| 索引號(hào)： | 11341802003285590J/202102-00002 | 組配分類： | 政府預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 貴池區(qū)墩上街道辦事處 | 主題分類： | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| 名稱： | 墩上街道辦事處2021年部門預(yù)算公開 | 文號(hào)： | 無 |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2021-02-03 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
目錄
第一部分部門概況
1. 主要職責(zé)
2. 部門預(yù)算單位構(gòu)成
3. 2021年度主要工作任務(wù)
第二部分2021年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
3.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
4.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
5.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明
6.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明
7.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明
8.關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
9.批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
10.其他重要事項(xiàng)情況說明（含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、國有資產(chǎn)占用情況等說明）
第三部分名詞解釋
第四部分2021年部門預(yù)算表（附表）
1. 2021年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2. 2021年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3. 2021年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4. 2021年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
5. 2021年部門收支預(yù)算總表
6. 2021年部門收入預(yù)算總表
7. 2021年部門支出預(yù)算總表
8. 2021年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
9. 2021年部門政府采購預(yù)算表
10.2021年政府購買服務(wù)預(yù)算表
第一部分部門概況
一、主要職責(zé)
墩上街道位于池州市貴池區(qū)東部20公里處，東與青陽縣接壤，南與九華山風(fēng)景區(qū)毗鄰，北與安徽省江南產(chǎn)業(yè)集中區(qū)核心區(qū)唇依，地處池州市“一主一副一區(qū)”城市格局的中心地帶。全街道轄區(qū)面積近200平方公里，人口近4萬人。轄14個(gè)村、1個(gè)社區(qū)，分別為石鋪村、團(tuán)結(jié)村、龍池村、羅城村、許橋村、雙河村、低嶺村、永嶺村、河口村、步嶺村、茅坦村、山湖村、香山村、塔山村和墩上社區(qū)。
近年來，墩上街道立足自身優(yōu)勢，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展，加速承接"大九華、大旅游、大產(chǎn)業(yè)"輻射帶動(dòng)，不斷加大"開明、開拓、開發(fā)、開放"力度，堅(jiān)持工業(yè)強(qiáng)街理念，加快集鎮(zhèn)建設(shè)步伐，逐步形成四海賓朋居住、休閑、文化、娛樂和對(duì)外開放的集聚地，著力打造貴池"東大門"和九華山佛光大道上一個(gè)璀璨的明珠。
在集鎮(zhèn)建設(shè)和管理方面，街道重點(diǎn)做好相關(guān)地塊征收掃尾工作和查違拆違工作。有效凈化全街發(fā)展環(huán)境，為重點(diǎn)工程項(xiàng)目順利實(shí)施打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。在文明創(chuàng)建方面街道以創(chuàng)建全國文明城市為契機(jī)，以整治“五亂”為重點(diǎn)，重點(diǎn)對(duì)各村（社區(qū)）、背街小巷、居民小區(qū)、進(jìn)行集中整治，提升居民整體素質(zhì)和街道整體環(huán)境。
在改善和保障民生方面，街道圍繞“以培訓(xùn)促創(chuàng)業(yè)，以創(chuàng)業(yè)促就業(yè)”的工作思路，認(rèn)真開展城鄉(xiāng)居民就業(yè)、組織居民到“兩園區(qū)一基地”企業(yè)就業(yè)等活動(dòng)；雙擁工作穩(wěn)步開展，近幾年，連續(xù)獲評(píng)雙擁優(yōu)秀單位。
在村居建設(shè)方面，街道采取多種有效措施著力構(gòu)建和諧村居，不斷加強(qiáng)基層組織建設(shè)，促使“三有一化”向“四優(yōu)一化”轉(zhuǎn)變。通過制定共駐共建制度，簽訂共駐共建協(xié)議，擴(kuò)大了各村（社區(qū)）和轄區(qū)單位的合作領(lǐng)域，將功能向?yàn)檩爡^(qū)單位服務(wù)延伸，使二者相輔相成，互利互惠，增強(qiáng)了共駐共建、共建共享工作的合力。結(jié)合實(shí)際不斷創(chuàng)新街村文化，豐富活動(dòng)內(nèi)容，通過電影進(jìn)村居和文藝演出等方式豐富居民業(yè)余文化生活，加強(qiáng)了與居民的聯(lián)系和溝通，增進(jìn)與居民間的友誼，取得了村居、居民、轄區(qū)單位三方面共贏的良好效果。同時(shí)不斷完善民主監(jiān)督機(jī)制，深入推進(jìn)陽光居務(wù)工程建設(shè)，加強(qiáng)村居黨風(fēng)廉政建設(shè)，增強(qiáng)了全街居民的認(rèn)同感和歸屬感。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
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序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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1 |
池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處（本級(jí)） |
行政 |
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2 |
池州市貴池區(qū)財(cái)政局墩上分局 |
行政 |
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3 |
池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處計(jì)生服務(wù)所 |
事業(yè) |
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4 |
池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處文化廣播站 |
事業(yè) |
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5 |
池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 |
事業(yè) |
池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處有下屬預(yù)算單位5個(gè)，2021年度部門預(yù)算由池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處本級(jí)和下屬4個(gè)預(yù)算單位預(yù)算組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共5個(gè)，具體情況見下表。
三、2021年度主要工作任務(wù)
今年以來，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，墩上街道緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府年初確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)和《政府工作報(bào)告》確定的重點(diǎn)工作，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，按照“加速率先崛起、建設(shè)首善之區(qū)”的要求，始終突出科學(xué)發(fā)展主題和轉(zhuǎn)變發(fā)展方式主線，積極搶抓機(jī)遇，以工業(yè)和旅游業(yè)為雙支撐，爭當(dāng)綠水青山和金山銀山有機(jī)統(tǒng)一樣板區(qū)的排頭兵，為完成“十三五”發(fā)展目標(biāo)提供不竭動(dòng)力；以發(fā)展全域旅游為主線以招商引資為抓手，以建設(shè)管理有序、服務(wù)完善、文明祥和的現(xiàn)代文明集鎮(zhèn)為出發(fā)點(diǎn)、落腳點(diǎn)，以解決民生、服務(wù)民生為切入點(diǎn)，團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)，積極做好街道各項(xiàng)工作，著力打造宜居宜游的魅力墩上。
第二部分2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算7123萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款7123萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入7123萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出2609萬元，占36.63%；公共安全支出15萬元，占0.21%；教育支出30萬元，占0.42%；文化旅游體育與傳媒支出85萬元，占1.19%；社會(huì)保障和就業(yè)支出390萬元，占5.48%;衛(wèi)生健康支出560萬元，占7.86%;節(jié)能環(huán)保支出999萬元，占14.03%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出90萬元，占1.26%；農(nóng)林水支出2245萬元，占31.52%；住房保障支出100萬元，占1.4%。
二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處2021年一般公共預(yù)算撥款7123萬元，比2020年預(yù)算撥款增加257萬元，增長3.74%,增長原因主要是部門人員的增加。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出2609萬元，占36.63%；公共安全支出15萬元，占0.21%；教育支出30萬元，占0.42%；文化旅游體育與傳媒支出85萬元，占1.19%；社會(huì)保障和就業(yè)支出390萬元，占5.48%;衛(wèi)生健康支出560萬元，占7.86%;節(jié)能環(huán)保支出999萬元，占14.03%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出90萬元，占1.26%；農(nóng)林水支出2245萬元，占31.52%；住房保障支出100萬元，占1.4%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2021年預(yù)算390萬元，比2020年預(yù)算增加10萬元，增長2.63%,增長原因主要是人員的增加。其中：“農(nóng)村最低生活保障資金”預(yù)算60萬元，主要用于農(nóng)村低保人員的低保補(bǔ)貼支出。
2. “衛(wèi)生健康支出” 2021年預(yù)算560萬元，比2020年預(yù)算增加40萬元，增長7.69%，增長原因主要是疫情防控人員及物資的需要。
3. “住房保障支出”2021年預(yù)算100萬元，比2020年預(yù)算增加15萬元，增長17.65%，增長原因主要是人員的增加。其中：“住房公積金”預(yù)算100萬元，主要用于住房公積金的費(fèi)用。
4. “文化體育與傳媒支出”2021年預(yù)算85萬元，比2020年預(yù)算增加20萬元，增長30.77%，增長原因是人員工資的調(diào)整。
5. “節(jié)能環(huán)保支出”2021年預(yù)算999萬元，比2020年預(yù)算增加98萬元，增長10.88%，增長主要原因是環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)的增加。
6. “城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2021年預(yù)算90萬元，比2020年預(yù)算增加5萬元，增長5.88%，增長主要原因是人員的增加。
7. “農(nóng)林水支出”2021年預(yù)算2245萬元，比2020年預(yù)算增加30萬元，增長1.35%，增長原因主要是水利等河流治理的支出增加。
8. “一般公共服務(wù)支出”2021年預(yù)算2609萬元，比2020年預(yù)算增加37萬元，增長1.44%，增長原因主要是部門人員的增加。
9. “公共安全支出”2021年預(yù)算15萬元，比2020年預(yù)算增加1萬元，增長7.14%，增長主要原因是安全生產(chǎn)及食品安全相關(guān)費(fèi)用的增加。
10. “教育支出”2021年預(yù)算30萬元，比2020年預(yù)算增加1萬元，增長3.45%，主要是人員的增加。
三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處2021年一般公共預(yù)算基本支出7123萬元，其中：
工資福利支出1097.64萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。
商品和服務(wù)支出5045.04萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助500.5萬元，主要包括：生活補(bǔ)助、救濟(jì)金、獎(jiǎng)勵(lì)金。
四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處2021年沒有政府性基金預(yù)算收支。
五、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算管理原則，池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處2021年收支總預(yù)算7123萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。
六、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明
池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處2021年收入預(yù)算7123萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入7123萬元，占100%，比2020年預(yù)算增加257萬元，增長3.74%，增長原因主要是人員工資的調(diào)整和辦公經(jīng)費(fèi)的增加。
七、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明
池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處2021年支出預(yù)算7123萬元，比2020年預(yù)算增加257萬元，增長3.74%,增長原因主要是人員工資的調(diào)整和辦公經(jīng)費(fèi)的增加。其中，基本支出7123萬元，占100%,主要用于人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)。
八、關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處2021年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處2021年按照規(guī)定設(shè)置績效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算5045.04萬元，主要用于機(jī)關(guān)日常的運(yùn)行。
（二）政府采購情況。
池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處2021年政府采購預(yù)算總額479.82萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算479.82萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。
池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處有公務(wù)用車2輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0個(gè)。
2021年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0個(gè)。
第三部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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