貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算

第二部分2021年部門預(yù)算情況說明

一、 關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

唐田鎮(zhèn)人民政府2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算1873.29萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1873.29萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1873.29萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出1011.84萬元，占54.01%;人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出132.86萬元，占7.09%;文化體育與傳媒支出53.71萬元，占2.87%；農(nóng)林水事務(wù)支出支出331.36萬元，占17.69%。

二、 關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

唐田鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算撥款1873.29萬元，比2020年預(yù)算撥款增加547.32萬元，增長41.28%,增長原因主要是加大了對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的投入力度。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會(huì)保障和就業(yè)支出274.7萬元，占14.66%;社會(huì)保險(xiǎn)基金支出31.91萬元，占1.7%;住房保障支出36.91萬元，占1.97%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. “社會(huì)保障和就業(yè)支出”2021年預(yù)算274.7萬元，其中：“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)”預(yù)算274.7萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2. “社會(huì)保險(xiǎn)基金支出” 2021年預(yù)算31.91萬元，其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算15萬元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

3. “住房保障支出”2021年預(yù)算36.91萬元，其中：“住房公積金”預(yù)算36.91萬元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)。

三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

唐田鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算基本支出1873.29萬元，其中：

工資福利支出726.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)...。

商品和服務(wù)支出423.93萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助412.36萬元，主要包括：退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

四、 關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

唐田鎮(zhèn)人民政府2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

五、 關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，唐田鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。唐田鎮(zhèn)人民政府2021年收支總預(yù)算1873.29萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、人口與計(jì)劃生育事務(wù)、文化體育與傳媒支出、農(nóng)林水事務(wù)支出等。

六、 關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

唐田鎮(zhèn)人民政府2021年收入預(yù)算1873.29萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1873.29萬元，占100%，比2020年預(yù)算增加547.32萬元，增加41.28%，增加原因主要是加強(qiáng)基層站所基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

七、 關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

唐田鎮(zhèn)人民政府2021年支出預(yù)算1873.29萬元，比2020年預(yù)算增加547.32萬元，增長41.28%,增長原因主要是加強(qiáng)基層站所基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。其中，基本支出1873.29萬元，占100%,主要用于政府基本公共開支。

八、 關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

唐田鎮(zhèn)人民政府2021年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

唐田鎮(zhèn)人民政府2021年未開展預(yù)算績效自評(píng)，因此涉及0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬元，因此無評(píng)價(jià)結(jié)果。

十、 其他重要事項(xiàng)情況說明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

唐田鎮(zhèn)人民政府2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算950.51萬元，主要用于主要用于保障單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)。

（二） 政府采購情況。

唐田鎮(zhèn)人民政府2021年政府采購預(yù)算總額17.95萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算17.95萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三） 國有資產(chǎn)占用使用情況。

唐田鎮(zhèn)人民政府有公務(wù)用車2輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0個(gè)，價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0個(gè)。

2021年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0個(gè)。

第三部分名詞解釋

一、 財(cái)政撥款收入：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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