池州市貴池區(qū)應急管理局2022年部門預算

                                                                                                                    部門公開表2

                   池州市貴池區(qū)應急管理局2022年收入總表

                                                                                                                                 單位：萬元

 部門公開表3

     池州市貴池區(qū)應急管理局2022年支出總表

                                                                                                                             單位：萬元

                                                               部門公開表4

池州市貴池區(qū)應急管理局2022年財政撥款收支總表

                                                                          單位：萬元

部門公開表5

池州市貴池區(qū)應急管理局2022年一般公共預算支出表

                                                                          單位：萬元

部門公開表6

池州市貴池區(qū)應急管理局2022年一般公共預算基本支出表

                                                                          單位：萬元

部門公開表7

池州市貴池區(qū)應急管理局2022年政府性基金預算支出表

                                                                          單位：萬元

注： 池州市貴池區(qū)應急管理局沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

部門公開表8

                                                                    部門公開表9

池州市貴池區(qū)應急管理局2022年項目支出表

                                                                                                                                單位：萬元

                                                              部門公開表10

部門公開表11

注：池州市貴池區(qū)應急管理局沒有安排政府購買服務支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分 2022年部門預算情況說明

一、關于2022年收支總表的說明

按照綜合預算管理原則，貴池區(qū)應急管理局所有收入和支出均納入部門預算管理。貴池區(qū)應急管理局2022年收支總預算1727.02萬元，收入為一般公共預算撥款收入，支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、應急管理事務。

二、關于2022年收入總表的說明

池州市貴池區(qū)應急管理局2022年收入預算1727.02萬元，其中，本年收入1168.55萬元，上年結轉(zhuǎn)結余558.47萬元。

（一）本年收入1168.55萬元，主要包括：一般公共預算撥款收入1168.55萬元，占100%，，比202１年預算撥款增加806.88萬元，增長了223.1%,增長的原因主要一是增加了安全生產(chǎn)方面專項如：山庫區(qū)農(nóng)村住房保險、安全生產(chǎn)專項工作經(jīng)費項目、安全生產(chǎn)網(wǎng)格員建設項目、安全生產(chǎn)管理工作經(jīng)費項目；二是成立了安全生產(chǎn)監(jiān)督大隊，增加了臨時聘用人員經(jīng)費300萬元。

（二）上年結轉(zhuǎn)結余558.47萬元，主要包括：一般公共預算撥款收入558.47萬元，占100%，比2021年預算增加558.47萬元，增長100%，增長原因主要是增加了中央和省級自然災害救治資金 。

三、關于2022年支出總表的說明

貴池區(qū)應急管理局2022年支出預算1727.02萬元，比202１年預算撥款增加1365.35萬元，增長了377.5%,增長的原因主要一是增加了安全生產(chǎn)方面專項如：山庫區(qū)農(nóng)村住房保險、安全生產(chǎn)專項工作經(jīng)費項目、安全生產(chǎn)網(wǎng)格員建設項目、安全生產(chǎn)管理工作經(jīng)費項目；二是成立了安全生產(chǎn)監(jiān)督大隊，增加了臨時聘用人員經(jīng)費300萬元。三是上年結轉(zhuǎn)自然災害救災資金558.47萬元。其中：

基本支出：542.44萬元，占31.41%,主要用于單位職工工資的發(fā)放以及繳納的基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、住房公積金和單位正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費開支；

項目支出：1184.58萬元，占68.59%,主要用于山庫區(qū)農(nóng)村住房保險、安全生產(chǎn)專項工作經(jīng)費項目、安全生產(chǎn)網(wǎng)格員建設項目、安全生產(chǎn)管理工作經(jīng)費項目、森林消防大隊人員經(jīng)費、自然災害救災資金等。

四、關于2022年財政撥款收支總表的說明

貴池區(qū)應急管理局2022年財政撥款收支預算1727.02萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預算撥款；按資金年度分為：當年財政撥款收入1168.55萬元,上年結轉(zhuǎn)收入558.47萬元。支出按功能分類分為：社會保障和就業(yè)支出29.76萬元，占1.72%;衛(wèi)生健康支出8.14萬元，占0.47%;住房保障支出38.9萬元，占2.25%；災害防治及應急管理支出1650.22萬元，占95.56%。

五、關于2022年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算支出規(guī)模變化情況。

貴池區(qū)應急管理局上年結轉(zhuǎn)558.47萬元，2022年一般公共預算撥款1168.55萬元，比202１年預算撥款增加806.88萬元，增長了223.1%,增長的原因主要一是增加了安全生產(chǎn)方面專項如：山庫區(qū)農(nóng)村住房保險、安全生產(chǎn)專項工作經(jīng)費項目、安全生產(chǎn)網(wǎng)格員建設項目、安全生產(chǎn)管理工作經(jīng)費項目；二是成立了安全生產(chǎn)監(jiān)督大隊，增加了臨時聘用人員經(jīng)費300萬元。

（二）一般公共預算支出結構情況。

社會保障和就業(yè)支出29.76萬元，占1.72%;衛(wèi)生健康支出8.14萬元，占0.47%;住房保障支出38.90萬元，占2.25%；災害防治及應急管理支出1650.22萬元，占95.56%。

（三）一般公共預算支出具體使用情況。

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預算19.84萬元，比202１年預算減少3.4元，下降了14.6%,下降原因主要是繳費基數(shù)的調(diào)整。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預算9.92萬元，比202１年預算增加9.92萬元，增長了１００％，增長原因主要是職業(yè)年金繳費單位部分從2022年開始按月繳費。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項) 2022年預算4.4萬元，比2021年預算減少5.2萬元，下降了54.1 %，下降的原因主要是一是事業(yè)單位人員的醫(yī)療繳費調(diào)整至“事業(yè)單位醫(yī)療”的功能科目；二是繳費基數(shù)的調(diào)整。

４.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項) 2022年預算3.74萬元，比2021年預算增加3.74萬元，增長了100%，增長的原因主要是功能科目調(diào)整。

５.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算25.94萬元，比2021年預算增加0.88萬元，增長了3.5%，增長的原因主要是繳費基數(shù)的調(diào)整。

６.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2022年預算12.96萬元，比2021年預算增加12.96萬元，增長100%，增長原因主要是2022年開始向單位職工發(fā)放租金補貼。

7. 災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）行政運行（項）2022年預算535.64萬元，比2021年預算增加231.87萬元，增長76.3%，增長的主要原因是成立了安全生產(chǎn)監(jiān)督大隊，增加了臨時聘用人員經(jīng)費。

8. 災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監(jiān)管（項）2022年預算311.11萬元，比2021年預算增加311.11萬元，增長1003%，增長的主要原因是增加了項目經(jīng)費一是安全生產(chǎn)網(wǎng)格員建設、二是防汛防火抗旱等應急工作經(jīng)費。

9. 災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）應急救援（項）2022年預算30萬元，比2021年預算增加30萬元，增長100%，增長的主要原因是功能科目調(diào)整由“行政運行”科目調(diào)整至“應急救援”科目。

10. 災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）2022年預算130萬元，比2021年預算增加130萬元，增長100%，增長的主要原因是增加了山庫區(qū)農(nóng)村住房保險項目。

11.災害防治及應急管理支出（類）消防救援事務（款）消防應急救援（項）2022年預算85萬元，比2021年預算增加85萬元，增長100%，增長的主要原因是森林消防大隊人員經(jīng)費項目。

1２.災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）自然災害救災補助（項）2022年預算558.47萬元，比2021年預算增加558.47萬元，增長100%，增長的主要原因是增加了上年結轉(zhuǎn)的自然災害救災資金。

六、關于2022年一般公共預算基本支出表的說明

貴池區(qū)應急管理局2022年一般公共預算基本支出542.44萬元，其中：人員經(jīng)費509.64元，公用經(jīng)費32.80萬元。

（一）人員經(jīng)費509.6４萬元，主要包括: 基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費32.80萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、關于2022年政府性基金預算支出表的說明

池州市貴池區(qū)應急管理局2022年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關于2022年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明

池州市貴池區(qū)應急管理局2022年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、關于2022年項目支出表的說明

池州市貴池區(qū)應急管理局2022年預算共安排項目支出1184.58萬元，比2021年預算增加1057.58萬元，增長了832%，增長原因主要一是增加了安全生產(chǎn)方面專項如：山庫區(qū)農(nóng)村住房保險、安全生產(chǎn)專項工作經(jīng)費項目、安全生產(chǎn)網(wǎng)格員建設項目、安全生產(chǎn)管理工作經(jīng)費項目；二是增加了上年結轉(zhuǎn)專項用于自然災害救災方面的資金。主要包括：本年財政撥款安排 626.11萬元（其中，一般公共預算撥款安排 626.11萬元，政府性基金預算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款安排0萬元），財政撥款結轉(zhuǎn)結余安排 558.47萬元（其中，一般公共預算撥款安排558.47萬元，政府性基金預算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款安排0萬元）、財政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。

十、關于2022年政府采購支出表的說明

池州市貴池區(qū)應急管理局2022年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出

十一、關于2022年政府購買服務支出表的說明

池州市貴池區(qū)應急管理局2022年沒有安排政府購買服務支出。

十二、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

  １．“山庫區(qū)農(nóng)村住房保險”項目。

（1）項目概述。開展農(nóng)村住房保險工作是踐行以人民為中心發(fā)展思想的重要實踐，是貫徹落實區(qū)委區(qū)政府關于防災減災工作的重要舉措，是推進防災減災救災體制機制改革的重要任務，是加強農(nóng)村減災救災能力建設的重要內(nèi)容。

（2）立項依據(jù)。皖應急[2021]41號文、池應急辦[2021]87號以及貴應急字[2021]42號

（3）實施主體。池州市貴池區(qū)應急管理局

（4）起止時間。202201月至202212月

（5）項目內(nèi)容。山庫區(qū)農(nóng)村住房保險補貼。

（6）年度預算安排。項目預算安排資金130萬元；

（7）績效目標：為全力做好農(nóng)房保險工作，保險費由省財政和區(qū)財政按4：6比例分擔。本項目共申請預算資金130萬元，用于我區(qū)132809戶山區(qū)庫區(qū)農(nóng)村住房保險試點工作項目資金。通過該項目進一步完善全區(qū)防災減災救災體系，提升受災群眾抵御自然災害和災后重建能力。

２．“中央和省級自然災害救災資金(冬春救助)”項目。

（1）項目概述。2021年3月份以來，貴池區(qū)受到多次風雹、大雨以及臺風影響。據(jù)統(tǒng)計全區(qū)受災人口8.05萬，農(nóng)作物受災面積7525公頃，直接經(jīng)濟損失達到4400多萬元。為做好我區(qū)冬春救助工作，確保受災群眾溫暖、安全過冬。根據(jù)安徽省應急管理廳、安徽省財政廳《關于組織開展2021-2022年度全省冬春救助工作的通知》（皖應急〔2021〕102號）文件精神，結合安徽省財政廳、應急管理廳《關于下達2021年中央和省級自然災害救災資金預算（冬春救助）的通知》(皖財資環(huán)〔2021〕1366號)文件要求和前期貴池區(qū)財政局、應急管理局《關于組織開展2021-2022年度全區(qū)冬春救助工作的通知》（貴財建〔2021〕102號）文件安排資金。

（2）立項依據(jù)。皖應急〔2021〕102號、皖財資環(huán)〔2021〕1366號以及貴財建〔2021〕102號

（3）實施主體。池州市貴池區(qū)應急管理局

（4）起止時間。202201月至202212月

（5）項目內(nèi)容。自然災害救災資金(冬春救助)。

（6）年度預算安排。項目預算安排資金454萬元；

（7）績效目標：我區(qū)冬春救助工作，確保受災群眾溫暖、安全過冬。

３．“安全生產(chǎn)網(wǎng)格員建設”項目。

（1）項目概述。安全生產(chǎn)社會化服務機構是社會主義市場經(jīng)濟條件下參與和推進安全生產(chǎn)工作的重要力量，對在新形勢下提高我國安全生產(chǎn)整體水平發(fā)揮了積極作用。但當前安全生產(chǎn)社會化服務工作仍存在力量不足、能力不強、行為不規(guī)范、機制不完善、管理不嚴格等突出問題，有的社會化服務機構弄虛作假、租借資質(zhì)、違法掛靠、違規(guī)收費等，破壞了正常的安全生產(chǎn)秩序，依法受到了嚴厲追究。為進一步加強安全生產(chǎn)社會化服務工作，規(guī)范相關機構服務行為，根據(jù)《國務院安全生產(chǎn)委員會關于加快推進安全生產(chǎn)社會化服務體系建設的指導意見》（安委〔2016〕11號）、《池州市貴池區(qū)安全生產(chǎn)和消防安全網(wǎng)格化監(jiān)督工作實施方案》（貴安字〔2021〕8號）文件規(guī)定，實施安全生產(chǎn)網(wǎng)格員建設項目。

（2）立項依據(jù)。（安委〔2016〕11號）、貴安字〔2021〕8號

（3）實施主體。池州市貴池區(qū)應急管理局

（4）起止時間。202201月至202212月

（5）項目內(nèi)容。實施安全生產(chǎn)網(wǎng)格員建設。

（6）年度預算安排。項目預算安排資金204.36萬元；

（7）績效目標：通過落實安全生產(chǎn)和消防基層基礎責任，建立全覆蓋、無縫隙的安全生產(chǎn)和消防安全監(jiān)管體系，并保證安全監(jiān)管體系可靠的運行，形成安全生產(chǎn)和消防安全監(jiān)管網(wǎng)格管理，全面排查各類安全隱患，防范重大突發(fā)事件發(fā)生。

（二）機關運行經(jīng)費。

池州市貴池區(qū)應急管理局2022年機關運行經(jīng)費財政撥款預算32.8萬元，比2021年預算減少12.5萬元，下降了12.2%，下降主要原因是公用經(jīng)費較上年減少。

（三）政府采購情況。

池州市貴池區(qū)應急管理局2022年政府采購預算0萬元。其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，池州市貴池區(qū)應急管理局共有車輛0輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備*0臺（套）。

2022年部門預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設置情況。

2022年，池州市貴池區(qū)應急管理局10個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款626.11萬元、政府性基金預算當年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0元和單位資金安排安排0元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標。   

四、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、上年結轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）反映由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

七、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）反映由單位繳納的職業(yè)年金支出。

八、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項) 反映職工醫(yī)療保險繳費

九、. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金

十、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）反映向單位職工發(fā)放的租金補貼。

十一、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）行政運行（項）反映應急管理事務支出。

十二、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監(jiān)管（項）反映安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理等方面的支出。

十三、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）應急救援（項）反映安全生產(chǎn)、自然災害應急救援方面的支出。

十四、災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）自然災害救災補助（項）反映用于應對重大自然災害應急救援和受災群眾救助的支出。