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      索引號: 113418027430831346/202504-00009 組配分類: 部門預(yù)算
      發(fā)布機構(gòu): 貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(貴池區(qū)糧食和物資儲備局) 主題分類: 綜合政務(wù)
      名稱: 池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會2025年度部門預(yù)算 文號:
      成文日期: 發(fā)布日期: 2025-04-17
      生效日期: 廢止日期:

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會2025年度部門預(yù)算

      閱讀次數(shù): 來源:貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(貴池區(qū)糧食和物資儲備局) 發(fā)布時間:2025-04-17 11:11
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      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會

      2025年度部門預(yù)算

      2025年1月


         

      第一部分 部門概況

      1.主要職責(zé)

      2.機構(gòu)設(shè)置

      3.2025年度主要工作任務(wù)

      第二部分 池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會2025年度部門預(yù)算表

      1.池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會2025年收支總表

      2.池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會2025年收入總表

      3.池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會2025年支出總表

      4.池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會2025年財政撥款收支總表

      5.池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會2025年一般公共預(yù)算支出表

      6.池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會2025年一般公共預(yù)算基本支出表

      7.池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會2025年政府性基金預(yù)算支出表

      8.池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

      9.池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會2025年項目支出表

      10.池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會2025年政府采購支出表

      11.池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會2025年政府購買服務(wù)支出表

      12.池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會2025年通用資產(chǎn)配置支出表

      第三部分 池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會2025年度部門預(yù)算情況說明

      1.關(guān)于2025年收支總表的說明

      2.關(guān)于2025年收入總表的說明

      3.關(guān)于2025年支出總表的說明

      4.關(guān)于2025年財政撥款收支總表的說明

      5.關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說明

      6.關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

      7.關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說明

      8.關(guān)于2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

      9.關(guān)于2025年項目支出表的說明

      10.關(guān)于2025年政府采購支出表的說明

      11.關(guān)于2025年政府購買服務(wù)支出表的說明

      12.關(guān)于2025年通用資產(chǎn)配置支出表的說明

      13.其他重要事項情況說明

      第四部分 名詞解釋


      第一部分 部門概況

      一、部門職責(zé)

      (一)擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。負(fù)責(zé)專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃和空間規(guī)劃與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。

      (二)提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展和深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程的評估督導(dǎo),提出相關(guān)調(diào)整建議。

      (三)統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標(biāo),監(jiān)測預(yù)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢,研究經(jīng)濟運行中的重要問題并提出政策建議。

      (四)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會體制綜合改革有關(guān)工作,提出相關(guān)改革建議。協(xié)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革。會同相關(guān)部門組織實施市場準(zhǔn)入負(fù)面清單制度,負(fù)責(zé)擬訂外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單、外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄。牽頭推進(jìn)優(yōu)化營商環(huán)境工作。

      (五)負(fù)責(zé)投資綜合管理,擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策,會同相關(guān)部門擬訂政府投資項目審批權(quán)限和政府核準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資項目目錄。安排財政性建設(shè)資金,按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大建設(shè)項目、重大外資項目、境外投資項目,在煤炭、電力(含核電)、石油、天然氣、新能源和可再生能源等項目審批、核準(zhǔn)、審核前提出部門意見,加強投資項目事中、事后監(jiān)管。負(fù)責(zé)全口徑外債的管理和監(jiān)測工作。規(guī)劃全區(qū)重大項目和生產(chǎn)力布局。綜合管理全區(qū)重點項目建設(shè),安排全區(qū)重點建設(shè)項目計劃,組織指導(dǎo)區(qū)重大項目謀劃、儲備和前期工作。鼓勵和引導(dǎo)民間投資。指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。

      (六)擬訂區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策措施,負(fù)責(zé)落實國家、省推進(jìn)中部地區(qū)崛起、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)建設(shè)、長江經(jīng)濟帶和皖南國際文化旅游示范區(qū)等有關(guān)工作。負(fù)責(zé)長三角區(qū)域合作相關(guān)工作。組織協(xié)調(diào)和推進(jìn)跨市區(qū)經(jīng)濟技術(shù)合作交流。研究提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和有關(guān)政策建議,指導(dǎo)鎮(zhèn)域經(jīng)濟發(fā)展有關(guān)工作。按規(guī)定負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)有關(guān)工作。制定并組織實施扶助貧困地區(qū)經(jīng)濟開發(fā)計劃和以工代賑計劃,組織協(xié)調(diào)庫區(qū)移民安置和經(jīng)濟開發(fā)工作。

      (七)組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展。協(xié)調(diào)推進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題。組織擬訂并推動服務(wù)業(yè)及現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施,指導(dǎo)市場體系建設(shè)。承擔(dān)地方、企業(yè)債券發(fā)行的申報和監(jiān)管工作。綜合研判消費變動趨勢,擬訂實施促進(jìn)消費的綜合性政策措施。

      (八)推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。會同相關(guān)部門擬訂推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策,提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟發(fā)展新動能的政策。會同相關(guān)部門規(guī)劃布局區(qū)級重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策,協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。

      (九)跟蹤研判涉及經(jīng)濟安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風(fēng)險隱患,提出相關(guān)工作建議。承擔(dān)經(jīng)濟、生態(tài)、資源等重點領(lǐng)域國家安全工作協(xié)調(diào)機制相關(guān)工作。承擔(dān)商品總量平衡和宏觀調(diào)控的責(zé)任,編制重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口調(diào)控意見并協(xié)調(diào)落實。

      (十)負(fù)責(zé)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接,協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃,統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革,提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。擬訂人口發(fā)展規(guī)劃及人口政策。牽頭開展社會信用體系建設(shè)。

      (十一)推進(jìn)實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,推動生態(tài)文明建設(shè)和改革,協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。提出健全生態(tài)保護(hù)補償機制的政策措施,綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。落實能源消費控制目標(biāo)和任務(wù)。

      (十二)會同有關(guān)部門擬訂推進(jìn)經(jīng)濟建設(shè)與國防、人防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃,協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。推動實施軍民融合戰(zhàn)略,組織編制國民經(jīng)濟動員規(guī)劃,協(xié)調(diào)和組織實施國民經(jīng)濟動員有關(guān)工作。

      (十三)根據(jù)國家和省有關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定,參與有關(guān)地方性規(guī)范文件草案的起草和實施工作。分析有關(guān)法律法規(guī)和重大方針政策執(zhí)行情況并提出政策建議;擬訂并組織實施糧食和物資儲備相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。

      (十四)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)價格法律法規(guī)和方針政策,負(fù)責(zé)國家、省、市制定的商品、服務(wù)價格規(guī)定的貫徹實施。協(xié)調(diào)制定全區(qū)價格調(diào)控目標(biāo)及調(diào)控措施。擬訂價格改革中長期和年度計劃并組織實施。組織實施和管理國家、省級、市級、區(qū)級管理的實行政府定價、政府指導(dǎo)價的商品和服務(wù)價格。對實行市場調(diào)節(jié)價的商品和服務(wù)價格進(jìn)行指導(dǎo)。承擔(dān)行政事業(yè)性收費管理工作。負(fù)責(zé)相關(guān)價格公共服務(wù)工作。負(fù)責(zé)市場價格監(jiān)測、價格預(yù)警、價格信息發(fā)布工作。負(fù)責(zé)重要商品和服務(wù)價格的成本調(diào)查和監(jiān)審。負(fù)責(zé)價格認(rèn)定、價格認(rèn)定復(fù)核以及價格爭議調(diào)處工作。

      (十五)組織實施國家能源發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策。提出全區(qū)能源發(fā)展戰(zhàn)略的建議,擬訂能源發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策,研究和協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題。負(fù)責(zé)煤炭、電力(含核電)、石油、天然氣、新能源和可再生能源等能源行業(yè)節(jié)能和綜合利用,指導(dǎo)能源科技進(jìn)步。監(jiān)測、分析能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、運行情況和市場需求,負(fù)責(zé)能源預(yù)測預(yù)警,發(fā)布能源信息,參與能源運行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障。負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)管理和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)電力工業(yè)管理工作。依法主管全區(qū)石油、天然氣管道保護(hù)工作。協(xié)調(diào)全區(qū)石油、天然氣儲備。

      (十六)負(fù)責(zé)綜合管理全區(qū)公共資源交易工作。負(fù)責(zé)評標(biāo)評審專家申報初審、培訓(xùn)和考核評價。協(xié)調(diào)行業(yè)監(jiān)督,配合行業(yè)監(jiān)管部門處理交易活動中的投訴舉報、查處違法違規(guī)行為。指導(dǎo)全區(qū)公共資源交易代理機構(gòu)的管理。

      (十七)研究提出全區(qū)重要物資儲備規(guī)劃和儲備品種目錄的建議,組織實施全區(qū)重要物資和應(yīng)急儲備物資的收儲、輪換和日常管理,落實有關(guān)動用計劃和指令。負(fù)責(zé)全區(qū)儲備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。承擔(dān)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的責(zé)任,編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量計劃,根據(jù)經(jīng)濟運行情況對進(jìn)出口總量計劃進(jìn)行調(diào)整。

      (十八)監(jiān)測全區(qū)糧食和重要物資供求變化并預(yù)測預(yù)警,承擔(dān)全區(qū)糧食流通總量平衡的具體工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)國家政策性糧食購銷工作,保障軍糧供給。協(xié)調(diào)建立市際間糧食購銷關(guān)系,協(xié)調(diào)產(chǎn)銷區(qū)糧食余缺調(diào)劑。負(fù)責(zé)全區(qū)糧食流通、加工行業(yè)安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督管理,承擔(dān)區(qū)級物資儲備承儲單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)糧食流通監(jiān)督檢查,負(fù)責(zé)糧食收購、儲存、運輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理,組織實施全區(qū)糧食庫存檢查工作。負(fù)責(zé)區(qū)級儲備糧的財務(wù)審計和監(jiān)督。負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)管理,制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展有關(guān)工作。負(fù)責(zé)糧食和物資儲備的對外合作和交流。承擔(dān)糧食安全責(zé)任制考核的具體工作。

      (十九)承擔(dān)區(qū)國防動員辦公室、人民防空辦公室、區(qū)民生工程領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、區(qū)推動長江經(jīng)濟帶發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組、區(qū)實施五大發(fā)展行動計劃領(lǐng)導(dǎo)小組等有關(guān)具體工作。

      (二十)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

      (二十一)職能轉(zhuǎn)變。

      貫徹新發(fā)展理念,把主要精力轉(zhuǎn)到管宏觀、謀全局、抓大事上來,加強跨部門、跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大改革、重大工程的綜合協(xié)調(diào),統(tǒng)籌全面創(chuàng)新改革,提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量和效益。進(jìn)一步減少微觀管理事務(wù)和具體審批事項,最大限度減少政府對市場資源的直接配置,最大限度減少政府對市場活動的直接干預(yù),提高資源配置效率和公平性,激發(fā)各類市場主體活力。

      1.強化制定重大發(fā)展戰(zhàn)略、統(tǒng)一規(guī)劃體系的職能,完善規(guī)劃制度,做好規(guī)劃統(tǒng)籌,精簡規(guī)劃數(shù)量,提高規(guī)劃質(zhì)量,更好發(fā)揮發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃的導(dǎo)向作用。

      2.完善宏觀調(diào)控體系,創(chuàng)新調(diào)控方式,構(gòu)建發(fā)展規(guī)劃、財政、金融等政策協(xié)調(diào)和工作協(xié)同機制,強化經(jīng)濟監(jiān)測預(yù)測預(yù)警能力,建立健全重大問題研究和政策儲備工作機制,增強宏觀調(diào)控的前瞻性、針對性、協(xié)同性。

      3.深入推進(jìn)簡政放權(quán),全面實施市場準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。深化投融資體制改革,最大限度減少項目審批、核準(zhǔn)范圍。深化價格改革,及時修訂調(diào)減政府定價目錄,健全反映市場供求的定價機制。加快推進(jìn)政府監(jiān)管和公共信用信息共享。

      4.改革完善儲備體系和運營方式,加快完善區(qū)級儲備,進(jìn)一步發(fā)揮政府儲備引導(dǎo)作用,激勵企業(yè)商業(yè)儲備。加強市場分析預(yù)測和監(jiān)測預(yù)警,提高儲備防風(fēng)險能力。全面推進(jìn)“雙隨機、一公開”和“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”,著力加強安全生產(chǎn)。

      (二十二)有關(guān)職責(zé)分工。

      1.與區(qū)經(jīng)濟和信息化局(區(qū)商務(wù)局)有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)發(fā)展和改革委員會負(fù)責(zé)編制重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)出口總量計劃,區(qū)經(jīng)濟和信息化局(區(qū)商務(wù)局)在確定的總量計劃內(nèi)組織實施。糧食、棉花、煤炭由區(qū)發(fā)展和改革委員會會同區(qū)經(jīng)濟和信息化局(區(qū)商務(wù)局)等部門在進(jìn)出口總量計劃內(nèi)進(jìn)行分配并協(xié)調(diào)相關(guān)政策。區(qū)發(fā)展和改革委員會會同區(qū)經(jīng)濟和信息化局(區(qū)商務(wù)局)等部門要進(jìn)一步完善重要商品進(jìn)出口總量計劃管理方式,提高透明度,加強協(xié)調(diào)配合,健全相關(guān)監(jiān)督制約機制,形成合力。

      2.與區(qū)衛(wèi)生健康委員會有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)發(fā)展和改革委員會負(fù)責(zé)擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策,研究提出人口與經(jīng)濟、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展,以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展的政策建議。區(qū)衛(wèi)生健康委員會負(fù)責(zé)開展人口監(jiān)測預(yù)警工作,擬訂生育政策,研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議,促進(jìn)生育政策和相關(guān)經(jīng)濟社會政策配套銜接,參與制定人口發(fā)展規(guī)劃和政策,落實人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。

      3.與區(qū)應(yīng)急管理局的職責(zé)分工。區(qū)應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)提出救災(zāi)物資的儲備需求和動用方案,組織編制救災(zāi)物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn),會同區(qū)糧食和物資儲備局等部門確定年度購置計劃,根據(jù)需要下達(dá)動用指令。區(qū)糧食和物資儲備局根據(jù)救災(zāi)物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)、年度購置計劃,負(fù)責(zé)救災(zāi)物資的收儲、輪換和日常管理,根據(jù)區(qū)應(yīng)急管理局的動用指令按程序組織調(diào)出。

      二、部門預(yù)算構(gòu)成

      從預(yù)算單位構(gòu)成看,池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會2025年度部門預(yù)算僅包括池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會本級預(yù)算,無其他下屬單位預(yù)算。

      三、2025年度主要工作任務(wù)

      (一)編制規(guī)劃引領(lǐng)。依據(jù)省市兩級規(guī)劃,結(jié)合我區(qū)實際情況,統(tǒng)籌考慮我區(qū)優(yōu)勢條件以及未來發(fā)展思路,合理編制全區(qū)十五五發(fā)展規(guī)劃,明確未來五年的發(fā)展目標(biāo),同時力爭更多涉及我區(qū)的重大工程、重大項目等納入省市乃至國家級規(guī)劃。

      (二)加強經(jīng)濟運行調(diào)度。持續(xù)落實經(jīng)濟運行分析調(diào)度機制,定期分析研判經(jīng)濟形勢,強化經(jīng)濟運行監(jiān)測預(yù)警,針對全區(qū)經(jīng)濟指標(biāo)中的短板弱項,及時協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的困難和問題,加強經(jīng)濟運行調(diào)控,推動全區(qū)經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展。

      (三)強化項目謀劃儲備。按照申報要求,持續(xù)做好項目謀劃儲備工作,重點圍繞超長期特別國債“兩重”主要投向,中央預(yù)算內(nèi)7大專項,地方政府專項債11個領(lǐng)域以及省專項資金投向,結(jié)合我區(qū)實際,謀劃編制一批補短板、惠民生、增后勁的重大項目,為后續(xù)增發(fā)國債、地方政府專項債及中央預(yù)算內(nèi)資金項目申報奠定基礎(chǔ)。同時,加強項目分析論證,提升項目謀劃編制質(zhì)量。

      (四)聚力跟蹤項目調(diào)度。按照分級分層調(diào)度要求,分別建立區(qū)領(lǐng)導(dǎo)包保重點項目以及園區(qū)、鎮(zhèn)街和部門牽頭的項目調(diào)度推進(jìn)機制,落實主管部門周調(diào)度、分管副區(qū)長雙周調(diào)度、區(qū)長月調(diào)度機制和池州高新區(qū)周調(diào)度機制。加強重點項目督查督辦,建立以區(qū)政府督辦室牽頭、區(qū)委組織部、區(qū)發(fā)改委等單位參加的季度現(xiàn)場督查機制,圍繞年度目標(biāo)與調(diào)度要求,定期督查通報,跟蹤問責(zé)問效。

      (五)加快能源體系綠色低碳轉(zhuǎn)型。立足全區(qū)能源資源,充分開發(fā)利用太陽能、風(fēng)能等可再生能源,不斷推動風(fēng)電、光伏發(fā)電基地化規(guī)?;_發(fā),穩(wěn)步推動生物質(zhì)能多元化開發(fā),大力推進(jìn)新型儲能規(guī)?;瘧?yīng)用。重點推進(jìn)秋江100MW光伏發(fā)電等6個集中式光伏、風(fēng)電項目建設(shè),逐步提高清潔能源使用比重,在合理控制煤炭消費總量的同時,進(jìn)一步優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)。同時積極落實國家綠證抵扣能耗政策,探索實施新上項目可再生能源消費承諾制和重點用能單位化石能源消費預(yù)算管理,引導(dǎo)全區(qū)重點用能單位特別是用能大戶積極購買綠電綠證或投資建設(shè)自發(fā)自用光伏發(fā)電項目。

      (六)全力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。圍繞基礎(chǔ)材料領(lǐng)域“卡脖子”環(huán)節(jié),推動建設(shè)具備關(guān)鍵共性技術(shù)研發(fā)、中試熟化、檢驗檢測等公共服務(wù)功能的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)共性技術(shù)服務(wù)平臺。加快建設(shè)金池高性能銅合金帶箔材定向開發(fā)及試驗驗證服務(wù)平臺。推動新材料領(lǐng)域省級創(chuàng)新平臺提質(zhì)增效,分類指導(dǎo)和支持爭創(chuàng)省級工程研究中心、企業(yè)技術(shù)中心、企業(yè)研發(fā)中心、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心等創(chuàng)新平臺;同時根據(jù)全區(qū)經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)和科技發(fā)展特點,提前布局謀劃未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展,組織鴻葉集團(tuán)等優(yōu)質(zhì)企業(yè)申報省級未來產(chǎn)業(yè)先導(dǎo)區(qū),加快形成傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的雁形陣列,加快形成新質(zhì)生產(chǎn)力。

      (七)提升區(qū)域合作層次。進(jìn)一步加深與杭州市蕭山區(qū)、上海長寧區(qū)的溝通協(xié)作,建立完善區(qū)級層面區(qū)域合作協(xié)商會議制度,以《貴池區(qū)深入推進(jìn)長三角一體化發(fā)展2024年工作要點》《進(jìn)一步深化我區(qū)與上海市長寧區(qū)、杭州市蕭山區(qū)、湖州市長興縣等地合作對接工作責(zé)任清單》等文件為導(dǎo)向,立足“兩新一裝”產(chǎn)業(yè)主攻方向,切實推進(jìn)駐點招商、依托商協(xié)會及資源招商舉措,強化各鏈條協(xié)同配合,深化產(chǎn)業(yè)對接合作,加快產(chǎn)業(yè)集群打造;強化與中國礦業(yè)大學(xué)等一流院??蒲泻献?,構(gòu)建政府、企業(yè)、智庫專家的政產(chǎn)學(xué)研合作平臺,積極與長三角各類協(xié)會開展協(xié)作,促進(jìn)人才柔性流動與共享。做好園區(qū)共建,扎實推進(jìn)池州高新區(qū)和嘉興綜合保稅區(qū)、南京江東商貿(mào)區(qū)等園區(qū)合作共建,持續(xù)謀劃推進(jìn)安慶經(jīng)開區(qū)與池州高新區(qū)協(xié)同合作;依托互聯(lián)互通的交流平臺,打破三省一市地域區(qū)劃的阻隔,實現(xiàn)教育教學(xué)、課程開發(fā)、師資培訓(xùn)、科學(xué)研究等領(lǐng)域的合作與交流。重點推進(jìn)異地就醫(yī)結(jié)算,推動醫(yī)療聯(lián)合體發(fā)展,推動貴池加入更多長三角醫(yī)療合作平臺,利用現(xiàn)有的瑞金醫(yī)院胸外科??坡?lián)盟等合作機制進(jìn)一步擴充優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源。

      (八)持續(xù)做好信用體系建設(shè)。實施信用提升專項行動,大力開展司法、稅務(wù)等重點領(lǐng)域失信主體專項治理,加強與區(qū)法院、區(qū)稅務(wù)局等重點單位協(xié)調(diào)溝通,開展高頻失信企業(yè)信用監(jiān)測預(yù)警,積極推動失信主體退出嚴(yán)重失信主體名單,全力以赴攻存量、控增量,努力遏制全區(qū)嚴(yán)重失信主體占比回升的不利態(tài)勢。加大信用修復(fù)力度,推進(jìn)信用修復(fù)“一次提交”“限時辦結(jié)”;繼續(xù)以省級示范區(qū)創(chuàng)建工作為引領(lǐng),繼續(xù)查缺補漏,補齊短板,鞏固提升創(chuàng)建成果,真正做到以示范區(qū)創(chuàng)建工作帶動全區(qū)社會信用建設(shè)體系建設(shè)水平邁上新臺階。

      (九)堅持黨建引領(lǐng),推動各項工作全面發(fā)展。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神,持續(xù)跟進(jìn)學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話指示精神,全面加強黨的政治建設(shè),進(jìn)一步學(xué)懂弄通做實習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想,不斷提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力。認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)兩個責(zé)任,嚴(yán)格落實意識形態(tài)工作責(zé)任制。進(jìn)一步加強機關(guān)黨建工作,加強干部教育管理工作,強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)和紀(jì)律規(guī)矩意識。進(jìn)一步落實安全生產(chǎn)責(zé)任制,抓好脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接、統(tǒng)一戰(zhàn)線、文明創(chuàng)建、信訪維穩(wěn)、雙擁創(chuàng)建、依法行政、軍民融合等工作,確保各項工作提質(zhì)增效。


      第二部分 池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會2025年度部門預(yù)算表

       

      部門公開表1

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會2025年收支總表

       

      單位:萬元

                 

               

      預(yù)算數(shù)

      支出功能分類科目

      預(yù)算數(shù)

      一、一般公共預(yù)算撥款收入

      1395.45

      一、一般公共服務(wù)支出

      656.12

             其中:中央轉(zhuǎn)移支付收入

      18.41

      二、外交支出

       

       

       

      三、國防支出

      12.48

      二、政府性基金預(yù)算撥款收入

       

      四、公共安全支出

       

             其中:中央轉(zhuǎn)移支付收入

       

      五、教育支出

       

       

       

      六、科學(xué)技術(shù)支出

       

      三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

       

      七、文化旅游體育與傳媒支出

       

             其中:中央轉(zhuǎn)移支付收入

       

      八、社會保障和就業(yè)支出

      257.23

       

       

      九、衛(wèi)生健康支出

      9.4

      四、財政專戶管理資金收入

       

      十、節(jié)能環(huán)保支出

      263.41

       

       

      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      138.11

      五、單位資金收入

       

      十二、農(nóng)林水支出

      106.98

             其中:事業(yè)收入

       

      十三、交通運輸支出

       

                事業(yè)單位經(jīng)營收入

       

      十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

       

                上級補助收入

       

      十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

       

                附屬單位上繳收入

       

      十六、金融支出

       

                其他收入

       

      十七、援助其他地區(qū)支出

       

       

       

      十八、自然資源海洋氣象等支出

       

       

       

      十九、住房保障支出

      78.96

       

       

      二十、糧油物資儲備支出

      510.21

       

       

      二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

      14.8

       

       

      二十二、預(yù)備費

       

       

       

      二十三、其他支出

       

       

       

      二十四、轉(zhuǎn)移性支出

       

       

       

      二十五、債務(wù)還本支出

       

       

       

      二十六、債務(wù)付息支出

       

       

       

      二十七、債務(wù)發(fā)行費用支出

       

               

      1395.45

               

      2047.69

      上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)

      652.24

      結(jié)轉(zhuǎn)下年

       

          一般公共預(yù)算

      388.16

          一般公共預(yù)算

       

          政府性基金預(yù)算

      264.09

          政府性基金預(yù)算

       

          國有資本經(jīng)營預(yù)算

       

          國有資本經(jīng)營預(yù)算

       

          財政專戶管理資金

       

          財政專戶管理資金

       

          單位資金

       

          單位資金

       

              

      2047.69

      支 出  總 計

      2047.69


       

      部門公開表2

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會2025年收入總表

       

      單位:萬元

      部門(單位)名稱

      合計

      本年收入

      上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

      小計

      一般公共預(yù)算

      政府性基金預(yù)算

      國有資本經(jīng)營預(yù)算

      財政專戶管理資金

      單位資金

      小計

      一般公共預(yù)算

      政府性基金預(yù)算

      國有資本經(jīng)營預(yù)算

      財政專戶管理資金

      單位資金

      小計

      事業(yè)收入

      事業(yè)單位經(jīng)營收入

      上級補助收入

      附屬單位上繳收入

      其他收入

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會

      2047.69

      1395.45

      1395.45

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      652.24

      388.16

      264.09

       

       

       

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會本級

      2047.69

      1395.45

      1395.45

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      652.24

      388.16

      264.09

       

       

       


       

      部門公開表3

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會2025年支出總表

       

      單位:萬元

      科目編碼

      科目名稱

      合計

      基本支出

      項目支出

      事業(yè)單位經(jīng)營支出

      上繳上級支出

      對附屬單位補助支出

      201

      一般公共服務(wù)支出

      656.12

      318.45

      337.67

       

       

       

        20104

        發(fā)展與改革事務(wù)

      645.6

      307.93

      337.67

       

       

       

          2010401

          行政運行

      201.04

      189.04

      12

       

       

       

          2010402

          一般行政管理事務(wù)

      1.6

       

      1.6

       

       

       

          2010406

          社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃

      27.25

       

      27.25

       

       

       

          2010408

          物價管理

      20

       

      20

       

       

       

          2010450

          事業(yè)運行

      118.89

      118.89

       

       

       

       

          2010499

          其他發(fā)展與改革事務(wù)支出

      276.82

       

      276.82

       

       

       

        20114

        知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)

      10.52

      10.52

       

       

       

       

          2011401

          行政運行

      10.52

      10.52

       

       

       

       

      203

      國防支出

      12.48

       

      12.48

       

       

       

        20306

        國防動員

      12.48

       

      12.48

       

       

       

          2030603

          人民防空

      7.98

       

      7.98

       

       

       

          2030699

          其他國防動員支出

      4.5

       

      4.5

       

       

       

      208

      社會保障和就業(yè)支出

      257.23

      257.23

       

       

       

       

        20805

        行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

      257.23

      257.23

       

       

       

       

          2080501

          行政單位離退休

      202.9

      202.9

       

       

       

       

          2080502

          事業(yè)單位離退休

      3.48

      3.48

       

       

       

       

          2080505

          機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

      33.9

      33.9

       

       

       

       

          2080506

          機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

      16.95

      16.95

       

       

       

       

      210

      衛(wèi)生健康支出

      9.4

      9.4

       

       

       

       

        21011

        行政事業(yè)單位醫(yī)療

      9.4

      9.4

       

       

       

       

          2101101

          行政單位醫(yī)療

      5.04

      5.04

       

       

       

       

          2101102

          事業(yè)單位醫(yī)療

      4.36

      4.36

       

       

       

       

      211

      節(jié)能環(huán)保支出

      263.41

       

      263.41

       

       

       

        21103

        污染防治

      173.54

       

      173.54

       

       

       

          2110399

          其他污染防治支出

      173.54

       

      173.54

       

       

       

        21114

        能源管理事務(wù)

      11.87

       

      11.87

       

       

       

          2111407

          能源行業(yè)管理

      11.87

       

      11.87

       

       

       

        21199

        其他節(jié)能環(huán)保支出

      78

       

      78

       

       

       

          2119999

          其他節(jié)能環(huán)保支出

      78

       

      78

       

       

       

      212

      城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      138.11

       

      138.11

       

       

       

        21208

        國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

      138.11

       

      138.11

       

       

       

          2120801

          征地和拆遷補償支出

      18.5

       

      18.5

       

       

       

          2120899

          其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

      119.61

       

      119.61

       

       

       

      213

      農(nóng)林水支出

      106.98

       

      106.98

       

       

       

        21301

        農(nóng)業(yè)農(nóng)村

      1

       

      1

       

       

       

          2130109

          農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全

      1

       

      1

       

       

       

        21372

        大中型水庫移民后期扶持基金支出

      105.98

       

      105.98

       

       

       

          2137202

          基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展

      105.98

       

      105.98

       

       

       

      221

      住房保障支出

      78.96

      78.96

       

       

       

       

        22102

        住房改革支出

      78.96

      78.96

       

       

       

       

          2210201

          住房公積金

      32.77

      32.77

       

       

       

       

          2210202

          提租補貼

      46.19

      46.19

       

       

       

       

      222

      糧油物資儲備支出

      510.21

       

      510.21

       

       

       

        22201

        糧油物資事務(wù)

      510.21

       

      510.21

       

       

       

          2220106

          專項業(yè)務(wù)活動

      17.41

       

      17.41

       

       

       

          2220121

          物資保管保養(yǎng)

      177.8

       

      177.8

       

       

       

          2220199

          其他糧油物資事務(wù)支出

      315

       

      315

       

       

       

      224

      災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

      14.8

       

      14.8

       

       

       

        22401

        應(yīng)急管理事務(wù)

      14.8

       

      14.8

       

       

       

          2240199

          其他應(yīng)急管理支出

      14.8

       

      14.8

       

       

       

       

      合計

      2047.69

      664.04

      1383.65

       

       

       


       

      部門公開表4

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會2025年財政撥款收支總表

       

      單位:萬元

       

       

      項目

      預(yù) 數(shù)

      項目

      預(yù) 數(shù)

      一、本年收入

      1395.45

      一、本年支出

      2047.69

      (一)一般公共預(yù)算撥款

      1395.45

      (一)一般公共服務(wù)支出

      656.12

      (二)政府性基金預(yù)算撥款

       

      (二)外交支出

       

      (三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款

       

      (三)國防支出

      12.48

       

       

      (四)公共安全支出

       

      二、上年結(jié)轉(zhuǎn)

      652.24

      (五)教育支出

       

      (一)一般公共預(yù)算撥款

      388.16

      (六)科學(xué)技術(shù)支出

       

      (二)政府性基金預(yù)算撥款

      264.09

      (七)文化旅游體育與傳媒支出

       

      (三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款

       

      (八)社會保障和就業(yè)支出

      257.23

       

       

      (九)衛(wèi)生健康支出

      9.4

       

       

      (十)節(jié)能環(huán)保支出

      263.41

       

       

      (十一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      138.11

       

       

      (十二)農(nóng)林水支出

      106.98

       

       

      (十三)交通運輸支出

       

       

       

      (十四)資源勘探工業(yè)信息等支出

       

       

       

      (十五)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

       

       

       

      (十六)金融支出

       

       

       

      (十七)援助其他地區(qū)支出

       

       

       

      (十八)自然資源海洋氣象等支出

       

       

       

      (十九)住房保障支出

      78.96

       

       

      (二十)糧油物資儲備支出

      510.21

       

       

      (二十一)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

      14.8

       

       

      (二十二)預(yù)備費

       

       

       

      (二十三)其他支出

       

       

       

      (二十四)轉(zhuǎn)移性支出

       

       

       

      (二十五)債務(wù)還本支出

       

       

       

      (二十六)債務(wù)付息支出

       

       

       

      (二十七)債務(wù)發(fā)行費用支出

       

       

       

      二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

       

       

       

      (一)一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

       

       

       

      (二)政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

       

       

       

      (三)國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

       

              

      2047.69

      支 出  總 計

      2047.69


       

      部門公開表5

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會2025年一般公共預(yù)算支出表

       

      單位:萬元

      科目編碼

      科目名稱

      基本支出

      項目支出

      小計

      人員經(jīng)費

      公用經(jīng)費

      201

      一般公共服務(wù)支出

      636.12

      318.45

      267.62

      50.83

      317.67

        20104

        發(fā)展與改革事務(wù)

      625.6

      307.93

      257.1

      50.83

      317.67

          2010401

          行政運行

      201.04

      189.04

      138.21

      50.83

      12

          2010402

          一般行政管理事務(wù)

      1.6

       

       

       

      1.6

          2010406

          社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃

      7.25

       

       

       

      7.25

          2010408

          物價管理

      20

       

       

       

      20

          2010450

          事業(yè)運行

      118.89

      118.89

      118.89

       

       

          2010499

          其他發(fā)展與改革事務(wù)支出

      276.82

       

       

       

      276.82

        20114

        知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)

      10.52

      10.52

      10.52

       

       

          2011401

          行政運行

      10.52

      10.52

      10.52

       

       

      203

      國防支出

      12.48

       

       

       

      12.48

        20306

        國防動員

      12.48

       

       

       

      12.48

          2030603

          人民防空

      7.98

       

       

       

      7.98

          2030699

          其他國防動員支出

      4.5

       

       

       

      4.5

      208

      社會保障和就業(yè)支出

      257.23

      257.23

      257.23

       

       

        20805

        行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

      257.23

      257.23

      257.23

       

       

          2080501

          行政單位離退休

      202.9

      202.9

      202.9

       

       

          2080502

          事業(yè)單位離退休

      3.48

      3.48

      3.48

       

       

          2080505

          機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

      33.9

      33.9

      33.9

       

       

          2080506

          機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

      16.95

      16.95

      16.95

       

       

      210

      衛(wèi)生健康支出

      9.4

      9.4

      9.4

       

       

        21011

        行政事業(yè)單位醫(yī)療

      9.4

      9.4

      9.4

       

       

          2101101

          行政單位醫(yī)療

      5.04

      5.04

      5.04

       

       

          2101102

          事業(yè)單位醫(yī)療

      4.36

      4.36

      4.36

       

       

      211

      節(jié)能環(huán)保支出

      263.41

       

       

       

      263.41

        21103

        污染防治

      173.54

       

       

       

      173.54

          2110399

          其他污染防治支出

      173.54

       

       

       

      173.54

        21114

        能源管理事務(wù)

      11.87

       

       

       

      11.87

          2111407

          能源行業(yè)管理

      11.87

       

       

       

      11.87

        21199

        其他節(jié)能環(huán)保支出

      78

       

       

       

      78

          2119999

          其他節(jié)能環(huán)保支出

      78

       

       

       

      78

      213

      農(nóng)林水支出

      1

       

       

       

      1

        21301

        農(nóng)業(yè)農(nóng)村

      1

       

       

       

      1

          2130109

          農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全

      1

       

       

       

      1

      221

      住房保障支出

      78.96

      78.96

      78.96

       

       

        22102

        住房改革支出

      78.96

      78.96

      78.96

       

       

          2210201

          住房公積金

      32.77

      32.77

      32.77

       

       

          2210202

          提租補貼

      46.19

      46.19

      46.19

       

       

      222

      糧油物資儲備支出

      510.21

       

       

       

      510.21

        22201

        糧油物資事務(wù)

      510.21

       

       

       

      510.21

          2220106

          專項業(yè)務(wù)活動

      17.41

       

       

       

      17.41

          2220121

          物資保管保養(yǎng)

      177.8

       

       

       

      177.8

          2220199

          其他糧油物資事務(wù)支出

      315

       

       

       

      315

      224

      災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

      14.8

       

       

       

      14.8

        22401

        應(yīng)急管理事務(wù)

      14.8

       

       

       

      14.8

          2240199

          其他應(yīng)急管理支出

      14.8

       

       

       

      14.8

       

      合計

      1783.6

      664.04

      613.21

      50.83

      1119.57


       

      部門公開表6

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會2025年一般公共預(yù)算基本支出表

       

      單位:萬元

      部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目

      本年一般公共預(yù)算基本支出

      科目編碼

      科目名稱

      合計

      人員經(jīng)費

      公用經(jīng)費

      301

      工資福利支出

      375.37

      369.37

      6

        30101

        基本工資

      88.15

      88.15

       

        30102

        津貼補貼

      40.04

      40.04

       

        30103

        獎金

      113.17

      113.17

       

        30107

        績效工資

      23.9

      23.9

       

        30108

        機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

      33.9

      33.9

       

        30109

        職業(yè)年金繳費

      16.95

      16.95

       

        30110

        職工基本醫(yī)療保險繳費

      9.4

      9.4

       

        30112

        其他社會保障繳費

      0.57

      0.57

       

        30113

        住房公積金

      32.77

      32.77

       

        30199

        其他工資福利支出

      16.52

      10.52

      6

      302

      商品和服務(wù)支出

      48.08

      4.25

      43.83

        30201

        辦公費

      2

       

      2

        30211

        差旅費

      4.5

       

      4.5

        30213

        維修(護(hù))費

      0.5

       

      0.5

        30214

        租賃費

      0.6

       

      0.6

        30217

        公務(wù)接待費

      11.5

       

      11.5

        30228

        工會經(jīng)費

      14.16

      4.16

      10

        30229

        福利費

      0.1

      0.1

       

        30239

        其他交通費用

      9.89

       

      9.89

        30299

        其他商品和服務(wù)支出

      4.84

       

      4.84

      303

      對個人和家庭的補助

      240.58

      239.58

      1

        30301

        離休費

      49.36

      49.36

       

        30302

        退休費

      185.61

      185.61

       

        30305

        生活補助

      2.83

      2.83

       

        30309

        獎勵金

      1.77

      1.77

       

        30399

        其他對個人和家庭的補助

      1

       

      1

       

      合計

      664.04

      613.21

      50.83


       

      部門公開表7

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會2025年政府性基金預(yù)算支出表

       

      單位:萬元

      科目編碼

      科目名稱

      本年政府性基金預(yù)算支出

      合計

      基本支出

      項目支出

      201

      一般公共服務(wù)支出

      20

       

      20

        20104

        發(fā)展與改革事務(wù)

      20

       

      20

          2010406

          社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃

      20

       

      20

      212

      城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      138.11

       

      138.11

        21208

        國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

      138.11

       

      138.11

          2120801

          征地和拆遷補償支出

      18.5

       

      18.5

          2120899

          其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

      119.61

       

      119.61

      213

      農(nóng)林水支出

      105.98

       

      105.98

        21372

        大中型水庫移民后期扶持基金支出

      105.98

       

      105.98

          2137202

          基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展

      105.98

       

      105.98

       

      合計

      264.09

       

      264.09


       

      部門公開表8

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

       

      單位:萬元

      功能分類科目

      國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出

      科目編碼

      科目名稱

      合計

      基本支出

      項目支出

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      說明:池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)


       

      部門公開表9

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會2025年項目支出表

       

      單位:萬元

      類型

      項目名稱

      項目單位

      總計

      本年財政撥款

      財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

      財政專戶管理資金

      單位資金

      一般公共預(yù)算

      政府性基金預(yù)算

      國有資本經(jīng)營預(yù)算

      一般公共預(yù)算

      政府性基金預(yù)算

      國有資本經(jīng)營預(yù)算

      特定目標(biāo)類

      項目評審及涉案評估機構(gòu)經(jīng)費

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會本級

      7.25

       

       

       

      7.25

       

       

       

       

      特定目標(biāo)類

      重點項目建設(shè)及經(jīng)濟社會發(fā)展工作經(jīng)費

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會本級

      37.3

       

       

       

      25.54

      11.76

       

       

       

      特定目標(biāo)類

      促進(jìn)人防事業(yè)發(fā)展專項

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會本級

      7.98

       

       

       

      7.98

       

       

       

       

      特定目標(biāo)類

      國防動員準(zhǔn)備專項經(jīng)費

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會本級

      4.5

       

       

       

      4.5

       

       

       

       

      特定目標(biāo)類

      “雙碳”發(fā)展專項經(jīng)費

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會本級

      11.87

       

       

       

      11.87

       

       

       

       

      特定目標(biāo)類

      2024年第一批大中型水庫移民后期扶持項目

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會本級

      105.98

       

       

       

       

      105.98

       

       

       

      特定目標(biāo)類

      重點流域水環(huán)境綜合治理項目

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會本級

      173.54

       

       

       

      173.54

       

       

       

       

      特定目標(biāo)類

      項目編報規(guī)劃費用

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會本級

      26.7

       

       

       

       

      26.7

       

       

       

      特定目標(biāo)類

      征遷安置資金

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會本級

      18.5

       

       

       

       

      18.5

       

       

       

      特定目標(biāo)類

      “以竹代塑”專項工作經(jīng)費

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會本級

      62.15

       

       

       

       

      62.15

       

       

       

      特定目標(biāo)類

      “安全管家”工作

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會本級

      14.8

       

       

       

      14.8

       

       

       

       

      特定目標(biāo)類

      離退休干部黨組織工作經(jīng)費及工作補貼

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會本級

      1.6

       

       

       

      1.6

       

       

       

       

      特定目標(biāo)類

      全區(qū)“十五五”規(guī)劃基本思路及前期研究課題

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會本級

      20

       

       

       

       

      20

       

       

       

      特定目標(biāo)類

      貴池區(qū)新能源專項規(guī)劃編制

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會本級

      19

       

       

       

       

      19

       

       

       

      特定目標(biāo)類

      “惠民菜籃子”運營平價商店資金補貼

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會本級

      20

       

       

       

      20

       

       

       

       

      特定目標(biāo)類

      區(qū)人防(國動)地面指揮中心建設(shè)

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會本級

      13.08

       

       

       

      13.08

       

       

       

       

      特定目標(biāo)類

      申創(chuàng)安徽省社會信用體系建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會本級

      30

       

       

       

      30

       

       

       

       

      特定目標(biāo)類

      “以竹代塑”項目推廣補助

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會本級

      78

       

       

       

      78

       

       

       

       

      特定目標(biāo)類

      服務(wù)業(yè)企業(yè)統(tǒng)計員補貼

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會本級

      24

      24

       

       

       

       

       

       

       

      特定目標(biāo)類

      重點項目建設(shè)及經(jīng)濟社會發(fā)展工作

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會本級

      66.4

      66.4

       

       

       

       

       

       

       

      特定目標(biāo)類

      勞務(wù)派遣工作

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會本級

      54

      54

       

       

       

       

       

       

       

      特定目標(biāo)類

      區(qū)級儲備糧補貼

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會本級

      492.8

      492.8

       

       

       

       

       

       

       

      特定目標(biāo)類

      項目評審及涉案評估

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會本級

      27

      27

       

       

       

       

       

       

       

      特定目標(biāo)類

      促進(jìn)人防事業(yè)發(fā)展

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會本級

      11

      11

       

       

       

       

       

       

       

      特定目標(biāo)類

      國防動員準(zhǔn)備

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會本級

      7

      7

       

       

       

       

       

       

       

      特定目標(biāo)類

      “雙碳”發(fā)展工作專項

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會本級

      24.8

      24.8

       

       

       

       

       

       

       

      特定目標(biāo)類

      糧食執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會本級

      6

      6

       

       

       

       

       

       

       

      特定目標(biāo)類

      軍糧供應(yīng)綜合保障能力補貼

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會本級

      17.41

      17.41

       

       

       

       

       

       

       

      特定目標(biāo)類

      農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查經(jīng)費

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會本級

      1

      1

       

       

       

       

       

       

       

      合計

       

       

      1383.65

      731.41

       

       

      388.16

      264.09

       

       

       


       

      部門公開表10

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會2025年政府采購支出表

       

      單位:萬元

      項目名稱

      政府采購品目

      合計

      一般公共預(yù)算

      政府性基金預(yù)算

      國有資本經(jīng)營預(yù)算

      財政專戶管理資金

      單位資金

      重點項目建設(shè)及經(jīng)濟社會發(fā)展工作

      臺式計算機

      4

      4

       

       

       

       

      重點項目建設(shè)及經(jīng)濟社會發(fā)展工作

      A3 黑白打印機

      1

      1

       

       

       

       

      重點項目建設(shè)及經(jīng)濟社會發(fā)展工作

      空調(diào)機

      1.4

      1.4

       

       

       

       

      合計

       

      6.4

      6.4

       

       

       

       


       

      部門公開表11

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會2025年政府購買服務(wù)支出表

       

      單位:萬元

      項目名稱

      一級目錄名稱

      二級目錄名稱

      三級目錄名稱

      政府購買服務(wù)內(nèi)容

      購買數(shù)量

      購買金額

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      說明:池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會沒有安排政府購買服務(wù)支出,故本表無數(shù)據(jù)


       

      部門公開表12

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會2025年通用資產(chǎn)配置支出表

       

      單位:萬元

      資產(chǎn)大類名稱

      資產(chǎn)分類名稱

      數(shù)量 (臺、件)

      金額

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      說明:池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會沒有安排通用資產(chǎn)配置支出,故本表無數(shù)據(jù)


      第三部分 池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會2025年度部門預(yù)算情況說明

      一、關(guān)于2025年收支總表的說明

      按照綜合預(yù)算的原則,池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會2025年收支總預(yù)算2047.69萬元,收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入,支出包括:一般公共服務(wù)支出、國防支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、糧油物資儲備支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。

      二、關(guān)于2025年收入總表的說明

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會2025年收入預(yù)算2047.69萬元,其中,本年收入1395.45萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入652.24萬元。

      (一)本年收入1395.45萬元,收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入,比2024年預(yù)算增加273.9萬元,增長24.42%,增長原因主要是項目預(yù)算增加、人員經(jīng)費增加。

      (二)上年結(jié)轉(zhuǎn)收入652.24萬元,主要包括:一般公共預(yù)算撥款收入388.16萬元,占18.96%,比2024年預(yù)算增加388.16萬元,增長100%,增長原因主要是撥款程序未及時;政府性基金預(yù)算撥款收入264.09萬元,占12.90%,比2024年預(yù)算增加198.93萬元,增長305.29%,增長原因主要是項目資金結(jié)轉(zhuǎn);

      三、關(guān)于2025年支出總表的說明

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會2025年支出預(yù)算2047.69萬元,比2024年預(yù)算增加860.98萬元,增長72.55%,增長原因主要是項目預(yù)算增加、人員經(jīng)費增加。其中,基本支出664.04萬元,占32.43%,主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)、工資福利支出、商品服務(wù)支出、離退休費、住房保障支出等;項目支出1383.65萬元,占67.57%,主要用于重點項目建設(shè)、物價管理、項目評審及涉案評估、區(qū)級儲備糧利息費用補貼、水庫移民后期扶持項目建設(shè)等;事業(yè)單位經(jīng)營支出0.0萬元,占0%;上繳上級支出0.0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0.0萬元,占0%。

      四、關(guān)于2025年財政撥款收支總表的說明

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會2025年財政撥款收支預(yù)算2047.69萬元。收入按資金來源分為:一般公共預(yù)算撥款1783.61萬元、政府性基金預(yù)算撥款264.09萬元;按資金年度分為:本年財政撥款收入1395.45萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入652.24萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務(wù)支出656.12萬元,占32.04%;國防支出12.48萬元,占0.61%;社會保障和就業(yè)支出257.23萬元,占12.56%;衛(wèi)生健康支出9.4萬元,占0.46%;節(jié)能環(huán)保支出263.41萬元,占12.86%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出138.11萬元,占6.74%;農(nóng)林水支出106.98萬元,占5.22%;住房保障支出78.96萬元,占3.86%;糧油物資儲備支出510.21萬元,占24.92%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出14.8萬元,占0.72%。

      五、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說明

      (一)一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會2025年一般公共預(yù)算支出1783.6萬元,比2024年預(yù)算增加662.05萬元,增長59.03%,主要原因:項目預(yù)算增加、人員經(jīng)費增加。

      (二)一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

      一般公共服務(wù)支出636.12萬元,占35.66%;國防支出12.48萬元,占0.70%;社會保障和就業(yè)支出257.23萬元,占14.42%;衛(wèi)生健康支出9.4萬元,占0.53%;節(jié)能環(huán)保支出263.41萬元,占14.77%;農(nóng)林水支出1萬元,占0.06%;住房保障支出78.96萬元,占4.43%;糧油物資儲備支出510.21萬元,占28.61%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出14.8萬元,占0.83%。

      (三)一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

      1.一般公共服務(wù)(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)行政運行(項)2025年預(yù)算201.04萬元,比2024年預(yù)算減少35.54萬元,下降15.02%,下降原因主要是派駐紀(jì)檢組人員工資關(guān)系轉(zhuǎn)出,人員經(jīng)費減少,公用經(jīng)費減少。

      2.一般公共服務(wù)(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)2025年預(yù)算1.6萬元,比2024年預(yù)算增加1.6萬元,增長100%,增長原因主要是離退休工作經(jīng)費未及時結(jié)算,結(jié)轉(zhuǎn)。

      3.一般公共服務(wù)(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃(項)2025年預(yù)算7.25萬元,比2024年預(yù)算減少22.75萬元,下降75.83%,下降原因主要是結(jié)轉(zhuǎn)資金。

      4.一般公共服務(wù)(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)物價管理(項)2025年預(yù)算20萬元,比2024年預(yù)算增加20萬元,增長100%,增長原因主要是分散了項目預(yù)算。

      5.一般公共服務(wù)(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)2025年預(yù)算118.89萬元,比2024年預(yù)算增加24.55萬元,增長26.02%,增長原因主要是人員增加。

      6.一般公共服務(wù)(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)其他發(fā)展與改革事務(wù)支出(項)2025年預(yù)算276.82萬元,比2024年預(yù)算增加221.82萬元,增長403.31%,增長原因主要是增加上年項目結(jié)轉(zhuǎn)資金。

      7.一般公共服務(wù)(類)知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)(款)行政運行(項)2025年預(yù)算10.52萬元,比2024年預(yù)算增加10.52萬元,增長100%,增長原因主要是聘用人員社保公積金工資標(biāo)識變化。

      8.國防(類)國防動員(款)人民防空(項)2025年預(yù)算7.98萬元,比2024年預(yù)算減少5.02萬元,下降38.62%,下降原因主要是降本增效,控制支出。

      9.國防(類)國防動員(款)其他國防動員支出(項)2025年預(yù)算4.5萬元,比2024年預(yù)算減少3.5萬元,下降43.75%,下降原因主要是降本增效,控制支出。

      10.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)2025年預(yù)算202.9萬元,比2024年預(yù)算增加2.78萬元,增長1.39%,增長原因主要是新增退休人員。

      11.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)2025年預(yù)算3.48萬元,比2024年預(yù)算增加3.48萬元,增長100%,增長原因主要是新增事業(yè)退休人員。

      12.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2025年預(yù)算33.9萬元,比2024年預(yù)算減少1.06萬元,下降3.03%,下降原因主要是紀(jì)委工資關(guān)系調(diào)出,人員經(jīng)費減少。

      13.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2025年預(yù)算16.95萬元,比2024年預(yù)算減少0.53萬元,下降3.03%,下降原因主要是派駐紀(jì)檢組人員工資關(guān)系轉(zhuǎn)出,人員經(jīng)費減少。

      14.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2025年預(yù)算5.04萬元,比2024年預(yù)算減少1.27萬元,下降20.13%,下降原因主要是派駐紀(jì)檢組人員工資關(guān)系轉(zhuǎn)出,人員經(jīng)費減少。

      15.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2025年預(yù)算4.36萬元,比2024年預(yù)算增加1.12萬元,增長34.57%,增長原因主要是新增事業(yè)人員。

      16.節(jié)能環(huán)保(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項)2025年預(yù)算173.54萬元,比2024年預(yù)算增加173.54萬元,增長100%,增長原因主要是結(jié)轉(zhuǎn)資金。

      17.節(jié)能環(huán)保(類)能源管理事務(wù)(款)能源行業(yè)管理(項)2025年預(yù)算11.87萬元,比2024年預(yù)算減少1.13萬元,下降8.69%,下降原因主要是降本增效,控制項目支出。

      18.節(jié)能環(huán)保(類)其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出(項)2025年預(yù)算78萬元,比2024年預(yù)算增加78萬元,增長100%,增長原因主要是項目結(jié)轉(zhuǎn)。

      19.農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全(項)2025年預(yù)算1萬元,比2024年預(yù)算增加1萬元,增長100%,增長原因主要是新增項目。

      20.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2025年預(yù)算32.77萬元,比2024年預(yù)算減少1.56萬元,下降4.54%,下降原因主要是派駐紀(jì)檢組人員工資關(guān)系轉(zhuǎn)出,人員經(jīng)費減少。

      21.住房保障(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)2025年預(yù)算46.19萬元,比2024年預(yù)算增加1.01萬元,增長2.24%,增長原因主要是新增人員。

      22.糧油物資儲備(類)糧油物資事務(wù)(款)專項業(yè)務(wù)活動(項)2025年預(yù)算17.41萬元,比2024年預(yù)算增加17.41萬元,增長100%,增長原因主要是新增項目。

      23.糧油物資儲備(類)糧油物資事務(wù)(款)物資保管保養(yǎng)(項)2025年預(yù)算177.8萬元,比2024年預(yù)算增加43.8萬元,增長32.69%,增長原因主要是輪換費用增加。

      24.糧油物資儲備(類)糧油物資事務(wù)(款)其他糧油物資事務(wù)支出(項)2025年預(yù)算315萬元,比2024年預(yù)算增加119萬元,增長60.71%,增長原因主要是新增區(qū)級儲備糧和保管費。

      25.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)其他應(yīng)急管理支出(項)2025年預(yù)算14.8萬元,比2024年預(yù)算增加14.8萬元,增長100%,增長原因主要是新增項目。

      六、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會2025年一般公共預(yù)算基本支出664.04萬元,其中,人員經(jīng)費613.21萬元,公用經(jīng)費50.83萬元。

      (一)人員經(jīng)費613.21萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、工會經(jīng)費、福利費、離休費、退休費、生活補助、獎勵金。

      (二)公用經(jīng)費50.83萬元,主要包括:其他工資福利支出、辦公費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、其他對個人和家庭的補助。

      七、關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說明

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會2025年政府性基金支出264.09萬元,比2024年預(yù)算增加198.93萬元,增長305.29%,主要原因:項目資金結(jié)轉(zhuǎn)。具體情況如下:

      1.一般公共服務(wù)(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃(項)2025年預(yù)算20萬元,比2024年預(yù)算增加20萬元,增長100%,增長原因主要是“十五五”規(guī)劃編制前期工作啟動。

      2.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)征地和拆遷補償支出(項)2025年預(yù)算18.5萬元,比2024年預(yù)算增加18.5萬元,增長100%,增長原因主要是項目資金結(jié)轉(zhuǎn)。

      3.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項)2025年預(yù)算119.61萬元,比2024年預(yù)算增加119.61萬元,增長100%,增長原因主要是項目資金結(jié)轉(zhuǎn)。

      4.農(nóng)林水(類)大中型水庫移民后期扶持基金支出(款)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展(項)2025年預(yù)算105.98萬元,比2024年預(yù)算增加40.82萬元,增長62.65%,增長原因主要是項目資金結(jié)轉(zhuǎn)。

      八、關(guān)于2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會2025年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

      九、關(guān)于2025年項目支出表的說明

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會2025年預(yù)算共安排項目支出1383.65萬元,比2024年預(yù)算增加869.49萬元,增長169.11%,增長原因主要是項目增加,上年項目未及時結(jié)算結(jié)轉(zhuǎn)。主要包括:本年財政撥款安排731.41萬元(其中,一般公共預(yù)算撥款安排731.41萬元,政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元),財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)安排652.25萬元(其中,一般公共預(yù)算撥款安排388.16萬元,政府性基金預(yù)算撥款安排264.09萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元)、財政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。

      十、關(guān)于2025年政府采購支出表的說明

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會2025年預(yù)算安排政府采購支出6.4萬元,比2024年預(yù)算減少1.6萬元,下降20.00%,下降原因主要是控制支出。其中,一般公共預(yù)算安排6.4萬元,占100%;政府性基金預(yù)算安排0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0萬元,占0%;財政專戶管理資金安排0萬元,占0%;單位資金安排0萬元,占0%。

      十一、關(guān)于2025年政府購買服務(wù)支出表的說明

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會2025年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

      十二、關(guān)于2025年通用資產(chǎn)配置支出表的說明

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會2025年沒有安排通用資產(chǎn)配置支出。

      十三、其他重要事項情況說明

      (一)項目及績效目標(biāo)情況。

      1.“重點項目建設(shè)及經(jīng)濟社會發(fā)展工作”項目。

      1)項目概述。省、市及區(qū)本級投資項目管理;鎮(zhèn)域經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)場會、考核、考評、調(diào)研、調(diào)度及會議安排;民生工程協(xié)調(diào)調(diào)度等。

      2)立項依據(jù)。區(qū)會議紀(jì)要

      3)實施主體。池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會

      4)起止時間。2025年1月1日至2025年12月31日

      5)項目內(nèi)容。保證重點項目建設(shè)管理、鎮(zhèn)域經(jīng)濟發(fā)展、重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展和民生工程管理工作順利開展

      6)年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金66.4萬元

      7)績效目標(biāo)。申請財政資金59.4萬元,其中,印刷費15萬,郵電費18萬,水費0.3萬元,電費3.2萬元,辦公費6.4萬元,差旅費5萬,會議費1.5萬,其他商品和服務(wù)支出5萬,其他工資福利支出5萬元,用于開展重點項目及經(jīng)濟社會發(fā)展工作,實現(xiàn)經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展,更好服務(wù)于全區(qū)經(jīng)濟。

       

       

      項目支出績效目標(biāo)表

      2025年度)

      項目名稱

      重點項目建設(shè)及經(jīng)濟社會發(fā)展工作

      主管部門及代碼

      [010]池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會

      實施單位

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會本級

      項目來源

      本級申報項目

      項目期

      1年

      項目資金

      (萬元)

      年度資金總額:

      66.40

      其中:財政撥款

      66.40

      上年結(jié)轉(zhuǎn)

      0.00

      其他資金

      0.00

      年度

      目標(biāo)

      申請財政資金66.4萬元,其中,印刷費15萬,郵電費18萬,水費0.3萬元,電費3.2萬元,辦公設(shè)備購置費6.4萬元,差旅費5萬,會議費1.5萬,其他商品和服務(wù)支出5萬,其他工資福利支出5萬元,其他交通費7萬元,用于開展重點項目及經(jīng)濟社會發(fā)展工作,實現(xiàn)經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展,更好服務(wù)于全區(qū)經(jīng)濟。

      標(biāo)

      一級

      指標(biāo)

      二級指標(biāo)

      三級指標(biāo)

      指標(biāo)值

      產(chǎn)出指標(biāo)

      數(shù)量指標(biāo)

      重點項目調(diào)度數(shù)

      ≥100個

      重大項目謀劃數(shù)

      ≥10個

      培訓(xùn)人次

      ≥50人

      鎮(zhèn)域經(jīng)濟考核單位數(shù)

      ≥14個

      質(zhì)量指標(biāo)

      項目監(jiān)管率

      ≥100%

      重點項目統(tǒng)計率

      ≥100%

      經(jīng)費支出合規(guī)性

      嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定。

      時效指標(biāo)

      資金撥付及時性

      及時撥付項目資金

      成本指標(biāo)

      項目總成本

      ≤66.4萬元

      效益指標(biāo)

      經(jīng)濟效益指標(biāo)

      對經(jīng)濟發(fā)展的積極影響

      通過項目實施,做利民舉措,更好地服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展

      社會效益指標(biāo)

      對黨委政府重大決策支撐的影響程度

      通過項目實施,貫徹落實黨委政府相關(guān)精神,對黨委政府重大決策支撐的影響程度高

      生態(tài)效益指標(biāo)

       

       

      可持續(xù)影響指標(biāo)

      對促進(jìn)國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃,落實黨委政府決策的持續(xù)影響程度

      通過項目實施,為區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展提供長期指導(dǎo),促進(jìn)國民經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展。

      滿意度指標(biāo)

      滿意度指標(biāo)

      公眾滿意度

      ≥90%

      服務(wù)對象滿意度

      ≥90%

      (二)機關(guān)運行經(jīng)費。

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會2025年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算664.04萬元,比2024年預(yù)算減少8.51萬元,下降1.27%,下降原因主要是人員減少及支出控制。

      (三)政府采購情況。

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會2025年政府采購預(yù)算6.4萬元。其中:政府采購貨物預(yù)算6.4萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

      (四)國有資產(chǎn)占有使用情況。

      截至2024年12月31日,池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會共有車輛0輛;單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。

      2025年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛,購置費0萬元;單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),購置費0萬元;安排購置單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套),購置費0萬元。

      (五)績效目標(biāo)設(shè)置情況。

      2025年,池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會29個項目實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款1119.57萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款264.09萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金當(dāng)年安排0萬元。


      第四部分 名詞解釋

      一、財政撥款收入:指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

      二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

      三、財政專戶管理資金:指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定,納入財政專戶管理的教育收費等。

      四、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

      五、附屬單位上繳收入:本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。

      六、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

      七、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

      八、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      九、項目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

      十、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

      十一、一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)行政運行:反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

      十二、一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

      十三、一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃:反映社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃方面的支出。

      十四、一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)物價管理:反映物價管理方面的支出。

      十五、一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)事業(yè)運行:反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

      十六、一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)其他發(fā)展與改革事務(wù)支出:反映除上述項目以外的其他發(fā)展與改革事務(wù)支出。

      十七、一般公共服務(wù)支出(類)知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)(款)行政運行:反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

      十八、國防支出(類)國防動員(款)人民防空:反映用于人民防空工程建設(shè)、宣傳等方面的支出。

      十九、國防支出(類)國防動員(款)其他國防動員支出:反映除上述項目以外其他用于國防動員方面的支出。

      二十、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休:反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

      二十一、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休:反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

      二十二、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

      二十三、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補記支出)。

      二十四、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療:反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

      二十五、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

      二十六、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)其他污染防治支出:反映除上述項目以外其他用于污染防治方面的支出。

      二十七、節(jié)能環(huán)保支出(類)能源管理事務(wù)(款)能源行業(yè)管理:反映用于煤炭、電力(含核電)、石油、天然氣、可再生能源、其他能源行業(yè)的管理及能源節(jié)約等方面的支出。

      二十八、節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出:反映除上述項目以外其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。

      二十九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)征地和拆遷補償支出:支付的土地補償費、安置補助費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費支出。

      三十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出:反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當(dāng)年按規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設(shè)用地土地有償使用費的支出。

      三十一、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全:反映用于農(nóng)產(chǎn)品及其投入品的質(zhì)量安全評估、監(jiān)測、抽查、認(rèn)證、應(yīng)急處置,相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定、修訂、實施、監(jiān)管等方面的支出。

      三十二、農(nóng)林水支出(類)大中型水庫移民后期扶持基金支出(款)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展:反映大中型水庫移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水庫移民生產(chǎn)生活的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、經(jīng)濟建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目支出等。

      三十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

      三十四、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼:反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。

      三十五、糧油物資儲備支出(類)糧油物資事務(wù)(款)物資保管保養(yǎng):反映糧食和儲備部門物資保管保養(yǎng)、輪換轉(zhuǎn)移,倉庫資質(zhì)許可,作業(yè)人員培訓(xùn)等支出。

      三十六、糧油物資儲備支出(類)糧油物資事務(wù)(款)其他糧油物資事務(wù)支出:反映除上述項目以外其他用于糧油和物資事務(wù)方面的支出。

      三十七、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)其他應(yīng)急管理支出:反映除上述項目外的其他應(yīng)急管理方面的支出。

       

      附件:池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會2025年度項目支出績效目標(biāo)


      附件

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會2025年度項目支出績效目標(biāo)

       

      項目支出績效目標(biāo)公開清單

      序號

      項目名稱

      預(yù)算金額(單位:萬元)

      1

      “以竹代塑”項目推廣補助

      78

      2

      申創(chuàng)安徽省社會信用體系建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建

      30

      3

      區(qū)人防(國動)地面指揮中心建設(shè)

      13.08

      4

      “惠民菜籃子”運營平價商店資金補貼

      20

      5

      貴池區(qū)新能源專項規(guī)劃編制

      19

      6

      全區(qū)“十五五”規(guī)劃基本思路及前期研究課題

      20

      7

      離退休干部黨組織工作經(jīng)費及工作補貼

      1.6

      8

      “安全管家”工作

      14.8

      9

      “以竹代塑”專項工作經(jīng)費

      62.15

      10

      征遷安置資金

      18.5

      11

      項目編報規(guī)劃費用

      26.7

      12

      重點流域水環(huán)境綜合治理項目

      173.54

      13

      2024年第一批大中型水庫移民后期扶持項目

      105.98

      14

      “雙碳”發(fā)展專項經(jīng)費

      11.87

      15

      國防動員準(zhǔn)備專項經(jīng)費

      4.5

      16

      促進(jìn)人防事業(yè)發(fā)展專項

      7.98

      17

      重點項目建設(shè)及經(jīng)濟社會發(fā)展工作經(jīng)費

      37.3

      18

      項目評審及涉案評估機構(gòu)經(jīng)費

      7.25

      19

      農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查經(jīng)費

      1

      20

      軍糧供應(yīng)綜合保障能力補貼

      17.41

      21

      糧食執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費

      6

      22

      “雙碳”發(fā)展工作專項

      24.8

      23

      國防動員準(zhǔn)備

      7

      24

      促進(jìn)人防事業(yè)發(fā)展

      11

      25

      項目評審及涉案評估

      27

      26

      區(qū)級儲備糧補貼

      492.8

      27

      勞務(wù)派遣工作

      54

      28

      重點項目建設(shè)及經(jīng)濟社會發(fā)展工作

      66.4

      29

      服務(wù)業(yè)企業(yè)統(tǒng)計員補貼

      24


       

       

      項目支出績效目標(biāo)表

      2025年度)

      項目名稱

      “以竹代塑”項目推廣補助

      主管部門及代碼

      [010]池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會

      實施單位

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會本級

      項目來源

      本級申報項目

      項目期

      1年

      項目資金

      (萬元)

      年度資金總額:

      78.00

      其中:財政撥款

      0.00

      上年結(jié)轉(zhuǎn)

      0.00

      其他資金

      0.00

      年度

      目標(biāo)

      申請財政資金78萬元, 其中,對池州市貴池區(qū)里山街道合興村股份經(jīng)濟合作聯(lián)合社毛竹下山作業(yè)道建設(shè)項目申請財政資金17.5萬元,鴻亮毛竹專業(yè)合作社毛竹下山道路建設(shè)項目補助19萬元,對于峽山竹木加工專業(yè)合作社毛竹下山道路建設(shè)項目補助9萬元,對鴻葉集團(tuán)生態(tài)竹纖維公司毛竹初加工機械裝備更新應(yīng)用示范基地建設(shè)項目補助20萬元,對機關(guān)事務(wù)服務(wù)管理中心補助1.5萬元,用于企業(yè)實施應(yīng)用推廣“以竹代塑”活動。

      標(biāo)

      一級

      指標(biāo)

      二級指標(biāo)

      三級指標(biāo)

      指標(biāo)值

      產(chǎn)出指標(biāo)

      數(shù)量指標(biāo)

      補助補貼類對象數(shù)

      ≥5個

      質(zhì)量指標(biāo)

      培訓(xùn)計劃按期完成率

      ≥100%

      資金撥付的合規(guī)性

      嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定。

      時效指標(biāo)

      資金撥付及時性

      及時撥付項目資金

      成本指標(biāo)

      項目總成本

      ≤78萬元

      效益指標(biāo)

      經(jīng)濟效益指標(biāo)

      對推進(jìn)經(jīng)濟建設(shè)影響程度

      通過項目實施,有效帶動“雙碳”經(jīng)濟循環(huán)發(fā)展,促進(jìn)經(jīng)濟社會運轉(zhuǎn)

      社會效益指標(biāo)

       

       

      生態(tài)效益指標(biāo)

      對區(qū)域環(huán)境改善影響程度

      通過項目實施,有效改善區(qū)域環(huán)境,促進(jìn)碳達(dá)峰、碳中和事業(yè)穩(wěn)步進(jìn)行

      可持續(xù)影響指標(biāo)

      對全區(qū)經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展影響程度

      通過項目實施,提高全區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)意識,保障生態(tài)經(jīng)濟同步運行,推動生態(tài)文明建設(shè)

      滿意度指標(biāo)

      滿意度指標(biāo)

      服務(wù)對象滿意度

      ≥90%

      公眾滿意度

      ≥90%


       

       

      項目支出績效目標(biāo)表

      2025年度)

      項目名稱

      申創(chuàng)安徽省社會信用體系建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建

      主管部門及代碼

      [010]池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會

      實施單位

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會本級

      項目來源

      本級申報項目

      項目期

      1年

      項目資金

      (萬元)

      年度資金總額:

      30.00

      其中:財政撥款

      0.00

      上年結(jié)轉(zhuǎn)

      0.00

      其他資金

      0.00

      年度

      目標(biāo)

      參照其他縣區(qū)申創(chuàng)活動安排,申請資金30萬元,用于開展社會信用體系建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建工作。

      標(biāo)

      一級

      指標(biāo)

      二級指標(biāo)

      三級指標(biāo)

      指標(biāo)值

      產(chǎn)出指標(biāo)

      數(shù)量指標(biāo)

      社會信用創(chuàng)建示范區(qū)

      ≥1個

      質(zhì)量指標(biāo)

      經(jīng)費支出合規(guī)性

      嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定。

      時效指標(biāo)

      資金撥付及時性

      及時撥付項目資金

      成本指標(biāo)

      項目總成本

      ≤30萬元

      效益指標(biāo)

      經(jīng)濟效益指標(biāo)

      對服務(wù)實體經(jīng)濟的影響程度

      通過項目實施,信用服務(wù)實體經(jīng)濟持續(xù)增強

      社會效益指標(biāo)

      對建設(shè)信用社會的影響程度

      通過項目實施,促進(jìn)建設(shè)信用社會

      生態(tài)效益指標(biāo)

       

       

      可持續(xù)影響指標(biāo)

      對于實體經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的影響程度

      通過項目實施,促進(jìn)實體經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展

      滿意度指標(biāo)

      滿意度指標(biāo)

      公眾滿意度

      ≥90%


       

       

      項目支出績效目標(biāo)表

      2025年度)

      項目名稱

      區(qū)人防(國動)地面指揮中心建設(shè)

      主管部門及代碼

      [010]池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會

      實施單位

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會本級

      項目來源

      本級申報項目

      項目期

      1年

      項目資金

      (萬元)

      年度資金總額:

      13.08

      其中:財政撥款

      0.00

      上年結(jié)轉(zhuǎn)

      0.00

      其他資金

      0.00

      年度

      目標(biāo)

      申請資金13.08萬元,其中12.6萬元用于項目建設(shè)經(jīng)費,0.48萬元用于專線通信費用。

      標(biāo)

      一級

      指標(biāo)

      二級指標(biāo)

      三級指標(biāo)

      指標(biāo)值

      產(chǎn)出指標(biāo)

      數(shù)量指標(biāo)

      人防(國防)地面指揮中心

      ≥1個

      質(zhì)量指標(biāo)

      計劃按期完成率

      ≥100%

      經(jīng)費支出合規(guī)性

      嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定。

      時效指標(biāo)

      資金撥付及時性

      及時撥付項目資金

      成本指標(biāo)

      項目總成本

      ≤13.08萬元

      效益指標(biāo)

      經(jīng)濟效益指標(biāo)

       

       

      社會效益指標(biāo)

      對于與省辦、市辦互聯(lián)互通影響程度

      通過項目實施,促進(jìn)對于與省辦、市辦互聯(lián)互通

      生態(tài)效益指標(biāo)

       

       

      可持續(xù)影響指標(biāo)

      對于國防(人防)建設(shè)可持續(xù)影響

      通過項目實施,促進(jìn)國防(人防)建設(shè)可持續(xù)發(fā)展

      滿意度指標(biāo)

      滿意度指標(biāo)

      服務(wù)對象滿意度

      ≥90%


       

       

      項目支出績效目標(biāo)表

      2025年度)

      項目名稱

      “惠民菜籃子”運營平價商店資金補貼

      主管部門及代碼

      [010]池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會

      實施單位

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會本級

      項目來源

      本級申報項目

      項目期

      1年

      項目資金

      (萬元)

      年度資金總額:

      20.00

      其中:財政撥款

      0.00

      上年結(jié)轉(zhuǎn)

      0.00

      其他資金

      0.00

      年度

      目標(biāo)

      申請資金20萬元,對我區(qū)10家“惠民菜籃子”運營平價商店2022年4月-202年年3月補貼獎勵。

      標(biāo)

      一級

      指標(biāo)

      二級指標(biāo)

      三級指標(biāo)

      指標(biāo)值

      產(chǎn)出指標(biāo)

      數(shù)量指標(biāo)

      企業(yè)數(shù)

      ≥10個

      質(zhì)量指標(biāo)

      計劃完成率

      ≥100%

      經(jīng)費支出合規(guī)性

      嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定。

      時效指標(biāo)

      資金撥付及時性

      及時撥付項目資金

      成本指標(biāo)

      項目總成本

      ≤20萬元

      效益指標(biāo)

      經(jīng)濟效益指標(biāo)

      對于企業(yè)收入增加的影響程度

      通過項目實施,增加企業(yè)收入

      社會效益指標(biāo)

      對于維護(hù)社會穩(wěn)定的影響程度

      通過項目實施,保障民生,維持物價穩(wěn)定,促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定

      生態(tài)效益指標(biāo)

      對于維護(hù)市場生態(tài)環(huán)境的影響程度

      通過項目實施,維護(hù)市場生態(tài)環(huán)境

      可持續(xù)影響指標(biāo)

      對于市場的可持續(xù)發(fā)展的影響程度

      通過項目實施,促進(jìn)市場良性可持續(xù)發(fā)展

      滿意度指標(biāo)

      滿意度指標(biāo)

      服務(wù)對象滿意度

      ≥90%


       

       

      項目支出績效目標(biāo)表

      2025年度)

      項目名稱

      貴池區(qū)新能源專項規(guī)劃編制

      主管部門及代碼

      [010]池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會

      實施單位

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會本級

      項目來源

      本級申報項目

      項目期

      1年

      項目資金

      (萬元)

      年度資金總額:

      19.00

      其中:財政撥款

      0.00

      上年結(jié)轉(zhuǎn)

      0.00

      其他資金

      0.00

      年度

      目標(biāo)

      根據(jù)區(qū)委區(qū)政府工作安排,申請資金19萬元,用于委托第三方機構(gòu)組織實施貴池區(qū)新能源專項規(guī)劃編制工作。

      標(biāo)

      一級

      指標(biāo)

      二級指標(biāo)

      三級指標(biāo)

      指標(biāo)值

      產(chǎn)出指標(biāo)

      數(shù)量指標(biāo)

      規(guī)劃編制數(shù)

      ≥1個

      質(zhì)量指標(biāo)

      規(guī)劃編制按期完成率

      ≥100%

      經(jīng)費支出合規(guī)性

      嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定。

      時效指標(biāo)

      資金撥付及時性

      及時撥付項目資金

      成本指標(biāo)

      項目總成本

      ≤19萬元

      效益指標(biāo)

      經(jīng)濟效益指標(biāo)

      對經(jīng)濟發(fā)展的積極影響

      通過項目實施,更好地服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展

      社會效益指標(biāo)

      對區(qū)域環(huán)境影響程度

      通過項目實施,對區(qū)域環(huán)境產(chǎn)生積極影響

      生態(tài)效益指標(biāo)

       

       

      可持續(xù)影響指標(biāo)

      對區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展影響程度

      通過項目實施,促進(jìn)區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展

      滿意度指標(biāo)

      滿意度指標(biāo)

      服務(wù)對象滿意度

      ≥90%


       

       

      項目支出績效目標(biāo)表

      2025年度)

      項目名稱

      全區(qū)“十五五”規(guī)劃基本思路及前期研究課題

      主管部門及代碼

      [010]池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會

      實施單位

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會本級

      項目來源

      本級申報項目

      項目期

      1年

      項目資金

      (萬元)

      年度資金總額:

      20.00

      其中:財政撥款

      0.00

      上年結(jié)轉(zhuǎn)

      0.00

      其他資金

      0.00

      年度

      目標(biāo)

      申請資金20萬元,用于委托長期從事經(jīng)濟社會發(fā)展中長期規(guī)劃的第三方機構(gòu)開展。

      標(biāo)

      一級

      指標(biāo)

      二級指標(biāo)

      三級指標(biāo)

      指標(biāo)值

      產(chǎn)出指標(biāo)

      數(shù)量指標(biāo)

      規(guī)劃編制數(shù)

      ≥1個

      質(zhì)量指標(biāo)

      計劃按期完成率

      ≥100%

      經(jīng)費支出合規(guī)性

      嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定。

      時效指標(biāo)

      資金撥付及時性

      及時撥付項目資金

      成本指標(biāo)

      項目總成本

      ≤20萬元

      效益指標(biāo)

      經(jīng)濟效益指標(biāo)

      對經(jīng)濟發(fā)展的積極影響

      通過項目實施,更好地服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展

      社會效益指標(biāo)

      對黨委政府重大決策支撐的影響程度

      通過項目實施,對黨委政府重大決策支撐產(chǎn)生積極影響

      生態(tài)效益指標(biāo)

       

       

      可持續(xù)影響指標(biāo)

      對促進(jìn)國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃,落實黨委政府決策的持續(xù)影響程度

      通過項目實施,為區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展提供長期指導(dǎo)。

      滿意度指標(biāo)

      滿意度指標(biāo)

      服務(wù)對象滿意度

      ≥90%


       

       

      項目支出績效目標(biāo)表

      2025年度)

      項目名稱

      離退休干部黨組織工作經(jīng)費及工作補貼

      主管部門及代碼

      [010]池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會

      實施單位

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會本級

      項目來源

      本級申報項目

      項目期

      1年

      項目資金

      (萬元)

      年度資金總額:

      1.60

      其中:財政撥款

      0.00

      上年結(jié)轉(zhuǎn)

      0.00

      其他資金

      0.00

      年度

      目標(biāo)

      根據(jù)區(qū)老干部活動中心相關(guān)文件要求,申請資金1.6萬元,用于對委離退休干部黨組織工作安排工作經(jīng)費及工作補貼。

      標(biāo)

      一級

      指標(biāo)

      二級指標(biāo)

      三級指標(biāo)

      指標(biāo)值

      產(chǎn)出指標(biāo)

      數(shù)量指標(biāo)

      離退休干部黨員數(shù)

      ≥32人

      支部書記、委員數(shù)

      ≥3人

      質(zhì)量指標(biāo)

      經(jīng)費支出合規(guī)性

      嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定。

      時效指標(biāo)

      資金撥付及時性

      及時撥付項目資金

      成本指標(biāo)

      項目總成本

      ≤1.6萬元

      效益指標(biāo)

      經(jīng)濟效益指標(biāo)

       

       

      社會效益指標(biāo)

      對于社會和諧穩(wěn)定影響程度

      通過項目實施,促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定

      生態(tài)效益指標(biāo)

       

       

      可持續(xù)影響指標(biāo)

      對離退休干部的可持續(xù)影響

      通過項目實施,對離退休干部產(chǎn)生可持續(xù)影響

      滿意度指標(biāo)

      滿意度指標(biāo)

      服務(wù)對象滿意度

      ≥90%


       

       

      項目支出績效目標(biāo)表

      2025年度)

      項目名稱

      “安全管家”工作

      主管部門及代碼

      [010]池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會

      實施單位

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會本級

      項目來源

      本級申報項目

      項目期

      1年

      項目資金

      (萬元)

      年度資金總額:

      14.80

      其中:財政撥款

      0.00

      上年結(jié)轉(zhuǎn)

      0.00

      其他資金

      0.00

      年度

      目標(biāo)

      申請財政資金14.8萬元,用于委托第三方協(xié)助開展安全監(jiān)管工作。

      標(biāo)

      一級

      指標(biāo)

      二級指標(biāo)

      三級指標(biāo)

      指標(biāo)值

      產(chǎn)出指標(biāo)

      數(shù)量指標(biāo)

      能源項目數(shù)

      ≥120個

      監(jiān)管企業(yè)數(shù)

      ≥45個

      質(zhì)量指標(biāo)

      項目監(jiān)管率

      ≥100%

      經(jīng)費支出合規(guī)性

      嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定。

      時效指標(biāo)

      資金撥付及時性

      及時撥付項目資金

      成本指標(biāo)

      項目總成本

      ≤14.8萬元

      效益指標(biāo)

      經(jīng)濟效益指標(biāo)

      對經(jīng)濟發(fā)展的積極影響

      通過項目實施,更好地服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展

      社會效益指標(biāo)

      對全區(qū)社會發(fā)展影響程度

      通過項目實施,對全區(qū)社會發(fā)展產(chǎn)生積極影響

      生態(tài)效益指標(biāo)

       

       

      可持續(xù)影響指標(biāo)

      對促進(jìn)國民經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的影響程度

      通過項目實施,能更好推進(jìn)國民經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展

      滿意度指標(biāo)

      滿意度指標(biāo)

      公眾滿意度

      ≥90%

      服務(wù)對象滿意度

      ≥90%


       

       

      項目支出績效目標(biāo)表

      2025年度)

      項目名稱

      “以竹代塑”專項工作經(jīng)費

      主管部門及代碼

      [530]預(yù)算科

      實施單位

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會本級

      項目來源

      本級申報項目

      項目期

      1年

      項目資金

      (萬元)

      年度資金總額:

      62.15

      其中:財政撥款

      0.00

      上年結(jié)轉(zhuǎn)

      0.00

      其他資金

      0.00

      年度

      目標(biāo)

      申請撥付“以竹代塑”專項工作經(jīng)費62.15萬元,更好地推動“以竹代塑”應(yīng)用推廣基地創(chuàng)建工作

      標(biāo)

      一級

      指標(biāo)

      二級指標(biāo)

      三級指標(biāo)

      指標(biāo)值

      產(chǎn)出指標(biāo)

      數(shù)量指標(biāo)

      完成項目編制方案數(shù)量

      ≥5個

      質(zhì)量指標(biāo)

      經(jīng)費支出合規(guī)性

      嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定。

      規(guī)劃報告合格率

      100百分比

      專家評審論證通過率

      100百分比

      時效指標(biāo)

      規(guī)劃報告完成及時性

      按期完成

      成本指標(biāo)

      項目總成本

      ≤62.15萬元

      效益指標(biāo)

      經(jīng)濟效益指標(biāo)

      對社會經(jīng)濟的影響程度

      通過項目實施,提升了本市經(jīng)濟水平,對社會經(jīng)濟的影響程度較高

      社會效益指標(biāo)

      對促進(jìn)我區(qū)新興產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展影響程度

      通過項目實施,優(yōu)化企業(yè)營商環(huán)境,促進(jìn)我區(qū)新興產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

      生態(tài)效益指標(biāo)

      對項目收益企業(yè)生態(tài)環(huán)境的影響程度

      通過項目實施,以竹代塑,推動傳統(tǒng)生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)變,節(jié)能減碳,優(yōu)化企業(yè)周邊生態(tài)環(huán)境

      可持續(xù)影響指標(biāo)

      對促進(jìn)國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃,落實黨委政府決策的持續(xù)影響程度

      通過項目實施,更好推動“以竹代塑”項目的開展,對促進(jìn)國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃,落實黨委政府決策的持續(xù)影響程度

      滿意度指標(biāo)

      滿意度指標(biāo)

      服務(wù)對象滿意度

      ≥95%

      公眾滿意度

      ≥95%


       

       

      項目支出績效目標(biāo)表

      2025年度)

      項目名稱

      征遷安置資金

      主管部門及代碼

      [530]預(yù)算科

      實施單位

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會本級

      項目來源

      本級申報項目

      項目期

      1年

      項目資金

      (萬元)

      年度資金總額:

      18.50

      其中:財政撥款

      0.00

      上年結(jié)轉(zhuǎn)

      0.00

      其他資金

      0.00

      年度

      目標(biāo)

      申請18.5萬元資金解決7戶征遷戶困難,促進(jìn)項目順利開展

      標(biāo)

      一級

      指標(biāo)

      二級指標(biāo)

      三級指標(biāo)

      指標(biāo)值

      產(chǎn)出指標(biāo)

      數(shù)量指標(biāo)

      征遷戶數(shù)量

      ≥7戶

      質(zhì)量指標(biāo)

      ??顚S寐?/font>

      100%

      經(jīng)費支出合規(guī)性

      嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定。

      時效指標(biāo)

      資金撥付及時性

      及時撥付項目資金

      成本指標(biāo)

      項目總成本

      ≤18.5萬元

      效益指標(biāo)

      經(jīng)濟效益指標(biāo)

      對經(jīng)濟發(fā)展的積極影響

      通過項目實施,更好地服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展

      社會效益指標(biāo)

      對社會發(fā)展的積極影響

      通過項目實施,解決7戶征遷戶困難,促進(jìn)項目順利進(jìn)行,對社會發(fā)展的積極影響程度較高

      生態(tài)效益指標(biāo)

       

       

      可持續(xù)影響指標(biāo)

      對促進(jìn)國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃的影響程度

      通過項目實施,提高征遷戶收入,對促進(jìn)國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃的影響高

      滿意度指標(biāo)

      滿意度指標(biāo)

      服務(wù)群眾滿意程度

      ≥90%


       

       

      項目支出績效目標(biāo)表

      2025年度)

      項目名稱

      項目編報規(guī)劃費用

      主管部門及代碼

      [530]預(yù)算科

      實施單位

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會本級

      項目來源

      本級申報項目

      項目期

      1年

      項目資金

      (萬元)

      年度資金總額:

      26.70

      其中:財政撥款

      0.00

      上年結(jié)轉(zhuǎn)

      0.00

      其他資金

      0.00

      年度

      目標(biāo)

      申請財政資金26.7萬元,用于通過項目編報規(guī)劃費用,推進(jìn)各項項目建設(shè)

      標(biāo)

      一級

      指標(biāo)

      二級指標(biāo)

      三級指標(biāo)

      指標(biāo)值

      產(chǎn)出指標(biāo)

      數(shù)量指標(biāo)

      項目數(shù)量

      ≥2個

      質(zhì)量指標(biāo)

      ??顚S寐?/font>

      100%

      經(jīng)費支出合規(guī)性

      嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定

      時效指標(biāo)

      資金撥付及時性

      及時撥付項目資金

      成本指標(biāo)

      項目總成本

      ≤26.7萬元

      效益指標(biāo)

      經(jīng)濟效益指標(biāo)

      對經(jīng)濟發(fā)展的積極影響

      通過項目實施,更好地服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展

      社會效益指標(biāo)

      對提高行政運行效率及結(jié)果的影響程度

      通過項目實施,保障了項目編報規(guī)劃費用,促進(jìn)項目順利進(jìn)行,對提高行政運行效率及結(jié)果的影響程度高

      生態(tài)效益指標(biāo)

       

       

      可持續(xù)影響指標(biāo)

      對促進(jìn)國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃的影響程度

      通過項目實施,全力推進(jìn)重點項目建設(shè),對促進(jìn)國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃的影響高

      滿意度指標(biāo)

      滿意度指標(biāo)

      公眾滿意度

      ≥90%

      服務(wù)對象滿意度

      ≥90%


       

       

      項目支出績效目標(biāo)表

      2025年度)

      項目名稱

      重點流域水環(huán)境綜合治理項目

      主管部門及代碼

      [530]預(yù)算科

      實施單位

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會本級

      項目來源

      本級申報項目

      項目期

      1年

      項目資金

      (萬元)

      年度資金總額:

      173.54

      其中:財政撥款

      0.00

      上年結(jié)轉(zhuǎn)

      0.00

      其他資金

      0.00

      年度

      目標(biāo)

      申請173.54萬元,用于完成生態(tài)護(hù)岸,生態(tài)隔離,清理河道垃圾,人工濕地,生態(tài)溝渠,治理重點流域水環(huán)境。

      標(biāo)

      一級

      指標(biāo)

      二級指標(biāo)

      三級指標(biāo)

      指標(biāo)值

      產(chǎn)出指標(biāo)

      數(shù)量指標(biāo)

      新建生態(tài)隔離帶面積

      ≥4平方公里

      新建生態(tài)溝渠長度

      ≥7.5公里

      新建人工濕地面積

      ≥3平方公里

      清理河道垃圾

      ≥0.5萬噸

      新建生態(tài)護(hù)岸長度

      ≥8.6公里

      質(zhì)量指標(biāo)

      秋浦河沿線貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)段生態(tài)修復(fù)工程

      較好完成生態(tài)修復(fù)工作

      時效指標(biāo)

      專項資金撥付情況

      及時撥付專項資金

      成本指標(biāo)

      項目總成本

      ≤173.54萬元

      效益指標(biāo)

      經(jīng)濟效益指標(biāo)

      增加項目地施工群眾人均勞務(wù)收入

      ≥1000元

      社會效益指標(biāo)

      改善該河段生態(tài)環(huán)境程度

      建生態(tài)護(hù)岸,新建生態(tài)隔離帶面積,清理河道垃圾,新建人工濕地面積,新建生態(tài)溝渠長度,改善生態(tài)環(huán)境。

      生態(tài)效益指標(biāo)

       

       

      可持續(xù)影響指標(biāo)

      對該河段生態(tài)修復(fù)可持續(xù)影響程度

      通過項目實施,對改善該河段生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生可持續(xù)影響。

      滿意度指標(biāo)

      滿意度指標(biāo)

      公眾滿意度

      ≥90%


       

       

      項目支出績效目標(biāo)表

      2025年度)

      項目名稱

      2024年第一批大中型水庫移民后期扶持項目

      主管部門及代碼

      [010]池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會

      實施單位

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會本級

      項目來源

      本級申報項目

      項目期

      1年

      項目資金

      (萬元)

      年度資金總額:

      105.98

      其中:財政撥款

      0.00

      上年結(jié)轉(zhuǎn)

      0.00

      其他資金

      0.00

      年度

      目標(biāo)

      申請2024年度第一批大中型水庫移民后期扶持項目資金105.98萬元,用于開展水庫移民后期扶持方面工作,解決我區(qū)大中型水庫移民生產(chǎn)、生活困難問題。

      標(biāo)

      一級

      指標(biāo)

      二級指標(biāo)

      三級指標(biāo)

      指標(biāo)值

      產(chǎn)出指標(biāo)

      數(shù)量指標(biāo)

      后期扶持項目

      ≥3個

      質(zhì)量指標(biāo)

      項目(不含移民培訓(xùn))驗收合格率

      100%

      時效指標(biāo)

      項目資金撥付情況

      及時撥付項目資金

      成本指標(biāo)

      項目總成本

      ≤105.98萬元

      效益指標(biāo)

      經(jīng)濟效益指標(biāo)

      增加移民人均可支配收入

      通過項目實施,帶動移民收入增長

      社會效益指標(biāo)

      雙惠村灌排溝建設(shè)項目

      通過項目實施,受益村3個組12個,受益人口1351人,其中移民53人

      烏沙社區(qū)花園塘擴建工程

      通過項目實施,受益村2個組6個,受益人口623人,其中移民28人

      楊橋村道路硬化及亮化工程

      通過項目實施,受益村民組15個,受益人口2692人,方便庫區(qū)移民出行安全

      生態(tài)效益指標(biāo)

      項目扶持受益移民村(不含建成美麗移民村)

      通過項目實施,帶動項目移民村受益

      可持續(xù)影響指標(biāo)

      對改善移民生產(chǎn)生活條件持續(xù)影響程度

      通過項目實施,對改善移民生產(chǎn)生活條件產(chǎn)生可持續(xù)影響

      滿意度指標(biāo)

      滿意度指標(biāo)

      移民對后期扶持政策實施滿意度

      ≥90%


       

       

      項目支出績效目標(biāo)表

      2025年度)

      項目名稱

      “雙碳”發(fā)展專項經(jīng)費

      主管部門及代碼

      [010]池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會

      實施單位

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會本級

      項目來源

      本級申報項目

      項目期

      1年

      項目資金

      (萬元)

      年度資金總額:

      11.87

      其中:財政撥款

      0.00

      上年結(jié)轉(zhuǎn)

      0.00

      其他資金

      0.00

      年度

      目標(biāo)

      本項目共申請預(yù)算資金11.87萬元,用于雙碳工作經(jīng)費,提高全區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)意識,做好“雙碳”推廣宣傳。

      標(biāo)

      一級

      指標(biāo)

      二級指標(biāo)

      三級指標(biāo)

      指標(biāo)值

      產(chǎn)出指標(biāo)

      數(shù)量指標(biāo)

      項目謀劃數(shù)

      ≥10個

      培訓(xùn)人數(shù)

      ≥200人

      質(zhì)量指標(biāo)

      培訓(xùn)計劃按期完成率

      ≥100%

      經(jīng)費支出合規(guī)性

      嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定。

      時效指標(biāo)

      資金撥付及時性

      及時撥付項目資金

      成本指標(biāo)

      項目總成本

      ≤11.87萬元

      效益指標(biāo)

      經(jīng)濟效益指標(biāo)

      對推進(jìn)經(jīng)濟建設(shè)影響程度

      通過項目實施,有效帶動“雙碳”經(jīng)濟循環(huán)發(fā)展,促進(jìn)經(jīng)濟社會運轉(zhuǎn)

      社會效益指標(biāo)

      對區(qū)域環(huán)境改善影響程度

      通過項目實施,有效改善區(qū)域環(huán)境,促進(jìn)碳達(dá)峰、碳中和事業(yè)穩(wěn)步進(jìn)行

      生態(tài)效益指標(biāo)

       

       

      可持續(xù)影響指標(biāo)

      對全區(qū)經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展影響程度

      通過項目實施,提高全區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)意識,保障生態(tài)經(jīng)濟同步運行,推動生態(tài)文明建設(shè)

      滿意度指標(biāo)

      滿意度指標(biāo)

      公眾滿意度

      ≥90%


       

       

      項目支出績效目標(biāo)表

      2025年度)

      項目名稱

      國防動員準(zhǔn)備專項經(jīng)費

      主管部門及代碼

      [010]池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會

      實施單位

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會本級

      項目來源

      本級申報項目

      項目期

      1年

      項目資金

      (萬元)

      年度資金總額:

      4.50

      其中:財政撥款

      0.00

      上年結(jié)轉(zhuǎn)

      0.00

      其他資金

      0.00

      年度

      目標(biāo)

      本項目共申請預(yù)算資金4.5萬元,用于國防動員培訓(xùn)和國防動員物資準(zhǔn)備等工作。

      標(biāo)

      一級

      指標(biāo)

      二級指標(biāo)

      三級指標(biāo)

      指標(biāo)值

      產(chǎn)出指標(biāo)

      數(shù)量指標(biāo)

      培訓(xùn)人次

      ≥200人

      質(zhì)量指標(biāo)

      培訓(xùn)計劃按期完成率

      ≥100%

      經(jīng)費支出合規(guī)性

      嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定。

      時效指標(biāo)

      資金撥付及時性

      及時撥付項目資金

      成本指標(biāo)

      項目總成本

      ≤4.5萬元

      效益指標(biāo)

      經(jīng)濟效益指標(biāo)

      對推進(jìn)經(jīng)濟建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展影響

      通過項目實施,推進(jìn)經(jīng)濟建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展,保障社會經(jīng)濟平穩(wěn)運行

      社會效益指標(biāo)

      對保障地方穩(wěn)定影響程度

      通過項目實施,保障地方穩(wěn)定,社會和諧平安

      生態(tài)效益指標(biāo)

       

       

      可持續(xù)影響指標(biāo)

      對可持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展影響程度

      通過項目實施,推進(jìn)國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展,保障社會長治久安,強化社會治理能力

      滿意度指標(biāo)

      滿意度指標(biāo)

      公眾滿意度

      ≥90%


       

       

      項目支出績效目標(biāo)表

      2025年度)

      項目名稱

      促進(jìn)人防事業(yè)發(fā)展專項

      主管部門及代碼

      [010]池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會

      實施單位

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會本級

      項目來源

      本級申報項目

      項目期

      1年

      項目資金

      (萬元)

      年度資金總額:

      7.98

      其中:財政撥款

      0.00

      上年結(jié)轉(zhuǎn)

      0.00

      其他資金

      0.00

      年度

      目標(biāo)

      本項目共申請預(yù)算資金7.98萬元,用于人防工程咨詢費和人防信息費,以及人防工程專家評審勞務(wù)費,促進(jìn)人防事業(yè)發(fā)展

      標(biāo)

      一級

      指標(biāo)

      二級指標(biāo)

      三級指標(biāo)

      指標(biāo)值

      產(chǎn)出指標(biāo)

      數(shù)量指標(biāo)

      培訓(xùn)人次

      ≥200人

      人防工程項目數(shù)

      ≥20個

      質(zhì)量指標(biāo)

      項目監(jiān)管率

      ≥100%

      經(jīng)費支出合規(guī)性

      嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定。

      培訓(xùn)計劃按期完成率

      ≥100%

      時效指標(biāo)

      資金撥付及時性

      及時撥付項目資金

      成本指標(biāo)

      項目總成本

      ≤7.98萬元

      效益指標(biāo)

      經(jīng)濟效益指標(biāo)

      對經(jīng)濟建設(shè)與人防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展影響程度

      通過項目實施,推進(jìn)經(jīng)濟建設(shè)與人防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展,保障社會經(jīng)濟平穩(wěn)運行

      社會效益指標(biāo)

      對保障地方穩(wěn)定影響程度

      通過項目實施,保障地方穩(wěn)定,社會和諧平安

      生態(tài)效益指標(biāo)

       

       

      可持續(xù)影響指標(biāo)

      對可持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展影響程度

      通過項目實施,推進(jìn)人防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展,保障社會長治久安,強化社會治理能力

      滿意度指標(biāo)

      滿意度指標(biāo)

      公眾滿意度

      ≥90%


       

       

      項目支出績效目標(biāo)表

      2025年度)

      項目名稱

      重點項目建設(shè)及經(jīng)濟社會發(fā)展工作經(jīng)費

      主管部門及代碼

      [010]池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會

      實施單位

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會本級

      項目來源

      本級申報項目

      項目期

      1年

      項目資金

      (萬元)

      年度資金總額:

      37.30

      其中:財政撥款

      0.00

      上年結(jié)轉(zhuǎn)

      0.00

      其他資金

      0.00

      年度

      目標(biāo)

      本項目共申請預(yù)算資金37.3萬元,用于重點項目管理工作,民生工程,促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展工作,服務(wù)我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展 。

      標(biāo)

      一級

      指標(biāo)

      二級指標(biāo)

      三級指標(biāo)

      指標(biāo)值

      產(chǎn)出指標(biāo)

      數(shù)量指標(biāo)

      鎮(zhèn)域經(jīng)濟考核單位數(shù)

      ≥14個

      培訓(xùn)人次

      ≥50人

      重點項目調(diào)度數(shù)

      ≥100個

      質(zhì)量指標(biāo)

      重點項目統(tǒng)計率

      ≥100%

      經(jīng)費支出合規(guī)性

      嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定。

      項目監(jiān)管率

      ≥100%

      培訓(xùn)計劃按期完成率

      ≥100%

      時效指標(biāo)

      項目統(tǒng)計、監(jiān)管時間

      每月

      資金撥付及時性

      及時撥付項目資金

      成本指標(biāo)

      項目總成本

      ≤37.3萬元

      效益指標(biāo)

      經(jīng)濟效益指標(biāo)

      對經(jīng)濟發(fā)展的積極影響

      通過項目實施,更好地服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展

      社會效益指標(biāo)

      對黨委政府重大決策支撐的影響程度

      對黨委政府重大決策支撐的影響程度高

      生態(tài)效益指標(biāo)

       

       

      可持續(xù)影響指標(biāo)

      對促進(jìn)國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃,落實黨委政府決策的持續(xù)影響程度

      為區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展提供長期指導(dǎo)。

      滿意度指標(biāo)

      滿意度指標(biāo)

      公眾滿意度

      ≥90%

      服務(wù)對象滿意度

      ≥90%


       

       

      項目支出績效目標(biāo)表

      2025年度)

      項目名稱

      項目評審及涉案評估機構(gòu)經(jīng)費

      主管部門及代碼

      [010]池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會

      實施單位

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會本級

      項目來源

      本級申報項目

      項目期

      1年

      項目資金

      (萬元)

      年度資金總額:

      7.25

      其中:財政撥款

      0.00

      上年結(jié)轉(zhuǎn)

      0.00

      其他資金

      0.00

      年度

      目標(biāo)

      本項目共申請預(yù)算資金7.25萬元,用于項目單位申報項目的專家審查和涉案財物的價格認(rèn)定,通過項目實施,更好地服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展

      標(biāo)

      一級

      指標(biāo)

      二級指標(biāo)

      三級指標(biāo)

      指標(biāo)值

      產(chǎn)出指標(biāo)

      數(shù)量指標(biāo)

      完成評審評價評估項目數(shù)量

      ≥160個

      質(zhì)量指標(biāo)

      評審評價評估報告質(zhì)量合格率

      ≥100%

      經(jīng)費支出合規(guī)性

      嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定。

      時效指標(biāo)

      經(jīng)費支出時效性

      及時支付

      成本指標(biāo)

      項目總成本

      ≤7.25萬元

      效益指標(biāo)

      經(jīng)濟效益指標(biāo)

      對全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的積極影響

      通過項目實施,更好地服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展

      社會效益指標(biāo)

      對提高行政運行效率及結(jié)果的影響程度

      較高

      生態(tài)效益指標(biāo)

       

       

      可持續(xù)影響指標(biāo)

      健全的評審評價評估管理制度為評審工作提供可持續(xù)保障

      為政府性資金使用提供長效保障。

      滿意度指標(biāo)

      滿意度指標(biāo)

      公眾滿意度

      ≥90%

      服務(wù)對象滿意度

      ≥90%


       

       

      項目支出績效目標(biāo)表

      2025年度)

      項目名稱

      農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查經(jīng)費

      主管部門及代碼

      [010]池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會

      實施單位

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會本級

      項目來源

      本級申報項目

      項目期

      1年

      項目資金

      (萬元)

      年度資金總額:

      1.00

      其中:財政撥款

      0.00

      上年結(jié)轉(zhuǎn)

      0.00

      其他資金

      1.00

      年度

      目標(biāo)

      申請中央資金1萬元,開展農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查工作,用于各級價格成本調(diào)查機構(gòu)組織、開展農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查工作,并及時上報調(diào)查數(shù)據(jù)。

      標(biāo)

      一級

      指標(biāo)

      二級指標(biāo)

      三級指標(biāo)

      指標(biāo)值

      產(chǎn)出指標(biāo)

      數(shù)量指標(biāo)

      選取調(diào)查點和農(nóng)產(chǎn)品調(diào)查戶數(shù)量

      ≥5戶

      質(zhì)量指標(biāo)

      ??顚S寐?/font>

      100%

      填報調(diào)查數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性

      符合審核要求

      時效指標(biāo)

      資金是否及時撥付

      及時撥付項目資金

      項目完成時間

      2025年12月

      成本指標(biāo)

      項目總成本

      ≤1萬元

      效益指標(biāo)

      經(jīng)濟效益指標(biāo)

      保障農(nóng)民收入

      通過項目實施,保障農(nóng)民收入和糧食安全穩(wěn)定供給

      社會效益指標(biāo)

      保障糧食安全穩(wěn)定供應(yīng)

      通過項目實施,積極推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品調(diào)查數(shù)據(jù)在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的運用,提升農(nóng)業(yè)保險精準(zhǔn)承保和理賠能力,保障糧食安全穩(wěn)定供應(yīng)

      生態(tài)效益指標(biāo)

       

       

      可持續(xù)影響指標(biāo)

      對改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件持續(xù)影響程度

      通過項目實施,對改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件產(chǎn)生可持續(xù)影響

      滿意度指標(biāo)

      滿意度指標(biāo)

      服務(wù)對象滿意度

      ≥90%


       

       

      項目支出績效目標(biāo)表

      2025年度)

      項目名稱

      軍糧供應(yīng)綜合保障能力補貼

      主管部門及代碼

      [010]池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會

      實施單位

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會本級

      項目來源

      本級申報項目

      項目期

      1年

      項目資金

      (萬元)

      年度資金總額:

      17.41

      其中:財政撥款

      0.00

      上年結(jié)轉(zhuǎn)

      0.00

      其他資金

      17.41

      年度

      目標(biāo)

      申請財政資金17.41萬元,用于完成2024年度省級專項糧油供應(yīng)費用補貼發(fā)放,減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。

      標(biāo)

      一級

      指標(biāo)

      二級指標(biāo)

      三級指標(biāo)

      指標(biāo)值

      產(chǎn)出指標(biāo)

      數(shù)量指標(biāo)

      補貼受益企業(yè)數(shù)

      ≥1個

      質(zhì)量指標(biāo)

      補貼對象合規(guī)率

      100%

      ??顚S寐?/font>

      100%

      時效指標(biāo)

      項目完成時間

      2025年12月

      補貼資金撥付及時性

      按照項目進(jìn)度及時撥付資金

      成本指標(biāo)

      項目總成本

      ≤17.41萬元

      效益指標(biāo)

      經(jīng)濟效益指標(biāo)

      對降低專項糧油供應(yīng)企業(yè)的經(jīng)濟負(fù)擔(dān)影響

      通過項目實施,用于完成2024年度省級專項糧油供應(yīng)費用補貼發(fā)放,減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)

      社會效益指標(biāo)

      對維護(hù)社會穩(wěn)定的積極影響

      通過項目實施,保障軍用糧食產(chǎn)品供應(yīng)鏈穩(wěn)定運行,切實維護(hù)軍隊穩(wěn)定,國家安全

      生態(tài)效益指標(biāo)

       

       

      可持續(xù)影響指標(biāo)

      對保證持續(xù)軍糧供應(yīng)的持續(xù)影響

      通過項目實施,降低專項糧油供應(yīng)企業(yè)負(fù)擔(dān),保障軍糧供應(yīng)穩(wěn)定,為國家長治久安提供基礎(chǔ)

      滿意度指標(biāo)

      滿意度指標(biāo)

      受益企業(yè)滿意度

      ≥95%


       

       

      項目支出績效目標(biāo)表

      2025年度)

      項目名稱

      糧食執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費

      主管部門及代碼

      [010]池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會

      實施單位

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會本級

      項目來源

      本級申報項目

      項目期

      1年

      項目資金

      (萬元)

      年度資金總額:

      6.00

      其中:財政撥款

      6.00

      上年結(jié)轉(zhuǎn)

      0.00

      其他資金

      0.00

      年度

      目標(biāo)

      申請財政預(yù)算資金6萬元,其中3萬元用于其他交通費,3萬元用于辦公費,推進(jìn)糧食流通監(jiān)管工作。

      標(biāo)

      一級

      指標(biāo)

      二級指標(biāo)

      三級指標(biāo)

      指標(biāo)值

      產(chǎn)出指標(biāo)

      數(shù)量指標(biāo)

      監(jiān)管糧食企業(yè)數(shù)

      ≥2個

      質(zhì)量指標(biāo)

      專款專用率

      100%

      資金撥付的合規(guī)性

      嚴(yán)格按照財經(jīng)法規(guī)撥付資金

      時效指標(biāo)

      資金撥付的及時性

      及時撥付資金

      成本指標(biāo)

      項目總成本

      ≤6萬元

      效益指標(biāo)

      經(jīng)濟效益指標(biāo)

       

       

      社會效益指標(biāo)

      對于糧食安全的影響程度

      通過項目實施,推進(jìn)糧食流通監(jiān)管工作,保障糧食安全

      生態(tài)效益指標(biāo)

       

       

      可持續(xù)影響指標(biāo)

      對食品經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展的持續(xù)影響

      通過項目實施,提振群眾對于食品安全的信心,規(guī)范糧食行業(yè)管理工作,保障食品經(jīng)濟市場平穩(wěn)運行

      滿意度指標(biāo)

      滿意度指標(biāo)

      服務(wù)對象的滿意度

      ≥90%


       

       

      項目支出績效目標(biāo)表

      2025年度)

      項目名稱

      “雙碳”發(fā)展工作專項

      主管部門及代碼

      [010]池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會

      實施單位

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會本級

      項目來源

      本級申報項目

      項目期

      1年

      項目資金

      (萬元)

      年度資金總額:

      24.80

      其中:財政撥款

      24.80

      上年結(jié)轉(zhuǎn)

      0.00

      其他資金

      0.00

      年度

      目標(biāo)

      本項目共申請預(yù)算資金24.8萬元,其中,2萬元用于委托第三方編制謀劃低碳節(jié)能等項目咨詢、3萬元用于“雙碳”宣傳、5萬元用于培訓(xùn)工作,14.8萬元用于委托業(yè)務(wù)費,提高全區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)意識,做好“雙碳”推廣宣傳。

      標(biāo)

      一級

      指標(biāo)

      二級指標(biāo)

      三級指標(biāo)

      指標(biāo)值

      產(chǎn)出指標(biāo)

      數(shù)量指標(biāo)

      項目謀劃數(shù)

      ≥4個

      培訓(xùn)人數(shù)

      ≥200人

      質(zhì)量指標(biāo)

      培訓(xùn)計劃按期完成率

      ≥100%

      經(jīng)費支出合規(guī)性

      嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定。

      時效指標(biāo)

      項目完成時間

      2025年12月

      資金撥付及時性

      及時撥付項目資金

      成本指標(biāo)

      項目總成本

      ≤24.8萬元

      效益指標(biāo)

      經(jīng)濟效益指標(biāo)

      對推進(jìn)經(jīng)濟建設(shè)影響程度

      通過項目實施,有效帶動“雙碳”經(jīng)濟循環(huán)發(fā)展,促進(jìn)經(jīng)濟社會運轉(zhuǎn)

      社會效益指標(biāo)

      對社會環(huán)境的影響程度

      通過項目實施,維護(hù)社會環(huán)境

      生態(tài)效益指標(biāo)

      對區(qū)域環(huán)境改善影響程度

      通過項目實施,有效改善區(qū)域環(huán)境,促進(jìn)碳達(dá)峰、碳中和事業(yè)穩(wěn)步進(jìn)行

      可持續(xù)影響指標(biāo)

      對全區(qū)經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展影響程度

      通過項目實施,提高全區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)意識,保障生態(tài)經(jīng)濟同步運行,推動生態(tài)文明建設(shè)

      滿意度指標(biāo)

      滿意度指標(biāo)

      公眾滿意度

      ≥90%


       

       

      項目支出績效目標(biāo)表

      2025年度)

      項目名稱

      國防動員準(zhǔn)備

      主管部門及代碼

      [010]池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會

      實施單位

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會本級

      項目來源

      本級申報項目

      項目期

      1年

      項目資金

      (萬元)

      年度資金總額:

      7.00

      其中:財政撥款

      7.00

      上年結(jié)轉(zhuǎn)

      0.00

      其他資金

      0.00

      年度

      目標(biāo)

      申請財政資金7萬元,其中,5萬元用于國防動員培訓(xùn)、2萬元用于印刷費,用于開展國防動員工作,推進(jìn)國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展,保障社會長治久安,強化社會治理能力

      標(biāo)

      一級

      指標(biāo)

      二級指標(biāo)

      三級指標(biāo)

      指標(biāo)值

      產(chǎn)出指標(biāo)

      數(shù)量指標(biāo)

      培訓(xùn)人次

      ≥150人次

      質(zhì)量指標(biāo)

      培訓(xùn)計劃按期完成率

      ≥100%

      經(jīng)費支出合規(guī)性

      嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定。

      時效指標(biāo)

      資金撥付及時性

      及時撥付項目資金

      成本指標(biāo)

      項目總成本

      ≤7萬元

      效益指標(biāo)

      經(jīng)濟效益指標(biāo)

      對推進(jìn)經(jīng)濟建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展影響

      通過項目實施,推進(jìn)經(jīng)濟建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展,保障社會經(jīng)濟平穩(wěn)運行

      社會效益指標(biāo)

      對保障地方穩(wěn)定影響程度

      通過項目實施,保障地方穩(wěn)定,社會和諧平安

      生態(tài)效益指標(biāo)

       

       

      可持續(xù)影響指標(biāo)

      對可持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展影響程度

      通過項目實施,推進(jìn)國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展,保障社會長治久安,強化社會治理能力

      滿意度指標(biāo)

      滿意度指標(biāo)

      公眾滿意度

      ≥90%


       

       

      項目支出績效目標(biāo)表

      2025年度)

      項目名稱

      促進(jìn)人防事業(yè)發(fā)展

      主管部門及代碼

      [010]池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會

      實施單位

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會本級

      項目來源

      本級申報項目

      項目期

      1年

      項目資金

      (萬元)

      年度資金總額:

      11.00

      其中:財政撥款

      11.00

      上年結(jié)轉(zhuǎn)

      0.00

      其他資金

      0.00

      年度

      目標(biāo)

      申請財政資金11萬元,督導(dǎo)落實人防建設(shè)管理及組織實施等工作。

      標(biāo)

      一級

      指標(biāo)

      二級指標(biāo)

      三級指標(biāo)

      指標(biāo)值

      產(chǎn)出指標(biāo)

      數(shù)量指標(biāo)

      培訓(xùn)人次

      ≥200人

      人防工程項目數(shù)

      ≥16個

      質(zhì)量指標(biāo)

      項目監(jiān)管率

      ≥100%

      經(jīng)費支出合規(guī)性

      嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定。

      時效指標(biāo)

      項目完成時間

      2025年12月

      資金撥付及時性

      資金撥付及時性

      成本指標(biāo)

      項目總成本

      ≤11萬元

      效益指標(biāo)

      經(jīng)濟效益指標(biāo)

      對經(jīng)濟建設(shè)與人防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展影響程度

      通過項目實施,推進(jìn)經(jīng)濟建設(shè)與人防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展,保障社會經(jīng)濟平穩(wěn)運行

      社會效益指標(biāo)

      對保障地方穩(wěn)定影響程度

      通過項目實施,保障地方穩(wěn)定,社會和諧平安

      生態(tài)效益指標(biāo)

       

       

      可持續(xù)影響指標(biāo)

      對可持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展影響程度

      通過項目實施,推進(jìn)人防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展,保障社會長治久安,強化社會治理能力

      滿意度指標(biāo)

      滿意度指標(biāo)

      公眾滿意度

      ≥90%


       

       

      項目支出績效目標(biāo)表

      2025年度)

      項目名稱

      項目評審及涉案評估

      主管部門及代碼

      [010]池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會

      實施單位

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會本級

      項目來源

      本級申報項目

      項目期

      1年

      項目資金

      (萬元)

      年度資金總額:

      27.00

      其中:財政撥款

      27.00

      上年結(jié)轉(zhuǎn)

      0.00

      其他資金

      0.00

      年度

      目標(biāo)

      本項目共申請預(yù)算資金27萬元,其中:18.5萬元用于項目單位申報項目的專家審查;8.5萬元用于涉案財物的價格認(rèn)定,通過項目實施,更好地服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展

      標(biāo)

      一級

      指標(biāo)

      二級指標(biāo)

      三級指標(biāo)

      指標(biāo)值

      產(chǎn)出指標(biāo)

      數(shù)量指標(biāo)

      完成評審評價評估項目數(shù)量

      ≥170個

      質(zhì)量指標(biāo)

      評審評價評估報告質(zhì)量合格率

      ≥100%

      經(jīng)費支出合規(guī)性

      嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定。

      時效指標(biāo)

      項目完成時間

      2025年12月

      經(jīng)費支出時效性

      及時支付

      成本指標(biāo)

      項目總成本

      ≤27萬元

      效益指標(biāo)

      經(jīng)濟效益指標(biāo)

      對全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的積極影響

      通過項目實施,審核評估優(yōu)秀項目,更好地服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展

      社會效益指標(biāo)

      對提高行政運行效率及結(jié)果的影響程度

      通過項目實施,提升項目評估審核效果,減少工作效能浪費,提升行政運行效率

      生態(tài)效益指標(biāo)

       

       

      可持續(xù)影響指標(biāo)

      健全的評審評價評估管理制度為評審工作提供可持續(xù)保障

      通過項目實施,評審優(yōu)秀工作項目,為政府性資金使用提供長效保障。

      滿意度指標(biāo)

      滿意度指標(biāo)

      服務(wù)對象滿意度

      ≥90%

      公眾滿意度

      ≥90%


       

       

      項目支出績效目標(biāo)表

      2025年度)

      項目名稱

      區(qū)級儲備糧補貼

      主管部門及代碼

      [010]池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會

      實施單位

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會本級

      項目來源

      本級申報項目

      項目期

      1年

      項目資金

      (萬元)

      年度資金總額:

      492.80

      其中:財政撥款

      492.80

      上年結(jié)轉(zhuǎn)

      0.00

      其他資金

      0.00

      年度

      目標(biāo)

      本項目共申請預(yù)算資金492.8萬元,其中:200萬元用于支付區(qū)級儲備糧儲存費用;115萬元用于支付區(qū)級儲備糧銀行貸款利息;188.8萬元用于補助糧食企業(yè)輪換費用及信息化維護(hù)、監(jiān)管費用,保障糧食安全

      標(biāo)

      一級

      指標(biāo)

      二級指標(biāo)

      三級指標(biāo)

      指標(biāo)值

      產(chǎn)出指標(biāo)

      數(shù)量指標(biāo)

      政策補助補貼對象數(shù)量

      ≥2個

      質(zhì)量指標(biāo)

      補助補貼資金支出合規(guī)性

      嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定。

      時效指標(biāo)

      補助補貼資金兌現(xiàn)及時性

      及時支付項目資金

      項目完成時間

      2025年12月

      成本指標(biāo)

      項目總成本

      ≤492.8萬元

      效益指標(biāo)

      經(jīng)濟效益指標(biāo)

      對減輕補助補貼對象經(jīng)濟負(fù)擔(dān)的改善或影響程度

      減輕糧食收儲企業(yè)經(jīng)濟負(fù)擔(dān)

      社會效益指標(biāo)

      保障全區(qū)糧食安全

      保障全區(qū)糧食充足供應(yīng)

      生態(tài)效益指標(biāo)

       

       

      可持續(xù)影響指標(biāo)

      對全區(qū)糧食供應(yīng)的可持續(xù)影響

      為儲備糧政策執(zhí)行提供長效保障。

      滿意度指標(biāo)

      滿意度指標(biāo)

      服務(wù)對象滿意度

      ≥90%

      公眾滿意度

      ≥90%


       

       

      項目支出績效目標(biāo)表

      2025年度)

      項目名稱

      勞務(wù)派遣工作

      主管部門及代碼

      [010]池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會

      實施單位

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會本級

      項目來源

      本級申報項目

      項目期

      1年

      項目資金

      (萬元)

      年度資金總額:

      54.00

      其中:財政撥款

      54.00

      上年結(jié)轉(zhuǎn)

      0.00

      其他資金

      0.00

      年度

      目標(biāo)

      申請財政資金54萬元。48萬元用于勞務(wù)派遣人員勞務(wù)費,6萬元用于車輛租賃費。

      標(biāo)

      一級

      指標(biāo)

      二級指標(biāo)

      三級指標(biāo)

      指標(biāo)值

      產(chǎn)出指標(biāo)

      數(shù)量指標(biāo)

      勞務(wù)派遣人數(shù)

      ≥8人

      質(zhì)量指標(biāo)

      經(jīng)費支出合規(guī)性

      嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定。

      時效指標(biāo)

      資金撥付及時性

      及時撥付項目資金

      成本指標(biāo)

      項目總成本

      ≤54萬元

      效益指標(biāo)

      經(jīng)濟效益指標(biāo)

      對經(jīng)濟發(fā)展的積極影響

      通過項目實施,更好地服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展

      社會效益指標(biāo)

      對黨委政府重大決策支撐的影響程度

      通過項目實施,對黨委政府重大決策支撐的影響程度高

      生態(tài)效益指標(biāo)

       

       

      可持續(xù)影響指標(biāo)

      對促進(jìn)國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃,落實黨委政府決策的持續(xù)影響程度

      通過項目實施,為區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展提供長期保障。

      滿意度指標(biāo)

      滿意度指標(biāo)

      服務(wù)對象滿意度

      ≥90%


       

       

      項目支出績效目標(biāo)表

      2025年度)

      項目名稱

      重點項目建設(shè)及經(jīng)濟社會發(fā)展工作

      主管部門及代碼

      [010]池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會

      實施單位

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會本級

      項目來源

      本級申報項目

      項目期

      1年

      項目資金

      (萬元)

      年度資金總額:

      66.40

      其中:財政撥款

      66.40

      上年結(jié)轉(zhuǎn)

      0.00

      其他資金

      0.00

      年度

      目標(biāo)

      申請財政資金66.4萬元,其中,印刷費15萬,郵電費18萬,水費0.3萬元,電費3.2萬元,辦公設(shè)備購置費6.4萬元,差旅費5萬,會議費1.5萬,其他商品和服務(wù)支出5萬,其他工資福利支出5萬元,其他交通費7萬元,用于開展重點項目及經(jīng)濟社會發(fā)展工作,實現(xiàn)經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展,更好服務(wù)于全區(qū)經(jīng)濟。

      標(biāo)

      一級

      指標(biāo)

      二級指標(biāo)

      三級指標(biāo)

      指標(biāo)值

      產(chǎn)出指標(biāo)

      數(shù)量指標(biāo)

      重點項目調(diào)度數(shù)

      ≥100個

      重大項目謀劃數(shù)

      ≥10個

      培訓(xùn)人次

      ≥50人

      鎮(zhèn)域經(jīng)濟考核單位數(shù)

      ≥14個

      質(zhì)量指標(biāo)

      項目監(jiān)管率

      ≥100%

      重點項目統(tǒng)計率

      ≥100%

      經(jīng)費支出合規(guī)性

      嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定。

      時效指標(biāo)

      資金撥付及時性

      及時撥付項目資金

      成本指標(biāo)

      項目總成本

      ≤66.4萬元

      效益指標(biāo)

      經(jīng)濟效益指標(biāo)

      對經(jīng)濟發(fā)展的積極影響

      通過項目實施,做利民舉措,更好地服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展

      社會效益指標(biāo)

      對黨委政府重大決策支撐的影響程度

      通過項目實施,貫徹落實黨委政府相關(guān)精神,對黨委政府重大決策支撐的影響程度高

      生態(tài)效益指標(biāo)

       

       

      可持續(xù)影響指標(biāo)

      對促進(jìn)國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃,落實黨委政府決策的持續(xù)影響程度

      通過項目實施,為區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展提供長期指導(dǎo),促進(jìn)國民經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展。

      滿意度指標(biāo)

      滿意度指標(biāo)

      公眾滿意度

      ≥90%

      服務(wù)對象滿意度

      ≥90%


       

       

      項目支出績效目標(biāo)表

      2025年度)

      項目名稱

      服務(wù)業(yè)企業(yè)統(tǒng)計員補貼

      主管部門及代碼

      [010]池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會

      實施單位

      池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會本級

      項目來源

      本級申報項目

      項目期

      1年

      項目資金

      (萬元)

      年度資金總額:

      24.00

      其中:財政撥款

      24.00

      上年結(jié)轉(zhuǎn)

      0.00

      其他資金

      0.00

      年度

      目標(biāo)

      申請財政預(yù)算資金24萬元,用于服務(wù)業(yè)企業(yè)統(tǒng)計員工作補貼。

      標(biāo)

      一級

      指標(biāo)

      二級指標(biāo)

      三級指標(biāo)

      指標(biāo)值

      產(chǎn)出指標(biāo)

      數(shù)量指標(biāo)

      服務(wù)業(yè)企業(yè)數(shù)

      ≥100個

      統(tǒng)計人員數(shù)

      ≥100人

      質(zhì)量指標(biāo)

      經(jīng)費支出合規(guī)性

      嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定。

      時效指標(biāo)

      資金撥付及時性

      每月及時撥付資金

      成本指標(biāo)

      項目總成本

      ≤24萬元

      效益指標(biāo)

      經(jīng)濟效益指標(biāo)

      對經(jīng)濟發(fā)展的積極影響

      通過項目實施,更好地服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展

      社會效益指標(biāo)

      對服務(wù)業(yè)企業(yè)發(fā)展影響程度

      促進(jìn)服務(wù)業(yè)企業(yè)規(guī)范化運營

      生態(tài)效益指標(biāo)

       

       

      可持續(xù)影響指標(biāo)

      對促進(jìn)國民經(jīng)濟發(fā)展可持續(xù)影響程度

      對促進(jìn)國民經(jīng)濟發(fā)展可持續(xù)影響程度高

      滿意度指標(biāo)

      滿意度指標(biāo)

      服務(wù)對象滿意度

      ≥90%

       


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