
05 |
01 |
行政單位離退休 |
99.22 |
99.22 |
|
|
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
18.43 |
18.43 |
|
|
208 |
05 |
05 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
122.42 |
122.42 |
|
|
208 |
05 |
06 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
58.27 |
58.27 |
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
75.13 |
25.30 |
49.82 |
|
210 |
04 |
|
公共衛(wèi)生 |
49.82 |
|
49.82 |
|
210 |
04 |
10 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
49.82 |
|
49.82 |
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
25.30 |
25.30 |
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
14.66 |
14.66 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.64 |
10.64 |
|
|
211 |
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
76.84 |
|
76.84 |
|
211 |
01 |
|
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
50.00 |
|
50.00 |
|
211 |
01 |
99 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
211 |
04 |
|
自然生態(tài)保護(hù) |
26.84 |
|
26.84 |
|
211 |
04 |
02 |
農(nóng)村環(huán)境保護(hù) |
26.84 |
|
26.84 |
|
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
706.03 |
|
706.03 |
|
212 |
01 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
171.42 |
|
171.42 |
|
212 |
01 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
171.42 |
|
171.42 |
|
212 |
03 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
534.61 |
|
534.61 |
|
212 |
03 |
03 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
434.61 |
|
434.61 |
|
212 |
03 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
213 |
|
|
農(nóng)林水支出 |
2436.21 |
307.03 |
2129.19 |
|
213 |
01 |
|
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
1083.30 |
307.03 |
776.28 |
|
213 |
01 |
26 |
農(nóng)村社會(huì)事業(yè) |
111.00 |
|
111.00 |
|
213 |
01 |
99 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
972.30 |
307.03 |
665.28 |
|
213 |
03 |
|
水利 |
314.31 |
|
314.31 |
|
213 |
03 |
10 |
水土保持 |
107.48 |
|
107.48 |
|
213 |
03 |
14 |
防汛 |
13.98 |
|
13.98 |
|
213 |
03 |
15 |
抗旱 |
17.01 |
|
17.01 |
|
213 |
03 |
16 |
農(nóng)村水利 |
175.84 |
|
175.84 |
|
213 |
05 |
|
鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
587.63 |
|
587.63 |
|
213 |
05 |
04 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
212.24 |
|
212.24 |
|
213 |
05 |
05 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
375.39 |
|
375.39 |
|
213 |
07 |
|
農(nóng)村綜合改革 |
450.97 |
|
450.97 |
|
213 |
07 |
01 |
對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 |
128.87 |
|
128.87 |
|
213 |
07 |
05 |
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
204.10 |
|
204.10 |
|
213 |
07 |
06 |
對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助 |
118.00 |
|
118.00 |
|
214 |
|
|
交通運(yùn)輸支出 |
9.31 |
|
9.31 |
|
214 |
01 |
|
公路水路運(yùn)輸 |
9.31 |
|
9.31 |
|
214 |
01 |
06 |
公路養(yǎng)護(hù) |
9.31 |
|
9.31 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
124.60 |
124.60 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
124.60 |
124.60 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
92.65 |
92.65 |
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補(bǔ)貼 |
31.95 |
31.95 |
|
|
224 |
|
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
28.82 |
|
28.82 |
|
224 |
02 |
|
消防救援事務(wù) |
15.44 |
|
15.44 |
|
224 |
02 |
04 |
消防應(yīng)急救援 |
4.48 |
|
4.48 |
|
224 |
02 |
99 |
其他消防救援事務(wù)支出 |
10.96 |
|
10.96 |
|
224 |
06 |
|
自然災(zāi)害防治 |
13.39 |
|
13.39 |
|
224 |
06 |
99 |
其他自然災(zāi)害防治支出 |
13.39 |
|
13.39 |
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表 |
||||||||
|
單位公開06表 |
||||||||
|
單位：池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
金額單位：萬(wàn)元 |
|||||||
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
1034.98 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
242.75 |
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
30101 |
基本工資 |
251.23 |
30201 |
辦公費(fèi) |
20.94 |
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
114.93 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.87 |
310 |
資本性支出 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
247.75 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
6.30 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
57.26 |
30205 |
水費(fèi) |
1.70 |
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
122.42 |
30206 |
電費(fèi) |
19.89 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
58.27 |
30207 |
郵電費(fèi) |
19.20 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
25.88 |
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.93 |
30211 |
差旅費(fèi) |
7.54 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
92.65 |
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
2.00 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
63.68 |
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
161.64 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
1.29 |
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
15.45 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
4.13 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
9.40 |
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
|
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
21.53 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
118.27 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
99.93 |
31201 |
資本金注入 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
11.54 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
|
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
|
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
7.64 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
30.28 |
399 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
6.40 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.11 |
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
39909 |
經(jīng)常性贈(zèng)與 |
|
|
|
|
|
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|
39910 |
資本性贈(zèng)與 |
|
|
|
|
|
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
1196.63 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
242.75 |
|||||
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
||||||||||||||||
|
單位公開07表 |
||||||||||||||||
|
單位：池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
金額單位：萬(wàn)元 |
|||||||||||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
|
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合計(jì) |
|
|
|
20.00 |
|
20.00 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|||
|
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
20.00 |
|
20.00 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
212 |
08 |
|
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
|
|
|
20.00 |
|
20.00 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
212 |
08 |
99 |
其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
|
|
|
20.00 |
|
20.00 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
||||||
|
單位公開08表 |
||||||
|
單位：池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
金額單位：萬(wàn)元 |
|||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
說(shuō)明：池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2023年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收入總計(jì)4536.82萬(wàn)元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)4536.82萬(wàn)元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年相比，收、支總計(jì)各增加927.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.68%，主要原因：1、人員增加和已有人員的正常調(diào)資使人員經(jīng)費(fèi)的增加；2、基礎(chǔ)設(shè)施支出增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)4536.82萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入4536.82萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)4536.82萬(wàn)元，其中：基本支出1439.38萬(wàn)元，占31.73%；項(xiàng)目支出3097.45萬(wàn)元，占68.27%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)4536.82萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)4536.82萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加927.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.68%，主要原因：1、人員增加和已有人員的正常調(diào)資使人員經(jīng)費(fèi)的增加；2、基礎(chǔ)設(shè)施支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4516.82萬(wàn)元，占本年支出的99.56%。與2022年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1037.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.81%。主要原因：1、人員增加和已有人員的正常調(diào)資使人員經(jīng)費(fèi)的增加；2、基礎(chǔ)設(shè)施支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4516.82萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出754.54萬(wàn)元，占16.71%;科學(xué)技術(shù)（類）支出2.00萬(wàn)元，占0.04%;文化旅游體育與傳媒（類）支出5.00萬(wàn)元，占0.11%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出298.33萬(wàn)元，占6.60%;衛(wèi)生健康（類）支出75.13萬(wàn)元，占1.66%;節(jié)能環(huán)保（類）支出76.84萬(wàn)元，占1.70%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出706.03萬(wàn)元，占15.63%;農(nóng)林水（類）支出2436.21萬(wàn)元，占53.94%;交通運(yùn)輸（類）支出9.31萬(wàn)元，占0.21%;住房保障（類）支出124.60萬(wàn)元，占2.76%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出28.82萬(wàn)元，占0.64%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2784.68萬(wàn)元，支出決算為4516.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的162.20%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是保障政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位運(yùn)轉(zhuǎn)所需公用經(jīng)費(fèi)增加；二是用于我鎮(zhèn)公共事業(yè)發(fā)展等支出增加。其中：基本支出1439.38萬(wàn)元，占31.87%；項(xiàng)目支出3077.45萬(wàn)元，占68.13%。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為488.51萬(wàn)元，支出決算為684.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的140.03%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一 般公共預(yù)算收入及政府性基金財(cái)政撥款數(shù)增加。
2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（ 款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）編制決算時(shí)納入一般公共服 務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn) 行（項(xiàng)）。
3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為28.32萬(wàn)元，支出決算為31.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110.35%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一般公共 服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪 事務(wù)（項(xiàng)）編制預(yù)算時(shí)納入一般公共服務(wù)（類）政府辦公 廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.04萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加日常開支。
5.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5.00萬(wàn)元，支出決算為5.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%。
6.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。年初預(yù)算為25.00萬(wàn)元，支出決算為29.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的116.72%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年本級(jí)可用財(cái)力增加，增加了一般公共服務(wù)類商貿(mào)事務(wù)招商引資支出。
7.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.50萬(wàn)元，支出決算為2.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的400.00%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年本級(jí)可用財(cái)力增加，增加了科學(xué)技術(shù)支出。
8.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年本級(jí)可用財(cái)力增加，增加了文化和旅游支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為101.37萬(wàn)元，支出決算為99.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.88%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)存在差異。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為18.43萬(wàn)元，支出決算為18.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%。
11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為84.89萬(wàn)元，支出決算為122.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的144.21%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)存在差異。
12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為42.45萬(wàn)元，支出決算為58.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的137.27%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)，職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)存在差異。
13.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為20.00萬(wàn)元，支出決算為49.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的249.10%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年本級(jí)可用財(cái)力增加，增加了衛(wèi)生健康類公共衛(wèi)生突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理相關(guān)事務(wù)支出。
14.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為13.02萬(wàn)元，支出決算為14.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112.60%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)，醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)存在差異。
15.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10.26萬(wàn)元，支出決算為10.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.70%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)，醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)存在差異。
16.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為50.00萬(wàn)元，支出決算為50.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%。
17.節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為26.84萬(wàn)元，支出決算為26.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為183.53萬(wàn)元，支出決算為171.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.40%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)相關(guān)支出減少。
19.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為40.00萬(wàn)元，支出決算為434.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1086.53%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年本級(jí)可用財(cái)力增加，增加了城鄉(xiāng)社區(qū)類城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施款小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)支出。
20.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為100.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年本級(jí)可用財(cái)力增加，增加了城鄉(xiāng)社區(qū)類城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施相關(guān)支出。
21.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為111.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年本級(jí)可用財(cái)力增加，增加了農(nóng)林水類農(nóng)業(yè)農(nóng)村農(nóng)村社會(huì)事業(yè)相關(guān)支出。
22.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為543.36萬(wàn)元，支出決算為972.30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的178.94%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年本級(jí)可用財(cái)力增加，增加了農(nóng)林水類農(nóng)業(yè)農(nóng)村相關(guān)支出。
23.農(nóng)林水（類）水利（款）水土保持（項(xiàng)）。年初預(yù)算為350.00萬(wàn)元，支出決算為107.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的30.71%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年農(nóng)林水類水利水土保持相關(guān)支出減少。
24.農(nóng)林水（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）。年初預(yù)算為15.00萬(wàn)元，支出決算為13.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.20%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年農(nóng)林水類水利防汛相關(guān)支出減少。
25.農(nóng)林水（類）水利（款）抗旱（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10.00萬(wàn)元，支出決算為17.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的170.10%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年本級(jí)可用財(cái)力增加，增加了農(nóng)林水類水利抗旱相關(guān)支出。
26.農(nóng)林水（類）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）。年初預(yù)算為175.84萬(wàn)元，支出決算為175.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%。
27.農(nóng)林水（類）鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.32萬(wàn)元，支出決算為212.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的16078.79%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年本級(jí)可用財(cái)力增加，增加了農(nóng)林水類鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)支出。
28.農(nóng)林水（類）鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）。年初預(yù)算為11.01萬(wàn)元，支出決算為375.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的3409.54%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年本級(jí)可用財(cái)力增加，增加了農(nóng)林水鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興生產(chǎn)發(fā)展相關(guān)支出。
29.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為128.87萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年本級(jí)可用財(cái)力增加，增加了農(nóng)林水農(nóng)村綜合改革對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助相關(guān)支出。
30.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為204.10萬(wàn)元，支出決算為204.10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%。
31.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為88.00萬(wàn)元，支出決算為118.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的134.09%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年本級(jí)可用財(cái)力增加，增加了農(nóng)林水類農(nóng)村綜合改革對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助相關(guān)支出。
32.交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為9.31萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年本級(jí)可用財(cái)力增加，增加了交通運(yùn)輸類公路水路運(yùn)輸公路養(yǎng)護(hù)相關(guān)支出。
33.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為77.29萬(wàn)元，支出決算為92.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的119.87%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
34.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為31.95萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是提租補(bǔ)貼繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
35.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）消防救援事務(wù)（款）消防應(yīng)急救援（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5.00萬(wàn)元，支出決算為4.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的89.60%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年災(zāi)害防治及應(yīng)急管理類消防救援應(yīng)急救援相關(guān)支出減少。
36.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）消防救援事務(wù)（款）其他消防救援事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10.96萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年本級(jí)可用財(cái)力增加，增加了災(zāi)害防治及應(yīng)急管理類消防救援事務(wù)相關(guān)支出。
37.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）自然災(zāi)害防治（款）其他自然災(zāi)害防治支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為13.39萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年本級(jí)可用財(cái)力增加，增加了災(zāi)害防治及應(yīng)急管理類自然災(zāi)害防治相關(guān)支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出1439.38萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1196.63萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助; 公用經(jīng)費(fèi)242.75萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.0萬(wàn)元，本年收入20.0萬(wàn)元，本年支出20.0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.0萬(wàn)元。具體情況說(shuō)明如下：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加本年政府性基金支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2023年度，池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出242.75萬(wàn)元，比2022年增加153.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)171.29%，主要原因是日常公用經(jīng)費(fèi)開支增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2023年度，池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府政府采購(gòu)支出總額38.43萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出38.43萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2023年12月31日，池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車1輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
（1）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)2023年度納入單位預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng)，共42個(gè)項(xiàng)目，涉及資金 3256.66萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況看，我單位對(duì)2023年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng)，共42個(gè)項(xiàng)目，涉及資金 3256.667萬(wàn)元。項(xiàng)目總體立項(xiàng)程序規(guī)范完整，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置合理科學(xué)，預(yù)算資金在產(chǎn)出、效益和滿意度績(jī)效指標(biāo)方面均取得較好的執(zhí)行效果，項(xiàng)目支出管理規(guī)范性整體較好，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
組織對(duì)2023年度單位整體支出開展了績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 2784.68 萬(wàn)元，支出決算為4516.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 162.20%，整體績(jī)效目標(biāo)任務(wù)完成情況：2023年貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府預(yù)算執(zhí)行良好，年初設(shè)定的單位整體支出績(jī)效目標(biāo)基本完成，單位整體支出效益良好。
（2）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我單位在2023年度單位決算中反映“烏沙鎮(zhèn)橫塘村辣椒種植項(xiàng)目”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述和所有項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
烏沙鎮(zhèn)橫塘村辣椒種植項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99.91分。全年預(yù)算數(shù)為11.01萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為10.91萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.09%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：項(xiàng)目嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：年初效益績(jī)效目標(biāo)設(shè)置需進(jìn)一步細(xì)化，資金分配因素考慮不夠全面。下一步改進(jìn)措施：科學(xué)合理設(shè)置績(jī)效目標(biāo)，完善資金分配制度，提 高預(yù)算編制精準(zhǔn)度，進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算資金使用效能。
烏沙鎮(zhèn)橫塘村辣椒種植項(xiàng)目項(xiàng)目的《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。
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項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
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（2023年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
烏沙鎮(zhèn)橫塘村辣椒種植項(xiàng)目 |
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主管部門 |
211-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
211001-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
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項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
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年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
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年度資金總額： |
11.01 |
11.01 |
10.91 |
10 |
99.09% |
9.91 |
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其中：本年財(cái)政撥款 |
0 |
0 |
0 |
— |
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上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
11.0103 |
11.0103 |
10.9103 |
— |
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其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
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申請(qǐng)財(cái)政資金45萬(wàn)元，購(gòu)置辣椒苗栽植，添置農(nóng)機(jī)具2臺(tái)（旋耕機(jī)，挖溝機(jī)），新建抗旱機(jī)井一座，修砂石生產(chǎn)機(jī)耕路1條1000米，襯砌項(xiàng)目?jī)?nèi)排水溝約400米，架設(shè)農(nóng)用三項(xiàng)四線電等。 |
申請(qǐng)財(cái)政資金45萬(wàn)元，購(gòu)置辣椒苗栽植，添置農(nóng)機(jī)具2臺(tái)（旋耕機(jī)，挖溝機(jī)），新建抗旱機(jī)井一座，修砂石生產(chǎn)機(jī)耕路1條1000米，襯砌項(xiàng)目?jī)?nèi)排水溝約400米，架設(shè)農(nóng)用三項(xiàng)四線電等。 |
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績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
購(gòu)買設(shè)備數(shù)量 |
≥2臺(tái) |
2臺(tái) |
10 |
10 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
設(shè)備驗(yàn)收合格率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
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時(shí)效指標(biāo) |
購(gòu)買設(shè)備驗(yàn)收完成時(shí)間 |
5月底前完成驗(yàn)收并投入使用 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
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成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤45萬(wàn)元 |
109103萬(wàn)元 |
20 |
20 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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0 |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
帶動(dòng)就業(yè)人數(shù) |
≥3684人 |
3684人 |
15 |
15 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
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0 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
通過項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生可持續(xù)影響 |
促進(jìn)農(nóng)民增收，為實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
收益農(nóng)戶滿意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
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總分 |
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100 |
99.91 |
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所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表詳見“附件：2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表”。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十六、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
十七、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
十八、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)：反映各級(jí)政府用于接待群眾來(lái)信來(lái)訪方面的支出
十九、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
二十、一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
二十一、一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。
二十二、科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出：反映用于科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)方面的支出。
二十三、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
二十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
二十五、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
二十六、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
二十七、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補(bǔ)記支出)。
二十八、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置方面的支出。
二十九、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
三十、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
三十一、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)方面的支出。
三十二、節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(hù)(款)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)：反映用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括：農(nóng)村環(huán)境綜合整治，如生活垃圾、污水處理，農(nóng)村飲用水源地監(jiān)測(cè)與保護(hù)等；小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)，如小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)及環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)及生態(tài)村創(chuàng)建等；農(nóng)用化學(xué)品(化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等)污染防治、畜禽養(yǎng)殖污染防治、土壤污染防治；農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)管，有機(jī)食品基地建設(shè)與管理，秸稈等農(nóng)業(yè)廢棄物綜合利用；農(nóng)村環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)、宣教、試點(diǎn)示范等。
三十三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
三十四、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：反映用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基礎(chǔ)建設(shè)方面的支出。
三十五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
三十六、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出：反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級(jí)政府當(dāng)年按規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級(jí)政府繳納的新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)的支出。
三十七、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)：反映用于農(nóng)村社會(huì)事業(yè)發(fā)展的支出。
三十八、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。
三十九、農(nóng)林水支出(類)水利(款)水土保持：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水土保持事業(yè)單位的支出，包括規(guī)劃制訂和實(shí)施，治理、生態(tài)修復(fù)、預(yù)防監(jiān)測(cè)、調(diào)查協(xié)調(diào)、綜合治理、開發(fā)技術(shù)的示范、監(jiān)督執(zhí)法等支出以及水土保持生態(tài)工程措施和各項(xiàng)管理保護(hù)活動(dòng)的支出。
四十、農(nóng)林水支出(類)水利(款)防汛：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水文事業(yè)單位的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括江、河、湖、庫(kù)、濱海、區(qū)的水文測(cè)報(bào)，水文測(cè)驗(yàn)、水文情報(bào)預(yù)報(bào)、河道(淤積)監(jiān)測(cè)，水量調(diào)度監(jiān)測(cè)，水文業(yè)務(wù)管理，水文水資源公報(bào)編制、水文資料整編及水文設(shè)施運(yùn)行維護(hù)等。
四十一、農(nóng)林水支出(類)水利(款)抗旱：反映抗早業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項(xiàng)包括早情監(jiān)測(cè)及報(bào)旱，抗早預(yù)案編制修訂，抗早物資購(gòu)置管護(hù)，抗早設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，抗早應(yīng)急水源建設(shè)以及對(duì)各級(jí)抗旱服務(wù)組織的補(bǔ)助等。
四十二、農(nóng)林水支出(類)水利(款)農(nóng)村水利：反映國(guó)家對(duì)中型灌區(qū)節(jié)水配套改造、牧區(qū)水利建設(shè)、小型水源建設(shè)、農(nóng)村河塘整治以及排灌站、小水電站補(bǔ)助等。
四十三、農(nóng)林水支出(類)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：反映用于農(nóng)村欠發(fā)達(dá)地區(qū)鄉(xiāng)村道路、住房、基本農(nóng)田、水利設(shè)施、人畜飲水、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等生產(chǎn)生活條件改善方面的支出。
四十四、農(nóng)林水支出(類)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)生產(chǎn)發(fā)展：反映用于農(nóng)村欠發(fā)達(dá)地區(qū)發(fā)展種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工、林果地建設(shè)等生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目以及相關(guān)技術(shù)推廣等方面的項(xiàng)目支出。
四十五、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助：反映農(nóng)村稅費(fèi)改革后對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助支出。
四十六、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助：反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
四十七、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助：反映農(nóng)村稅費(fèi)改革后對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助支出。
四十八、交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路養(yǎng)護(hù)：反映公路養(yǎng)護(hù)支出。
四十九、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
五十、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。
五十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)消防救援事務(wù)(款)消防應(yīng)急救援：反映用于國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍裝備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施及運(yùn)行維護(hù)等方面的支出。
五十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)消防救援事務(wù)(款)其他消防救援事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于消防救援方面的支出。
五十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)自然災(zāi)害防治(款)其他自然災(zāi)害防治支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于自然災(zāi)害防治的支出。
附件：池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
附件
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)公開清單 |
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序號(hào) |
項(xiàng)目名稱 |
備注 |
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1 |
烏沙鎮(zhèn)橫塘村辣椒種植項(xiàng)目 |
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2 |
烏沙鎮(zhèn)2022年美麗鄉(xiāng)村自然村莊項(xiàng)目 |
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3 |
龍干村2022年道路硬化項(xiàng)目 |
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4 |
貴池區(qū)同樂河烏沙段沿線環(huán)境綜合整治項(xiàng)目 |
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5 |
2022年烏沙鎮(zhèn)燈塔村道路提升工程(二期) |
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6 |
2022年烏沙鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災(zāi)資金 |
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7 |
2022年大學(xué)生科技特派員項(xiàng)目資金 |
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8 |
烏沙養(yǎng)老服務(wù)中心改造提升工程 |
|
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9 |
周轉(zhuǎn)房、辦公樓租金 |
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10 |
經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)費(fèi) |
|
|
11 |
信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi) |
|
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12 |
應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi) |
|
|
13 |
綜合保障經(jīng)費(fèi) |
|
|
14 |
敬老院運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
|
|
15 |
環(huán)境治理經(jīng)費(fèi) |
|
|
16 |
村(社區(qū))補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
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17 |
項(xiàng)目建設(shè)類 |
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18 |
其他保障人員經(jīng)費(fèi) |
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19 |
2023鎮(zhèn)街補(bǔ)助 |
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20 |
2023鎮(zhèn)街經(jīng)濟(jì)發(fā)展補(bǔ)助 |
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21 |
年休假補(bǔ)助 |
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22 |
區(qū)補(bǔ)助鎮(zhèn)街自然災(zāi)害普查員排查費(fèi)用 |
|
|
23 |
2023年蓮花村皖南草雞產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化廠房及配套基礎(chǔ)建設(shè)工程 |
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24 |
烏沙鎮(zhèn)豐莊村等6個(gè)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目 |
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|
25 |
卡扣疫情防控經(jīng)費(fèi) |
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26 |
燈塔村葛根基地葛粉加工廢水處理項(xiàng)目 |
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27 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金 |
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28 |
2022年壯大村集體收入項(xiàng)目(新莊小花生種植合作經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目) |
|
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29 |
2018年第一批次城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤試點(diǎn)項(xiàng)目(拆舊區(qū)) |
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30 |
省級(jí)科技特派員經(jīng)費(fèi) |
|
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31 |
2022年度經(jīng)濟(jì)發(fā)展高質(zhì)量獎(jiǎng) |
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32 |
2023年戶廁改造項(xiàng)目 |
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33 |
消防站經(jīng)費(fèi) |
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34 |
基建支出 |
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35 |
信訪工作經(jīng)費(fèi) |
|
|
36 |
年度績(jī)效獎(jiǎng) |
|
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37 |
烏沙鎮(zhèn)設(shè)施漁業(yè)項(xiàng)目 |
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|
38 |
精神病人救助金 |
|
|
39 |
農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金 |
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40 |
2023一事一議 |
|
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41 |
農(nóng)村“一事一議”獎(jiǎng)補(bǔ) |
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42 |
美術(shù)館、公共圖書館、文化館(站)免費(fèi)開放資金 |
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項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
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（2023年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
烏沙鎮(zhèn)橫塘村辣椒種植項(xiàng)目 |
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主管部門 |
211-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
211001-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
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|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
11.01 |
11.01 |
10.91 |
10 |
99.09% |
9.91 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
11.0103 |
11.0103 |
10.9103 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
申請(qǐng)財(cái)政資金45萬(wàn)元，購(gòu)置辣椒苗栽植，添置農(nóng)機(jī)具2臺(tái)（旋耕機(jī)，挖溝機(jī)），新建抗旱機(jī)井一座，修砂石生產(chǎn)機(jī)耕路1條1000米，襯砌項(xiàng)目?jī)?nèi)排水溝約400米，架設(shè)農(nóng)用三項(xiàng)四線電等。 |
申請(qǐng)財(cái)政資金45萬(wàn)元，購(gòu)置辣椒苗栽植，添置農(nóng)機(jī)具2臺(tái)（旋耕機(jī)，挖溝機(jī)），新建抗旱機(jī)井一座，修砂石生產(chǎn)機(jī)耕路1條1000米，襯砌項(xiàng)目?jī)?nèi)排水溝約400米，架設(shè)農(nóng)用三項(xiàng)四線電等。 |
|||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
購(gòu)買設(shè)備數(shù)量 |
≥2臺(tái) |
2臺(tái) |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
設(shè)備驗(yàn)收合格率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
購(gòu)買設(shè)備驗(yàn)收完成時(shí)間 |
5月底前完成驗(yàn)收并投入使用 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤45萬(wàn)元 |
109103萬(wàn)元 |
20 |
20 |
|
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
帶動(dòng)就業(yè)人數(shù) |
≥3684人 |
3684人 |
15 |
15 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
通過項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生可持續(xù)影響 |
促進(jìn)農(nóng)民增收，為實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
收益農(nóng)戶滿意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
99.91 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
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|
（2023年度） |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
烏沙鎮(zhèn)2022年美麗鄉(xiāng)村自然村莊項(xiàng)目 |
|||||||||
|
主管部門 |
211-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
211001-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
0.28 |
0.28 |
0.28 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0.2784 |
0.2784 |
0.2784 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
本項(xiàng)目申請(qǐng)財(cái)政資金80萬(wàn)元，用于烏沙社區(qū)、蓮花村美麗鄉(xiāng)村自然村莊項(xiàng)目，善農(nóng)村人居環(huán)境，提高村民生活質(zhì)量，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施。 |
本項(xiàng)目申請(qǐng)財(cái)政資金80萬(wàn)元，用于烏沙社區(qū)、蓮花村美麗鄉(xiāng)村自然村莊項(xiàng)目，善農(nóng)村人居環(huán)境，提高村民生活質(zhì)量，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施。 |
|||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
收益村（居）數(shù)量 |
≥2個(gè) |
2個(gè) |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
污水治理，清潔效果 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2022年12月底 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目實(shí)施成本 |
≤80萬(wàn)元 |
0.278358萬(wàn)元 |
20 |
20 |
|
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
該項(xiàng)目實(shí)施對(duì)村民生活產(chǎn)生的影響 |
該項(xiàng)目的實(shí)施可以帶動(dòng)群眾及脫貧戶就業(yè)，增加脫貧戶收入，提高農(nóng)民的幸福感。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
該項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)社會(huì)產(chǎn)生可持續(xù)影響 |
改善農(nóng)村人居環(huán)境，提高村民生活質(zhì)量，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
農(nóng)戶的滿意程度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
龍干村2022年道路硬化項(xiàng)目 |
|||||||||
|
主管部門 |
211-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
211001-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
0.96 |
0.96 |
0.96 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0.9605 |
0.9605 |
0.9605 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
申請(qǐng)財(cái)政資金10.4萬(wàn)元，用于龍干村道路硬化，滿足群眾生產(chǎn)生活出行需要。 |
申請(qǐng)財(cái)政資金10.4萬(wàn)元，用于龍干村道路硬化，滿足群眾生產(chǎn)生活出行需要。 |
|||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
道路硬化長(zhǎng)度 |
≥130米 |
130米 |
10 |
10 |
|
|||
|
道路硬化路面寬度 |
≥3.5米 |
3.5米 |
10 |
10 |
|
|||||
|
混凝土路面厚度 |
≥18厘米 |
18厘米 |
10 |
10 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
道路硬化質(zhì)量驗(yàn)收合格率 |
≥100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
道路硬化完成時(shí)間 |
2022年12月底 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤10.4萬(wàn)元 |
0.960523萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)農(nóng)戶出行產(chǎn)生積極的影響 |
農(nóng)戶出行環(huán)境得到改善 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
該項(xiàng)目實(shí)施對(duì)社會(huì)產(chǎn)生可持續(xù)影響 |
該項(xiàng)目的實(shí)施滿足群眾生產(chǎn)生活出行需要，對(duì)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略產(chǎn)生可持續(xù)影響 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
農(nóng)戶的滿意程度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
貴池區(qū)同樂河烏沙段沿線環(huán)境綜合整治項(xiàng)目 |
|||||||||
|
主管部門 |
211-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
211001-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
350.00 |
350.00 |
107.48 |
10 |
30.71% |
3.07 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
350 |
350 |
107.4817 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
申請(qǐng)財(cái)政資金350萬(wàn)，建設(shè)范圍為貴池區(qū)同樂河烏沙段，全線共計(jì)長(zhǎng)度約 4.199 公 里。主要建設(shè)內(nèi)容包括： 主要建設(shè)內(nèi)容為沿線實(shí)施生態(tài)綠化提升，新建同樂河烏沙段（烏 沙社區(qū)-橫塘和新莊段）護(hù)坡護(hù)岸約 2.0 千米；改造沿河綠化面積 8400 平方米。 |
申請(qǐng)財(cái)政資金350萬(wàn)，建設(shè)范圍為貴池區(qū)同樂河烏沙段，全線共計(jì)長(zhǎng)度約 4.199 公 里。主要建設(shè)內(nèi)容包括： 主要建設(shè)內(nèi)容為沿線實(shí)施生態(tài)綠化提升，新建同樂河烏沙段（烏 沙社區(qū)-橫塘和新莊段）護(hù)坡護(hù)岸約 2.0 千米；改造沿河綠化面積 8400 平方米。 |
|||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
護(hù)坡護(hù)岸面積 |
≥7000平方米 |
7000平方米 |
10 |
10 |
|
|||
|
沿河景觀綠化 |
≥8400平方米 |
8400平方米 |
10 |
10 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金支付合規(guī)性 |
符合預(yù)算法、會(huì)計(jì)法及本單位財(cái)務(wù)制度規(guī)定 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金支付及時(shí)性 |
12月底前完成撥付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤350萬(wàn)元 |
107.481682萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
同樂河烏沙段沿線環(huán)境綜合整治項(xiàng)目的實(shí)施的積極影響 |
通過貴池區(qū)同樂河烏沙段沿線環(huán)境綜合整治項(xiàng)目的實(shí)施，改善區(qū)域內(nèi)水環(huán)境質(zhì)量，完善了鎮(zhèn)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升了烏沙鎮(zhèn)的外在形象，優(yōu)化投資環(huán)境，有利于帶動(dòng)同樂河流域沿線地區(qū)土地的增值，加快房地產(chǎn)業(yè)的升值；水環(huán)境質(zhì)量的改善，直接推動(dòng)了生態(tài)旅游和生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，打造水清岸綠產(chǎn)業(yè)優(yōu)美麗長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶，促進(jìn)貴池區(qū)同樂河流域有效銜接，促進(jìn)整個(gè)同樂河流域經(jīng)的多元化發(fā)展，為地方財(cái)政創(chuàng)收。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)村集體及居民生活產(chǎn)生的積極影響 |
通過貴池區(qū)同樂河烏沙段沿線環(huán)境綜合整治項(xiàng)目的實(shí)施，鞏固河堤，有利于項(xiàng)目區(qū)防洪排澇，提升流 域水環(huán)境質(zhì)量，改善項(xiàng)目區(qū)周邊居民的生活環(huán)境，促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)傳 統(tǒng)的生產(chǎn)、生活方式與觀念向環(huán)境良好、資源高效、系統(tǒng)和諧、 社會(huì)融洽的綠色健康的生產(chǎn)、生活消費(fèi)方式轉(zhuǎn)變，生態(tài)意識(shí)不斷 增強(qiáng)，精神文明建設(shè)取得顯著的成效。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)環(huán)境生態(tài)的積極影響 |
通過貴池區(qū)同樂河烏沙段沿線環(huán)境綜合整治項(xiàng)目的實(shí)施，優(yōu)化河道兩岸的綠化工程，修復(fù)破損河岸，減少污染物入河內(nèi)，降低面源污染，進(jìn)而改善同樂河水質(zhì)，恢復(fù)水生態(tài)環(huán)境，增加生態(tài) 環(huán)境容量，有效地改善整個(gè)同樂河流域地表水質(zhì)量，有利于長(zhǎng)江 干流水質(zhì)保持穩(wěn)定的優(yōu)良水平，達(dá)到水土資源可持續(xù)利用、生態(tài)環(huán)境 可持續(xù)維護(hù)、經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的終極目標(biāo)。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的持續(xù)影響 |
打造水清岸綠產(chǎn)業(yè)優(yōu)美麗長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶，促進(jìn)貴池區(qū)同樂河流域有效銜接，為地方財(cái)政創(chuàng)收。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
村集體滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
93.07 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
2022年烏沙鎮(zhèn)燈塔村道路提升工程(二期) |
|||||||||
|
主管部門 |
211-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
211001-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0.0789 |
0.0789 |
0.0789 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
申請(qǐng)財(cái)政資金20萬(wàn)元。以道路黑色化方式，方便當(dāng)?shù)厝罕娚a(chǎn)生活出行。 |
申請(qǐng)財(cái)政資金20萬(wàn)元。以道路黑色化方式，方便當(dāng)?shù)厝罕娚a(chǎn)生活出行。 |
|||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
道路寬度 |
≥5米 |
5米 |
5 |
5 |
|
|||
|
道路長(zhǎng)度 |
≥480米 |
480米 |
5 |
5 |
|
|||||
|
道路面積 |
≥2460平方米 |
2460平方米 |
5 |
5 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收合格率 |
≥100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成及時(shí)性 |
在項(xiàng)目計(jì)劃完成時(shí)間內(nèi)完成 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 |
及時(shí)支出 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤20萬(wàn)元 |
0.078853萬(wàn)元 |
15 |
15 |
|
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)村集體收入的積極影響 |
提高村民收入，帶動(dòng)村集體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)群眾出行的積極影響 |
方便群眾出行，提升便利度 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)村集體產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)影響 |
促進(jìn)村集體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，扶強(qiáng)扶優(yōu)村集體產(chǎn)業(yè) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
居民對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的滿意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
2022年烏沙鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災(zāi)資金 |
|||||||||
|
主管部門 |
211-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
211001-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
175.84 |
175.84 |
175.84 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
175.8414 |
175.8414 |
175.8414 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
申請(qǐng)財(cái)政資金130萬(wàn)元，為支持烏沙鎮(zhèn)抗旱救災(zāi)相關(guān)工作的開展，用于抗旱應(yīng)急水源工程建設(shè)、設(shè)備購(gòu)置、運(yùn)行費(fèi)用補(bǔ)助等抗旱急需，優(yōu)先保證人畜飲水安全，重點(diǎn)保障農(nóng)作物適時(shí)灌溉用水。 |
申請(qǐng)財(cái)政資金130萬(wàn)元，為支持烏沙鎮(zhèn)抗旱救災(zāi)相關(guān)工作的開展，用于抗旱應(yīng)急水源工程建設(shè)、設(shè)備購(gòu)置、運(yùn)行費(fèi)用補(bǔ)助等抗旱急需，優(yōu)先保證人畜飲水安全，重點(diǎn)保障農(nóng)作物適時(shí)灌溉用水。 |
|||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
改造提升水庫(kù)、水源聯(lián)通工程數(shù)量 |
≥2個(gè) |
2個(gè) |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格率 |
≥100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成及時(shí)性 |
在項(xiàng)目計(jì)劃完成時(shí)間內(nèi)完成 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 |
項(xiàng)目驗(yàn)收合格后及時(shí)撥付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤1300000元 |
1758414.5元 |
10 |
10 |
初始資金130萬(wàn)元，458414.5元為結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
||||
|
工程審核費(fèi)支付 |
按測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)支付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)提高農(nóng)作物產(chǎn)量或農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值的促進(jìn)作用對(duì)提高農(nóng)作物產(chǎn)量或農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值的促對(duì)提高農(nóng)作物產(chǎn)量或農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值的促進(jìn)作用進(jìn)作用 |
效果明顯 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)改善道路交通安全和水利設(shè)施環(huán)境的影響程度 |
效果明顯 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)促進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展，改善人居環(huán)境持續(xù)影響程度 |
改善人居環(huán)境持續(xù)影響 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
居民對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的滿意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
2022年大學(xué)生科技特派員項(xiàng)目資金 |
|||||||||
|
主管部門 |
211-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
211001-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
申請(qǐng)資金2.1萬(wàn)元，用于大學(xué)生科技特派員工作生活補(bǔ)助資金，深入推進(jìn)科技特派員制度 |
申請(qǐng)資金2.1萬(wàn)元，用于大學(xué)生科技特派員工作生活補(bǔ)助資金，深入推進(jìn)科技特派員制度 |
|||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
科技特派員人數(shù) |
＝1人 |
1人 |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金使用合規(guī)性 |
嚴(yán)格按照《安徽省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2022年省級(jí)大學(xué)生科技特派員資金的通知》（皖財(cái)政（2022）1033號(hào)）執(zhí)行 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
按規(guī)定時(shí)間撥付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤21000元 |
5000元 |
20 |
20 |
|
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)社會(huì)效益的積極影響 |
通過此項(xiàng)目，發(fā)展壯大科技特派員隊(duì)伍，促進(jìn)高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)，并為鄉(xiāng)村振興儲(chǔ)備一批科技人才。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)鄉(xiāng)村振興事業(yè)發(fā)展的可持續(xù)性影響 |
通過此項(xiàng)目，發(fā)展壯大科技特派員隊(duì)伍，促進(jìn)高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)，并為鄉(xiāng)村振興儲(chǔ)備一批科技人才。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
烏沙養(yǎng)老服務(wù)中心改造提升工程 |
|||||||||
|
主管部門 |
530-預(yù)算科 |
實(shí)施單位 |
211001-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
111.00 |
111.00 |
111.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
111 |
111 |
111 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
申請(qǐng)財(cái)政資金111萬(wàn)元，主要用于改造提升烏沙鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)中心，實(shí)現(xiàn)養(yǎng)老服務(wù)中心服務(wù)質(zhì)量明顯改善，各項(xiàng)服務(wù)質(zhì)量基礎(chǔ)進(jìn)一步夯實(shí)，養(yǎng)老院服務(wù)體系更加完善，供養(yǎng)老人生活安心、舒心、精心。 |
申請(qǐng)財(cái)政資金111萬(wàn)元，主要用于改造提升烏沙鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)中心，實(shí)現(xiàn)養(yǎng)老服務(wù)中心服務(wù)質(zhì)量明顯改善，各項(xiàng)服務(wù)質(zhì)量基礎(chǔ)進(jìn)一步夯實(shí)，養(yǎng)老院服務(wù)體系更加完善，供養(yǎng)老人生活安心、舒心、精心。 |
|||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
養(yǎng)老服務(wù)中心數(shù)量 |
＝1個(gè) |
1個(gè) |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金使用合規(guī)性 |
符合債券資金使用相關(guān)規(guī)定 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
項(xiàng)目資金?？顚Ｓ寐?/font> |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)效 |
按時(shí)間節(jié)點(diǎn)序時(shí)推進(jìn) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
資金支出及時(shí)性 |
嚴(yán)格按照合同、協(xié)議和審批流程及時(shí)支付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤111萬(wàn)元 |
111萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)社會(huì)公共養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展的意義 |
通過改造提升養(yǎng)老服務(wù)中心，建立和完善社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系，實(shí)現(xiàn)為供養(yǎng)老人提供高標(biāo)準(zhǔn)的生活服務(wù)保障。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)滿足群眾對(duì)養(yǎng)老服務(wù)的需要的意義 |
通過改造提升養(yǎng)老服務(wù)中心，提升對(duì)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的認(rèn)識(shí)，落實(shí)好養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，滿足人民群眾對(duì)養(yǎng)老服務(wù)日益增長(zhǎng)的需要。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
周轉(zhuǎn)房、辦公樓租金 |
|||||||||
|
主管部門 |
211-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
211001-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
262.25 |
611.91 |
611.91 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
262.2456 |
611.9056 |
611.9056 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
申請(qǐng)財(cái)政資金262.25萬(wàn)元，用于工作人員辦公生活周轉(zhuǎn)用房，為工作人員提供安全的工作場(chǎng)所，助力鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃發(fā)展，提供規(guī)劃服務(wù)。 |
申請(qǐng)財(cái)政資金262.25萬(wàn)元，用于工作人員辦公生活周轉(zhuǎn)用房，為工作人員提供安全的工作場(chǎng)所，助力鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃發(fā)展，提供規(guī)劃服務(wù)。 |
|||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
周轉(zhuǎn)房租賃面積 |
＝8741.67平方米 |
8741.67平方米 |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金支出合規(guī)性 |
符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
項(xiàng)目資金?？顚Ｓ寐?/font> |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金支付及時(shí)性 |
嚴(yán)格按合同和審批流程及時(shí)支付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年12月底 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤262.25萬(wàn)元 |
611.9056萬(wàn)元 |
10 |
10 |
23年除支付本年周轉(zhuǎn)房租金外，還支付了烏沙鎮(zhèn)2021年9月-2022年12月的周轉(zhuǎn)房租金 |
||||
|
租房單價(jià) |
≤25元 |
25元 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
通過房屋租賃為工作人員提供安全的工作場(chǎng)所項(xiàng)目的實(shí)施 |
通過房屋租賃為工作人員提供安全的工作場(chǎng)所，為服務(wù)對(duì)象提供良好的辦事場(chǎng)所，提供咨詢服務(wù)，助力鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃發(fā)展 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
通過工作人員提供安全的工作場(chǎng)所項(xiàng)目的實(shí)施 |
通過房屋租賃為工作人員提供安全的工作場(chǎng)所，辦公和生活用房面積能滿足本單位需求，展示政府部門良好形象 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
工作人員滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門 |
211-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
211001-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
30.00 |
24.18 |
24.18 |
10 |
99.98% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
30 |
24.184 |
24.1795 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
申請(qǐng)財(cái)政資金30萬(wàn)元，用于招商引資工作及財(cái)政分局業(yè)務(wù)費(fèi)用保證招商引資工作及財(cái)政工作順利開展。 |
申請(qǐng)財(cái)政資金30萬(wàn)元，用于招商引資工作及財(cái)政分局業(yè)務(wù)費(fèi)用保證招商引資工作及財(cái)政工作順利開展。 |
|||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
保障財(cái)政機(jī)構(gòu)運(yùn)行數(shù)量 |
＝1個(gè) |
1個(gè) |
5 |
5 |
|
|||
|
舉辦、接待客商活動(dòng) |
≥10次 |
10次 |
5 |
5 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金支出合規(guī)性 |
符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
項(xiàng)目資金?？顚Ｓ寐?/font> |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金支付及時(shí)性 |
按時(shí)撥付資金 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年12月底 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤30萬(wàn)元 |
24.179513萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|
||||
|
招商引資工作成本 |
≤25萬(wàn)元 |
19.179513萬(wàn)元 |
5 |
5 |
|
|||||
|
財(cái)政業(yè)務(wù)成本 |
≤5萬(wàn)元 |
5萬(wàn)元 |
5 |
5 |
|
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
帶動(dòng)本地區(qū)固定資產(chǎn)投資年增長(zhǎng)率 |
≥5% |
5% |
10 |
10 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
增加就業(yè)人數(shù) |
≥100人 |
100人 |
10 |
10 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
提升區(qū)域招商營(yíng)商環(huán)境 |
創(chuàng)造良好的營(yíng)商環(huán)境 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
落戶企業(yè)滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門 |
211-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
211001-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
28.32 |
28.32 |
28.25 |
10 |
99.74% |
9.97 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
28.323 |
28.323 |
28.249 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
申請(qǐng)財(cái)政資金28.323萬(wàn)元，主要用于做好群眾來(lái)信訪問，解決群眾反映問題，對(duì)生活確實(shí)困難的涉訴涉訪信訪案件當(dāng)事人，給予一定的資金救助，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定 |
申請(qǐng)財(cái)政資金28.323萬(wàn)元，主要用于做好群眾來(lái)信訪問，解決群眾反映問題，對(duì)生活確實(shí)困難的涉訴涉訪信訪案件當(dāng)事人，給予一定的資金救助，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定 |
|||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
信訪維穩(wěn)涉及村數(shù)量 |
＝14個(gè) |
14個(gè) |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金支出合規(guī)性 |
符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
項(xiàng)目資金專款專用率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年12月底 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
資金支付及時(shí)性 |
按時(shí)撥付資金 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤283230元 |
282490.43元 |
10 |
10 |
|
||||
|
項(xiàng)目支出任務(wù)明細(xì)單價(jià) |
≤283230元 |
282490.43元 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
處理信訪維穩(wěn)事件社會(huì)影響 |
為信訪維穩(wěn)事件涉及農(nóng)戶提供生活保障，給予一定的資金救助，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
處理信訪維穩(wěn)事件長(zhǎng)期影響 |
通過開展信訪工作，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定的保障作用進(jìn)一步疏通群眾信訪渠道，密切黨群，干群關(guān)系，推進(jìn)黨群，干群關(guān)系，推進(jìn)基層信訪工作規(guī)范化建設(shè) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
信訪維穩(wěn)事件涉及村戶滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
99.97 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門 |
211-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
211001-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
50.00 |
46.00 |
45.29 |
10 |
98.46% |
9.85 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
50 |
46 |
45.2919 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
申請(qǐng)財(cái)政資金50萬(wàn)元，用于疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等方面支出，按50萬(wàn)元／年列入支出基數(shù)；實(shí)現(xiàn)了疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等應(yīng)急工作的順利開展。 |
申請(qǐng)財(cái)政資金50萬(wàn)元，用于疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等方面支出，按50萬(wàn)元／年列入支出基數(shù)；實(shí)現(xiàn)了疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等應(yīng)急工作的順利開展。 |
|||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
森林防火演練次數(shù) |
＝2次 |
2次 |
5 |
5 |
|
|||
|
疫情防控物資采購(gòu)次數(shù) |
≥3次 |
3次 |
5 |
5 |
|
|||||
|
本街道排灌站個(gè)數(shù) |
＝3個(gè) |
3個(gè) |
5 |
5 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金支出合規(guī)性 |
符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
項(xiàng)目資金?？顚Ｓ寐?/font> |
100% |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年12月底 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
資金支付及時(shí)性 |
按時(shí)撥付資金 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤50萬(wàn)元 |
45.291939萬(wàn)元 |
15 |
15 |
|
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
維護(hù)群眾生命財(cái)產(chǎn)安全 |
通過應(yīng)急工作開展，維護(hù)促進(jìn)群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，保障群眾安居樂業(yè) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)群眾生存環(huán)境的積極影響 |
保障烏沙鎮(zhèn)居民生活環(huán)境，提高生活質(zhì)量 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)提高應(yīng)急工作能力的積極影響 |
通過應(yīng)急工作開展，提高相關(guān)部門反應(yīng)速度，提升解決效率 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
烏沙鎮(zhèn)居民滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
99.85 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
綜合保障經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門 |
211-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
211001-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
183.53 |
171.43 |
171.42 |
10 |
99.99% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
183.5335 |
171.4284 |
171.4165 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
申請(qǐng)財(cái)政資金184.22萬(wàn)元：其中1、申請(qǐng)資金21.5335萬(wàn)元，用于其他車輛租用費(fèi)；2、申請(qǐng)資金12萬(wàn)元，用于物業(yè)管理費(fèi)；3、申請(qǐng)財(cái)政資金60萬(wàn)元，用于食堂運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；4、申請(qǐng)資金30萬(wàn)元，用于網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維及設(shè)備購(gòu)置費(fèi)；5、申請(qǐng)資金60萬(wàn)元，用于機(jī)關(guān)開展四大班子、黨群、武裝等工作支出。保障單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，工作順利開展 |
申請(qǐng)財(cái)政資金184.22萬(wàn)元：其中1、申請(qǐng)資金21.5335萬(wàn)元，用于其他車輛租用費(fèi)；2、申請(qǐng)資金12萬(wàn)元，用于物業(yè)管理費(fèi)；3、申請(qǐng)財(cái)政資金60萬(wàn)元，用于食堂運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；4、申請(qǐng)資金30萬(wàn)元，用于網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維及設(shè)備購(gòu)置費(fèi)；5、申請(qǐng)資金60萬(wàn)元，用于機(jī)關(guān)開展四大班子、黨群、武裝等工作支出。保障單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，工作順利開展 |
|||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
保障機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)數(shù)量 |
＝6個(gè) |
6個(gè) |
3 |
3 |
|
|||
|
黨建學(xué)習(xí)活動(dòng)開展次數(shù) |
＝12次 |
12次 |
3 |
3 |
|
|||||
|
開展征兵工作及慰問現(xiàn)役軍人家屬次數(shù) |
≥3次 |
3次 |
3 |
3 |
|
|||||
|
上門維護(hù)網(wǎng)絡(luò)次數(shù) |
≥15次 |
15次 |
3 |
3 |
|
|||||
|
采購(gòu)辦公設(shè)備數(shù)量 |
≥10臺(tái) |
10臺(tái) |
3 |
3 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金支出合規(guī)性 |
符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
3 |
3 |
|
||||
|
項(xiàng)目資金?？顚Ｓ寐?/font> |
＝100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年12月底 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
3 |
3 |
|
||||
|
資金支付及時(shí)性 |
按時(shí)撥付資金 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
3 |
3 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤1835335元 |
1714165.01元 |
8 |
8 |
|
||||
|
其他交通費(fèi) |
＝215335元 |
215335元 |
3 |
3 |
|
|||||
|
食堂運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) |
＝600000元 |
600000元 |
3 |
3 |
|
|||||
|
網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維及設(shè)備購(gòu)置費(fèi) |
＝300000元 |
300000元 |
3 |
3 |
|
|||||
|
機(jī)關(guān)工作經(jīng)費(fèi) |
＝600000元 |
478830.01元 |
3 |
3 |
|
|||||
|
物業(yè)管理費(fèi) |
＝120000元 |
120000元 |
3 |
3 |
|
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
保障政府各項(xiàng)工作順利開展 |
對(duì)保障政府各項(xiàng)工作順利開展起到有限保障 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
持續(xù)保障政府各項(xiàng)工作順利開展 |
有效提高政府為群眾辦事能力 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
干部職工滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
敬老院運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門 |
211-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
211001-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
54.64 |
0.00 |
0.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
54.64 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
申請(qǐng)財(cái)政資金54.64萬(wàn)元，用于敬老院管理人員和日常運(yùn)行支出，按敬老院數(shù)量1×10萬(wàn)元／個(gè) 集中供養(yǎng)人數(shù)66×0.48萬(wàn)元／人／年標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算列入支出基數(shù)。實(shí)現(xiàn)敬老院正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
申請(qǐng)財(cái)政資金54.64萬(wàn)元，用于敬老院管理人員和日常運(yùn)行支出，按敬老院數(shù)量1×10萬(wàn)元／個(gè) 集中供養(yǎng)人數(shù)66×0.48萬(wàn)元／人／年標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算列入支出基數(shù)。實(shí)現(xiàn)敬老院正常運(yùn)轉(zhuǎn)，該筆款項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)至24年年初支付完成。 |
|||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
敬老院數(shù)量 |
＝1個(gè) |
1個(gè) |
5 |
5 |
|
|||
|
敬老院特困人數(shù) |
＝93人 |
93人 |
5 |
5 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
項(xiàng)目資金?？顚Ｓ寐?/font> |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年12月底 |
未完成預(yù)期指標(biāo)且效果較差 |
5 |
0 |
該筆款項(xiàng)因考核工作需要，結(jié)轉(zhuǎn)至24年年初支付 |
||||
|
資金支付及時(shí)性 |
及時(shí)撥付各項(xiàng)資金 |
未完成預(yù)期指標(biāo)且效果較差 |
5 |
0 |
該筆款項(xiàng)因考核工作需要，結(jié)轉(zhuǎn)至24年年初支付 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤54.64萬(wàn)元 |
0萬(wàn)元 |
10 |
0 |
該筆款項(xiàng)因考核工作需要，結(jié)轉(zhuǎn)至24年年初支付 |
||||
|
供養(yǎng)特困群眾生活標(biāo)準(zhǔn) |
≤0.48萬(wàn)元 |
0萬(wàn)元 |
10 |
0 |
該筆款項(xiàng)因考核工作需要，結(jié)轉(zhuǎn)至24年年初支付 |
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)提升供養(yǎng)人員生活水平的積極影響 |
完善敬老院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升供養(yǎng)老人服務(wù)質(zhì)量 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)改進(jìn)供養(yǎng)人員生活狀況的積極影響 |
提升敬老院服務(wù)水平，提高老人生活質(zhì)量，增強(qiáng)老人幸福指數(shù) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
供養(yǎng)人群滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
70.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
環(huán)境治理經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門 |
211-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
211001-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
66.84 |
66.84 |
66.84 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
66.8431 |
66.8431 |
66.8431 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
根據(jù)區(qū)財(cái)政局下發(fā)《2023年涉農(nóng)鎮(zhèn)街道特定目標(biāo)類項(xiàng)目表》文件要求，申請(qǐng)財(cái)政資金66.8431萬(wàn)元，其中26.8431萬(wàn)元用于農(nóng)村人居環(huán)境治理，40萬(wàn)元用于文明創(chuàng)建，提升烏沙鎮(zhèn)人居環(huán)境，增強(qiáng)人民幸福感。 |
根據(jù)區(qū)財(cái)政局下發(fā)《2023年涉農(nóng)鎮(zhèn)街道特定目標(biāo)類項(xiàng)目表》文件要求，申請(qǐng)財(cái)政資金66.8431萬(wàn)元，其中26.8431萬(wàn)元用于農(nóng)村人居環(huán)境治理，40萬(wàn)元用于文明創(chuàng)建，提升烏沙鎮(zhèn)人居環(huán)境，增強(qiáng)人民幸福感。 |
|||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
集鎮(zhèn)點(diǎn) |
＝2個(gè) |
2個(gè) |
5 |
5 |
|
|||
|
國(guó)土面積 |
＝90.67平方千米 |
90.67平方千米 |
5 |
5 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
項(xiàng)目資金?？顚Ｓ寐?/font> |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年12月底 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
資金支付及時(shí)性 |
及時(shí)撥付各項(xiàng)資金 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤668431元 |
668431元 |
10 |
10 |
|
||||
|
農(nóng)村人居環(huán)境治理成本 |
≤268431元 |
268431元 |
5 |
5 |
|
|||||
|
文明創(chuàng)建成本 |
≤400000元 |
400000元 |
5 |
5 |
|
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)鄉(xiāng)風(fēng)文明改善的積極影響 |
建設(shè)發(fā)展鄉(xiāng)風(fēng)文明，培養(yǎng)群眾良好的興趣愛好，營(yíng)造健康娛樂氛圍 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)人居環(huán)境提升的積極影響 |
改善人居環(huán)境，打造美麗鄉(xiāng)村，滿足群眾用水用電等生活需求 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)促進(jìn)鄉(xiāng)村振興的積極影響 |
實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村文明和諧美麗，促進(jìn)鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
烏沙鎮(zhèn)居民滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
村(社區(qū))補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門 |
211-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
211001-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
88.00 |
88.00 |
88.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
88 |
88 |
88 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
根據(jù)區(qū)財(cái)政局下發(fā)《2023年涉農(nóng)鎮(zhèn)街道特定目標(biāo)類項(xiàng)目表》文件要求，申請(qǐng)財(cái)政資金88萬(wàn)元，用于村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，保障烏沙鎮(zhèn)12個(gè)村2個(gè)社區(qū)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，開展工作順利。 |
根據(jù)區(qū)財(cái)政局下發(fā)《2023年涉農(nóng)鎮(zhèn)街道特定目標(biāo)類項(xiàng)目表》文件要求，申請(qǐng)財(cái)政資金88萬(wàn)元，用于村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，保障烏沙鎮(zhèn)12個(gè)村2個(gè)社區(qū)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，開展工作順利。 |
|||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
補(bǔ)助村數(shù)量 |
＝12個(gè) |
12個(gè) |
10 |
10 |
|
|||
|
補(bǔ)助社區(qū)數(shù)量 |
＝2個(gè) |
2個(gè) |
10 |
10 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
項(xiàng)目資金?？顚Ｓ寐?/font> |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年12月底 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
資金支付及時(shí)性 |
及時(shí)撥付各項(xiàng)資金 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤88萬(wàn)元 |
88萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)保障村（社區(qū)）機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的積極影響 |
促進(jìn)烏沙鎮(zhèn)各村和社區(qū)工作的正常開展，順利完成各項(xiàng)事宜 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)促進(jìn)村級(jí)安定發(fā)展的積極影響 |
保障烏沙鎮(zhèn)12個(gè)村2個(gè)社區(qū)生活穩(wěn)定，并持續(xù)推進(jìn)發(fā)展 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
人民群眾滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目建設(shè)類 |
|||||||||
|
主管部門 |
211-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
211001-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
30.00 |
29.90 |
29.88 |
10 |
99.93% |
9.99 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
30 |
29.9 |
29.8805 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
根據(jù)《2023年涉農(nóng)鎮(zhèn)街道特定目標(biāo)類項(xiàng)目表》，申請(qǐng)財(cái)政資金30萬(wàn)元，主要用于項(xiàng)目委托代理、規(guī)劃設(shè)計(jì)、預(yù)算編制、監(jiān)理和竣工審計(jì)等相關(guān)費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)項(xiàng)目建設(shè)順利開展。 |
根據(jù)《2023年涉農(nóng)鎮(zhèn)街道特定目標(biāo)類項(xiàng)目表》，申請(qǐng)財(cái)政資金30萬(wàn)元，主要用于項(xiàng)目委托代理、規(guī)劃設(shè)計(jì)、預(yù)算編制、監(jiān)理和竣工審計(jì)等相關(guān)費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)項(xiàng)目建設(shè)順利開展。 |
|||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
投入項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容資金次數(shù) |
≥3次 |
3次 |
15 |
15 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
項(xiàng)目資金?？顚Ｓ寐?/font> |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年12月底 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
資金支付及時(shí)性 |
及時(shí)撥付各項(xiàng)資金 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤30萬(wàn)元 |
29.880495萬(wàn)元 |
15 |
15 |
|
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)提高項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量的積極影響 |
通過委托代理、規(guī)劃設(shè)計(jì)、預(yù)算編制、監(jiān)理審計(jì)等舉措，提高項(xiàng)目質(zhì)量，合理規(guī)劃資金 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)保障項(xiàng)目正常運(yùn)行的積極影響 |
促進(jìn)項(xiàng)目順利開展，通過項(xiàng)目落實(shí)實(shí)現(xiàn)群眾增收致富 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)保證我鎮(zhèn)發(fā)展的積極作用 |
項(xiàng)目實(shí)施促進(jìn)我鎮(zhèn)快速發(fā)展，帶動(dòng)群眾增收致富 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
項(xiàng)目受惠群眾滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
99.99 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
其他保障人員經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門 |
211-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
211001-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
254.10 |
254.10 |
254.10 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
254.0973 |
254.0973 |
254.0973 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
根據(jù)區(qū)財(cái)政局下發(fā)《2023年涉農(nóng)鎮(zhèn)街道特定目標(biāo)類項(xiàng)目表》文件要求，申請(qǐng)財(cái)政資金441.19萬(wàn)元，主要用于遺屬人員、退養(yǎng)民師、退役士官、村（居）務(wù)監(jiān)督委員會(huì)人員工資、村“兩小組長(zhǎng)”工資、村（居）干部養(yǎng)老保險(xiǎn)、鄉(xiāng)村振興專干工資、環(huán)境監(jiān)督員工資、護(hù)林員工資、長(zhǎng)江禁捕人員工資、聘用人員工資和社保等有文件依據(jù)安排的人員工資類支出，保證村級(jí)人員經(jīng)費(fèi)正常發(fā)放。 |
根據(jù)區(qū)財(cái)政局下發(fā)《2023年涉農(nóng)鎮(zhèn)街道特定目標(biāo)類項(xiàng)目表》文件要求，申請(qǐng)財(cái)政資金441.19萬(wàn)元，主要用于遺屬人員、退養(yǎng)民師、退役士官、村（居）務(wù)監(jiān)督委員會(huì)人員工資、村“兩小組長(zhǎng)”工資、村（居）干部養(yǎng)老保險(xiǎn)、鄉(xiāng)村振興專干工資、環(huán)境監(jiān)督員工資、護(hù)林員工資、長(zhǎng)江禁捕人員工資、聘用人員工資和社保等有文件依據(jù)安排的人員工資類支出，保證村級(jí)人員經(jīng)費(fèi)正常發(fā)放。 |
|||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)人數(shù) |
≥95人 |
95人 |
3 |
3 |
|
|||
|
鄉(xiāng)村振興專干人數(shù) |
≥12人 |
12人 |
3 |
3 |
|
|||||
|
護(hù)林員人數(shù) |
≥1人 |
1人 |
3 |
3 |
|
|||||
|
環(huán)境監(jiān)督員人數(shù) |
≥14人 |
14人 |
3 |
3 |
|
|||||
|
長(zhǎng)江禁捕人員數(shù)量 |
≥12人 |
12人 |
3 |
3 |
|
|||||
|
村“兩小組長(zhǎng)”人數(shù) |
≥431人 |
431人 |
3 |
3 |
|
|||||
|
監(jiān)督委員會(huì)人員數(shù)量 |
≥42人 |
42人 |
3 |
3 |
|
|||||
|
聘用人員數(shù)量 |
≥18人 |
18人 |
3 |
3 |
|
|||||
|
遺屬人員數(shù)量 |
≥19人 |
19人 |
3 |
3 |
|
|||||
|
退養(yǎng)民師人員數(shù)量 |
≥2人 |
2人 |
3 |
3 |
|
|||||
|
退役士官人員數(shù)量 |
≥6人 |
6人 |
3 |
3 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
3 |
3 |
|
||||
|
項(xiàng)目資金?？顚Ｓ寐?/font> |
＝100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年12月底 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
3 |
3 |
|
||||
|
資金支付及時(shí)性 |
及時(shí)撥付各項(xiàng)資金 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
3 |
3 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤411.19萬(wàn)元 |
254.0973萬(wàn)元 |
5 |
5 |
|
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
保障村級(jí)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
對(duì)改善村級(jí)工作人員工作效率，提高工作積極性產(chǎn)生一定程度上的積極影響 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)村居開展公共服務(wù)能力的態(tài)度方面的長(zhǎng)效影響 |
對(duì)本鎮(zhèn)村居公共服務(wù)職責(zé)產(chǎn)生一定程度上的作用 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
村干部滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
2023鎮(zhèn)街補(bǔ)助 |
|||||||||
|
主管部門 |
530-預(yù)算科 |
實(shí)施單位 |
211001-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
100 |
100 |
100 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
根據(jù)區(qū)財(cái)政局安排及相關(guān)文件要求，烏沙鎮(zhèn)申請(qǐng)2023鎮(zhèn)街補(bǔ)助資金100萬(wàn)元，用于保障本鎮(zhèn)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，積極落實(shí)補(bǔ)助資金發(fā)放，有利于烏沙鎮(zhèn)各項(xiàng)工作順利開展，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高群眾滿意度和幸福感。 |
根據(jù)區(qū)財(cái)政局安排及相關(guān)文件要求，烏沙鎮(zhèn)申請(qǐng)2023鎮(zhèn)街補(bǔ)助資金100萬(wàn)元，用于保障本鎮(zhèn)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，積極落實(shí)補(bǔ)助資金發(fā)放，有利于烏沙鎮(zhèn)各項(xiàng)工作順利開展，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高群眾滿意度和幸福感。 |
|||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
完成項(xiàng)目數(shù) |
＝1個(gè) |
1個(gè) |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定合理支出 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
項(xiàng)目專款專用率 |
100% |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出及時(shí)性 |
嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)支出 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤100萬(wàn) |
100萬(wàn) |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)發(fā)揮財(cái)政資金杠桿作用的積極影響 |
通過該項(xiàng)目實(shí)施，有利于烏沙鎮(zhèn)建立穩(wěn)定、完善的鎮(zhèn)街補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)長(zhǎng)效機(jī)制，撬動(dòng)社會(huì)資金、發(fā)揮財(cái)政資金杠桿作用，保障組織正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)保障鎮(zhèn)街機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的積極影響 |
通過該項(xiàng)目實(shí)施，有利于保障本鎮(zhèn)工作的正常開展，順利完成各項(xiàng)事宜 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)促進(jìn)本鎮(zhèn)安定發(fā)展的積極影響 |
通過該項(xiàng)目實(shí)施，有利于促本鎮(zhèn)和諧穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
2023鎮(zhèn)街經(jīng)濟(jì)發(fā)展補(bǔ)助 |
|||||||||
|
主管部門 |
530-預(yù)算科 |
實(shí)施單位 |
211001-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
1160.00 |
394.61 |
394.61 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
1160 |
394.6119 |
394.6119 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
根據(jù)區(qū)財(cái)政局安排及相關(guān)文件要求，烏沙鎮(zhèn)申請(qǐng)2023鎮(zhèn)街經(jīng)濟(jì)發(fā)展補(bǔ)助資金400萬(wàn)元，用于保障本鎮(zhèn)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，積極落實(shí)補(bǔ)助資金發(fā)放，有利于烏沙鎮(zhèn)各項(xiàng)工作順利開展，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高群眾滿意度和幸福感。 |
根據(jù)區(qū)財(cái)政局安排及相關(guān)文件要求，烏沙鎮(zhèn)申請(qǐng)2023鎮(zhèn)街經(jīng)濟(jì)發(fā)展補(bǔ)助資金400萬(wàn)元，用于保障本鎮(zhèn)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，積極落實(shí)補(bǔ)助資金發(fā)放，有利于烏沙鎮(zhèn)各項(xiàng)工作順利開展，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高群眾滿意度和幸福感。 |
|||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
完成項(xiàng)目數(shù) |
＝1個(gè) |
1個(gè) |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支持合規(guī)性 |
嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定合理支出 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
項(xiàng)目?？钍褂寐?/font> |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 |
嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)支出 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
項(xiàng)目完工及時(shí)性 |
按照規(guī)定及時(shí)完工 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤400萬(wàn)元 |
394.611862萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)發(fā)揮財(cái)政資金杠桿作用的積極影響 |
通過該項(xiàng)目實(shí)施，有利于烏沙鎮(zhèn)建立穩(wěn)定、完善的鎮(zhèn)街補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)長(zhǎng)效機(jī)制，撬動(dòng)社會(huì)資金、發(fā)揮財(cái)政資金杠桿作用，保障組織正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)保障鎮(zhèn)街機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的積極影響 |
通過該項(xiàng)目實(shí)施，有利于保障本鎮(zhèn)工作的正常開展，順利完成各項(xiàng)事宜 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)促進(jìn)本鎮(zhèn)安定發(fā)展的積極影響 |
通過該項(xiàng)目實(shí)施，有利于促本鎮(zhèn)和諧穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
年休假補(bǔ)助 |
|||||||||
|
主管部門 |
530-預(yù)算科 |
實(shí)施單位 |
211001-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
36.13 |
36.13 |
36.13 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
36.1344 |
36.1344 |
36.1344 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
及時(shí)足額發(fā)放職工帶薪年休假考核獎(jiǎng)勵(lì)款 |
及時(shí)足額發(fā)放職工帶薪年休假考核獎(jiǎng)勵(lì)款 |
|||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
發(fā)放人數(shù) |
＝69人 |
69人 |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金支付合規(guī)性 |
合規(guī) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金支付時(shí)效性 |
及時(shí) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年年底前完成 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
人均成本 |
≤5250元 |
5250元 |
10 |
10 |
|
||||
|
項(xiàng)目總成本 |
≤361344元 |
361344元 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)提高職工收入的產(chǎn)生積極程度及能更好的享受自己休息的權(quán)利，也能促進(jìn)假日經(jīng)濟(jì)和旅游產(chǎn)業(yè)的再次提升，更有利于社會(huì)的和諧發(fā)展。 |
影響程度很高 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)提高職工收入的產(chǎn)生積極程度，更好的享受自己休息的權(quán)利，促進(jìn)假日經(jīng)濟(jì)和旅游產(chǎn)業(yè)的再次提升 |
影響程度很高 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
職工滿意度 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
區(qū)補(bǔ)助鎮(zhèn)街自然災(zāi)害普查員排查費(fèi)用 |
|||||||||
|
主管部門 |
530-預(yù)算科 |
實(shí)施單位 |
211001-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
13.39 |
13.39 |
13.39 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
13.3857 |
13.3857 |
13.3857 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
申請(qǐng)財(cái)政資金133900元，用于鎮(zhèn)街自然災(zāi)害普查員排查費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)街自然災(zāi)害防御能力提升，維護(hù)鎮(zhèn)街安全運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
申請(qǐng)財(cái)政資金133900元，用于鎮(zhèn)街自然災(zāi)害普查員排查費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)街自然災(zāi)害防御能力提升，維護(hù)鎮(zhèn)街安全運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
|||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
排查員人數(shù) |
＝78個(gè) |
78個(gè) |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
資金?？钍褂寐?/font> |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金支付及時(shí)性 |
及時(shí)撥付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年12月底前完成 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤133900元 |
133857元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)社會(huì)的積極影響 |
提高生活安全，有助于生活治安管理 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)生態(tài)環(huán)境的積極影響 |
防治災(zāi)害，提高生態(tài)環(huán)境水平 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)居民生活的可持續(xù)性影響 |
長(zhǎng)期有效提高生活居住環(huán)境 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
2023年蓮花村皖南草雞產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化廠房及配套基礎(chǔ)建設(shè)工程 |
|||||||||
|
主管部門 |
211-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
211001-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
80.00 |
79.84 |
79.84 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
80 |
79.8396 |
79.8396 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
申請(qǐng)財(cái)政資金80萬(wàn)元，壯大皖南草雞產(chǎn)業(yè)規(guī)模，增加村集體收入，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。 |
申請(qǐng)財(cái)政資金80萬(wàn)元，壯大皖南草雞產(chǎn)業(yè)規(guī)模，增加村集體收入，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。 |
|||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
受益戶數(shù) |
＝30戶 |
30戶 |
10 |
10 |
|
|||
|
受益人數(shù) |
＝32人 |
32人 |
10 |
10 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目?？顚Ｓ寐?/font> |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年12月底前 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤80萬(wàn)元 |
79.839646萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
以發(fā)展產(chǎn)業(yè)方式，帶動(dòng)村民就業(yè)，增加村集體收入。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7 |
7 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的影響程度 |
效果明顯 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7 |
7 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)地方生態(tài)環(huán)境的影響 |
帶動(dòng)地方環(huán)境效益提升 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動(dòng)程度 |
效果明顯 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
地方群眾滿意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
烏沙鎮(zhèn)豐莊村等6個(gè)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目 |
|||||||||
|
主管部門 |
211-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
211001-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
120.00 |
119.92 |
119.92 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
120 |
119.9239 |
119.9239 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
申請(qǐng)財(cái)政資金120萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)改善農(nóng)村人居環(huán)境，提高村民生活質(zhì)量，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施。 |
申請(qǐng)財(cái)政資金120萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)改善農(nóng)村人居環(huán)境，提高村民生活質(zhì)量，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施。 |
|||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：受益戶數(shù) |
≥154戶 |
154戶 |
10 |
10 |
|
|||
|
指標(biāo)2：受益人數(shù) |
≥658人 |
658人 |
10 |
10 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收合格率 |
≥100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
指標(biāo)2：經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
指標(biāo)1：項(xiàng)目完成及時(shí)性 |
在項(xiàng)目計(jì)劃完成時(shí)間內(nèi)完成 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
指標(biāo)2：經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 |
及時(shí) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤120萬(wàn)元 |
119.923919萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)帶動(dòng)群眾收益的積極影響 |
打造美麗鄉(xiāng)村自然村莊，帶動(dòng)群眾收益增加。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)群眾參與和帶貧減貧機(jī)制的積極影響 |
鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)鄉(xiāng)村環(huán)境提升的積極影響 |
效果明顯 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
居民對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的滿意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
卡扣疫情防控經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門 |
530-預(yù)算科 |
實(shí)施單位 |
211001-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
614.10 |
40.00 |
40.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
614.1 |
40 |
39.9999 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
依據(jù)區(qū)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批示，申請(qǐng)財(cái)政資金40萬(wàn)元，用于疫情防控經(jīng)費(fèi)，用于交通卡口防控管理，開展來(lái)（返）區(qū)車輛人員“兩碼一證明”查驗(yàn)、核酸檢測(cè)、留觀、轉(zhuǎn)運(yùn)等一系列閉環(huán)管控工作，保證疫情防控“外防輸入”源頭管理。 |
依據(jù)區(qū)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批示，申請(qǐng)財(cái)政資金40萬(wàn)元，用于疫情防控經(jīng)費(fèi)，用于交通卡口防控管理，開展來(lái)（返）區(qū)車輛人員“兩碼一證明”查驗(yàn)、核酸檢測(cè)、留觀、轉(zhuǎn)運(yùn)等一系列閉環(huán)管控工作，保證疫情防控“外防輸入”源頭管理。 |
|||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
防控交通卡口 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目資金?？顚Ｓ寐?/font> |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
資金利用率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出及時(shí)性 |
按照規(guī)定及時(shí)撥付資金 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年12月底前完成 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤40萬(wàn)元 |
39.999922萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)疫情防控工作產(chǎn)生的積極影響 |
通過加強(qiáng)交通卡口防控管理，開展來(lái)（返）區(qū)車輛人員“兩碼一證明”查驗(yàn)、核酸證明、留觀、轉(zhuǎn)運(yùn)等一系列閉環(huán)管控工作，在一定程度上減少疫情發(fā)生，加強(qiáng)疫情防控能力。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
通過項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)于加強(qiáng)疫情防控能力有一定的積極作用 |
該項(xiàng)目實(shí)施，在一定程度上加強(qiáng)群眾的疫情防控意識(shí)，增強(qiáng)突發(fā)公共衛(wèi)生事件保障能力。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
燈塔村葛根基地葛粉加工廢水處理項(xiàng)目 |
|||||||||
|
主管部門 |
211-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
211001-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
45.00 |
44.64 |
44.64 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
45 |
44.6375 |
44.6375 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
本項(xiàng)目申請(qǐng)資金45萬(wàn)元，用于建造生物凈化池處理廠房廢水，避免造成環(huán)境污染。 |
本項(xiàng)目申請(qǐng)資金45萬(wàn)元，用于建造生物凈化池處理廠房廢水，避免造成環(huán)境污染。 |
|||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
受益戶數(shù) |
≥4戶 |
4戶 |
10 |
10 |
|
|||
|
受益人數(shù) |
≥8人 |
8人 |
10 |
10 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收合格率 |
＝100百分比 |
100百分比 |
5 |
5 |
|
||||
|
指標(biāo)2：經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
指標(biāo)3：資金?？顚Ｓ寐?/font> |
＝100百分比 |
100百分比 |
5 |
5 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
指標(biāo)1：項(xiàng)目完成及時(shí)性 |
在項(xiàng)目計(jì)劃完成時(shí)間內(nèi)完成 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
3 |
3 |
|
||||
|
指標(biāo)2：經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 |
2023年底前及時(shí)支出 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
2 |
2 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤45萬(wàn)元 |
44.637494萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)村集體收入的改善或影響程度 |
效果明顯 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：對(duì)美好鄉(xiāng)村建設(shè)的促進(jìn)作用 |
效果明顯 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
指標(biāo)2：對(duì)促進(jìn)社會(huì)公平發(fā)展的影響程度 |
效果明顯 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)促進(jìn)村集體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，扶強(qiáng)扶優(yōu)壯大村集體的影響程度 |
效果明顯 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
村民對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的滿意度 |
≥95百分比 |
95百分比 |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金 |
|||||||||
|
主管部門 |
211-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
211001-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
烏沙鎮(zhèn)申請(qǐng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位年金399.65元，用于職工的切實(shí)利益，達(dá)到惠企利民，改善民生促進(jìn)社會(huì)社會(huì)的和諧發(fā)展。 |
烏沙鎮(zhèn)申請(qǐng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位年金399.65元，用于職工的切實(shí)利益，達(dá)到惠企利民，改善民生促進(jìn)社會(huì)社會(huì)的和諧發(fā)展。 |
|||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
繳費(fèi)人數(shù) |
＝1人 |
1人 |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金支付合規(guī)性 |
符合相關(guān)法律法規(guī)及本單位財(cái)務(wù)制度規(guī)定 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
?？顚Ｓ寐?/font> |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金支付時(shí)效性 |
及時(shí)撥付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年12月底前完成 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤399.65元 |
399.65元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
1、為職工未來(lái)的退休養(yǎng)老做準(zhǔn)備，以避免基本養(yǎng)老保險(xiǎn)不足導(dǎo)致生活水平下降。2、可以用來(lái)吸引和留住一些優(yōu)秀管理和技術(shù)人才，提高單位的綜合實(shí)力。 |
積極影響 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
作為一種單位福利，可以激勵(lì)員工，提高員工工作效率和積極性，穩(wěn)定單位勞動(dòng)力隊(duì)伍，更有利于增強(qiáng)事業(yè)單位內(nèi)部的凝聚力和外部的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力， |
積極影響 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
職工滿意度 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
2022年壯大村集體收入項(xiàng)目(新莊小花生種植合作經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目) |
|||||||||
|
主管部門 |
211-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
211001-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
0 |
20 |
20 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
30 |
30 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
根據(jù)貴集體經(jīng)濟(jì)辦2022年9號(hào)文《關(guān)于下達(dá)2022年中央省級(jí)扶強(qiáng)付村項(xiàng)目的批復(fù)》申請(qǐng)財(cái)政資金50萬(wàn)元，用于烏沙鎮(zhèn)新莊村小花生項(xiàng)目建設(shè)，助力鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 |
根據(jù)貴集體經(jīng)濟(jì)辦2022年9號(hào)文《關(guān)于下達(dá)2022年中央省級(jí)扶強(qiáng)付村項(xiàng)目的批復(fù)》申請(qǐng)財(cái)政資金50萬(wàn)元，用于烏沙鎮(zhèn)新莊村小花生項(xiàng)目建設(shè)，助力鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 |
|||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
小花生種植面積 |
＝300畝 |
300畝 |
10 |
10 |
|
|||
|
小花生包裝盒 |
＝20000個(gè) |
20000個(gè) |
10 |
10 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金支出合規(guī)性 |
符合相關(guān)法律法規(guī)及本單位財(cái)務(wù)制度規(guī)定 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
項(xiàng)目資金?？顚Ｓ寐?/font> |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金支付及時(shí)性 |
嚴(yán)格按照合同、協(xié)議和審批流程及時(shí)支付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年12月底前完成 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤50萬(wàn)元 |
50萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的改善或影響程度 |
效果明顯 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)鄉(xiāng)村振興發(fā)展的促進(jìn)作用 |
效果明顯 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)地方生態(tài)環(huán)境的影響 |
有明顯促進(jìn)作用 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)地方經(jīng)濟(jì)、環(huán)境的持續(xù)性影響 |
效果明顯 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
村民滿意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
2018年第一批次城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤試點(diǎn)項(xiàng)目(拆舊區(qū)) |
|||||||||
|
主管部門 |
211-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
211001-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
0.00 |
12.91 |
12.91 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
0 |
12.9148 |
12.9148 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
根據(jù)池貴自然資規(guī)(2023) 19 號(hào)《關(guān)于撥付貴池區(qū)2018年第一批次城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤試點(diǎn)項(xiàng)目(拆舊區(qū) )土地復(fù)墾費(fèi)用和房屋拆遷補(bǔ)償款的請(qǐng)示》文件要求，烏沙鎮(zhèn)龍干村申請(qǐng)2018年第一批次城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤試點(diǎn)項(xiàng)目補(bǔ)償款12.9148萬(wàn)元，其中土地復(fù)墾剩余款4.9581萬(wàn)元，房屋拆遷補(bǔ)償款7.9567萬(wàn)元，用于土地補(bǔ)償，打造美麗鄉(xiāng)村自然村莊，帶動(dòng)群眾收益增加。 |
根據(jù)池貴自然資規(guī)(2023) 19 號(hào)《關(guān)于撥付貴池區(qū)2018年第一批次城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤試點(diǎn)項(xiàng)目(拆舊區(qū) )土地復(fù)墾費(fèi)用和房屋拆遷補(bǔ)償款的請(qǐng)示》文件要求，烏沙鎮(zhèn)龍干村申請(qǐng)2018年第一批次城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤試點(diǎn)項(xiàng)目補(bǔ)償款12.9148萬(wàn)元，其中土地復(fù)墾剩余款4.9581萬(wàn)元，房屋拆遷補(bǔ)償款7.9567萬(wàn)元，用于土地補(bǔ)償，打造美麗鄉(xiāng)村自然村莊，帶動(dòng)群眾收益增加。 |
|||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
土地復(fù)墾項(xiàng)目區(qū)面積 |
＝11.53畝 |
11.53畝 |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
專款專用率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成及時(shí)性 |
在項(xiàng)目計(jì)劃完成時(shí)間內(nèi)完成 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 |
及時(shí) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
土地復(fù)墾剩余補(bǔ)償款 |
≤49581元 |
49581元 |
10 |
10 |
|
||||
|
房屋拆遷補(bǔ)償款 |
≤79567元 |
79567元 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)帶動(dòng)群眾收益的積極影響 |
打造美麗鄉(xiāng)村自然村莊，帶動(dòng)群眾收益增加 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)群眾參與鄉(xiāng)村治理積極影響 |
促進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)鄉(xiāng)村環(huán)境提升的積極影響 |
效果明顯 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
村民對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的滿意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
省級(jí)科技特派員經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門 |
211-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
211001-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
申請(qǐng)資金1.5萬(wàn)元，用于大學(xué)生科技特派員工作生活補(bǔ)助資金，深入推進(jìn)科技特派員制度 |
申請(qǐng)資金1.5萬(wàn)元，用于大學(xué)生科技特派員工作生活補(bǔ)助資金，深入推進(jìn)科技特派員制度 |
|||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
科技特派員人數(shù) |
＝1人 |
1人 |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金使用合規(guī)性 |
嚴(yán)格按照皖財(cái)教【2023】146號(hào)《安徽省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá) 2023 年省級(jí)科技特派員資金的通知》執(zhí)行 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
項(xiàng)目專款專用率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
按規(guī)定時(shí)間撥付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年年底完成 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤15000元 |
15000元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)社會(huì)效益的積極影響 |
通過此項(xiàng)目，發(fā)展壯大科技特派員隊(duì)伍，促進(jìn)高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)，并為鄉(xiāng)村振興儲(chǔ)備一批科技人才。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)鄉(xiāng)村振興事業(yè)發(fā)展的可持續(xù)性影響 |
通過此項(xiàng)目，發(fā)展壯大科技特派員隊(duì)伍，促進(jìn)高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)，并為鄉(xiāng)村振興儲(chǔ)備一批科技人才。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
2022年度經(jīng)濟(jì)發(fā)展高質(zhì)量獎(jiǎng) |
|||||||||
|
主管部門 |
530-預(yù)算科 |
實(shí)施單位 |
211001-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
10.00 |
20.58 |
20.58 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
10 |
20.5753 |
20.5753 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
根據(jù)財(cái)預(yù)【2023】86號(hào)文件《2022年度經(jīng)濟(jì)發(fā)展高質(zhì)量獎(jiǎng)》，現(xiàn)申請(qǐng)財(cái)政資金20.5753萬(wàn)元，其中10萬(wàn)元作為烏沙鎮(zhèn)2022年度經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)，用于推進(jìn)招商引資工作開展，充分調(diào)動(dòng)企業(yè)發(fā)展識(shí)極住，持續(xù)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)加快發(fā)展；2.5753萬(wàn)元用于烏沙鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居保高質(zhì)量發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)；8萬(wàn)元作為烏沙鎮(zhèn)秸稈焚燒工作考核獎(jiǎng)。 |
根據(jù)財(cái)預(yù)【2023】86號(hào)文件《2022年度經(jīng)濟(jì)發(fā)展高質(zhì)量獎(jiǎng)》，現(xiàn)申請(qǐng)財(cái)政資金20.5753萬(wàn)元，其中10萬(wàn)元作為烏沙鎮(zhèn)2022年度經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)，用于推進(jìn)招商引資工作開展，充分調(diào)動(dòng)企業(yè)發(fā)展識(shí)極住，持續(xù)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)加快發(fā)展；2.5753萬(wàn)元用于烏沙鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居保高質(zhì)量發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)；8萬(wàn)元作為烏沙鎮(zhèn)秸稈焚燒工作考核獎(jiǎng)。 |
|||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
開展工作次數(shù) |
≥10次 |
10次 |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金支出合規(guī)性 |
符合財(cái)經(jīng)法規(guī) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
資金?？顚Ｓ寐?/font> |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年底前完成 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
資金支付及時(shí)性 |
及時(shí)撥付各項(xiàng)資金 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤205753元 |
205753元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極影響 |
加大工作經(jīng)費(fèi)投入，帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作高質(zhì)盤高水平開屬 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)當(dāng)?shù)貭I(yíng)商環(huán)境的積極影響 |
推動(dòng)招商引資工作穩(wěn)步進(jìn)行，助力打造良好營(yíng)商環(huán)境 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)鎮(zhèn)持續(xù)推進(jìn)招商引資工作的積極影響 |
提高當(dāng)?shù)仄髽I(yè)發(fā)展積極性，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
2023年戶廁改造項(xiàng)目 |
|||||||||
|
主管部門 |
530-預(yù)算科 |
實(shí)施單位 |
211001-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
91.00 |
91.00 |
91.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
91 |
91 |
91 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
根據(jù)《關(guān)于對(duì)貴池區(qū)2023年接資金人居環(huán)境整治提升戶廁改造項(xiàng)目實(shí)施單位及責(zé)任人的說(shuō)明函》，烏沙鎮(zhèn)申請(qǐng)改廁資金91萬(wàn)，用于廁所糞污無(wú)害化處理和資源化利用，改廁后無(wú)蒼蠅、無(wú)蚊蟲、無(wú)臭氣，糞污資源化利用，農(nóng)村人居環(huán)境顯著提升。 |
根據(jù)《關(guān)于對(duì)貴池區(qū)2023年接資金人居環(huán)境整治提升戶廁改造項(xiàng)目實(shí)施單位及責(zé)任人的說(shuō)明函》，烏沙鎮(zhèn)申請(qǐng)改廁資金91萬(wàn)，用于廁所糞污無(wú)害化處理和資源化利用，改廁后無(wú)蒼蠅、無(wú)蚊蟲、無(wú)臭氣，糞污資源化利用，農(nóng)村人居環(huán)境顯著提升。 |
|||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
改廁戶數(shù) |
＝650戶 |
650戶 |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金支付合規(guī)性 |
嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
資金專款專用率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
按相關(guān)規(guī)定及時(shí)撥付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年12月底前完成 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤910000元 |
910000元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)解決當(dāng)?shù)鼐用裆畋憷缘姆e極影響 |
效果明顯 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)改善當(dāng)?shù)厝司迎h(huán)境的積極影響 |
進(jìn)行廁所糞污無(wú)害化處理和資源化利用，改善當(dāng)?shù)厝司迎h(huán)境 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)改善當(dāng)?shù)厝司迎h(huán)境，提高居民生活質(zhì)量，增強(qiáng)群眾的幸福感和獲得感產(chǎn)生的可持續(xù)影響 |
改廁后無(wú)蒼蠅、無(wú)蚊蟲、無(wú)臭氣，糞污資源化利用，農(nóng)村人居環(huán)境顯著提升 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
村民滿意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
消防站經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門 |
530-預(yù)算科 |
實(shí)施單位 |
211001-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
39.32 |
11.75 |
10.96 |
10 |
93.31% |
9.33 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
39.32 |
11.7454 |
10.9601 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
根據(jù)財(cái)預(yù)【2023】105號(hào)《關(guān)于下達(dá)消防站經(jīng)費(fèi)的通知》文件內(nèi)容，烏沙鎮(zhèn)申請(qǐng)項(xiàng)目資金71.07萬(wàn)元，主要用于烏沙鎮(zhèn)消防形勢(shì)發(fā)展需要和消防站建設(shè)布局，滿足本地綜合性應(yīng)急救援任務(wù)和消防隊(duì)伍集中訓(xùn)練、培訓(xùn)，切實(shí)增強(qiáng)全鎮(zhèn)火災(zāi)預(yù)防、撲救和應(yīng)急救援的能力，保一-方平安，更好地服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)，提升群眾獲得感和幸福感。 |
根據(jù)財(cái)預(yù)【2023】105號(hào)《關(guān)于下達(dá)消防站經(jīng)費(fèi)的通知》文件內(nèi)容，烏沙鎮(zhèn)申請(qǐng)項(xiàng)目資金71.07萬(wàn)元，主要用于烏沙鎮(zhèn)消防形勢(shì)發(fā)展需要和消防站建設(shè)布局，滿足本地綜合性應(yīng)急救援任務(wù)和消防隊(duì)伍集中訓(xùn)練、培訓(xùn)，切實(shí)增強(qiáng)全鎮(zhèn)火災(zāi)預(yù)防、撲救和應(yīng)急救援的能力，保一-方平安，更好地服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)，提升群眾獲得感和幸福感。 |
|||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
消防站數(shù)量 |
＝1個(gè) |
1個(gè) |
10 |
10 |
|
|||
|
項(xiàng)目保障人數(shù) |
＝4人 |
4人 |
10 |
10 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金?？顚Ｓ寐?/font> |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
資金使用合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，合理支出 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成撥付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年底 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤71.07萬(wàn)元 |
10.960139萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)效益的積極影響 |
通過實(shí)施該項(xiàng)目，切實(shí)增強(qiáng)本鎮(zhèn)火災(zāi)預(yù)防、撲救和應(yīng)急救援的能力，保一方平安，更好地服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)建設(shè) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)本鎮(zhèn)社會(huì)效益的積極影響 |
通過實(shí)施該項(xiàng)目，滿足了本地綜合性應(yīng)急救援任務(wù)和消防隊(duì)伍集中訓(xùn)練、培訓(xùn)，切實(shí)增強(qiáng)全鎮(zhèn)火災(zāi)預(yù)防、撲救和應(yīng)急救援的能力，有利于保障社會(huì)穩(wěn)定，提升群眾幸福感和滿意度。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)本鎮(zhèn)生態(tài)效益的積極影響 |
通過實(shí)施該項(xiàng)目，增強(qiáng)了全鎮(zhèn)火災(zāi)預(yù)防、撲救和應(yīng)急救援的能力，減少動(dòng)植物因火災(zāi)造成的損失，有利于保障本地生態(tài)環(huán)境發(fā)展。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
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|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)本鎮(zhèn)消防工作可持續(xù)影響 |
通過實(shí)施該項(xiàng)目，滿足本鎮(zhèn)消防形勢(shì)發(fā)展需要和消防站建設(shè)布局，滿足本地綜合性應(yīng)急救援任務(wù)和消防隊(duì)伍集中訓(xùn)練、培訓(xùn)，切實(shí)增強(qiáng)全鎮(zhèn)火災(zāi)預(yù)防、撲救和應(yīng)急救援的能力，有利于本鎮(zhèn)消防工作持續(xù)開展。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
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|
總分 |
|
100 |
99.33 |
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項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
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（2023年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
基建支出 |
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主管部門 |
211-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
211001-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
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|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
900.00 |
0.00 |
0.00 |
10 |
1 |
10.00 |
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|
其中：本年財(cái)政撥款 |
900 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
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|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
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年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
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根據(jù)池發(fā)改社會(huì)【2023】142 號(hào)《轉(zhuǎn)發(fā)安徽省發(fā)展改革委關(guān)于下達(dá)積極應(yīng)對(duì)人口老齡化工程和托育建設(shè)2023 年中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃的通知》，烏沙鎮(zhèn)申請(qǐng)財(cái)政資金900萬(wàn)元，用于積極應(yīng)對(duì)人口老齡化工程和托育建設(shè)，滿足老年群體和托育群體基本生活，提高群眾生活幸福感。 |
根據(jù)池發(fā)改社會(huì)【2023】142 號(hào)《轉(zhuǎn)發(fā)安徽省發(fā)展改革委關(guān)于下達(dá)積極應(yīng)對(duì)人口老齡化工程和托育建設(shè)2023 年中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃的通知》，烏沙鎮(zhèn)申請(qǐng)財(cái)政資金900萬(wàn)元，用于積極應(yīng)對(duì)人口老齡化工程和托育建設(shè)，滿足老年群體和托育群體基本生活，提高群眾生活幸福感。該項(xiàng)目23年未完工，結(jié)轉(zhuǎn)至24年支付 |
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|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
建筑總面積 |
＝4250平方米 |
4250平方米 |
10 |
10 |
|
|||
|
床位數(shù)量 |
＝100張 |
100張 |
10 |
10 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金?？顚Ｓ寐?/font> |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
資金使用合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，合理支出 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成撥付 |
未完成預(yù)期指標(biāo)且效果較差 |
5 |
0 |
該項(xiàng)目23年未完工，結(jié)轉(zhuǎn)至24年支付 |
||||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年底 |
未完成預(yù)期指標(biāo)且效果較差 |
5 |
0 |
該項(xiàng)目23年未完工，結(jié)轉(zhuǎn)至24年支付 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤900萬(wàn)元 |
0萬(wàn)元 |
10 |
0 |
該項(xiàng)目23年未完工，結(jié)轉(zhuǎn)至24年支付 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)效益的積極影響 |
通過實(shí)施該項(xiàng)目，切實(shí)保障老年群體的晚年生活，維持社會(huì)和諧穩(wěn)定，更好地服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)建設(shè) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)本鎮(zhèn)社會(huì)效益的積極影響 |
通過實(shí)施該項(xiàng)目，切實(shí)保障老年群體的晚年生活，維持社會(huì)和諧穩(wěn)定，提高群眾生活幸福感，獲得感 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)本鎮(zhèn)養(yǎng)老工作可持續(xù)影響 |
通過實(shí)施該項(xiàng)目，切實(shí)保障老年群體的晚年生活，維持社會(huì)和諧穩(wěn)定，人民滿意度提高，有利于本鎮(zhèn)養(yǎng)老工作的持續(xù)開展 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
80.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
信訪工作經(jīng)費(fèi) |
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|
主管部門 |
530-預(yù)算科 |
實(shí)施單位 |
211001-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
3 |
3 |
3 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
根據(jù)財(cái)預(yù)【2023】 113號(hào)文件、貴池區(qū)區(qū)委辦公室【2023】 5號(hào)會(huì)議紀(jì)要和貴密【2023】 7號(hào)文規(guī)定，烏沙鎮(zhèn)申請(qǐng)財(cái)政資金3萬(wàn)元用于信訪進(jìn)穩(wěn)，以保障本鎮(zhèn)信訪工作順利進(jìn)行，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。 |
根據(jù)財(cái)預(yù)【2023】 113號(hào)文件、貴池區(qū)區(qū)委辦公室【2023】 5號(hào)會(huì)議紀(jì)要和貴密【2023】 7號(hào)文規(guī)定，烏沙鎮(zhèn)申請(qǐng)財(cái)政資金3萬(wàn)元用于信訪進(jìn)穩(wěn)，以保障本鎮(zhèn)信訪工作順利進(jìn)行，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。 |
|||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
信訪維穩(wěn)涉及村數(shù)量 |
＝14個(gè) |
14個(gè) |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金支出合規(guī)性 |
符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
資金?？顚Ｓ寐?/font> |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金支付及時(shí)性 |
嚴(yán)格按照合同、協(xié)議和審批流程及時(shí)支付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年12月底 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤3萬(wàn)元 |
3萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
處理信訪維穩(wěn)事件社會(huì)影響 |
為信訪維穩(wěn)事件涉及農(nóng)戶提供生活保障，給予一定的資金救助，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
處理信訪維穩(wěn)事件長(zhǎng)期影響 |
通過開展信訪工作，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定的保障作用進(jìn)一步疏通群眾信訪渠道，密切黨群，干群關(guān)系，推進(jìn)黨群，干群關(guān)系，推進(jìn)基層信訪工作規(guī)范化建設(shè) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
信訪維穩(wěn)事件涉及村戶滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
年度績(jī)效獎(jiǎng) |
|||||||||
|
主管部門 |
530-預(yù)算科 |
實(shí)施單位 |
211001-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
123.04 |
123.04 |
123.04 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
123.0425 |
123.0425 |
123.0425 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
烏沙鎮(zhèn)人民政府申請(qǐng)財(cái)政資金70.8萬(wàn)元用于發(fā)放績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)，充分調(diào)動(dòng)廣大干部職工的工作積極性，提高工作效率，進(jìn)一步提升機(jī)關(guān)工作水平再上新臺(tái)階。 |
烏沙鎮(zhèn)人民政府申請(qǐng)財(cái)政資金70.8萬(wàn)元用于發(fā)放績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)，充分調(diào)動(dòng)廣大干部職工的工作積極性，提高工作效率，進(jìn)一步提升機(jī)關(guān)工作水平再上新臺(tái)階。 |
|||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
發(fā)放人數(shù) |
≥71人 |
71人 |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金支付合規(guī)性 |
符合相關(guān)財(cái)務(wù)制度 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
?？顚Ｓ寐?/font> |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金支付時(shí)效性 |
2023年12月31日前 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年12月31日前 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
人均成本 |
≤10000元 |
17330元 |
10 |
0 |
分三次發(fā)放，單次人均成本小于10000 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)提高職工收入的產(chǎn)生積極程度同時(shí)有利于社會(huì)的和諧發(fā)展 |
對(duì)提高職工收入的產(chǎn)生積極程度同時(shí)有利于社會(huì)的和諧發(fā)展 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
有利于進(jìn)一步推進(jìn)行政、事業(yè)單位人事制度改革，加大內(nèi)部管理力度，促進(jìn)完善崗位設(shè)置等制度增強(qiáng)了單位綜合實(shí)力，提高工作效率，促進(jìn)單位全面發(fā)展。 |
有利于進(jìn)一步推進(jìn)行政、事業(yè)單位人事制度改革，加大內(nèi)部管理力度，促進(jìn)完善崗位設(shè)置等制度增強(qiáng)了單位綜合實(shí)力，提高工作效率，促進(jìn)單位全面發(fā) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
通過任職能力的積極評(píng)價(jià)，積極引導(dǎo)單位工作人員，不斷提高其自身的工作能力和水平，促進(jìn)了單位員工的素質(zhì)培養(yǎng)，加強(qiáng)了單位的競(jìng)爭(zhēng)能力。 |
通過任職能力的積極評(píng)價(jià)，積極引導(dǎo)單位工作人員，不斷提高其自身的工作能力和水平，促進(jìn)了單位員工的素質(zhì)培養(yǎng)，加強(qiáng)了單位的競(jìng)爭(zhēng)能力。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
職工滿意度 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
90.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
烏沙鎮(zhèn)設(shè)施漁業(yè)項(xiàng)目 |
|||||||||
|
主管部門 |
530-預(yù)算科 |
實(shí)施單位 |
211001-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
300.00 |
240.00 |
240.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
300 |
240 |
240 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
根據(jù)《關(guān)于貴池區(qū)2023年度第六批銜接資金項(xiàng)目計(jì)劃的批復(fù)》（貴鞏固辦〔2023〕16號(hào)）文件要求及上級(jí)部門通知，烏沙鎮(zhèn)人民政府申請(qǐng)項(xiàng)目資金300萬(wàn)元，建設(shè)設(shè)施漁業(yè)車間，采用資產(chǎn)入股的形式帶動(dòng)烏沙鎮(zhèn)紅莊村和聯(lián)莊村2個(gè)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 |
根據(jù)《關(guān)于貴池區(qū)2023年度第六批銜接資金項(xiàng)目計(jì)劃的批復(fù)》（貴鞏固辦〔2023〕16號(hào)）文件要求及上級(jí)部門通知，烏沙鎮(zhèn)人民政府申請(qǐng)項(xiàng)目資金300萬(wàn)元，建設(shè)設(shè)施漁業(yè)車間，采用資產(chǎn)入股的形式帶動(dòng)烏沙鎮(zhèn)紅莊村和聯(lián)莊村2個(gè)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 |
|||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
行政村數(shù)量 |
＝2個(gè) |
2個(gè) |
10 |
10 |
|
|||
|
惠及人口數(shù) |
≥1000人 |
1000人 |
10 |
10 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金?？顚Ｓ寐?/font> |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
資金使用合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，合理支出 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成撥付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年底 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤300萬(wàn)元 |
240萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)的積極影響 |
通過該項(xiàng)目實(shí)施，有利于帶動(dòng)烏沙鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高人均收入，漁業(yè)綜合生產(chǎn)能力提升。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)本鎮(zhèn)社會(huì)效益的積極影響 |
通過該項(xiàng)目實(shí)施，有利于帶動(dòng)烏沙鎮(zhèn)人口就業(yè)，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定，對(duì)周邊硬件、軟件設(shè)施提升有促進(jìn)作用。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)本鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境的可持續(xù)影響 |
通過該項(xiàng)目實(shí)施，有利于烏沙鎮(zhèn)村落環(huán)境提升，有效促進(jìn)漁業(yè)循環(huán)。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)本鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)影響 |
通過該項(xiàng)目實(shí)施，有利于烏沙鎮(zhèn)漁業(yè)品牌建設(shè)，推動(dòng)本鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
精神病人救助金 |
|||||||||
|
主管部門 |
211-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
211001-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
0 |
5 |
5 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
根據(jù)貴政法秘【2023】27號(hào)文件規(guī)定，烏沙鎮(zhèn)申請(qǐng)精神病人救助金5萬(wàn)元，用于嚴(yán)重精神障礙患者救治救助，維護(hù)社會(huì)和諧、穩(wěn)定。 |
根據(jù)貴政法秘【2023】27號(hào)文件規(guī)定，烏沙鎮(zhèn)申請(qǐng)精神病人救助金5萬(wàn)元，用于嚴(yán)重精神障礙患者救治救助，維護(hù)社會(huì)和諧、穩(wěn)定。 |
|||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
救助精神病人人數(shù) |
≥1人 |
1人 |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金專款專用率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
資金使用合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，合理支出 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年底 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
資金撥付及時(shí)性 |
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成撥付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤50000元 |
50000元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)社會(huì)穩(wěn)定的影響 |
通過開展精神病人救助項(xiàng)目，有利于維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定，密切黨群，干群關(guān)系，推進(jìn)黨群，干群關(guān)系良好發(fā)展，推進(jìn)基層信訪工作規(guī)范化建設(shè) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)信訪維穩(wěn)工作的可持續(xù)性影響 |
通過開展精神病人救助項(xiàng)目，有利于維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定，密切黨群，干群關(guān)系，推進(jìn)黨群，干群關(guān)系良好發(fā)展，有利于持續(xù)推進(jìn)基層信訪工作規(guī)范化建設(shè) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金 |
|||||||||
|
主管部門 |
211-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
211001-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
0.00 |
9.31 |
9.31 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
0 |
9.3144 |
9.3143 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
根據(jù)年初預(yù)算安排和《關(guān)于印發(fā)“四號(hào)農(nóng)村路”建設(shè)相關(guān)實(shí)施方案及運(yùn)行方案的通知》文件要求，烏沙鎮(zhèn)申請(qǐng)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金93143.52元，用于農(nóng)村公路日常維護(hù)，提高基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)群眾文化事業(yè)發(fā)展，提升群眾文化素質(zhì)及幸福感。 |
根據(jù)年初預(yù)算安排和《關(guān)于印發(fā)“四號(hào)農(nóng)村路”建設(shè)相關(guān)實(shí)施方案及運(yùn)行方案的通知》文件要求，烏沙鎮(zhèn)申請(qǐng)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金93143.52元，用于農(nóng)村公路日常維護(hù)，提高基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)群眾文化事業(yè)發(fā)展，提升群眾文化素質(zhì)及幸福感。 |
|||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)公里數(shù) |
≥150公里 |
150公里 |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金使用合規(guī)性 |
按照農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)相關(guān)文件執(zhí)行 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
項(xiàng)目資金專款專用率 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
按規(guī)定時(shí)間及時(shí)撥付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年年底前 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤93143.52元 |
93143元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，給農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了便利條件。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)提升群眾文化素質(zhì)及幸福感的積極影響 |
通過該項(xiàng)目的實(shí)施，能更好服務(wù)群眾，提升群眾文化素質(zhì)及幸福感。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)改善農(nóng)村人居環(huán)境的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，使農(nóng)村公路路容路貌得到了較大提升。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)群眾文化事業(yè)發(fā)展的可持續(xù)性影響 |
通過該項(xiàng)目的實(shí)施，增強(qiáng)群眾文化獲得感和幸福感，促進(jìn)群眾文化事業(yè)發(fā)展。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
2023一事一議 |
|||||||||
|
主管部門 |
211-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
211001-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
0.00 |
27.57 |
27.57 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
0 |
27.5705 |
27.5705 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
根據(jù)年初預(yù)算資金安排及上級(jí)部門工作要求，烏沙鎮(zhèn)申請(qǐng)資金275705元，用于2023年烏沙鎮(zhèn)“一事一議”工作經(jīng)費(fèi)。通過該項(xiàng)目的實(shí)施，增強(qiáng)群眾文化獲得感和幸福感，促進(jìn)農(nóng)村公益事業(yè)發(fā)展。 |
根據(jù)年初預(yù)算資金安排及上級(jí)部門工作要求，烏沙鎮(zhèn)申請(qǐng)資金275705元，用于2023年烏沙鎮(zhèn)“一事一議”工作經(jīng)費(fèi)。通過該項(xiàng)目的實(shí)施，增強(qiáng)群眾文化獲得感和幸福感，促進(jìn)農(nóng)村公益事業(yè)發(fā)展。 |
|||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
完成項(xiàng)目數(shù) |
≥10個(gè) |
10個(gè) |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金使用合規(guī)性 |
符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
項(xiàng)目資金?？顚Ｓ寐?/font> |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
按規(guī)定時(shí)間及時(shí)撥付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年年底前 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤275705元 |
275705元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)農(nóng)村公益事業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，給農(nóng)村公益事業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了便利條件。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)提升群眾幸福感的積極影響 |
通過項(xiàng)目的實(shí)施，可以更好服務(wù)群眾，提升群眾文化素質(zhì)及幸福感。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)農(nóng)村公益事業(yè)事業(yè)發(fā)展的可持續(xù)性影響 |
通過該項(xiàng)目的實(shí)施，增強(qiáng)群眾文化獲得感和幸福感，促進(jìn)農(nóng)村公益事業(yè)發(fā)展。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
農(nóng)村“一事一議”獎(jiǎng)補(bǔ) |
|||||||||
|
主管部門 |
211-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
211001-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
0.00 |
101.30 |
101.30 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
0 |
101.2995 |
101.2995 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
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根據(jù)年初預(yù)算資金安排及上級(jí)部門工作要求，烏沙鎮(zhèn)申請(qǐng)資金1012995元，用于2023年烏沙鎮(zhèn)“一事一議”工作經(jīng)費(fèi)。增強(qiáng)群眾文化獲得感和幸福感，促進(jìn)農(nóng)村公益事業(yè)發(fā)展 |
根據(jù)年初預(yù)算資金安排及上級(jí)部門工作要求，烏沙鎮(zhèn)申請(qǐng)資金1012995元，用于2023年烏沙鎮(zhèn)“一事一議”工作經(jīng)費(fèi)。增強(qiáng)群眾文化獲得感和幸福感，促進(jìn)農(nóng)村公益事業(yè)發(fā)展 |
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績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
完成項(xiàng)目數(shù) |
≥10個(gè) |
10個(gè) |
10 |
10 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
資金使用合規(guī)性 |
符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
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項(xiàng)目資金?？顚Ｓ寐?/font> |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
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時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
按規(guī)定時(shí)間及時(shí)撥付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
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項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年年底前 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
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成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤1012995元 |
1012995元 |
10 |
10 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)農(nóng)村公益事業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，給農(nóng)村公益事業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了便利條件。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)提升群眾幸福感的積極影響 |
通過項(xiàng)目的實(shí)施，可以更好服務(wù)群眾，提升群眾文化素質(zhì)及幸福感。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
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0 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)農(nóng)村公益事業(yè)事業(yè)發(fā)展的可持續(xù)性影響 |
通過該項(xiàng)目的實(shí)施，增強(qiáng)群眾文化獲得感和幸福感，促進(jìn)農(nóng)村公益事業(yè)發(fā)展。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
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總分 |
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100 |
100.00 |
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項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
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（2023年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
美術(shù)館、公共圖書館、文化館(站)免費(fèi)開放資金 |
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主管部門 |
211-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
211001-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
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項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
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年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
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年度資金總額： |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
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其中：本年財(cái)政撥款 |
0 |
5 |
5 |
— |
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上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
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根據(jù)貴財(cái)教〔2022〕247號(hào)、貴文旅【2023】86號(hào)文件規(guī)定，烏沙鎮(zhèn)申請(qǐng)美術(shù)館、公共圖書館、文化館(站)免費(fèi)開放資金補(bǔ)助5萬(wàn)元，用于美術(shù)館、公共圖書館、文化館(站)日常維護(hù)經(jīng)費(fèi)，提高公共文化服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)群眾文化事業(yè)發(fā)展，提升群眾文化素質(zhì)及幸福感。 |
根據(jù)貴財(cái)教〔2022〕247號(hào)、貴文旅【2023】86號(hào)文件規(guī)定，烏沙鎮(zhèn)申請(qǐng)美術(shù)館、公共圖書館、文化館(站)免費(fèi)開放資金補(bǔ)助5萬(wàn)元，用于美術(shù)館、公共圖書館、文化館(站)日常維護(hù)經(jīng)費(fèi)，提高公共文化服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)群眾文化事業(yè)發(fā)展，提升群眾文化素質(zhì)及幸福感。 |
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績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
美術(shù)館、公共圖書館、文化館(站)數(shù)量 |
＝1個(gè) |
1個(gè) |
5 |
5 |
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全年舉辦活動(dòng)次數(shù) |
≥3次 |
3次 |
5 |
5 |
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每年開放時(shí)間 |
≥260天 |
260天 |
5 |
5 |
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每周開放時(shí)間 |
≥40小時(shí) |
40小時(shí) |
5 |
5 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
資金使用合規(guī)性 |
按照《鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站免費(fèi)開放資金管理辦法》使用 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
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資金專款專用率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
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時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
按規(guī)定時(shí)間撥付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
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項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年12月底 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
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成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤5萬(wàn)元 |
5萬(wàn)元 |
10 |
10 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)提升群眾文化素質(zhì)及幸福感的積極影響 |
通過該項(xiàng)目的實(shí)施，能更好服務(wù)群眾，提升群眾文化素質(zhì)及幸福感。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
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|
0 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)群眾文化事業(yè)發(fā)展的可持續(xù)性影響 |
通過該項(xiàng)目的實(shí)施，增強(qiáng)群眾文化獲得感和幸福感，促進(jìn)群眾文化事業(yè)發(fā)展。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
受益群眾滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
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總分 |
|
100 |
100.00 |
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