| 索引號： | 11341802003285507Y/202106-00018 | 組配分類： | 政府決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類： | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| 名稱： | 池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算 | 文號： | 無 |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2021-06-11 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
2021年6月
目 錄
第一部分 安徽省池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 安徽省池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
安徽省池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算情況
第一部分 安徽省池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職能
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府系財(cái)政全額撥款行政事業(yè)單位，下設(shè)獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)5個(gè)，其中政府機(jī)關(guān)和財(cái)政分局為行政機(jī)構(gòu)，計(jì)生服務(wù)所、文化廣播站、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心為事業(yè)單位。
1.執(zhí)行本級人民代表大會(huì)的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；
2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；
3.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；
4.保障農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)；
5.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；
6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；
7.完成上級黨委、政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算包括：鎮(zhèn)本級決算、財(cái)政分局決算和鎮(zhèn)屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算一致，無增減戶數(shù)。
納入池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算編制范圍的單位共5個(gè)，詳細(xì)情況見下表：
|
序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
|
1 |
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府本級 |
行政單位 |
|
2 |
池州市貴池區(qū)財(cái)政局牌樓分局 |
行政單位 |
|
3 |
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)文化廣播站 |
事業(yè)單位 |
|
4 |
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)計(jì)生服務(wù)所 |
事業(yè)單位 |
|
5 |
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 |
事業(yè)單位 |
|
收入支出決算總表 |
|||
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|
|
|
公開01表 |
|
單位： |
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
項(xiàng)目 |
金額 |
項(xiàng)目(按功能分類) |
金額 |
|
欄次 |
1 |
欄次 |
2 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
633.22 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
553.26 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
四、上級補(bǔ)助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事業(yè)收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、經(jīng)營收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
32.99 |
|
八、其他收入 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
22.07 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
24.90 |
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
|
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
|
|
本年收入合計(jì) |
633.22 |
本年支出合計(jì) |
633.22 |
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
|
結(jié)余分配 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
5.49 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
5.49 |
|
總計(jì) |
638.71 |
總計(jì) |
638.71 |
第二部分 安徽省池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算表
|
收入決算表 |
|||||||||||
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|
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|
公開02表 |
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|
單位： |
|
|
單位：萬元 |
||||||||
|
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
其中：教育收費(fèi) |
||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合計(jì) |
633.22 |
633.22 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
553.26 |
553.26 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
523.78 |
523.78 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
452.84 |
452.84 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
70.93 |
70.93 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
29.48 |
29.48 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2010601 |
行政運(yùn)行 |
29.48 |
29.48 |
|
|
|
|
|
|
||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
32.99 |
32.99 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
32.99 |
32.99 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2070109 |
群眾文化 |
32.99 |
32.99 |
|
|
|
|
|
|
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
22.07 |
22.07 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
22.07 |
22.07 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
22.07 |
22.07 |
|
|
|
|
|
|
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
24.90 |
24.90 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
24.90 |
24.90 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
24.90 |
24.90 |
|
|
|
|
|
|
||
|
支出決算表 |
|||||||||
|
|
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|
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|
公開03表 |
|
單位： |
|
|
|
|
單位：萬元 |
||||
|
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
633.22 |
633.22 |
|
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
553.78 |
553.78 |
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
883.78 |
883.78 |
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
452.85 |
452.85 |
|
|
|
|
||
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
70.93 |
70.93 |
|
|
|
|
||
|
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
29.48 |
29.48 |
|
|
|
|
||
|
2010601 |
行政運(yùn)行 |
29.48 |
29.48 |
|
|
|
|
||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
32.99 |
32.99 |
|
|
|
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
32.99 |
32.99 |
|
|
|
|
||
|
2070109 |
群眾文化 |
32.99 |
32.99 |
|
|
|
|
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
22.07 |
22.07 |
|
|
|
|
||
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
22.07 |
22.07 |
|
|
|
|
||
|
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
22.07 |
22.07 |
|
|
|
|
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
24.90 |
24.90 |
|
|
|
|
||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
24.90 |
24.90 |
|
|
|
|
||
|
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
24.90 |
24.90 |
|
|
|
|
||
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
|||||
|
|
|
|
|
公開04表 |
|
|
單位： |
|
|
單位：萬元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
項(xiàng) 目 |
金額 |
項(xiàng)目（按功能分類） |
|
||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
|||
|
欄 次 |
1 |
欄 次 |
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
633.22 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
553.26 |
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
三、國防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
32.99 |
|
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
22.07 |
|
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
24.90 |
|
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
633.22 |
本年支出合計(jì) |
633.22 |
|
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
5.49 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
5.49 |
|
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
5.49 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
|
|
總計(jì) |
638.71 |
總計(jì) |
638.71 |
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|||
|
單位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||||||
|
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||
|
小計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
小計(jì) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
||||||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
合計(jì) |
5.49 |
5.49 |
|
633.22 |
633.22 |
|
633.22 |
633.22 |
497.36 |
135.86 |
|
5.49 |
5.49 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
553.26 |
553.26 |
|
553.26 |
553.26 |
|
128.06 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
|
|
|
523.78 |
523.78 |
|
523.78 |
523.78 |
402.46 |
121.32 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
|
|
|
452.85 |
452.85 |
|
452.85 |
452.85 |
402.46 |
50.69 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
|
|
|
70.93 |
70.93 |
|
70.93 |
70.93 |
|
70.93 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
|
|
|
29.48 |
29.48 |
|
29.48 |
29.48 |
22.74 |
6.74 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2010601 |
行政運(yùn)行 |
|
|
|
29.48 |
29.48 |
|
29.48 |
29.48 |
22.74 |
6.74 |
|
|
|
|
|
|
||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
5.49 |
5.49 |
|
32.99 |
32.99 |
|
32.99 |
32.99 |
31.84 |
1.15 |
|
5.49 |
5.49 |
|
|
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
5.49 |
5.49 |
|
32.99 |
32.99 |
|
32.99 |
32.99 |
31.84 |
1.15 |
|
5.49 |
5.49 |
|
|
|
||
|
2070109 |
群眾文化 |
5.49 |
5.49 |
|
32.99 |
32.99 |
|
32.99 |
32.99 |
31.84 |
1.15 |
|
5.49 |
5.49 |
|
|
|
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
|
|
|
22.07 |
22.07 |
|
22.07 |
22.07 |
15.42 |
6.65 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
|
|
|
22.07 |
22.07 |
|
22.07 |
22.07 |
15.42 |
6.65 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
|
|
|
22.07 |
22.07 |
|
22.07 |
22.07 |
15.42 |
6.65 |
|
|
|
|
|
|
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
24.90 |
24.90 |
|
24.90 |
24.90 |
24.90 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
|
|
|
24.90 |
24.90 |
|
24.90 |
24.90 |
24.90 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
|
|
|
24.90 |
24.90 |
|
24.90 |
24.90 |
24.90 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表 |
||||||||
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|
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|
公開06表 |
|
|
單位： |
|
|
|
單位：萬元 |
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|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
301 |
工資福利支出 |
496.03 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
104.34 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0 |
|
30101 |
基本工資 |
215.06 |
30201 |
辦公費(fèi) |
15.65 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
89.59 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.19 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
0 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
30107 |
績效工資 |
|
30205 |
水費(fèi) |
|
310 |
資本性支出 |
29.42 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) |
71.74 |
30206 |
電費(fèi) |
8.49 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
11.01 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
18.16 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
19.97 |
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
11.26 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
1.77 |
30211 |
差旅費(fèi) |
23.5 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
61.33 |
30212 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
0.79 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
36.57 |
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
1.33 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.98 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.71 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
13.27 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.7 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購置費(fèi) |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
|
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
6.01 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.7 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
11.61 |
312 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
0 |
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.26 |
30229 |
福利費(fèi) |
|
31201 |
資本金注入 |
|
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
8.74 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
|
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
0.34 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
|
|
30399 |
對其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.37 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
1.35 |
31299 |
其他對企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈(zèng)與 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
2.1 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
496.03 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
137.19 |
|||||
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
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|
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公開07表 |
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單位： |
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|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
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|
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||
|
小計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
小計(jì) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
||||||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
||
注：“池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出”，故本表無數(shù)據(jù)。”
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
||||||||||||||||||||||
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公開08表 |
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單位： |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||||||||
|
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||||||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱（項(xiàng)目名稱、方向） |
合計(jì) |
工資福利支出 |
商品和服務(wù)支出 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
資本性支出 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
對社會(huì)保障基金補(bǔ)助 |
其他支出 |
合計(jì) |
結(jié)轉(zhuǎn) |
結(jié)余 |
|||||||||
|
小計(jì) |
資本金注入 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
利息補(bǔ)貼 |
其他對企業(yè)補(bǔ)助 |
|||||||||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
||
注：“池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)”。
第三部分 池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計(jì)638.71萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)638.71萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2019年相比，收、支總計(jì)各減少640.86萬元，減少50.08%，主要原因一是財(cái)政稅收減少；二是由于我鎮(zhèn)公共事業(yè)發(fā)展及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)所需投入由專項(xiàng)資金支出。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計(jì)633.22萬元，其中：財(cái)政撥款收入633.22萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計(jì)633.22萬元，其中：基本支出633.22萬元，占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)638.71萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)638.71萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余）。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少640.86萬元，減少50.08%，主要原因一是財(cái)政稅收減少；二是由于我鎮(zhèn)公共事業(yè)發(fā)展及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)所需投入由專項(xiàng)資金支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入633.22萬元，占本年收入的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少646.35萬元，減少102.07%。主要原因是財(cái)政稅收減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出633.22萬元，占本年支出的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少646.35萬元，減少102.07%。主要原因是我鎮(zhèn)公共事業(yè)發(fā)展及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)所需投入由專項(xiàng)資金支出。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出633.22萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出398.43萬元，占62.93%;文化體育與傳媒（類）支出32.99萬元，占5.21%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出93.5萬元，占14.76%；農(nóng)林水（類）支出24.9萬元，占3.93%；住房保障（類）支出61.3萬元，占9.68%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出22.1萬元，占3.49%。
（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1298.6萬元，支出決算為633.22萬元，完成年初預(yù)算的48.76%。一是財(cái)稅收入的減少；二是用于保障政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需投入公用經(jīng)費(fèi)減少；三是由于我鎮(zhèn)公共事業(yè)發(fā)展及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)所需投入由專項(xiàng)資金支出。其中:基本支出633.22萬元，占100%。具體情況如下：
1．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1147.6萬元，支出決算為368.93萬元，完成年初預(yù)算的32.15%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于保障政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)減少，為我鎮(zhèn)公共事業(yè)發(fā)展及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)所需投入由專項(xiàng)資金列支。
一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為36.7萬元，支出決算為29.5萬元，完成年初預(yù)算的80.38%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。
文化體育與傳媒（類）文化（款）群眾文化（項(xiàng)），年初預(yù)算為40萬元，支出決算為32.99萬元，完成年初預(yù)算的82.48%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員的減少導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)的減少。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為120萬元，支出決算為93.5萬元，完成年初預(yù)算的77.92%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是降費(fèi)減稅政策導(dǎo)致支出減少。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為42萬元，支出決算為22.1萬元，完成年初預(yù)算的52.62%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年計(jì)生的獎(jiǎng)特扶變動(dòng)較大。
6.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)），年初預(yù)算為32.3萬元，支出決算為24.9萬元，完成年初預(yù)算的77.09%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)），年初預(yù)算為60萬元，支出決算為61.3萬元，完成年初預(yù)算的102.17%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)資增資所致的公積金的增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出633.22萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)496.03萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)137.19萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2020年度，池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出633.22萬元，比2019年減少646.35萬元，減少50.51%，主要原因是財(cái)稅收入減少，基礎(chǔ)設(shè)施由專項(xiàng)資金列支。
（二）政府采購支出情況。
2020年度，池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府采購支出總額29.42萬元，其中：政府采購貨物支出29.42萬元，占政府采購支出總額的100%。授予中小企業(yè)合同金額為0,其中：授予小微企業(yè)合同金額為0。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2020年12月31日，池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛，單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位組織對2020年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評，共涉及0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的0%。
本單位2020年度未開展預(yù)算績效自評，因此涉及0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬元，因此無評價(jià)結(jié)果。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。 十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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