當前位置：網(wǎng)站首頁 > 全面推進基層政務(wù)公開標準化規(guī)范化工作專題 > 政府預(yù)算

索引號：	11341802003285515R/202503-00006	組配分類：	政府預(yù)算
發(fā)布機構(gòu)：	貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府	主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	烏沙鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算	文號：	無
成文日期：		發(fā)布日期：	2025-03-17
生效日期：		廢止日期：

烏沙鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算

閱讀次數(shù)：來源：貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府發(fā)布時間：2025-03-17 10:21

【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大中小】

池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府

2025年度部門預(yù)算

2025年1月

第一部分部門概況

1.主要職責

2.機構(gòu)設(shè)置

3.2025年度主要工作任務(wù)

第二部分池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2025年度部門預(yù)算表

1.池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2025年收支總表

2.池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2025年收入總表

3.池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2025年支出總表

4.池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2025年財政撥款收支總表

5.池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算支出表

6.池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出表

7.池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2025年政府性基金預(yù)算支出表

8.池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2025年項目支出表

10.池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2025年政府采購支出表

11.池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2025年政府購買服務(wù)支出表

12.池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2025年通用資產(chǎn)配置支出表

第三部分池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2025年度部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2025年收支總表的說明

2.關(guān)于2025年收入總表的說明

3.關(guān)于2025年支出總表的說明

4.關(guān)于2025年財政撥款收支總表的說明

5.關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說明

6.關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7.關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8.關(guān)于2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

9.關(guān)于2025年項目支出表的說明

10.關(guān)于2025年政府采購支出表的說明

11.關(guān)于2025年政府購買服務(wù)支出表的說明

12.關(guān)于2025年通用資產(chǎn)配置支出表的說明

13.其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

（一）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本烏沙鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

（二）制定并組織實施村建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

（三）負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟部門和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

（四）按計劃組織本級財政收入的征收，完成國家財政計劃，管好財政資金，增強財政實力。

（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

（六）完成上級黨委、政府交辦的其它事項。

二、部門預(yù)算構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2025年度部門預(yù)算僅包括池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府本級預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。

三、2025年度主要工作任務(wù)

今年以來，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，烏沙鎮(zhèn)人民政府緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府年初確定的各項目標任務(wù)和《政府工作報告》確定的重點工作，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話精神，認真全面貫徹落實黨的二十大精神，按照“加速率先崛起、建設(shè)首善之區(qū)”的要求，始終突出科學(xué)發(fā)展主題和轉(zhuǎn)變發(fā)展方式主線，積極搶抓機遇，以船舶工業(yè)和旅游業(yè)為雙支撐，爭當綠水青山和金山銀山有機統(tǒng)一樣板區(qū)的排頭兵，為完成“十四五”發(fā)展目標提供不竭動力；以發(fā)展貴池船舶綠色智能制造為主線以招商引資為抓手，以建設(shè)管理有序、服務(wù)完善、文明祥和的現(xiàn)代文明集鎮(zhèn)為出發(fā)點、落腳點，以解決民生、服務(wù)民生為切入點，團結(jié)務(wù)實，積極做好烏沙鎮(zhèn)各項工作，錨定目標、攻堅克難，全方位推進高質(zhì)量發(fā)展，“皖江明珠·壯美烏沙”邁出堅實步伐。

第二部分池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2025年度部門預(yù)算表

部門公開表1
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2025年收支總表
		單位：萬元
收入		支出
收入項目	預(yù)算數(shù)	支出功能分類科目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	2577.04	一、一般公共服務(wù)支出	752.03
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入	110	二、外交支出
		三、國防支出
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		四、公共安全支出
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入		五、教育支出
		六、科學(xué)技術(shù)支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入		七、文化旅游體育與傳媒支出	10.01
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入		八、社會保障和就業(yè)支出	276.51
		九、衛(wèi)生健康支出	29.3
四、財政專戶管理資金收入		十、節(jié)能環(huán)保支出	60.16
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	60.14
五、單位資金收入		十二、農(nóng)林水支出	1525.2
其中：事業(yè)收入		十三、交通運輸支出	9.31
事業(yè)單位經(jīng)營收入		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
上級補助收入		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
附屬單位上繳收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	163.38
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	15.81
		二十二、預(yù)備費
		二十三、其他支出	0.34
		二十四、轉(zhuǎn)移性支出
		二十五、債務(wù)還本支出
		二十六、債務(wù)付息支出
		二十七、債務(wù)發(fā)行費用支出
本年收入小計	2577.04	本年支出小計	2902.2
上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)	325.16	結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算	265.02	一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算	60.14	政府性基金預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算		國有資本經(jīng)營預(yù)算
財政專戶管理資金		財政專戶管理資金
單位資金		單位資金
收入總計	2902.2	支　出總　計	2902.2

部門公開表2

池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2025年收入總表

單位：萬元

部門（單位）名稱

合計

本年收入

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

小計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

財政專戶管理資金

單位資金

小計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

財政專戶管理資金

單位資金

小計

事業(yè)收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府

2902.2

2577.04

325.16

265.02

60.14

池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府

2902.2

2577.04

325.16

265.02

60.14

部門公開表3
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2025年支出總表
					單位：萬元
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出	事業(yè)單位經(jīng)營支出	上繳上級支出	對附屬單位補助支出
201	一般公共服務(wù)支出	752.03	692.54	59.49
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)	697.54	692.54	5
2010301	行政運行	692.54	692.54
2010302	一般行政管理事務(wù)	5		5
20105	統(tǒng)計信息事務(wù)	2		2
2010507	專項普查活動	2		2
20113	商貿(mào)事務(wù)	27		27
2011308	招商引資	27		27
20140	信訪事務(wù)	25.49		25.49
2014004	信訪業(yè)務(wù)	25.49		25.49
207	文化旅游體育與傳媒支出	10.01		10.01
20701	文化和旅游	5.01		5.01
2070199	其他文化和旅游支出	5.01		5.01
20702	文物	5		5
2070204	文物保護	5		5
208	社會保障和就業(yè)支出	276.51	273.8	2.72
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	273.8	273.8
2080501	行政單位離退休	102.28	102.28
2080502	事業(yè)單位離退休	18.43	18.43
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	102.06	102.06
2080506	機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	51.03	51.03
20899	其他社會保障和就業(yè)支出	2.72		2.72
2089999	其他社會保障和就業(yè)支出	2.72		2.72
210	衛(wèi)生健康支出	29.3	29.3
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	29.3	29.3
2101101	行政單位醫(yī)療	15.51	15.51
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	13.79	13.79
211	節(jié)能環(huán)保支出	60.16		60.16
21101	環(huán)境保護管理事務(wù)	60.16		60.16
2110199	其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出	60.16		60.16
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	60.14		60.14
21208	國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出	60.14		60.14
2120804	農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出	60.14		60.14
213	農(nóng)林水支出	1525.2	347.73	1177.48
21301	農(nóng)業(yè)農(nóng)村	808.15	347.73	460.43
2130104	事業(yè)運行	347.73	347.73
2130108	病蟲害控制	6		6
2130199	其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出	454.43		454.43
21303	水利	46.33		46.33
2130314	防汛	32.21		32.21
2130315	抗旱	14.11		14.11
21305	鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興	201.59		201.59
2130504	農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	60.98		60.98
2130505	生產(chǎn)發(fā)展	140.61		140.61
21307	農(nóng)村綜合改革	469.14		469.14
2130701	對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助	123.63		123.63
2130705	對村民委員會和村黨支部的補助	257.51		257.51
2130706	對村集體經(jīng)濟組織的補助	88		88
214	交通運輸支出	9.31		9.31
21401	公路水路運輸	9.31		9.31
2140106	公路養(yǎng)護	9.31		9.31
221	住房保障支出	163.38	163.38
22102	住房改革支出	163.38	163.38
2210201	住房公積金	97.69	97.69
2210202	提租補貼	65.69	65.69
224	災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	15.81		15.81
22402	消防救援事務(wù)	15.81		15.81
2240299	其他消防救援事務(wù)支出	15.81		15.81
229	其他支出	0.34		0.34
22999	其他支出	0.34		0.34
2299999	其他支出	0.34		0.34
	合計	2902.2	1506.74	1395.46

部門公開表4
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2025年財政撥款收支總表
		單位：萬元
收入		支出
項目	預(yù) 算數(shù)	項目	預(yù) 算數(shù)
一、本年收入	2577.04	一、本年支出	2902.2
（一）一般公共預(yù)算撥款	2577.04	（一）一般公共服務(wù)支出	752.03
（二）政府性基金預(yù)算撥款		（二）外交支出
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款		（三）國防支出
		（四）公共安全支出
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)	325.16	（五）教育支出
（一）一般公共預(yù)算撥款	265.02	（六）科學(xué)技術(shù)支出
（二）政府性基金預(yù)算撥款	60.14	（七）文化旅游體育與傳媒支出	10.01
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款		（八）社會保障和就業(yè)支出	276.51
		（九）衛(wèi)生健康支出	29.3
		（十）節(jié)能環(huán)保支出	60.16
		（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出	60.14
		（十二）農(nóng)林水支出	1525.2
		（十三）交通運輸支出	9.31
		（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出
		（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地區(qū)支出
		（十八）自然資源海洋氣象等支出
		（十九）住房保障支出	163.38
		（二十）糧油物資儲備支出
		（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	15.81
		（二十二）預(yù)備費
		（二十三）其他支出	0.34
		（二十四）轉(zhuǎn)移性支出
		（二十五）債務(wù)還本支出
		（二十六）債務(wù)付息支出
		（二十七）債務(wù)發(fā)行費用支出
		二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
		（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
		（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
		（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
收入總計	2902.2	支　出總　計	2902.2

部門公開表5
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算支出表
				單位：萬元
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出			項目支出
科目編碼	科目名稱	合計	小計	人員經(jīng)費	公用經(jīng)費	項目支出
201	一般公共服務(wù)支出	752.03	692.54	541.64	150.9	59.49
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)	697.54	692.54	541.64	150.9	5
2010301	行政運行	692.54	692.54	541.64	150.9
2010302	一般行政管理事務(wù)	5				5
20105	統(tǒng)計信息事務(wù)	2				2
2010507	專項普查活動	2				2
20113	商貿(mào)事務(wù)	27				27
2011308	招商引資	27				27
20140	信訪事務(wù)	25.49				25.49
2014004	信訪業(yè)務(wù)	25.49				25.49
207	文化旅游體育與傳媒支出	10.01				10.01
20701	文化和旅游	5.01				5.01
2070199	其他文化和旅游支出	5.01				5.01
20702	文物	5				5
2070204	文物保護	5				5
208	社會保障和就業(yè)支出	276.51	273.8	273.8		2.72
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	273.8	273.8	273.8
2080501	行政單位離退休	102.28	102.28	102.28
2080502	事業(yè)單位離退休	18.43	18.43	18.43
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	102.06	102.06	102.06
2080506	機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	51.03	51.03	51.03
20899	其他社會保障和就業(yè)支出	2.72				2.72
2089999	其他社會保障和就業(yè)支出	2.72				2.72
210	衛(wèi)生健康支出	29.3	29.3	29.3
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	29.3	29.3	29.3
2101101	行政單位醫(yī)療	15.51	15.51	15.51
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	13.79	13.79	13.79
211	節(jié)能環(huán)保支出	60.16				60.16
21101	環(huán)境保護管理事務(wù)	60.16				60.16
2110199	其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出	60.16				60.16
213	農(nóng)林水支出	1525.2	347.73	347.73		1177.48
21301	農(nóng)業(yè)農(nóng)村	808.15	347.73	347.73		460.43
2130104	事業(yè)運行	347.73	347.73	347.73
2130108	病蟲害控制	6				6
2130199	其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出	454.43				454.43
21303	水利	46.33				46.33
2130314	防汛	32.21				32.21
2130315	抗旱	14.11				14.11
21305	鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興	201.59				201.59
2130504	農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	60.98				60.98
2130505	生產(chǎn)發(fā)展	140.61				140.61
21307	農(nóng)村綜合改革	469.14				469.14
2130701	對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助	123.63				123.63
2130705	對村民委員會和村黨支部的補助	257.51				257.51
2130706	對村集體經(jīng)濟組織的補助	88				88
214	交通運輸支出	9.31				9.31
21401	公路水路運輸	9.31				9.31
2140106	公路養(yǎng)護	9.31				9.31
221	住房保障支出	163.38	163.38	163.38
22102	住房改革支出	163.38	163.38	163.38
2210201	住房公積金	97.69	97.69	97.69
2210202	提租補貼	65.69	65.69	65.69
224	災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	15.81				15.81
22402	消防救援事務(wù)	15.81				15.81
2240299	其他消防救援事務(wù)支出	15.81				15.81
229	其他支出	0.34				0.34
22999	其他支出	0.34				0.34
2299999	其他支出	0.34				0.34
	合計	2842.06	1506.74	1355.84	150.9	1335.32

部門公開表6
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出表
			單位：萬元
部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目		本年一般公共預(yù)算基本支出
科目編碼	科目名稱	合計	人員經(jīng)費	公用經(jīng)費
301	工資福利支出	1192.25	1187.25	5
30101	基本工資	287.69	287.69
30102	津貼補貼	121.49	121.49
30103	獎金	317.83	317.83
30107	績效工資	62.22	62.22
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	102.06	102.06
30109	職業(yè)年金繳費	51.03	51.03
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	29.3	29.3
30112	其他社會保障繳費	1.85	1.85
30113	住房公積金	97.69	97.69
30199	其他工資福利支出	121.1	116.1	5
302	商品和服務(wù)支出	118.69	12.79	105.9
30201	辦公費	15		15
30205	水費	4		4
30206	電費	30		30
30217	公務(wù)接待費	4.4		4.4
30228	工會經(jīng)費	32.52	12.52	20
30229	福利費	0.27	0.27
30231	公務(wù)用車運行維護費	7.2		7.2
30239	其他交通費用	23.1		23.1
30299	其他商品和服務(wù)支出	2.2		2.2
303	對個人和家庭的補助	195.81	155.81	40
30301	離休費	21.04	21.04
30302	退休費	118.36	118.36
30305	生活補助	16.05	16.05
30309	獎勵金	0.18	0.18
30399	其他對個人和家庭的補助	40.17	0.17	40
	合計	1506.74	1355.84	150.9

部門公開表7
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2025年政府性基金預(yù)算支出表
			單位：萬元
科目編碼	科目名稱	本年政府性基金預(yù)算支出
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	60.14		60.14
21208	國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出	60.14		60.14
2120804	農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出	60.14		60.14
	合計	60.14		60.14

部門公開表8
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
			單位：萬元
功能分類科目		國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出

說明：池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)

部門公開表9
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2025年項目支出表
							單位：萬元
類型	項目名稱	項目單位	總計	本年財政撥款			財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余			財政專戶管理資金	單位資金
類型	項目名稱	項目單位	總計	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	國有資本經(jīng)營預(yù)算	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	國有資本經(jīng)營預(yù)算	財政專戶管理資金	單位資金
特定目標類	烏沙鎮(zhèn)設(shè)施漁業(yè)項目	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府	60				60
特定目標類	綜合保障支出	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府	0.34				0.34
特定目標類	2023年第五次全國經(jīng)濟普查工作經(jīng)費	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府	2				2
特定目標類	烏沙鎮(zhèn)“救急難”互助社捐贈款	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府	5				5
特定目標類	2024_財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府	31.59				31.59
特定目標類	烏沙鎮(zhèn)街消防站運行經(jīng)費	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府	15.81				15.81
特定目標類	防汛支出	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府	1.33				1.33
特定目標類	2024年農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補項目	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府	123.63				123.63
特定目標類	2024年獸醫(yī)社會化服務(wù)資金	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府	6				6
特定目標類	2024年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護經(jīng)費	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府	9.31				9.31
特定目標類	貴池區(qū)土地整治項目工作經(jīng)費與管護經(jīng)費	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府	60.14					60.14
特定目標類	2024年貴池區(qū)鄉(xiāng)村大舞臺工作經(jīng)費	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府	5.01				5.01
特定目標類	鳥沙鎮(zhèn)革命文物遺址保護和紅色文化挖掘工作經(jīng)費	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府	5				5
特定目標類	綜合保障支出	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府	165.18	165.18
特定目標類	周轉(zhuǎn)房、辦公樓等租金	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府	262.25	262.25
特定目標類	經(jīng)濟發(fā)展經(jīng)費	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府	27	27
特定目標類	信訪維穩(wěn)經(jīng)費	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府	25.49	25.49
特定目標類	應(yīng)急工作經(jīng)費	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府	45	45
特定目標類	環(huán)境治理經(jīng)費	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府	60.16	60.16
特定目標類	項目建設(shè)相關(guān)經(jīng)費	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府	27	27
特定目標類	2025_村級支出	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府	326.62	326.62
特定目標類	其他保障人員	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府	21.61	21.61
特定目標類	2025_財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府	110	110
合計			1395.46	1070.3			265.02	60.14

部門公開表10
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2025年政府采購支出表
					單位：萬元
項目名稱	政府采購品目	合計	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	國有資本經(jīng)營預(yù)算	財政專戶管理資金	單位資金
綜合保障支出	便攜式計算機	1.5	1.5
綜合保障支出	A4 黑白打印機	3	3
綜合保障支出	臺式計算機	4.8	4.8
綜合保障支出	碎紙機	0.7	0.7
合計		10	10

部門公開表11
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2025年政府購買服務(wù)支出表
				單位：萬元
項目名稱	一級目錄名稱	二級目錄名稱	三級目錄名稱	政府購買服務(wù)內(nèi)容	購買數(shù)量	購買金額

說明：池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府沒有安排政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)

部門公開表12
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2025年通用資產(chǎn)配置支出表
			單位：萬元
資產(chǎn)大類名稱	資產(chǎn)分類名稱	數(shù)量（臺、件）	金額

說明：池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府沒有安排通用資產(chǎn)配置支出，故本表無數(shù)據(jù)

第三部分池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2025年度部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2025年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2025年收支總預(yù)算2902.2萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出、其他支出。

二、關(guān)于2025年收入總表的說明

池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2025年收入預(yù)算2902.2萬元，其中，本年收入2577.04萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入325.16萬元。

（一）本年收入2577.04萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，比2024年預(yù)算減少52.68萬元，下降2.00%，下降原因主要是財政預(yù)算減少。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入325.16萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入265.02萬元，占9.13%，比2024年預(yù)算減少804.6萬元，下降75.22%，下降原因主要是財政預(yù)算減少；政府性基金預(yù)算撥款收入60.14萬元，占2.07%，比2024年預(yù)算增加60.14萬元，增長100%，增長原因主要是財政預(yù)算增加；

三、關(guān)于2025年支出總表的說明

池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2025年支出預(yù)算2902.2萬元，比2024年預(yù)算減少797.14萬元，下降21.55%，下降原因主要是財政預(yù)算減少。其中，基本支出1506.74萬元，占51.92%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項目支出1395.46萬元，占48.08%，主要用于保障項目工作的正常開展；事業(yè)單位經(jīng)營支出0.0萬元，占0%；上繳上級支出0.0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.0萬元，占0%。

四、關(guān)于2025年財政撥款收支總表的說明

池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2025年財政撥款收支預(yù)算2902.2萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款2842.06萬元、政府性基金預(yù)算撥款60.14萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入2577.04萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入325.16萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出752.03萬元，占25.91%；文化旅游體育與傳媒支出10.01萬元，占0.34%；社會保障和就業(yè)支出276.51萬元，占9.53%；衛(wèi)生健康支出29.3萬元，占1.01%；節(jié)能環(huán)保支出60.16萬元，占2.07%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出60.14萬元，占2.07%；農(nóng)林水支出1525.2萬元，占52.55%；交通運輸支出9.31萬元，占0.32%；住房保障支出163.38萬元，占5.63%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出15.81萬元，占0.54%；其他支出0.34萬元，占0.01%。

五、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算支出2842.06萬元，比2024年預(yù)算減少857.28萬元，下降23.17%，主要原因：財政預(yù)算減少。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出752.03萬元，占26.46%；文化旅游體育與傳媒支出10.01萬元，占0.35%；社會保障和就業(yè)支出276.51萬元，占9.73%；衛(wèi)生健康支出29.3萬元，占1.03%；節(jié)能環(huán)保支出60.16萬元，占2.12%；農(nóng)林水支出1525.2萬元，占53.67%；交通運輸支出9.31萬元，占0.33%；住房保障支出163.38萬元，占5.75%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出15.81萬元，占0.56%；其他支出0.34萬元，占0.01%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2025年預(yù)算692.54萬元，比2024年預(yù)算增加8.2萬元，增長1.20%，增長原因主要是財政預(yù)算增加。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2025年預(yù)算5萬元，比2024年預(yù)算增加5萬元，增長100%，增長原因主要是財政預(yù)算增加。

3.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專項普查活動（項）2025年預(yù)算2萬元，比2024年預(yù)算增加2萬元，增長100%，增長原因主要是財政預(yù)算增加。

4.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）2025年預(yù)算27萬元，比2024年預(yù)算減少3.82萬元，下降12.39%，下降原因主要是財政預(yù)算減少。

5.一般公共服務(wù)（類）信訪事務(wù)（款）信訪業(yè)務(wù)（項）2025年預(yù)算25.49萬元，比2024年預(yù)算增加1.37萬元，增長5.68%，增長原因主要是財政預(yù)算增加。

6.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）2025年預(yù)算5.01萬元，比2024年預(yù)算增加5.01萬元，增長100%，增長原因主要是項目資金結(jié)轉(zhuǎn)。

7.文化旅游體育與傳媒（類）文物（款）文物保護（項）2025年預(yù)算5萬元，比2024年預(yù)算增加5萬元，增長100%，增長原因主要是項目資金結(jié)轉(zhuǎn)。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2025年預(yù)算102.28萬元，比2024年預(yù)算增加0.42萬元，增長0.41%，增長原因主要是財政預(yù)算增加。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2025年預(yù)算18.43萬元，比2024年預(yù)算減少2.55萬元，下降12.15%，下降原因主要是財政預(yù)算減少。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算102.06萬元，比2024年預(yù)算減少9.36萬元，下降8.40%，下降原因主要是財政預(yù)算減少。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2025年預(yù)算51.03萬元，比2024年預(yù)算減少4.68萬元，下降8.40%，下降原因主要是財政預(yù)算減少。

12.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預(yù)算2.72萬元，比2024年預(yù)算增加1.18萬元，增長76.62%，增長原因主要是財政預(yù)算增加。

13.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算15.51萬元，比2024年預(yù)算減少1.44萬元，下降8.50%，下降原因主要是財政預(yù)算減少。

14.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算13.79萬元，比2024年預(yù)算減少1.1萬元，下降7.39%，下降原因主要是財政預(yù)算減少。

15.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出（項）2025年預(yù)算60.16萬元，比2024年預(yù)算增加60.16萬元，增長100%，增長原因主要是財政預(yù)算增加。

16.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）2025年預(yù)算347.73萬元，比2024年預(yù)算增加36.74萬元，增長11.81%，增長原因主要是財政預(yù)算增加。

17.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）2025年預(yù)算6萬元，比2024年預(yù)算增加6萬元，增長100%，增長原因主要是財政預(yù)算增加。

18.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）2025年預(yù)算454.43萬元，比2024年預(yù)算減少21.45萬元，下降4.51%，下降原因主要是財政預(yù)算減少。

19.農(nóng)林水（類）水利（款）防汛（項）2025年預(yù)算32.21萬元，比2024年預(yù)算增加11.21萬元，增長53.38%，增長原因主要是財政預(yù)算增加。

20.農(nóng)林水（類）水利（款）抗旱（項）2025年預(yù)算14.11萬元，比2024年預(yù)算減少8.89萬元，下降38.65%，下降原因主要是財政預(yù)算減少。

21.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）2025年預(yù)算60.98萬元，比2024年預(yù)算增加60.9萬元，增長76125.00%，增長原因主要是財政預(yù)算增加。

22.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項）2025年預(yù)算140.61萬元，比2024年預(yù)算增加80.09萬元，增長132.34%，增長原因主要是財政預(yù)算增加。

23.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助（項）2025年預(yù)算123.63萬元，比2024年預(yù)算增加123.63萬元，增長100%，增長原因主要是財政預(yù)算增加。

24.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2025年預(yù)算257.51萬元，比2024年預(yù)算增加10.62萬元，增長4.30%，增長原因主要是財政預(yù)算增加。

25.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟組織的補助（項）2025年預(yù)算88萬元，比2024年預(yù)算減少31.04萬元，下降26.08%，下降原因主要是財政預(yù)算減少。

26.交通運輸（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）2025年預(yù)算9.31萬元，比2024年預(yù)算增加9.31萬元，增長100%，增長原因主要是項目資金結(jié)轉(zhuǎn)。

27.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算97.69萬元，比2024年預(yù)算減少10.93萬元，下降10.06%，下降原因主要是財政預(yù)算減少。

28.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2025年預(yù)算65.69萬元，比2024年預(yù)算減少6.07萬元，下降8.46%，下降原因主要是財政預(yù)算減少。

29.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）消防救援事務(wù)（款）其他消防救援事務(wù)支出（項）2025年預(yù)算15.81萬元，比2024年預(yù)算減少11.76萬元，下降42.66%，下降原因主要是財政預(yù)算減少。

30.其他（類）其他支出（款）其他支出（項）2025年預(yù)算0.34萬元，比2024年預(yù)算增加0.34萬元，增長100%，增長原因主要是項目資金結(jié)轉(zhuǎn)。

六、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出1506.74萬元，其中，人員經(jīng)費1355.84萬元，公用經(jīng)費150.9萬元。

（一）人員經(jīng)費1355.84萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、工會經(jīng)費、福利費、離休費、退休費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

（二）公用經(jīng)費150.9萬元，主要包括：其他工資福利支出、辦公費、水費、電費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、其他對個人和家庭的補助。

七、關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說明

池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2025年政府性基金支出60.14萬元，比2024年預(yù)算增加60.14萬元，增長100%，主要原因：財政預(yù)算增加。具體情況如下：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）2025年預(yù)算60.14萬元，比2024年預(yù)算增加60.14萬元，增長100%，增長原因主要是財政預(yù)算增加。

八、關(guān)于2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2025年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2025年項目支出表的說明

池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2025年預(yù)算共安排項目支出1395.46萬元，比2024年預(yù)算減少661.54萬元，下降32.16%，下降原因主要是財政預(yù)算減少。主要包括：本年財政撥款安排1070.3萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排1070.3萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元），財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)安排325.16萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排265.02萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排60.14萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元）、財政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。

十、關(guān)于2025年政府采購支出表的說明

池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2025年預(yù)算安排政府采購支出10萬元，比2024年預(yù)算增加5.1萬元，增長104.08%，增長原因主要是采購需求增加，增加財政預(yù)算。其中，一般公共預(yù)算安排10萬元，占100%；政府性基金預(yù)算安排0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0萬元，占0%；財政專戶管理資金安排0萬元，占0%；單位資金安排0萬元，占0%。

十一、關(guān)于2025年政府購買服務(wù)支出表的說明

池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2025年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、關(guān)于2025年通用資產(chǎn)配置支出表的說明

池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2025年沒有安排通用資產(chǎn)配置支出。

十三、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

1.“2025_財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金”項目。

（1）項目概述。根據(jù)《關(guān)于貴池區(qū)2025年度第一批銜接資金項目計劃的批復(fù)》（貴農(nóng)工組【2024】9號）文件，烏沙鎮(zhèn)申請財政資金110萬元： 1、60萬用于新莊村2025年三百畝排澇防洪溝疏通工程，新莊村三百畝防洪排澇溝清障、清淤，長5100米，襯砌400米，高2.5米，三百畝防洪溝清障、清淤，襯砌方便轄區(qū)內(nèi)農(nóng)戶田間生產(chǎn)灌溉及汛期排澇，帶動農(nóng)戶生產(chǎn)生活提供灌溉便利及汛期排澇。 2、50萬用于豐莊村2025年壯大村集體經(jīng)濟項目，配套建設(shè)內(nèi)容：與三寶趣園合作，進行園區(qū)內(nèi)的民宿改造，道路土地平整，促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增加村集體收入，增加農(nóng)戶務(wù)工收入，該項目收益率不低于投資額的5%，增加集體收入，增加農(nóng)戶收入，帶動周邊勞動就業(yè)，鞏固脫貧成果，為產(chǎn)業(yè)長久發(fā)展提供保障。

（2）立項依據(jù)。關(guān)于貴池區(qū)2025年度第一批銜接資金項目計劃的批復(fù)（貴農(nóng)工組【2024】9號）

（3）實施主體。池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府

（4）起止時間。2025年1月1日至2123年12月31日

（5）項目內(nèi)容。根據(jù)《關(guān)于貴池區(qū)2025年度第一批銜接資金項目計劃的批復(fù)》（貴農(nóng)工組【2024】9號）文件，烏沙鎮(zhèn)申請財政資金110萬元：1、60萬用于新莊村2025年三百畝排澇防洪溝疏通工程，新莊村三百畝防洪排澇溝清障、清淤，長5100米，襯砌400米，高2.5米，三百畝防洪溝清障、清淤，襯砌方便轄區(qū)內(nèi)農(nóng)戶田間生產(chǎn)灌溉及汛期排澇，帶動農(nóng)戶生產(chǎn)生活提供灌溉便利及汛期排澇。2、50萬用于豐莊村2025年壯大村集體經(jīng)濟項目，配套建設(shè)內(nèi)容：與三寶趣園合作，進行園區(qū)內(nèi)的民宿改造，道路土地平整，促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增加村集體收入，增加農(nóng)戶務(wù)工收入，該項目收益率不低于投資額的5％，增加集體收入，增加農(nóng)戶收入，帶動周邊勞動就業(yè)，鞏固脫貧成果，為產(chǎn)業(yè)長久發(fā)展提供保障。

（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金110.0萬元

（7）績效目標。根據(jù)《關(guān)于貴池區(qū)2025年度第一批銜接資金項目計劃的批復(fù)》（貴農(nóng)工組【2024】9號）文件，烏沙鎮(zhèn)申請財政資金110萬元： 1、60萬用于新莊村2025年三百畝排澇防洪溝疏通工程，新莊村三百畝防洪排澇溝清障、清淤，長5100米，襯砌400米，高2.5米，三百畝防洪溝清障、清淤，襯砌方便轄區(qū)內(nèi)農(nóng)戶田間生產(chǎn)灌溉及汛期排澇，帶動農(nóng)戶生產(chǎn)生活提供灌溉便利及汛期排澇。 2、50萬用于豐莊村2025年壯大村集體經(jīng)濟項目，配套建設(shè)內(nèi)容：與三寶趣園合作，進行園區(qū)內(nèi)的民宿改造，道路土地平整，促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增加村集體收入，增加農(nóng)戶務(wù)工收入，該項目收益率不低于投資額的5％，增加集體收入，增加農(nóng)戶收入，帶動周邊勞動就業(yè)，鞏固脫貧成果，為產(chǎn)業(yè)長久發(fā)展提供保障。


項目支出績效目標表
（2025年度）
項目名稱			2025_財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金
主管部門及代碼			[211]池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	99年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		110.00
			其中：財政撥款		0.00
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		0.00
			其他資金		110.00
年度目標	根據(jù)《關(guān)于貴池區(qū)2025年度第一批銜接資金項目計劃的批復(fù)》（貴農(nóng)工組【2024】9號）文件，烏沙鎮(zhèn)申請財政資金110萬元：1、60萬用于新莊村2025年三百畝排澇防洪溝疏通工程，新莊村三百畝防洪排澇溝清障、清淤，長5100米，襯砌400米，高2.5米，三百畝防洪溝清障、清淤，襯砌方便轄區(qū)內(nèi)農(nóng)戶田間生產(chǎn)灌溉及汛期排澇，帶動農(nóng)戶生產(chǎn)生活提供灌溉便利及汛期排澇。2、50萬用于豐莊村2025年壯大村集體經(jīng)濟項目，配套建設(shè)內(nèi)容：與三寶趣園合作，進行園區(qū)內(nèi)的民宿改造，道路土地平整，促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增加村集體收入，增加農(nóng)戶務(wù)工收入，該項目收益率不低于投資額的5％，增加集體收入，增加農(nóng)戶收入，帶動周邊勞動就業(yè)，鞏固脫貧成果，為產(chǎn)業(yè)長久發(fā)展提供保障。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		改造點數(shù)量	1個
				排澇溝長度	≥5100米
		質(zhì)量指標		資金?？顚Ｓ寐?/font>	100%
				資金使用合規(guī)性	嚴格按規(guī)定支出
		時效指標		資金撥付及時性	嚴格按規(guī)定及時撥付
				項目完成時間	2025年12月底前
		成本指標		豐莊村項目總成本	≤500000元
				項目總成本	≤1100000元
				新莊村項目總成本	≤600000元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標		對當?shù)毓喔仍O(shè)施，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的影響	帶動農(nóng)戶生產(chǎn)生活提供灌溉便利及汛期排澇
		社會效益指標		對當?shù)夭楫a(chǎn)業(yè)發(fā)展及群眾增收后的影響	增加集體收入，增加農(nóng)戶收入，帶動周邊勞動就業(yè)，鞏固脫貧成果，為產(chǎn)業(yè)長久發(fā)展提供保障
		生態(tài)效益指標		對農(nóng)業(yè)生態(tài)的影響	提供灌溉便利及汛期排澇，降低汛期旱澇災(zāi)情風(fēng)險，提供充足保障
		可持續(xù)影響指標		對當?shù)剞r(nóng)業(yè)灌溉及產(chǎn)業(yè)發(fā)展的持續(xù)性影響	提供灌溉便利及汛期排澇，水資源循環(huán)可持續(xù)利用，帶動地方群眾持續(xù)增收
	滿意度指標	滿意度指標		群眾滿意度	≥90%

2.“其他保障人員”項目。

（1）項目概述。根據(jù)2023－2025年財政管理體制實施方案，烏沙鎮(zhèn)申請財政資金21.6054萬元，其中18.65萬元用于保障環(huán)境監(jiān)督員工資，2.7154萬元用于保障退養(yǎng)民師工資，0.24萬元用于保障護林員工資，提高生活幸福感。

（2）立項依據(jù)。2023－2025年財政管理體制實施方案

（3）實施主體。池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府

（4）起止時間。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）項目內(nèi)容。根據(jù)2023－2025年財政管理體制實施方案，烏沙鎮(zhèn)申請財政資金21.6054萬元，其中18.65萬元用于保障環(huán)境監(jiān)督員工資，2.7154萬元用于保障退養(yǎng)民師工資，0.24萬元用于保障護林員工資，提高生活幸福感。

（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金21.61萬元

（7）績效目標。根據(jù)2023－2025年財政管理體制實施方案，烏沙鎮(zhèn)申請財政資金21.6054萬元，其中18.65萬元用于保障環(huán)境監(jiān)督員工資，2.7154萬元用于保障退養(yǎng)民師工資，0.24萬元用于保障護林員工資，提高生活幸福感。


項目支出績效目標表
（2025年度）
項目名稱			其他保障人員
主管部門及代碼			[211]池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		21.61
			其中：財政撥款		21.61
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		0.00
			其他資金		0.00
年度目標	根據(jù)2023－2025年財政管理體制實施方案，烏沙鎮(zhèn)申請財政資金21.6054萬元，其中18.65萬元用于保障環(huán)境監(jiān)督員工資，2.7154萬元用于保障退養(yǎng)民師工資，0.24萬元用于保障護林員工資，提高生活幸福感。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		環(huán)境監(jiān)督員人數(shù)	13人
				護林員人數(shù)	4人
				退養(yǎng)民師人數(shù)	1人
		質(zhì)量指標		項目資金?？顚Ｓ寐?/font>	100%
				經(jīng)費支出合規(guī)性	符合財經(jīng)法規(guī)和制度
		時效指標		資金支付及時性	及時撥付各項資金
				項目完成時間	2025年12月底
		成本指標		項目總成本	≤204332元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標		保障退養(yǎng)民師、護林員、環(huán)境監(jiān)督員基本生活	對退養(yǎng)民師、護林員、環(huán)境監(jiān)督員基本生活有一定保障，提高生活幸福感，獲得感
		社會效益指標		保障三類人群基本生活	提高三類人群生活幸福感、獲得感
		生態(tài)效益指標		對自然環(huán)境的有益影響	加強環(huán)境動態(tài)監(jiān)督能力，提高環(huán)境治理水平，促進鄉(xiāng)村振興生態(tài)振興
		可持續(xù)影響指標		對退養(yǎng)民師、護林員、環(huán)境監(jiān)督員后續(xù)生活的持續(xù)性影響	保障退養(yǎng)民師、護林員、環(huán)境監(jiān)督員基本生活支出，提高生活幸福感，獲得感
	滿意度指標	滿意度指標		服務(wù)對象滿意度	≥90%

3.“2025_村級支出”項目。

（1）項目概述。根據(jù)2023－2025年財政管理體制實施方案，烏沙鎮(zhèn)申請資金財政資金326.62萬元，其中村干部養(yǎng)老保險57.04萬元、村務(wù)監(jiān)督委員會工資4.2萬元、村“兩小組長”工資102.24萬元、鄉(xiāng)村振興專干工資69.17萬元、鄉(xiāng)村振興專干保險4.2萬元、環(huán)境監(jiān)督員工資1.77萬元、村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費88萬元用于村級支出，保障烏沙鎮(zhèn)12個村2個農(nóng)村社區(qū)的正常運轉(zhuǎn)，開展工作順利。

（2）立項依據(jù)。2023－2025年財政管理體制實施方案

（3）實施主體。池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府

（4）起止時間。2025年1月1日至2123年12月31日

（5）項目內(nèi)容。根據(jù)2023－2025年財政管理體制實施方案，烏沙鎮(zhèn)申請資金財政資金326.62萬元，其中村干部養(yǎng)老保險57.04萬元、村務(wù)監(jiān)督委員會工資4.2萬元、村“兩小組長”工資102.24萬元、鄉(xiāng)村振興專干工資69.17萬元、鄉(xiāng)村振興專干保險4.2萬元、環(huán)境監(jiān)督員工資1.77萬元、村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費88萬元用于村級支出，保障烏沙鎮(zhèn)12個村2個農(nóng)村社區(qū)的正常運轉(zhuǎn)，開展工作順利。

（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金326.62萬元

（7）績效目標。根據(jù)2023－2025年財政管理體制實施方案，烏沙鎮(zhèn)申請資金財政資金326.62萬元，其中村干部養(yǎng)老保險57.04萬元、村務(wù)監(jiān)督委員會工資4.2萬元、村“兩小組長”工資102.24萬元、鄉(xiāng)村振興專干工資69.17萬元、鄉(xiāng)村振興專干保險4.2萬元、環(huán)境監(jiān)督員工資1.77萬元、村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費88萬元用于村級支出，保障烏沙鎮(zhèn)12個村2個農(nóng)村社區(qū)的正常運轉(zhuǎn)，開展工作順利。


項目支出績效目標表
（2025年度）
項目名稱			2025_村級支出
主管部門及代碼			[211]池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	99年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		326.62
			其中：財政撥款		326.62
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		0.00
			其他資金		0.00
年度目標	根據(jù)2023－2025年財政管理體制實施方案，烏沙鎮(zhèn)申請資金財政資金326.62萬元，其中村干部養(yǎng)老保險57.04萬元、村務(wù)監(jiān)督委員會工資4.2萬元、村“兩小組長”工資102.24萬元、鄉(xiāng)村振興專干工資69.17萬元、鄉(xiāng)村振興專干保險4.2萬元、環(huán)境監(jiān)督員工資1.77萬元、村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費88萬元用于村級支出，保障烏沙鎮(zhèn)12個村2個農(nóng)村社區(qū)的正常運轉(zhuǎn)，開展工作順利。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		村居數(shù)量	14個
				環(huán)境監(jiān)督員人數(shù)	≥13人
				村干部養(yǎng)老保險繳費人數(shù)	≥64人
				鄉(xiāng)村振興專干人數(shù)	≥14人
				監(jiān)督委員會人員數(shù)量	≥42人
				村“兩小組長”人數(shù)	≥426人
		質(zhì)量指標		經(jīng)費支出合規(guī)性	符合財經(jīng)法規(guī)和制度
				項目資金?？顚Ｓ寐?/font>	100%
		時效指標		資金支付及時性	及時撥付各項資金
				項目完成時間	2025年12月底
		成本指標		項目總成本	≤3266200元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會效益指標		保障村級工作正常運轉(zhuǎn)	對改善村級工作人員工作效率，提高工作積極性產(chǎn)生一定程度上的積極影響
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標		對村居開展公共服務(wù)能力的態(tài)度方面的長效影響	對本鎮(zhèn)村居公共服務(wù)職責產(chǎn)生一定程度上的作用
	滿意度指標	滿意度指標		村干部滿意度	≥90%

4.“項目建設(shè)相關(guān)經(jīng)費”項目。

（1）項目概述。根據(jù)2023－2025年財政管理體制實施方案要求，申請財政資金27萬元，主要用于項目委托代理、規(guī)劃設(shè)計、預(yù)算編制、監(jiān)理和竣工審計等相關(guān)費用，實現(xiàn)我鎮(zhèn)項目建設(shè)順利開展。

（2）立項依據(jù)。2023－2025年財政管理體制實施方案

（3）實施主體。池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府

（4）起止時間。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）項目內(nèi)容。根據(jù)2023－2025年財政管理體制實施方案要求，申請財政資金27萬元，主要用于項目委托代理、規(guī)劃設(shè)計、預(yù)算編制、監(jiān)理和竣工審計等相關(guān)費用，實現(xiàn)我鎮(zhèn)項目建設(shè)順利開展。

（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金27.0萬元

（7）績效目標。根據(jù)2023－2025年財政管理體制實施方案要求，申請財政資金27萬元，主要用于項目委托代理、規(guī)劃設(shè)計、預(yù)算編制、監(jiān)理和竣工審計等相關(guān)費用，實現(xiàn)我鎮(zhèn)項目建設(shè)順利開展。


項目支出績效目標表
（2025年度）
項目名稱			項目建設(shè)相關(guān)經(jīng)費
主管部門及代碼			[211]池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		27.00
			其中：財政撥款		27.00
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		0.00
			其他資金		0.00
年度目標	根據(jù)2023－2025年財政管理體制實施方案要求，申請財政資金27萬元，主要用于項目委托代理、規(guī)劃設(shè)計、預(yù)算編制、監(jiān)理和竣工審計等相關(guān)費用，實現(xiàn)我鎮(zhèn)項目建設(shè)順利開展。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		投入項目建設(shè)內(nèi)容資金次數(shù)	≥2次
		質(zhì)量指標		項目資金?？顚Ｓ寐?/font>	100%
				經(jīng)費支出合規(guī)性	符合財經(jīng)法規(guī)和制度
		時效指標		資金支付及時性	及時撥付各項資金
				項目完成時間	2025年12月底
		成本指標		項目總成本	≤270000元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標		對提高項目實施質(zhì)量的積極影響	通過委托代理、規(guī)劃設(shè)計、預(yù)算編制、監(jiān)理審計等舉措，提高項目質(zhì)量，合理規(guī)劃資金
		社會效益指標		對保障項目正常運行的積極影響	促進項目順利開展，通過項目落實實現(xiàn)群眾增收致富
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標		對保證我鎮(zhèn)發(fā)展的積極作用	項目實施促進我鎮(zhèn)快速發(fā)展，帶動群眾增收致富
	滿意度指標	滿意度指標		項目受惠群眾滿意度	≥90%

5.“環(huán)境治理經(jīng)費”項目。

（1）項目概述。根據(jù)2023－2025年財政管理體制實施方案要求，申請財政資金60.1588萬元，用于文明創(chuàng)建支出，提升烏沙鎮(zhèn)人居環(huán)境，增強人民幸福感。

（2）立項依據(jù)。2023－2025年財政管理體制實施方案

（3）實施主體。池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府

（4）起止時間。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）項目內(nèi)容。根據(jù)2023－2025年財政管理體制實施方案要求，申請財政資金60.1588萬元，用于文明創(chuàng)建支出，提升烏沙鎮(zhèn)人居環(huán)境，增強人民幸福感。

（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金60.16萬元

（7）績效目標。根據(jù)2023－2025年財政管理體制實施方案要求，申請財政資金60.1588萬元，用于文明創(chuàng)建支出，提升烏沙鎮(zhèn)人居環(huán)境，增強人民幸福感。


項目支出績效目標表
（2025年度）
項目名稱			環(huán)境治理經(jīng)費
主管部門及代碼			[211]池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		60.16
			其中：財政撥款		60.16
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		0.00
			其他資金		0.00
年度目標	根據(jù)2023－2025年財政管理體制實施方案要求，申請財政資金60.1588萬元，用于文明創(chuàng)建支出，提升烏沙鎮(zhèn)人居環(huán)境，增強人民幸福感。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		集鎮(zhèn)點	2個
		質(zhì)量指標		項目資金?？顚Ｓ寐?/font>	100%
				經(jīng)費支出合規(guī)性	符合財經(jīng)法規(guī)和制度
		時效指標		資金支付及時性	及時撥付各項資金
				項目完成時間	2025年12月底
		成本指標		項目總成本	≤601588元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會效益指標		對鄉(xiāng)風(fēng)文明改善的積極影響	建設(shè)發(fā)展鄉(xiāng)風(fēng)文明，培養(yǎng)群眾良好的興趣愛好，營造健康娛樂氛圍
		生態(tài)效益指標		對人居環(huán)境提升的積極影響	改善人居環(huán)境，打造美麗鄉(xiāng)村，滿足群眾用水用電等生活需求
		可持續(xù)影響指標		對促進鄉(xiāng)村振興的積極影響	實現(xiàn)鄉(xiāng)村文明和諧美麗，促進鄉(xiāng)村經(jīng)濟發(fā)展
	滿意度指標	滿意度指標		烏沙鎮(zhèn)居民滿意度	≥90%

6.“應(yīng)急工作經(jīng)費”項目。

（1）項目概述。根據(jù)2023－2025年財政管理體制實施方案要求，申請財政資金45萬元，用于防汛、抗旱等方面支出，按45萬元/年列入支出基數(shù)；實現(xiàn)了防汛、抗旱等應(yīng)急工作的順利開展。

（2）立項依據(jù)。2023－2025年財政管理體制實施方案

（3）實施主體。池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府

（4）起止時間。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）項目內(nèi)容。根據(jù)2023－2025年財政管理體制實施方案要求，申請財政資金45萬元，用于防汛、抗旱等方面支出，按45萬元／年列入支出基數(shù)；實現(xiàn)了防汛、抗旱等應(yīng)急工作的順利開展。

（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金45.0萬元

（7）績效目標。根據(jù)2023－2025年財政管理體制實施方案要求，申請財政資金45萬元，用于防汛、抗旱等方面支出，按45萬元／年列入支出基數(shù)；實現(xiàn)了防汛、抗旱等應(yīng)急工作的順利開展。


項目支出績效目標表
（2025年度）
項目名稱			應(yīng)急工作經(jīng)費
主管部門及代碼			[211]池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		45.00
			其中：財政撥款		45.00
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		0.00
			其他資金		0.00
年度目標	根據(jù)2023－2025年財政管理體制實施方案要求，申請財政資金45萬元，用于防汛、抗旱等方面支出，按45萬元／年列入支出基數(shù)；實現(xiàn)了防汛、抗旱等應(yīng)急工作的順利開展。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		本街道排灌站個數(shù)	1個
				防汛抗旱物資購置數(shù)	≥20件
		質(zhì)量指標		項目資金?？顚Ｓ寐?/font>	100%
				資金支出合規(guī)性	符合財經(jīng)法規(guī)和制度
		時效指標		資金支付及時性	按時撥付資金
				項目完成時間	2025年12月底
		成本指標		項目總成本	≤450000元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會效益指標		維護群眾生命財產(chǎn)安全	通過應(yīng)急工作開展，維護促進群眾生命財產(chǎn)安全，保障群眾安居樂業(yè)
		生態(tài)效益指標		對群眾生存環(huán)境的積極影響	保障烏沙鎮(zhèn)居民生活環(huán)境，提高生活質(zhì)量
		可持續(xù)影響指標		對提高應(yīng)急工作能力的積極影響	通過應(yīng)急工作開展，提高相關(guān)部門反應(yīng)速度，提升解決效率
	滿意度指標	滿意度指標		烏沙鎮(zhèn)居民滿意度	≥90%

7.“信訪維穩(wěn)經(jīng)費”項目。

（1）項目概述。根據(jù)2023－2025年財政管理體制實施方案要求，申請財政資金25.49萬元，主要用于做好群眾來信訪問，解決群眾反映問題，對生活確實困難的涉訴涉訪信訪案件當事人，給予一定的資金救助，維護社會和諧穩(wěn)定

（2）立項依據(jù)。2023－2025年財政管理體制實施方案

（3）實施主體。池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府

（4）起止時間。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）項目內(nèi)容。根據(jù)2023－2025年財政管理體制實施方案要求，申請財政資金25.49萬元，主要用于做好群眾來信訪問，解決群眾反映問題，對生活確實困難的涉訴涉訪信訪案件當事人，給予一定的資金救助，維護社會和諧穩(wěn)定

（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金25.49萬元

（7）績效目標。根據(jù)2023－2025年財政管理體制實施方案要求，申請財政資金25.49萬元，主要用于做好群眾來信訪問，解決群眾反映問題，對生活確實困難的涉訴涉訪信訪案件當事人，給予一定的資金救助，維護社會和諧穩(wěn)定


項目支出績效目標表
（2025年度）
項目名稱			信訪維穩(wěn)經(jīng)費
主管部門及代碼			[211]池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		25.49
			其中：財政撥款		25.49
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		0.00
			其他資金		0.00
年度目標	根據(jù)2023－2025年財政管理體制實施方案要求，申請財政資金25.49萬元，主要用于做好群眾來信訪問，解決群眾反映問題，對生活確實困難的涉訴涉訪信訪案件當事人，給予一定的資金救助，維護社會和諧穩(wěn)定
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		信訪維穩(wěn)涉及村數(shù)量	14個
		質(zhì)量指標		項目資金?？顚Ｓ寐?/font>	100%
				資金支出合規(guī)性	符合財經(jīng)法規(guī)和制度
		時效指標		資金支付及時性	按時撥付資金
				項目完成時間	2025年12月底
		成本指標		項目總成本	≤254900元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會效益指標		處理信訪維穩(wěn)事件社會影響	為信訪維穩(wěn)事件涉及農(nóng)戶提供生活保障，給予一定的資金救助，維護社會和諧穩(wěn)定
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標		處理信訪維穩(wěn)事件長期影響	通過開展信訪工作，維護社會和諧穩(wěn)定的保障作用進一步疏通群眾信訪渠道，密切黨群，干群關(guān)系，推進黨群，干群關(guān)系，推進基層信訪工作規(guī)范化建設(shè)
	滿意度指標	滿意度指標		信訪維穩(wěn)事件涉及村戶滿意度	≥90%

8.“經(jīng)濟發(fā)展經(jīng)費”項目。

（1）項目概述。根據(jù)2023－2025年財政管理體制實施方案要求，申請財政資金27萬元，用于招商引資工作及財政分局業(yè)務(wù)費用保證招商引資工作及財政工作順利開展。

（2）立項依據(jù)。2023－2025年財政管理體制實施方案

（3）實施主體。池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府

（4）起止時間。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）項目內(nèi)容。根據(jù)2023－2025年財政管理體制實施方案要求，申請財政資金27萬元，用于招商引資工作及財政分局業(yè)務(wù)費用保證招商引資工作及財政工作順利開展。

（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金27.0萬元

（7）績效目標。根據(jù)2023－2025年財政管理體制實施方案要求，申請財政資金27萬元，用于招商引資工作及財政分局業(yè)務(wù)費用保證招商引資工作及財政工作順利開展。


項目支出績效目標表
（2025年度）
項目名稱			經(jīng)濟發(fā)展經(jīng)費
主管部門及代碼			[211]池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		27.00
			其中：財政撥款		27.00
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		0.00
			其他資金		0.00
年度目標	根據(jù)2023－2025年財政管理體制實施方案要求，申請財政資金27萬元，用于招商引資工作及財政分局業(yè)務(wù)費用保證招商引資工作及財政工作順利開展。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		保障財政機構(gòu)運行數(shù)量	1個
				舉辦、接待客商活動	≥10次
		質(zhì)量指標		項目資金專款專用率	100%
				資金支出合規(guī)性	符合財經(jīng)法規(guī)和制度
		時效指標		資金支付及時性	按時撥付資金
				項目完成時間	2025年12月底
		成本指標		招商引資工作成本	≤225000元
				財政業(yè)務(wù)成本	≤45000元
				項目總成本	≤270000元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標		對帶動本地區(qū)經(jīng)濟投資增長的積極影響	通過招商活動的開展，帶動本地區(qū)經(jīng)濟增長，提高居民生活幸福感、獲得感
		社會效益指標		對新增就業(yè)人數(shù)的影響	通過招商活動開展，帶動當?shù)鼐蜆I(yè)，增加就業(yè)崗位，就業(yè)人數(shù)
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標		提升區(qū)域招商營商環(huán)境	創(chuàng)造良好的營商環(huán)境
	滿意度指標	滿意度指標		落戶企業(yè)滿意度	≥90%

9.“周轉(zhuǎn)房、辦公樓等租金”項目。

（1）項目概述。根據(jù)2023－2025年財政管理體制實施方案要求。申請財政資金262.2456萬元，用于工作人員辦公生活周轉(zhuǎn)用房，為工作人員提供安全的工作場所，助力鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃發(fā)展，提供規(guī)劃服務(wù)。

（2）立項依據(jù)。2023－2025年財政管理體制實施方案

（3）實施主體。池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府

（4）起止時間。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）項目內(nèi)容。根據(jù)2023－2025年財政管理體制實施方案要求。申請財政資金262.2456萬元，用于工作人員辦公生活周轉(zhuǎn)用房，為工作人員提供安全的工作場所，助力鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃發(fā)展，提供規(guī)劃服務(wù)。

（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金262.25萬元

（7）績效目標。根據(jù)2023－2025年財政管理體制實施方案要求。申請財政資金262.2456萬元，用于工作人員辦公生活周轉(zhuǎn)用房，為工作人員提供安全的工作場所，助力鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃發(fā)展，提供規(guī)劃服務(wù)。


項目支出績效目標表
（2025年度）
項目名稱			周轉(zhuǎn)房、辦公樓等租金
主管部門及代碼			[211]池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		262.25
			其中：財政撥款		262.25
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		0.00
			其他資金		0.00
年度目標	根據(jù)2023－2025年財政管理體制實施方案要求。申請財政資金262.2456萬元，用于工作人員辦公生活周轉(zhuǎn)用房，為工作人員提供安全的工作場所，助力鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃發(fā)展，提供規(guī)劃服務(wù)。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		周轉(zhuǎn)房租賃面積	8741.52平方米
		質(zhì)量指標		項目資金?？顚Ｓ寐?/font>	100%
				資金支出合規(guī)性	符合財經(jīng)法規(guī)和制度
		時效指標		資金支付及時性	嚴格按合同和審批流程及時支付
				項目完成時間	2025年12月底
		成本指標		租房單價	≤12元
				項目總成本	≤2622456元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會效益指標		通過房屋租賃為工作人員提供安全的工作場所項目的實施	通過房屋租賃為工作人員提供安全的工作場所，為服務(wù)對象提供良好的辦事場所，提供咨詢服務(wù)，助力鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃發(fā)展
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標		通過工作人員提供安全的工作場所項目的實施	通過房屋租賃為工作人員提供安全的工作場所，辦公和生活用房面積能滿足本單位需求，展示政府部門良好形象
	滿意度指標	滿意度指標		工作人員滿意度	≥90%

10.“綜合保障支出”項目。

（1）項目概述。根據(jù)2023－2025年財政管理體制實施方案要求，申請財政資金165.1802萬元，主要用于其他交通費、物業(yè)管理費、網(wǎng)絡(luò)運維費及設(shè)備購置費、機關(guān)工作經(jīng)費的支出，保障單位工作正常運轉(zhuǎn)，工作順利開展

（2）立項依據(jù)。2023－2025年財政管理體制實施方案

（3）實施主體。池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府

（4）起止時間。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）項目內(nèi)容。根據(jù)2023－2025年財政管理體制實施方案要求，申請財政資金165.1802萬元，主要用于其他交通費、物業(yè)管理費、網(wǎng)絡(luò)運維費及設(shè)備購置費、機關(guān)工作經(jīng)費的支出，保障單位工作正常運轉(zhuǎn)，工作順利開展

（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金165.18萬元

（7）績效目標。根據(jù)2023－2025年財政管理體制實施方案要求，申請財政資金165.1802萬元，主要用于其他交通費、物業(yè)管理費、網(wǎng)絡(luò)運維費及設(shè)備購置費、機關(guān)工作經(jīng)費的支出，保障單位工作正常運轉(zhuǎn)，工作順利開展


項目支出績效目標表
（2025年度）
項目名稱			綜合保障支出
主管部門及代碼			[211]池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		165.18
			其中：財政撥款		165.18
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		0.00
			其他資金		0.00
年度目標	根據(jù)2023－2025年財政管理體制實施方案要求，申請財政資金165.1802萬元，主要用于其他交通費、物業(yè)管理費、網(wǎng)絡(luò)運維費及設(shè)備購置費、機關(guān)工作經(jīng)費的支出，保障單位工作正常運轉(zhuǎn)，工作順利開展
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		保障機構(gòu)運轉(zhuǎn)數(shù)量	6個
				采購辦公設(shè)備數(shù)量	≥5臺
				黨建學(xué)習(xí)活動開展次數(shù)	≥12次
				開展征兵工作次數(shù)	≥2次
				上門維護網(wǎng)絡(luò)次數(shù)	≥5次
		質(zhì)量指標		資金支出合規(guī)性	符合財經(jīng)法規(guī)和制度
				項目資金?？顚Ｓ寐?/font>	100%
		時效指標		資金支付及時性	按時撥付資金
				項目完成時間	2025年12月底
		成本指標		物業(yè)管理費	120000元
				項目總成本	≤1651802元
				機關(guān)工作經(jīng)費	502402元
				網(wǎng)絡(luò)運維及設(shè)備購置費	289400元
				食堂運轉(zhuǎn)經(jīng)費	540000元
				其他交通費	200000元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標		保證政府正常工作運轉(zhuǎn)對地方經(jīng)濟的積極影響	提高地方經(jīng)濟發(fā)展水平，營造良好經(jīng)濟環(huán)境
		社會效益指標		保障政府各項工作順利開展	對保障政府各項工作順利開展起到有限保障
		生態(tài)效益指標		保證政府正常工作運轉(zhuǎn)對地方生態(tài)的積極影響	提高地方生態(tài)發(fā)展水平，營造良好生活環(huán)境
		可持續(xù)影響指標		持續(xù)保障政府各項工作順利開展	有效提高政府為群眾辦事能力
	滿意度指標	滿意度指標		干部職工滿意度	≥90%

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2025年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算118.69萬元，比2024年預(yù)算減少77.58萬元，下降39.53%，下降原因主要是財政預(yù)算減少。

（三）政府采購情況。

池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2025年政府采購預(yù)算10萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算10萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2024年12月31日，池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

2025年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0萬元；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設(shè)置情況。

2025年，池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府23個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款1335.32萬元、政府性基金預(yù)算當年財政撥款60.14萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金當年安排0萬元。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標。

十、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十一、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)：反映省財政廳用于國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

附件：池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2025年度項目支出績效目標

附件

池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2025年度項目支出績效目標

項目支出績效目標公開清單
序號	項目名稱	預(yù)算金額（單位：萬元）
1	鳥沙鎮(zhèn)革命文物遺址保護和紅色文化挖掘工作經(jīng)費	5
2	2024年貴池區(qū)鄉(xiāng)村大舞臺工作經(jīng)費	5.01
3	貴池區(qū)土地整治項目工作經(jīng)費與管護經(jīng)費	60.14
4	2024年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護經(jīng)費	9.31
5	2024年獸醫(yī)社會化服務(wù)資金	6
6	2024年農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補項目	123.63
7	防汛支出	1.33
8	烏沙鎮(zhèn)街消防站運行經(jīng)費	15.81
9	2024_財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金	31.59
10	烏沙鎮(zhèn)“救急難”互助社捐贈款	5
11	2023年第五次全國經(jīng)濟普查工作經(jīng)費	2
12	綜合保障支出	0.34
13	烏沙鎮(zhèn)設(shè)施漁業(yè)項目	60
14	2025_財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金	110
15	其他保障人員	21.61
16	2025_村級支出	326.62
17	項目建設(shè)相關(guān)經(jīng)費	27
18	環(huán)境治理經(jīng)費	60.16
19	應(yīng)急工作經(jīng)費	45
20	信訪維穩(wěn)經(jīng)費	25.49
21	經(jīng)濟發(fā)展經(jīng)費	27
22	周轉(zhuǎn)房、辦公樓等租金	262.25
23	綜合保障支出	165.18


項目支出績效目標表
（2025年度）
項目名稱			鳥沙鎮(zhèn)革命文物遺址保護和紅色文化挖掘工作經(jīng)費
主管部門及代碼			[211]池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		5.00
			其中：財政撥款		0.00
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		5.00
			其他資金		0.00
年度目標	根據(jù)貴文旅【2024】160號文件《關(guān)于請求撥付烏沙鎮(zhèn)革命文物保護經(jīng)費的報告》，烏沙鎮(zhèn)申請財政資金5萬元，用于烏沙鎮(zhèn)保護“煙墩慘案”遺址，建立紀念碑和對文物保護單位“大神墩”遺址予以修復(fù)圍欄進行保護。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		文化遺址數(shù)量	1個
		質(zhì)量指標		資金?？顚Ｓ寐?/font>	100%
				經(jīng)費支出合規(guī)性	按規(guī)定嚴格支出
		時效指標		項目完成時間	2024年12月底前
				資金支付及時性	按規(guī)定及時支付
		成本指標		項目總成本	≤50000元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會效益指標		對地方文化傳承的影響	通過項目實施，有效帶動地方文物保護事業(yè)的發(fā)展，保護文化資源的傳承
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標		對地方文物保護事業(yè)長久影響	通過項目實施，逐步對地方文化資源進行保護和傳承，擴大地方特色文化影響力，有利于文物保護事業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展
	滿意度指標	滿意度指標		群眾滿意度	≥90%


項目支出績效目標表
（2025年度）
項目名稱			2024年貴池區(qū)鄉(xiāng)村大舞臺工作經(jīng)費
主管部門及代碼			[211]池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		5.01
			其中：財政撥款		0.00
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		5.01
			其他資金		0.00
年度目標	根據(jù)中共池州市貴池區(qū)委宣傳部《關(guān)于調(diào)整資金分配方案的報告》，烏沙鎮(zhèn)申請財政資金50100元，用于進一步深化鄉(xiāng)村文化振興工作，充分發(fā)揮基層文化陣地作用，保障烏沙鎮(zhèn)9個鄉(xiāng)村文化大舞臺正常運轉(zhuǎn)及活動開展。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		涉及村、社區(qū)數(shù)量	9個
		質(zhì)量指標		資金?？顚Ｓ寐?/font>	100%
				經(jīng)費支出合規(guī)性	嚴格按規(guī)定支出
		時效指標		項目完成時間	2024年12月底前
				資金撥付及時性	按規(guī)定及時撥付
		成本指標		項目總成本	≤50100元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會效益指標		對群眾文化生活的影響	通過項目實施，保障鄉(xiāng)村文化大舞臺正常運轉(zhuǎn)，豐富群眾文化生活，提升生活幸福感
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標		對鄉(xiāng)村文化振興的長期影響	有利于鄉(xiāng)村文化事業(yè)的發(fā)展，豐富群眾精神生活，提升村民文化素養(yǎng)，促進鄉(xiāng)村振興持續(xù)推進
	滿意度指標	滿意度指標		群眾滿意度	≥90%


項目支出績效目標表
（2025年度）
項目名稱			貴池區(qū)土地整治項目工作經(jīng)費與管護經(jīng)費
主管部門及代碼			[211]池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		60.14
			其中：財政撥款		0.00
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		60.14
			其他資金		0.00
年度目標	根據(jù)《池州市貴池區(qū)人民政府辦公室關(guān)于實施2019年城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤補充耕地項目有關(guān)事項的通知》(貴政辦【2019】58號)、《關(guān)于應(yīng)發(fā)池州市貴池區(qū)2021年度耕地保護暨土地整治工作實施方案的通知》(貴耕整組字【2021】1號)和《關(guān)于印發(fā)池州市貴池區(qū)2023年度土地整治工作實施方案的通知》(貴耕組字【2023】3號)文件要求，烏沙鎮(zhèn)申請2023年入庫補充耕地項目工作經(jīng)費522150元，2022年度補充耕地項目管護經(jīng)費79203元，用于烏沙鎮(zhèn)土地整治項目工作經(jīng)費與管護經(jīng)費支出。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		涉及村社區(qū)數(shù)量	≥5個
		質(zhì)量指標		資金專款專用率	100%
				經(jīng)費支出合規(guī)性	嚴格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定
		時效指標		項目完成時間	2024年12月底前
				資金撥付及時性	按規(guī)定及時撥付
		成本指標		項目總成本	≤601353元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標		對帶動群眾收益的積極影響	打造美麗鄉(xiāng)村自然村莊，帶動群眾收益增加
		社會效益指標		對群眾參與鄉(xiāng)村治理積極影響	促進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施
		生態(tài)效益指標		項目實施對生態(tài)環(huán)境的影響	土地整治可以有效拓展耕地面積，促進耕地生態(tài)健康發(fā)展
		可持續(xù)影響指標		對鄉(xiāng)村環(huán)境提升的積極影響	有利于提升鄉(xiāng)村環(huán)境治理水平和可持續(xù)發(fā)展
	滿意度指標	滿意度指標		群眾滿意度	≥90%


項目支出績效目標表
（2025年度）
項目名稱			2024年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護經(jīng)費
主管部門及代碼			[211]池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		9.31
			其中：財政撥款		0.00
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		9.31
			其他資金		0.00
年度目標	根據(jù)年初預(yù)算安排和《關(guān)于印發(fā)“四號農(nóng)村路”建設(shè)相關(guān)實施方案及運行方案的通知》文件要求，烏沙鎮(zhèn)申請農(nóng)村公路養(yǎng)護資金93143.52元，用于農(nóng)村公路日常維護，提高基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)質(zhì)量，促進群眾文化事業(yè)發(fā)展，提升群眾文化素質(zhì)及幸福感。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		涉及村及社區(qū)數(shù)量	14個
		質(zhì)量指標		項目資金?？顚Ｓ寐?/font>	100%
				資金使用合規(guī)性	按照農(nóng)村公路養(yǎng)護相關(guān)文件執(zhí)行
		時效指標		項目完成時間	2024年年底前
				資金撥付及時性	按規(guī)定時間及時撥付
		成本指標		項目總成本	≤93143.52元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標		對農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的積極影響	通過項目實施，給農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展提供了便利條件。
		社會效益指標		對提升農(nóng)村公路出行便利性的積極影響	通過該項目的實施，能更好服務(wù)群眾，提升群眾出行便利性。
		生態(tài)效益指標		對改善農(nóng)村人居環(huán)境的積極影響	通過項目實施，使農(nóng)村公路路容路貌得到了較大提升。
		可持續(xù)影響指標		對農(nóng)村公路事業(yè)發(fā)展的可持續(xù)性影響	通過該項目的實施，增強群眾獲得感和幸福感，促進農(nóng)村公路事業(yè)發(fā)展。
	滿意度指標	滿意度指標		群眾滿意度	≥90%


項目支出績效目標表
（2025年度）
項目名稱			2024年獸醫(yī)社會化服務(wù)資金
主管部門及代碼			[211]池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	2年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		6.00
			其中：財政撥款		0.00
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		6.00
			其他資金		0.00
年度目標	根據(jù)《貴池區(qū)獸醫(yī)社會化服務(wù)工作實施方案》，烏沙鎮(zhèn)申請財政資金7萬元，以提升獸醫(yī)衛(wèi)生服務(wù)能力和水平，促進畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，在全鎮(zhèn)推行通過政府購買獸醫(yī)服務(wù)的社會力量，從事全鎮(zhèn)動物防疫、疫情監(jiān)測和產(chǎn)地檢疫協(xié)檢等工作。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		涉及村社區(qū)數(shù)量	≥3個
		質(zhì)量指標		資金專款專用率	100%
				資金使用合規(guī)性	按規(guī)定嚴格支出
		時效指標		資金支付及時性	按規(guī)定及時支付
				項目完成時間	2025年12月底
		成本指標		項目總成本	≤70000元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標		對經(jīng)濟帶動作用	項目實施可以提升促進畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
		社會效益指標		對獸醫(yī)社會化服務(wù)的影響	項目實施可以提升獸醫(yī)衛(wèi)生服務(wù)能力和水平
		生態(tài)效益指標		對畜牧業(yè)生態(tài)的影響	項目實施可以帶動畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，減少環(huán)境污染
		可持續(xù)影響指標		對獸醫(yī)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的影響	項目通過政府購買獸醫(yī)服務(wù)的社會力量，促進全鎮(zhèn)動物防疫、疫情監(jiān)測和產(chǎn)地檢疫協(xié)檢等工作持續(xù)推進，健康發(fā)展
	滿意度指標	滿意度指標		群眾滿意度	≥90%


項目支出績效目標表
（2025年度）
項目名稱			2024年農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補項目
主管部門及代碼			[211]池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		123.63
			其中：財政撥款		0.00
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		123.63
			其他資金		0.00
年度目標	根據(jù)《池州市貴池區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)池州市貴池區(qū)村級公益事業(yè)建設(shè)一事-一議財政獎補試點工作實施方案的通知》(貴政【2009】 14號 )以及《關(guān)于下達2024年度農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補項目計劃的通知》（貴綜改辦【2024】3號）文件要求，烏沙鎮(zhèn)申請財政資金123.627萬元，用于烏沙新義村等10個村一事一議項目建設(shè)，進行道路硬化及人居環(huán)境整治工作，保障群眾出行便利，營造良好的生活環(huán)境，提升群眾生活幸福感、獲得感。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		涉及村社區(qū)數(shù)量	10個
		質(zhì)量指標		項目資金?？顚Ｓ寐?/font>	100%
				資金使用合規(guī)性	符合財經(jīng)法規(guī)和制度
		時效指標		項目完成時間	2024年底前
				資金撥付及時性	按規(guī)定時間及時撥付
		成本指標		項目總成本	≤123.627萬元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標		對農(nóng)村公益事業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的積極影響	通過項目實施，給農(nóng)村公益事業(yè)經(jīng)濟發(fā)展提供了便利條件。
		社會效益指標		對提升群眾幸福感的積極影響	通過項目的實施，可以更好服務(wù)群眾，提升群眾文化素質(zhì)及幸福感。
		生態(tài)效益指標		項目實施對生態(tài)環(huán)境的影響	通過人居環(huán)境整治項目開展，為群眾營造良好的生活環(huán)境
		可持續(xù)影響指標		對農(nóng)村公益事業(yè)事業(yè)發(fā)展的可持續(xù)性影響	通過該項目的實施，增強群眾文化獲得感和幸福感，促進農(nóng)村公益事業(yè)發(fā)展。
	滿意度指標	滿意度指標		群眾滿意度	≥95%


項目支出績效目標表
（2025年度）
項目名稱			防汛支出
主管部門及代碼			[211]池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		1.33
			其中：財政撥款		0.00
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		1.33
			其他資金		0.00
年度目標	根據(jù)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)要求，烏沙鎮(zhèn)申請財政資金3萬元，用于防汛應(yīng)急工具、藥品、設(shè)備設(shè)施等物資保障，確保人民群眾生命財產(chǎn)安全。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		防汛點位	≥14個
		質(zhì)量指標		資金?？顚Ｓ寐?/font>	100%
				資金支出合規(guī)性	符合相關(guān)法律法規(guī)及本單位財務(wù)制度規(guī)定
		時效指標		資金支付及時性	按規(guī)定及時支付
				項目完成時間	2024年12月底
		成本指標		項目總成本	≤3萬元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標		防汛工作對經(jīng)濟效益的影響	通過防汛工作的主動作為，減少群眾財產(chǎn)損失，保障群眾財產(chǎn)安全
		社會效益指標		對防汛工作產(chǎn)生的積極影響	用于防汛物資保障，守護群眾生命財產(chǎn)安全
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標		通過項目實施，對于防汛能力有一定的積極作用	該項目實施，在一定程度上增強干部的防汛應(yīng)急工作意識和工作能力
	滿意度指標	滿意度指標		群眾滿意度	≥95%


項目支出績效目標表
（2025年度）
項目名稱			烏沙鎮(zhèn)街消防站運行經(jīng)費
主管部門及代碼			[530]預(yù)算科		實施單位	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		15.81
			其中：財政撥款		0.00
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		15.81
			其他資金		0.00
年度目標	根據(jù)上級要求，烏沙鎮(zhèn)申請項目資金20萬元，主要用于烏沙鎮(zhèn)消防形勢發(fā)展需要和消防站建設(shè)布局，滿足本地綜合性應(yīng)急救援任務(wù)和消防隊伍集中訓(xùn)練、培訓(xùn)，切實增強全鎮(zhèn)火災(zāi)預(yù)防、撲救和應(yīng)急救援的能力，保一-方平安，更好地服務(wù)地方經(jīng)濟建設(shè)，提升群眾獲得感和幸福感。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		消防員數(shù)量	4人
				消防站數(shù)量	1個
		質(zhì)量指標		資金?？顚Ｓ寐?/font>	100%
				資金使用合規(guī)性	嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，合理支出
		時效指標		項目完成時間	2024年底
				資金撥付及時性	在規(guī)定時間內(nèi)完成撥付
		成本指標		項目總成本	≤20萬元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標		對本鎮(zhèn)經(jīng)濟效益的積極影響	通過實施該項目，切實增強本鎮(zhèn)火災(zāi)預(yù)防、撲救和應(yīng)急救援的能力，保一方平安，更好地服務(wù)地方經(jīng)濟建設(shè)
		社會效益指標		對本鎮(zhèn)社會效益的積極影響	通過實施該項目，滿足了本地綜合性應(yīng)急救援任務(wù)和消防隊伍集中訓(xùn)練、培訓(xùn)，切實增強全鎮(zhèn)火災(zāi)預(yù)防、撲救和應(yīng)急救援的能力，有利于保障社會穩(wěn)定，提升群眾幸福感和滿意度。
		生態(tài)效益指標		對本鎮(zhèn)生態(tài)效益的積極影響	通過實施該項目，增強了全鎮(zhèn)火災(zāi)預(yù)防、撲救和應(yīng)急救援的能力，減少動植物因火災(zāi)造成的損失，有利于保障本地生態(tài)環(huán)境發(fā)展。
		可持續(xù)影響指標		對本鎮(zhèn)消防工作可持續(xù)影響	通過實施該項目，滿足本鎮(zhèn)消防形勢發(fā)展需要和消防站建設(shè)布局，滿足本地綜合性應(yīng)急救援任務(wù)和消防隊伍集中訓(xùn)練、培訓(xùn)，切實增強全鎮(zhèn)火災(zāi)預(yù)防、撲救和應(yīng)急救援的能力，有利于本鎮(zhèn)消防工作持續(xù)開展。
	滿意度指標	滿意度指標		服務(wù)對象滿意度	≥90%


項目支出績效目標表
（2025年度）
項目名稱			2024_財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金
主管部門及代碼			[211]池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		31.59
			其中：財政撥款		0.00
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		31.59
			其他資金		0.00
年度目標	根據(jù)貴鞏固組〔2024〕3號《關(guān)于貴池區(qū)2024年度第二批銜接資金項目計劃的批復(fù)》，烏沙鎮(zhèn)申請財政資金420萬元，其中155萬元用于橫塘村2024年牛毛毫大溝護砌工程項目，實現(xiàn)牛毛毫大溝清淤、襯砌，方便轄區(qū)內(nèi)貧困戶及其他農(nóng)戶田間生產(chǎn)灌溉，帶動農(nóng)戶生產(chǎn)生活提供灌溉便利；45萬元用于2024年燈塔村前楊組路面拓寬工程項目，以道路硬化方式，使群眾出行便利，方便當?shù)厝罕娚a(chǎn)生活。根據(jù)貴鞏固組〔2024〕6號《關(guān)于貴池區(qū)2024年度四批銜接資金項目計劃的批復(fù)》，220萬用于聯(lián)莊村烏沙鎮(zhèn)2024年食用菌現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園（一期）項目，項目一期投資809萬建設(shè)1號食用菌基地，先期220萬主要新建農(nóng)事服務(wù)綜合中心及鋼結(jié)構(gòu)智能玻璃溫控室共計1200平方米，同時配套部分建設(shè)產(chǎn)業(yè)園內(nèi)部道路及水、電等基礎(chǔ)設(shè)施，項目建成后，農(nóng)事服務(wù)綜合中心及鋼結(jié)構(gòu)智能玻璃溫控室收益10％左右。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		食用菌基地面積	≥1200平方米
				道路拓寬長度	≥350米
				溝渠襯砌長度	≥800米
		質(zhì)量指標		資金使用合規(guī)性	嚴格按照財經(jīng)法規(guī)支出
				資金專款專用率	100%
		時效指標		項目完成時間	2024年12月底前
				資金支付及時性	按規(guī)定及時支出
		成本指標		2024年燈塔村前楊組路面拓寬工程項目總成本	≤45萬元
				烏沙鎮(zhèn)2024年食用菌現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園（一期）項目總成本	≤220萬元
				橫塘村2024年牛毛毫大溝護砌工程項目總成本	≤155萬元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標		保護耕地有效灌溉面積	有效提升灌溉面積，對農(nóng)業(yè)灌溉生產(chǎn)具有積極效益，提升經(jīng)濟收益
				交通便利對經(jīng)濟發(fā)展的影響	提高交通便利程度，有效帶動地方經(jīng)濟發(fā)展
				建設(shè)食用菌基地對當?shù)鼐用裨鍪盏挠绊?/font>	一期項目建成后，可提供多個就業(yè)崗位，帶動脫貧戶和一般農(nóng)戶增收
		社會效益指標		項目實施受益人口數(shù)量	項目實施提高了出行效率，增加了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)灌溉的便利性，增加了就業(yè)崗位
		生態(tài)效益指標		對改善當?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境的影響	實施該項目對改善當?shù)乜傮w生態(tài)環(huán)境具有積極作用
		可持續(xù)影響指標		項目建設(shè)對當?shù)厝罕娚a(chǎn)生活的可持續(xù)性影響	能持續(xù)性方便群眾生產(chǎn)生活，農(nóng)業(yè)灌溉，交通出行，經(jīng)濟收入可持續(xù)發(fā)展
	滿意度指標	滿意度指標		群眾滿意度	≥95%


項目支出績效目標表
（2025年度）
項目名稱			烏沙鎮(zhèn)“救急難”互助社捐贈款
主管部門及代碼			[530]預(yù)算科		實施單位	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		5.00
			其中：財政撥款		0.00
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		5.00
			其他資金		0.00
年度目標	因該50000元捐贈款需開具非稅捐贈收入票據(jù)，故該筆捐贈款先由捐贈方：九華金峰礦業(yè)股份有限公司，撥付至貴池區(qū)財政局非稅賬戶，現(xiàn)申請轉(zhuǎn)撥至烏沙鎮(zhèn)人民政府，用于烏沙鎮(zhèn)“救急難”互助社正常運營，為困難群眾提供救助及保障。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		涉及組織機構(gòu)數(shù)	1個
		質(zhì)量指標		資金?？顚Ｓ寐?/font>	100%
				資金使用合規(guī)性	嚴格按照規(guī)定使用
		時效指標		項目完成時間	2024年12月底前
				資金撥付及時性	按規(guī)定及時撥付
		成本指標		項目總成本	≤50000元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會效益指標		對社會效益的影響	通過項目實施，用于烏沙鎮(zhèn)“救急難”互助社正常運營，有助于為烏沙鎮(zhèn)困難群眾提供有效保障
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標		對我鎮(zhèn)公益事業(yè)發(fā)展的持續(xù)性影響	通過項目實施，鼓勵社會幫扶救助，有助于助力烏沙鎮(zhèn)公益事業(yè)蓬勃發(fā)展
	滿意度指標	滿意度指標		群眾滿意度	≥95%


項目支出績效目標表
（2025年度）
項目名稱			2023年第五次全國經(jīng)濟普查工作經(jīng)費
主管部門及代碼			[211]池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		2.00
			其中：財政撥款		0.00
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		2.00
			其他資金		0.00
年度目標	根據(jù)《池州市貴池區(qū)統(tǒng)計局關(guān)于調(diào)整資金分配方案的函》（貴統(tǒng)函【2024】1號）文件要求，烏沙鎮(zhèn)申請資金6600元，用于發(fā)放貴池區(qū)第五次全國經(jīng)濟普查階段“兩員”通訊補貼，促進經(jīng)濟普查工作穩(wěn)步進行。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		補貼單價	150元/人
				兩員人數(shù)	23人
		質(zhì)量指標		項目資金?？顚Ｓ寐?/font>	100%
				經(jīng)費支出合規(guī)性	嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī)定
		時效指標		項目完成時間	2024年12月底前
				經(jīng)費支出及時性	按時撥付各項資金
		成本指標		項目總成本	≤6600元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標		促進本轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的積極影響	通過項目實施，有利于本轄區(qū)第五次經(jīng)濟普查工作順利開展，促進本轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展
		社會效益指標		對本轄區(qū)社會效益的積極影響	通過項目實施，有利于檢測本區(qū)域經(jīng)濟運行，為政府決策提供專業(yè)咨詢，保障穩(wěn)定發(fā)展
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標		對本轄區(qū)的可持續(xù)積極影響方面	通過項目實施，有利于政府統(tǒng)計公信力和數(shù)據(jù)生產(chǎn)環(huán)境、傳播環(huán)境發(fā)展，保障“兩員”隊伍建設(shè)，建立長效管理機制。
	滿意度指標	滿意度指標		“兩員”滿意度	100%


項目支出績效目標表
（2025年度）
項目名稱			綜合保障支出
主管部門及代碼			[211]池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		0.34
			其中：財政撥款		0.00
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		0.34
			其他資金		0.00
年度目標	根據(jù)2023－2025年財政管理體制實施方案要求，申請財政資金183.5335萬元，主要用于其他交通費、物業(yè)管理費、網(wǎng)絡(luò)運維費及設(shè)備購置費、機關(guān)工作經(jīng)費的支出，保障單位工作正常運轉(zhuǎn)，工作順利開展
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		黨建學(xué)習(xí)活動開展次數(shù)	12次
				保障機構(gòu)運轉(zhuǎn)數(shù)量	6個
				開展征兵工作次數(shù)	≥2次
				上門維護網(wǎng)絡(luò)次數(shù)	≥5次
				采購辦公設(shè)備數(shù)量	≥5臺
		質(zhì)量指標		資金支出合規(guī)性	符合財經(jīng)法規(guī)和制度
				項目資金?？顚Ｓ寐?/font>	100%
		時效指標		資金支付及時性	按時撥付資金
				項目完成時間	2024年12月底
		成本指標		物業(yè)管理費	120000元
				項目總成本	≤1835335元
				機關(guān)工作經(jīng)費	600000元
				網(wǎng)絡(luò)運維及設(shè)備購置費	300000元
				食堂運轉(zhuǎn)經(jīng)費	600000元
				其他交通費	215335元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標		保證政府正常工作運轉(zhuǎn)對地方經(jīng)濟的積極影響	提高地方經(jīng)濟發(fā)展水平，營造良好經(jīng)濟環(huán)境
		社會效益指標		保障政府各項工作順利開展	對保障政府各項工作順利開展起到有限保障
		生態(tài)效益指標		保證政府正常工作運轉(zhuǎn)對地方生態(tài)的積極影響	提高地方生態(tài)發(fā)展水平，營造良好生活環(huán)境
		可持續(xù)影響指標		持續(xù)保障政府各項工作順利開展	有效提高政府為群眾辦事能力
	滿意度指標	滿意度指標		干部職工滿意度	≥90%


項目支出績效目標表
（2025年度）
項目名稱			烏沙鎮(zhèn)設(shè)施漁業(yè)項目
主管部門及代碼			[530]預(yù)算科		實施單位	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		60.00
			其中：財政撥款		0.00
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		60.00
			其他資金		0.00
年度目標	根據(jù)《關(guān)于貴池區(qū)2023年度第六批銜接資金項目計劃的批復(fù)》（貴鞏固辦〔2023〕16號）文件要求及上級部門通知，烏沙鎮(zhèn)人民政府申請項目資金60萬元，建設(shè)設(shè)施漁業(yè)車間，采用資產(chǎn)入股的形式帶動烏沙鎮(zhèn)紅莊村和聯(lián)莊村2個村集體經(jīng)濟發(fā)展。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		行政村數(shù)量	2個
				惠及人口數(shù)	≥1000人
		質(zhì)量指標		資金專款專用率	100%
				資金使用合規(guī)性	嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，合理支出
		時效指標		項目完成時間	2023年底
				資金撥付及時性	在規(guī)定時間內(nèi)完成撥付
		成本指標		項目總成本	≤300萬元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標		對本鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展帶來的積極影響	通過該項目實施，有利于帶動烏沙鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展，提高人均收入，漁業(yè)綜合生產(chǎn)能力提升。
		社會效益指標		對本鎮(zhèn)社會效益的積極影響	通過該項目實施，有利于帶動烏沙鎮(zhèn)人口就業(yè)，促進社會穩(wěn)定，對周邊硬件、軟件設(shè)施提升有促進作用。
		生態(tài)效益指標		對本鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境的可持續(xù)影響	通過該項目實施，有利于烏沙鎮(zhèn)村落環(huán)境提升，有效促進漁業(yè)循環(huán)。
		可持續(xù)影響指標		對本鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)影響	通過該項目實施，有利于烏沙鎮(zhèn)漁業(yè)品牌建設(shè)，推動本鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
	滿意度指標	滿意度指標		服務(wù)對象滿意度	≥90%


項目支出績效目標表
（2025年度）
項目名稱			2025_財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金
主管部門及代碼			[211]池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	99年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		110.00
			其中：財政撥款		0.00
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		0.00
			其他資金		110.00
年度目標	根據(jù)《關(guān)于貴池區(qū)2025年度第一批銜接資金項目計劃的批復(fù)》（貴農(nóng)工組【2024】9號）文件，烏沙鎮(zhèn)申請財政資金110萬元：1、60萬用于新莊村2025年三百畝排澇防洪溝疏通工程，新莊村三百畝防洪排澇溝清障、清淤，長5100米，襯砌400米，高2.5米，三百畝防洪溝清障、清淤，襯砌方便轄區(qū)內(nèi)農(nóng)戶田間生產(chǎn)灌溉及汛期排澇，帶動農(nóng)戶生產(chǎn)生活提供灌溉便利及汛期排澇。2、50萬用于豐莊村2025年壯大村集體經(jīng)濟項目，配套建設(shè)內(nèi)容：與三寶趣園合作，進行園區(qū)內(nèi)的民宿改造，道路土地平整，促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增加村集體收入，增加農(nóng)戶務(wù)工收入，該項目收益率不低于投資額的5％，增加集體收入，增加農(nóng)戶收入，帶動周邊勞動就業(yè)，鞏固脫貧成果，為產(chǎn)業(yè)長久發(fā)展提供保障。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		改造點數(shù)量	1個
				排澇溝長度	≥5100米
		質(zhì)量指標		資金?？顚Ｓ寐?/font>	100%
				資金使用合規(guī)性	嚴格按規(guī)定支出
		時效指標		資金撥付及時性	嚴格按規(guī)定及時撥付
				項目完成時間	2025年12月底前
		成本指標		豐莊村項目總成本	≤500000元
				項目總成本	≤1100000元
				新莊村項目總成本	≤600000元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標		對當?shù)毓喔仍O(shè)施，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的影響	帶動農(nóng)戶生產(chǎn)生活提供灌溉便利及汛期排澇
		社會效益指標		對當?shù)夭楫a(chǎn)業(yè)發(fā)展及群眾增收后的影響	增加集體收入，增加農(nóng)戶收入，帶動周邊勞動就業(yè)，鞏固脫貧成果，為產(chǎn)業(yè)長久發(fā)展提供保障
		生態(tài)效益指標		對農(nóng)業(yè)生態(tài)的影響	提供灌溉便利及汛期排澇，降低汛期旱澇災(zāi)情風(fēng)險，提供充足保障
		可持續(xù)影響指標		對當?shù)剞r(nóng)業(yè)灌溉及產(chǎn)業(yè)發(fā)展的持續(xù)性影響	提供灌溉便利及汛期排澇，水資源循環(huán)可持續(xù)利用，帶動地方群眾持續(xù)增收
	滿意度指標	滿意度指標		群眾滿意度	≥90%


項目支出績效目標表
（2025年度）
項目名稱			其他保障人員
主管部門及代碼			[211]池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		21.61
			其中：財政撥款		21.61
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		0.00
			其他資金		0.00
年度目標	根據(jù)2023－2025年財政管理體制實施方案，烏沙鎮(zhèn)申請財政資金21.6054萬元，其中18.65萬元用于保障環(huán)境監(jiān)督員工資，2.7154萬元用于保障退養(yǎng)民師工資，0.24萬元用于保障護林員工資，提高生活幸福感。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		環(huán)境監(jiān)督員人數(shù)	13人
				護林員人數(shù)	4人
				退養(yǎng)民師人數(shù)	1人
		質(zhì)量指標		項目資金專款專用率	100%
				經(jīng)費支出合規(guī)性	符合財經(jīng)法規(guī)和制度
		時效指標		資金支付及時性	及時撥付各項資金
				項目完成時間	2025年12月底
		成本指標		項目總成本	≤204332元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標		保障退養(yǎng)民師、護林員、環(huán)境監(jiān)督員基本生活	對退養(yǎng)民師、護林員、環(huán)境監(jiān)督員基本生活有一定保障，提高生活幸福感，獲得感
		社會效益指標		保障三類人群基本生活	提高三類人群生活幸福感、獲得感
		生態(tài)效益指標		對自然環(huán)境的有益影響	加強環(huán)境動態(tài)監(jiān)督能力，提高環(huán)境治理水平，促進鄉(xiāng)村振興生態(tài)振興
		可持續(xù)影響指標		對退養(yǎng)民師、護林員、環(huán)境監(jiān)督員后續(xù)生活的持續(xù)性影響	保障退養(yǎng)民師、護林員、環(huán)境監(jiān)督員基本生活支出，提高生活幸福感，獲得感
	滿意度指標	滿意度指標		服務(wù)對象滿意度	≥90%


項目支出績效目標表
（2025年度）
項目名稱			2025_村級支出
主管部門及代碼			[211]池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	99年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		326.62
			其中：財政撥款		326.62
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		0.00
			其他資金		0.00
年度目標	根據(jù)2023－2025年財政管理體制實施方案，烏沙鎮(zhèn)申請資金財政資金326.62萬元，其中村干部養(yǎng)老保險57.04萬元、村務(wù)監(jiān)督委員會工資4.2萬元、村“兩小組長”工資102.24萬元、鄉(xiāng)村振興專干工資69.17萬元、鄉(xiāng)村振興專干保險4.2萬元、環(huán)境監(jiān)督員工資1.77萬元、村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費88萬元用于村級支出，保障烏沙鎮(zhèn)12個村2個農(nóng)村社區(qū)的正常運轉(zhuǎn)，開展工作順利。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		村居數(shù)量	14個
				環(huán)境監(jiān)督員人數(shù)	≥13人
				村干部養(yǎng)老保險繳費人數(shù)	≥64人
				鄉(xiāng)村振興專干人數(shù)	≥14人
				監(jiān)督委員會人員數(shù)量	≥42人
				村“兩小組長”人數(shù)	≥426人
		質(zhì)量指標		經(jīng)費支出合規(guī)性	符合財經(jīng)法規(guī)和制度
				項目資金?？顚Ｓ寐?/font>	100%
		時效指標		資金支付及時性	及時撥付各項資金
				項目完成時間	2025年12月底
		成本指標		項目總成本	≤3266200元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會效益指標		保障村級工作正常運轉(zhuǎn)	對改善村級工作人員工作效率，提高工作積極性產(chǎn)生一定程度上的積極影響
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標		對村居開展公共服務(wù)能力的態(tài)度方面的長效影響	對本鎮(zhèn)村居公共服務(wù)職責產(chǎn)生一定程度上的作用
	滿意度指標	滿意度指標		村干部滿意度	≥90%


項目支出績效目標表
（2025年度）
項目名稱			項目建設(shè)相關(guān)經(jīng)費
主管部門及代碼			[211]池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		27.00
			其中：財政撥款		27.00
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		0.00
			其他資金		0.00
年度目標	根據(jù)2023－2025年財政管理體制實施方案要求，申請財政資金27萬元，主要用于項目委托代理、規(guī)劃設(shè)計、預(yù)算編制、監(jiān)理和竣工審計等相關(guān)費用，實現(xiàn)我鎮(zhèn)項目建設(shè)順利開展。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		投入項目建設(shè)內(nèi)容資金次數(shù)	≥2次
		質(zhì)量指標		項目資金?？顚Ｓ寐?/font>	100%
				經(jīng)費支出合規(guī)性	符合財經(jīng)法規(guī)和制度
		時效指標		資金支付及時性	及時撥付各項資金
				項目完成時間	2025年12月底
		成本指標		項目總成本	≤270000元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標		對提高項目實施質(zhì)量的積極影響	通過委托代理、規(guī)劃設(shè)計、預(yù)算編制、監(jiān)理審計等舉措，提高項目質(zhì)量，合理規(guī)劃資金
		社會效益指標		對保障項目正常運行的積極影響	促進項目順利開展，通過項目落實實現(xiàn)群眾增收致富
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標		對保證我鎮(zhèn)發(fā)展的積極作用	項目實施促進我鎮(zhèn)快速發(fā)展，帶動群眾增收致富
	滿意度指標	滿意度指標		項目受惠群眾滿意度	≥90%


項目支出績效目標表
（2025年度）
項目名稱			環(huán)境治理經(jīng)費
主管部門及代碼			[211]池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		60.16
			其中：財政撥款		60.16
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		0.00
			其他資金		0.00
年度目標	根據(jù)2023－2025年財政管理體制實施方案要求，申請財政資金60.1588萬元，用于文明創(chuàng)建支出，提升烏沙鎮(zhèn)人居環(huán)境，增強人民幸福感。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		集鎮(zhèn)點	2個
		質(zhì)量指標		項目資金專款專用率	100%
				經(jīng)費支出合規(guī)性	符合財經(jīng)法規(guī)和制度
		時效指標		資金支付及時性	及時撥付各項資金
				項目完成時間	2025年12月底
		成本指標		項目總成本	≤601588元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會效益指標		對鄉(xiāng)風(fēng)文明改善的積極影響	建設(shè)發(fā)展鄉(xiāng)風(fēng)文明，培養(yǎng)群眾良好的興趣愛好，營造健康娛樂氛圍
		生態(tài)效益指標		對人居環(huán)境提升的積極影響	改善人居環(huán)境，打造美麗鄉(xiāng)村，滿足群眾用水用電等生活需求
		可持續(xù)影響指標		對促進鄉(xiāng)村振興的積極影響	實現(xiàn)鄉(xiāng)村文明和諧美麗，促進鄉(xiāng)村經(jīng)濟發(fā)展
	滿意度指標	滿意度指標		烏沙鎮(zhèn)居民滿意度	≥90%


項目支出績效目標表
（2025年度）
項目名稱			應(yīng)急工作經(jīng)費
主管部門及代碼			[211]池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		45.00
			其中：財政撥款		45.00
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		0.00
			其他資金		0.00
年度目標	根據(jù)2023－2025年財政管理體制實施方案要求，申請財政資金45萬元，用于防汛、抗旱等方面支出，按45萬元／年列入支出基數(shù)；實現(xiàn)了防汛、抗旱等應(yīng)急工作的順利開展。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		本街道排灌站個數(shù)	1個
				防汛抗旱物資購置數(shù)	≥20件
		質(zhì)量指標		項目資金?？顚Ｓ寐?/font>	100%
				資金支出合規(guī)性	符合財經(jīng)法規(guī)和制度
		時效指標		資金支付及時性	按時撥付資金
				項目完成時間	2025年12月底
		成本指標		項目總成本	≤450000元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會效益指標		維護群眾生命財產(chǎn)安全	通過應(yīng)急工作開展，維護促進群眾生命財產(chǎn)安全，保障群眾安居樂業(yè)
		生態(tài)效益指標		對群眾生存環(huán)境的積極影響	保障烏沙鎮(zhèn)居民生活環(huán)境，提高生活質(zhì)量
		可持續(xù)影響指標		對提高應(yīng)急工作能力的積極影響	通過應(yīng)急工作開展，提高相關(guān)部門反應(yīng)速度，提升解決效率
	滿意度指標	滿意度指標		烏沙鎮(zhèn)居民滿意度	≥90%


項目支出績效目標表
（2025年度）
項目名稱			信訪維穩(wěn)經(jīng)費
主管部門及代碼			[211]池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		25.49
			其中：財政撥款		25.49
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		0.00
			其他資金		0.00
年度目標	根據(jù)2023－2025年財政管理體制實施方案要求，申請財政資金25.49萬元，主要用于做好群眾來信訪問，解決群眾反映問題，對生活確實困難的涉訴涉訪信訪案件當事人，給予一定的資金救助，維護社會和諧穩(wěn)定
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		信訪維穩(wěn)涉及村數(shù)量	14個
		質(zhì)量指標		項目資金?？顚Ｓ寐?/font>	100%
				資金支出合規(guī)性	符合財經(jīng)法規(guī)和制度
		時效指標		資金支付及時性	按時撥付資金
				項目完成時間	2025年12月底
		成本指標		項目總成本	≤254900元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會效益指標		處理信訪維穩(wěn)事件社會影響	為信訪維穩(wěn)事件涉及農(nóng)戶提供生活保障，給予一定的資金救助，維護社會和諧穩(wěn)定
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標		處理信訪維穩(wěn)事件長期影響	通過開展信訪工作，維護社會和諧穩(wěn)定的保障作用進一步疏通群眾信訪渠道，密切黨群，干群關(guān)系，推進黨群，干群關(guān)系，推進基層信訪工作規(guī)范化建設(shè)
	滿意度指標	滿意度指標		信訪維穩(wěn)事件涉及村戶滿意度	≥90%


項目支出績效目標表
（2025年度）
項目名稱			經(jīng)濟發(fā)展經(jīng)費
主管部門及代碼			[211]池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		27.00
			其中：財政撥款		27.00
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		0.00
			其他資金		0.00
年度目標	根據(jù)2023－2025年財政管理體制實施方案要求，申請財政資金27萬元，用于招商引資工作及財政分局業(yè)務(wù)費用保證招商引資工作及財政工作順利開展。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		保障財政機構(gòu)運行數(shù)量	1個
				舉辦、接待客商活動	≥10次
		質(zhì)量指標		項目資金?？顚Ｓ寐?/font>	100%
				資金支出合規(guī)性	符合財經(jīng)法規(guī)和制度
		時效指標		資金支付及時性	按時撥付資金
				項目完成時間	2025年12月底
		成本指標		招商引資工作成本	≤225000元
				財政業(yè)務(wù)成本	≤45000元
				項目總成本	≤270000元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標		對帶動本地區(qū)經(jīng)濟投資增長的積極影響	通過招商活動的開展，帶動本地區(qū)經(jīng)濟增長，提高居民生活幸福感、獲得感
		社會效益指標		對新增就業(yè)人數(shù)的影響	通過招商活動開展，帶動當?shù)鼐蜆I(yè)，增加就業(yè)崗位，就業(yè)人數(shù)
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標		提升區(qū)域招商營商環(huán)境	創(chuàng)造良好的營商環(huán)境
	滿意度指標	滿意度指標		落戶企業(yè)滿意度	≥90%


項目支出績效目標表
（2025年度）
項目名稱			周轉(zhuǎn)房、辦公樓等租金
主管部門及代碼			[211]池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		262.25
			其中：財政撥款		262.25
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		0.00
			其他資金		0.00
年度目標	根據(jù)2023－2025年財政管理體制實施方案要求。申請財政資金262.2456萬元，用于工作人員辦公生活周轉(zhuǎn)用房，為工作人員提供安全的工作場所，助力鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃發(fā)展，提供規(guī)劃服務(wù)。
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		周轉(zhuǎn)房租賃面積	8741.52平方米
		質(zhì)量指標		項目資金?？顚Ｓ寐?/font>	100%
				資金支出合規(guī)性	符合財經(jīng)法規(guī)和制度
		時效指標		資金支付及時性	嚴格按合同和審批流程及時支付
				項目完成時間	2025年12月底
		成本指標		租房單價	≤12元
				項目總成本	≤2622456元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會效益指標		通過房屋租賃為工作人員提供安全的工作場所項目的實施	通過房屋租賃為工作人員提供安全的工作場所，為服務(wù)對象提供良好的辦事場所，提供咨詢服務(wù)，助力鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃發(fā)展
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標		通過工作人員提供安全的工作場所項目的實施	通過房屋租賃為工作人員提供安全的工作場所，辦公和生活用房面積能滿足本單位需求，展示政府部門良好形象
	滿意度指標	滿意度指標		工作人員滿意度	≥90%


項目支出績效目標表
（2025年度）
項目名稱			綜合保障支出
主管部門及代碼			[211]池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府		實施單位	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
項目來源			本級申報項目		項目期	1年
項目資金（萬元）			年度資金總額：		165.18
			其中：財政撥款		165.18
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		0.00
			其他資金		0.00
年度目標	根據(jù)2023－2025年財政管理體制實施方案要求，申請財政資金165.1802萬元，主要用于其他交通費、物業(yè)管理費、網(wǎng)絡(luò)運維費及設(shè)備購置費、機關(guān)工作經(jīng)費的支出，保障單位工作正常運轉(zhuǎn)，工作順利開展
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		保障機構(gòu)運轉(zhuǎn)數(shù)量	6個
				采購辦公設(shè)備數(shù)量	≥5臺
				黨建學(xué)習(xí)活動開展次數(shù)	≥12次
				開展征兵工作次數(shù)	≥2次
				上門維護網(wǎng)絡(luò)次數(shù)	≥5次
		質(zhì)量指標		資金支出合規(guī)性	符合財經(jīng)法規(guī)和制度
				項目資金專款專用率	100%
		時效指標		資金支付及時性	按時撥付資金
				項目完成時間	2025年12月底
		成本指標		物業(yè)管理費	120000元
				項目總成本	≤1651802元
				機關(guān)工作經(jīng)費	502402元
				網(wǎng)絡(luò)運維及設(shè)備購置費	289400元
				食堂運轉(zhuǎn)經(jīng)費	540000元
				其他交通費	200000元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標		保證政府正常工作運轉(zhuǎn)對地方經(jīng)濟的積極影響	提高地方經(jīng)濟發(fā)展水平，營造良好經(jīng)濟環(huán)境
		社會效益指標		保障政府各項工作順利開展	對保障政府各項工作順利開展起到有限保障
		生態(tài)效益指標		保證政府正常工作運轉(zhuǎn)對地方生態(tài)的積極影響	提高地方生態(tài)發(fā)展水平，營造良好生活環(huán)境
		可持續(xù)影響指標		持續(xù)保障政府各項工作順利開展	有效提高政府為群眾辦事能力
	滿意度指標	滿意度指標		干部職工滿意度	≥90%

池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2025年度部門預(yù)算公開.doc【2.75 MB】
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2025年度部門預(yù)算公開.pdf【603.11 KB】

掃一掃在手機打開當前頁