中央對地方轉移支付（2024年博物館、紀念館免費開放補助和公共美術館、圖書館、文化館免費開放補助專項資金支出）項目績效自評報告

    一、基本情況

本項目資金主要來源于中央財政專項資金，用于支持博物館、紀念館、美術館、圖書館和文化館等公共文化設施的免費開放工作。2024年度預算金額為50,000元，實際支付資金48,770元，執(zhí)行率為98%。該項目設置3個一級指標，7個二級指標，10個三級指標，資金主要用于以下幾個方面：日常運營維護、水電等基礎費用支出；文化活動的組織開展，包括展覽、講座、培訓等；以及相關宣傳推廣費用等。資金撥付采取彈性撥付方式，確保資金使用的持續(xù)性和靈活性。在資金使用過程中，我鎮(zhèn)嚴格按照《中央對地方公共圖書館美術館文化館（站）免費開放補助資金管理辦法》（2020年修訂版）、貴文旅〔2024〕41號等文件的規(guī)定，確保?？顚Ｓ谩?/span>

    二、績效目標完成情況分析

   （一）資金情況分析。

在資金投入和執(zhí)行方面，2024年度本項目預算資金50,000元，實際支出48,770元，預算執(zhí)行率達到98%，資金使用效率較高。未執(zhí)行完畢的1,230元主要是由于材料延遲報賬，導致相關費用結余。資金使用方向嚴格遵循預算安排。在資金撥付方面，資金均按時足額撥付到位。我鎮(zhèn)對資金使用情況建立了完整的臺賬記錄，每筆支出都有相應的票據和審批手續(xù)作為支撐。

   （二）資金管理情況分析。

我鎮(zhèn)年初制定詳細的績效目標，及時填報績效監(jiān)控，按時開展績效評價。支出責任履行方面，全面落實支出責任，構建了“權責明晰、流程規(guī)范、監(jiān)管有效”的責任履行體系。文化站按計劃組織活動并提交支付申請，分管領導負責審核文化活動方案及大額支出，經濟發(fā)展和財政辦公室重點核查支出合規(guī)性。主要負責人對資金支付均需簽字確認。同時加強財務人員業(yè)務培訓，每年度開展內部檢查，確保資金使用合規(guī)。

   （三）總體績效目標完成情況分析。

根據貴文旅〔2024〕41號文件規(guī)定，牛頭山鎮(zhèn)文化站免費開放資金補助5萬元，用于文化站日常維護經費，提高公共文化服務質量，促進群眾文化事業(yè)發(fā)展，提升群眾文化素質及幸福感。從全年實施情況來看，總體績效目標完成情況良好。全年共組織多次各類文化活動，累計參與群眾達5,000人次。群眾滿意度達到96%，超過95%的目標值。項目實施不僅豐富了群眾文化生活，還提高了人民群眾幸福感。

   （四）績效指標完成情況分析。

1.產出指標完成情況分析。

   （1）數量指標：每周開放時間≥40小時，實際完成40小時；每周開放時間≥260天，實際完成260天。

   （2）質量指標：?？顚Ｓ寐?00%，實際達成100%。通過嚴格票據審核、明確責任主體等措施，確保資金零挪用；資金使用嚴格按照《鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站免費開放資金管理辦法》正確使用資金，達成預期指標。

   （3）時效指標：項目完成時間為2024年12月底前完成，已按實際時間完成；資金已按規(guī)定時間進行撥付，完成及時性要求。

   （4）成本指標：項目總成本50000元，實際支出48,770元，預算執(zhí)行率達到98%。

2.效益指標完成情況分析。

   （1）社會效益指標：通過該項目的實施，能更好服務群眾，提升群眾文化素質及幸福感。

   （2）可持續(xù)影響指標:通過該項目的實施，增強群眾文化獲得感和幸福感，促進群眾文化事業(yè)發(fā)展。

其中經濟效益指標、生態(tài)效益指標不適用。

3.滿意度指標完成情況分析。

受益群眾滿意度≥95%，通過調查顯示，群眾滿意度達到96%，超過95%的目標值。項目實施不僅豐富了群眾文化生活，還提高了人民群眾幸福感。

    三、發(fā)現的主要問題和改進措施 

     存在問題：1.資金使用效率有待提升。

    2.工作流程存在優(yōu)化空間，特別是在跨部門協(xié)作方面，信息共享和協(xié)調配合機制需要進一步加強。

    3.部分績效指標設置不精準

     改進措施：1.加強資金精細化管理，提高資金使用效率。

    2.加強過程管理，提高溝通效率。

    3.進一步優(yōu)化項目指標，注重可實現性和可操作性，科學設計目標。

    四、績效自評結果擬應用和公開情況

經過本次自評打分，我鎮(zhèn)2024_博物館、紀念館免費開放補助和公共美術館、圖書館、文化館免費開放補助專項資金支出項目績效自評得分99分，其中：預算執(zhí)行率得9分，資金管理情況得40分，產出指標完成情況得25分，效益指標完成情況得20分，滿意度指標得5分。自評結果的應用按照上級要求執(zhí)行，在規(guī)定的時間內對財政資金項目進行及時、準確、全面公開?？冃ё栽u結果將作為2025年度預算編制的重要依據。對完成情況良好的文化活動類項目，將適當增加預算支持；對群眾滿意度高的活動形式，將擴大規(guī)模。

本績效自評報告將按照上級要求通過相關網站進行全文公開。公開內容包括項目基本情況、資金使用情況、績效目標完成情況和評價結論等。

    五、其他需要說明的問題

    無

池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府  

2025年3月26日