池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處2022年部門預(yù)算

池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處2022年部門預(yù)算

（具體內(nèi)容與本部門2022年部門預(yù)算實際情況相銜接）

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年1月

 

 

 

 

 

 

目 錄

 

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算構(gòu)成

3.2022年度主要工作任務(wù)

第二部分 2022年部門預(yù)算表

1.池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處2022年收支總表

2.池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處2022年收入總表

3.池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處2022年支出總表

4.池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處2022年財政撥款收支總表

5.池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處2022年一般公共預(yù)算支出表

6.池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處2022年一般公共預(yù)算基本支出表

7.池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處2022年政府性基金預(yù)算支出表

8.池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處2022年項目支出表

10.池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處2022年政府采購支出表

11.池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處2022年政府購買服務(wù)支出表

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2022年收支總表的說明

2.關(guān)于2022年收入總表的說明

3.關(guān)于2022年支出總表的說明

4.關(guān)于2022年財政撥款收支總表的說明

5.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明

6.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8.關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

9.關(guān)于2022年項目支出表的說明

10.關(guān)于2022年政府采購支出表的說明

11.關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明

12.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

梅龍街道辦事處在貴池區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，設(shè)立了黨工委、辦事處、人大工委機構(gòu)，政協(xié)的有關(guān)工作；設(shè)立紀(jì)工委（監(jiān)察室）、人民武裝部；共青團、婦聯(lián)、工會等群團組織的設(shè)置按有關(guān)章程執(zhí)行。街道黨工委重點加強黨的建設(shè)工作，發(fā)揮總攬街道工作全局的作用，對街道的各項工作實行全面領(lǐng)導(dǎo)，在街道各級黨組織、行政組織、經(jīng)濟組織、群團組織中起領(lǐng)導(dǎo)核心作用。街道辦事處在區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和市、區(qū)政府的授權(quán)，主要對轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、社會性、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、社會管理、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查的職能。

二、部門預(yù)算構(gòu)成

【如本部門有下屬單位】

（部門預(yù)算構(gòu)成：）從預(yù)算單位構(gòu)成看，池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處2022年度部門預(yù)算包括梅龍街道辦事處本級預(yù)算和下屬單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共5個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處本級	行政單位
2	池州市貴池區(qū)梅龍財政分局	行政單位
3	池州市貴池區(qū)梅龍計生服務(wù)所	事業(yè)單位
4	池州市貴池區(qū)梅龍文廣站	事業(yè)單位
5	池州市貴池區(qū)梅龍民政所	事業(yè)單位
		……

三、2022年度主要工作任務(wù)

堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神和十九屆歷次全會精神，全面落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。圍繞街道中心工作，促進經(jīng)濟全面發(fā)展。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2022年部門預(yù)算表

                                                                部門公開表1

     池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處2022年收支總表

收            入		支          出
收 入 項 目	預(yù)算數(shù)	支出功能分類科目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	4117.07	一、一般公共服務(wù)支出	1481.25
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入		二、外交支出
		三、國防支出
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		四、公共安全支出	60
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入		五、教育支出
		六、科學(xué)技術(shù)支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入		七、文化旅游體育與傳媒支出	50
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入		八、社會保障和就業(yè)支出	303.76
		九、衛(wèi)生健康支出	70.56
四、財政專戶管理資金收入		十、節(jié)能環(huán)保支出	35
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	123
五、單位資金收入		十二、農(nóng)林水支出	1011.28
其中：事業(yè)收入		十三、交通運輸支出	304.4
事業(yè)單位經(jīng)營收入		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	580
上級補助收入		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
附屬單位上繳收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	97.83
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十二、預(yù)備費
		二十三、其他支出
		二十四、轉(zhuǎn)移性支出
		二十五、債務(wù)還本支出
		二十六、債務(wù)付息支出
		二十七、債務(wù)發(fā)行費用支出
本  年  收  入  小  計	4117.07	本  年  支  出  小  計	4117.08
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余		結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算		一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算		政府性基金預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算		國有資本經(jīng)營預(yù)算
財政專戶管理資金		財政專戶管理資金
單位資金		單位資金
收   入   總   計	4117.07	支 出  總 計	4117.07

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            部門公開表2

                   池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處2022年收入總表

                                                                                                                                                                              單位：萬元

 

（單位）名稱

合計

本年收入

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

小計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

財政專戶管理資金

單位資金

小計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

財政專戶管理資金

單位資金

小計

事業(yè)     收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他   收入

梅龍街道辦事處

4117.07

4117.07

4117.07

梅龍街道辦事處本級

4002.2

4002.2

4002.2

梅龍街道計生服務(wù)所

22

22

22

梅龍街道辦事處文廣站

26.8

26.8

26.8

梅龍街道民政辦

11

11

11

梅龍街道財政分局

55.07

55.07

55.07

 

                                                      部門公開表3

     池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處2022年支出總表

                                                                                                                             單位：萬元

科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出	事業(yè)單位經(jīng)營支出	上繳上級支出	對附屬單位補助支出
201	一般公共服務(wù)支出	4117.07	639.35	3477.72
20101	人大事務(wù)
2010101	行政運行	4117.07	639.35	3477.72
2010102	機關(guān)服務(wù)
	……
	合 計	4117.07	639.35	3477.72

 

                                                               部門公開表4

池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處2022年財政撥款收支總表

                                                                          單位：萬元

收      入		支      出
項目	預(yù)算數(shù)	項目	預(yù)算數(shù)
一、本年收入	4117.07	一、本年支出	4117.07
（一）一般公共預(yù)算撥款	4117.07	（一）一般公共服務(wù)支出	1481.25
（二）政府性基金預(yù)算撥款		（二）外交支出
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款		（三）國防支出
		（四）公共安全支出	60
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)		（五）教育支出
（一）一般公共預(yù)算撥款		（六）科學(xué)技術(shù)支出
（二）政府性基金預(yù)算撥款		（七）文化旅游體育與傳媒支出	50
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款		（八）社會保障和就業(yè)支出	303.76
		（九）衛(wèi)生健康支出	70.56
		（十）節(jié)能環(huán)保支出	35
		（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出	123
		（十二）農(nóng)林水支出	1011.28
		（十三）交通運輸支出	304.4
		（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出	580
		（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地區(qū)支出
		（十八）自然資源海洋氣象等支出
		（十九）住房保障支出	97.83
		（二十）糧油物資儲備支出
		（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		（二十二）預(yù)備費
		（二十三）其他支出
		（二十四）轉(zhuǎn)移性支出
		（二十五）債務(wù)還本支出
		（二十六）債務(wù)付息支出
		（二十七）債務(wù)發(fā)行費用支出
		二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
		（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
		（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
		（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
收    入    總    計	4117.07	支    出    總    計	4117.07

 

 

部門公開表5

池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處2022年一般公共預(yù)算支出表

                                                                          單位：萬元

科目編碼	科目名稱	合計	基本支出			項目支出
			小計	人員經(jīng)費	公用經(jīng)費
201	一般公共服務(wù)支出
20101	人大事務(wù)
2010101	行政運行	4117.07	639.35	555.85	83.5	3477.72
2010102	機關(guān)服務(wù)
	……
	合計

 部門公開表6

 池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處2022年一般公共預(yù)算基本支出表

                                                                          單位：萬元

部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目		本年一般公共預(yù)算基本支出
科目編碼	科目名稱	合計	人員經(jīng)費	公用經(jīng)費
301	工資福利支出	555.85	555.85
3010100	基本工資	211.82	211.82
3010201	生活性補貼	48.69	48.69
3010202	工作性補貼	20.55	20.55
3010204	特殊崗位津貼	4.32	4.32
3010211	在職人員住房提租補貼	32.61	32.61
3010301	年終一次性獎金	10.48	10.48
3010801	基本養(yǎng)老保險	49.18	49.18
3010901	職業(yè)年金支出	24.58	24.58
3010701	績效工資	27.14	27.14
30110	職工基本醫(yī)療保險	20.56	20.56
30113	住房公積金	65.22	65.22
3019999	其他工資福利支出	36.56	40.7
2010101	行政運行	83.5		83.5
	合 計	639.35	555.85	83.5

 

                                                                                部門公開表7

池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處2022年政府性基金預(yù)算支出表

                                                                          單位：萬元

科目編碼	科目名稱	本年政府性基金預(yù)算支出
		合計	基本支出	項目支出
207	文化旅游體育與傳媒支出
20707	國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金安排的支出
2070701	資助影片放映
……
	合 計

注：沒有政府性基金收支預(yù)算的部門也要公開空白表，并備注說明：“池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)”。

 

 

 

  部門公開表8

 

池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
			單位：萬元
功能分類科目				國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出
科目編碼	科目名稱			合計		基本支出	項目支出
223	國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
22301	解決歷史遺留問題及改革成本支出
2230101	廠辦大集體改革支出
……	……
合計
注：沒有國有資本經(jīng)營收支預(yù)算的部門也要公開空白表，并備注說明：“池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)”。

 

                                                                   部門公開表9

池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處2022年項目支出表

                                                                                                     單位：萬元

類型	項目名稱	項目單位	合計	本年財政撥款			財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余			財政專戶管理資金	單位 資金
				一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	國有資本經(jīng)營預(yù)算	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	國有資本經(jīng)營預(yù)算
其他運轉(zhuǎn)類	節(jié)能環(huán)保積分支出	梅龍街道辦事處		35
	交通運輸公路積經(jīng)費支出	梅龍街道辦事處		304．4
	農(nóng)林水經(jīng)費支出	梅龍街道辦事處		278
本級項目	維護國家公共安全支出	梅龍街道辦事處		60
	秸稈獎勵及補貼支出	梅龍街道辦事處		576.54
	企業(yè)補助經(jīng)費支出	梅龍街道辦事處		580
	文明創(chuàng)建及鄉(xiāng)村振興	梅龍街道辦事處		132.5
	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支	梅龍街道辦事處		61
	一般公共服務(wù)經(jīng)費支出	梅龍街道辦事處		437
	村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出	梅龍街道辦事處		95
	村級組織補助經(jīng)費	梅龍街道辦事處		638.28
	社會保障和就業(yè)經(jīng)費支出	梅龍街道辦事處		230
	文化體育與傳媒經(jīng)費支出	梅龍街道辦事處		50
合 計				3477.72

注：沒有項目支出預(yù)算的部門（單位）也要公開空白表，并備注說明：“池州市貴池區(qū)XX（部門名稱）沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出，故本表無數(shù)據(jù)”。

 

       部門公開表10

注：未安排政府采購預(yù)算的部門，也要公開空白表，并備注說明“池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出，故本表無數(shù)據(jù)”。

部門（單位）公開表11

池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處沒有安排政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)”。

 

(上述公開表1、表4收入、支出項目保留樣表各項內(nèi)容，如相關(guān)收支預(yù)算未安排，請顯示空白格，無需顯示0值。公開表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11公開的支出功能科目、經(jīng)濟科目、項目信息只顯示本部門安排預(yù)算的相應(yīng)內(nèi)容)

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

 

一、關(guān)于2022年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處2022年收支總預(yù)算4117.07萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入、財政專戶管理資金收入、單位資金收入……，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、 

 

【收支包括的具體內(nèi)容根據(jù)本部門實際情況，只說明金額不為0的項目，金額為0的項目可自行刪除，如收入僅有一項的，說明為“收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入（政府性基金預(yù)算撥款收入……）”；支出僅說明本部門實際使用的功能科目】

二、關(guān)于2022年收入總表的說明

池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處2022年收入預(yù)算4062萬元，其中，本年收入4117.07萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

（一）本年收入4117.07萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入4117.07萬元，占100%，比2021年預(yù)算增加2048.4萬元，101.7%，增長（下降）原因主要是增加了對企業(yè)的補助支出及村級組織的補助支出及農(nóng)林水基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等； 

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入0萬元，占0%，比2021年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，增長（下降）原因主要是上年沒有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余； 

三、關(guān)于2022年支出總表的說明

池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處2022年支出預(yù)算4117.07萬元，比2021年預(yù)算增加（減少）2048.4萬元，增長101.7%，增長原因主要是項目經(jīng)費增加，加強了農(nóng)林水等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。其中，基本支出639.95萬元，占15.53%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作.；項目支出3477.72萬元，占84.47%，主要用于農(nóng)林水等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%，我部門沒有事業(yè)單位經(jīng)營支出；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、關(guān)于2022年財政撥款收支總表的說明

池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處2022年財政撥款收支預(yù)算4117.07萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款4117.07萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入4117.07萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出1481.25萬元，占35.98%；社會保障和就業(yè)支出303.76萬元，占7.38%；衛(wèi)生健康支出70.56萬元，占1.72%；住房保障支出97.83萬元，占2.38%；.

五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處2022年一般公共預(yù)算支出4117.07萬元，比2021年預(yù)算增加2048.4萬元，增長101.7%，主要原因：一是項目經(jīng)費增加，二是加強對企業(yè)的補助支出。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出1481.25萬元，占35.98%；社會保障和就業(yè)支出303.76萬元，占7.38%；衛(wèi)生健康支出70.56萬元，占1.72%；住房保障支出97.83萬元，占2.38%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）2022年預(yù)算1481.25萬元，比2021年預(yù)算1707.8萬元減少226.55萬元，下降15.29%，下降原因主要是提高辦事效率，壓縮公務(wù)費用支出。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）2022年預(yù)算303.76萬元，比2021年預(yù)算297.51增加6.25萬元，增長2.1%，增長原因主要是人員調(diào)入及基數(shù)調(diào)整。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預(yù)算97.83萬元，比2021年213.98預(yù)算減少116.15萬元，減少118.73%，減少原因主要是今年將部分退休人員提租補貼列入退休費。

4.公共安全支出2022年預(yù)算支出60萬元，比2021年0萬元增長60萬元，增長100%，增長原因是2021年公共安全支出列入一般公共預(yù)算，未單列。

5.文化體育傳媒支出2022年預(yù)算支出50萬元，比2021年0萬元增長50萬元，增長100%，增長原因是2021年文化傳媒支出列入一般公共預(yù)算，未單列

6．節(jié)能環(huán)保支出2022年預(yù)算支出35萬元，比2021年0萬元增長35萬元，增長100%，增長原因是2021年節(jié)能環(huán)保支出列入一般公共預(yù)算，未單列

7．城鄉(xiāng)社區(qū)支出2022年預(yù)算支出123萬元，比2021年0萬元增長123萬元，增長100%，增長原因是2021年城鄉(xiāng)社區(qū)支出列入一般公共預(yù)算，未單列

8．農(nóng)林水支出2022年預(yù)算支出1011.28萬元，比2021年0萬元增長1011.28萬元，增長100%，增長原因是2021年農(nóng)林水支出列入一般公共預(yù)算，未單列

9．交通運輸支出2022年預(yù)算支出304.4萬元，比2021年0萬元增長304.4萬元，增長100%，增長原因是2021年交通運輸支出列入一般公共預(yù)算，未單列

10. 資源勘探信息等支出2022年預(yù)算支出580萬元，比2021年0萬元增長580萬元，增長100%，增長原因是2021年資源勘探信息支出列入其他支出未單列。

11. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2022年預(yù)算支出70.56萬元，比2021年23.79萬元增長46.77萬元，增長66.28%，增長原因是增加了計劃生育支出。

六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處2022年一般公共預(yù)算基本支出639.35萬元，其中，人員經(jīng)費555.85萬元，公用經(jīng)費83.5萬元。

（一）人員經(jīng)費555.85萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、對其他個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費83.5萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出、國內(nèi)債務(wù)付息、國外債務(wù)付息、國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用、國外債務(wù)發(fā)行費用、房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、資本金注入、政府投資基金股權(quán)投資、費用補貼、利息補貼、其他對企業(yè)補助、對社會保險基金補助、補充全國社會保障基金、贈與、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼、其他支出等。

七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明

池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處2022年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）廠辦大集體改革支出（項）2022年預(yù)算0萬元，比2021年預(yù)算增加0萬元，增長0%，主要原因是我部門沒有此類預(yù)算。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）“三供一業(yè)”移交補助支出（項）2022年預(yù)算0萬元，比2021年預(yù)算增加0萬元，主要原因是我部門沒有此類預(yù)算。

九、關(guān)于2022年項目支出表的說明

池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處2022年預(yù)算共安排項目支出3477.72萬元，比2021年預(yù)算2233.41萬元增加（減少）1244.31萬元，增長35.78%，增長原因主要是今年增加了農(nóng)林水基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。主要包括：本年財政撥款安排 3477.72萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 3477.72萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元），財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排0萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 0萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元）、財政專戶管理資金安排*.*萬元和單位資金安排0萬元。

十、關(guān)于2022年政府采購支出表的說明

池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處2022年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處2022年預(yù)算安排政府采購支出53萬元，比2021年預(yù)算增加34.33萬元，增長18.67 %，增長原因主要是管理更加規(guī)范，把辦公用復(fù)印紙及A4志等列入采購范圍。其中，一般公共預(yù)算安排53萬元，占100%；政府性基金預(yù)算安排0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0萬元，占0%；財政專戶管理資金安排0萬元，占0%；單位資金安排0萬元，占0%。

十一、關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明

池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處2022年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標(biāo)情況。

1.“排灌站等建設(shè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費”項目。

（1）項目概述。本次項目共申請278萬元，期中：8萬用于雙嶺村三房月圩排灌閘建設(shè)；120萬用于西岔湖泄洪及大同村清淤工作；150萬用于梅龍電力排灌站工作運轉(zhuǎn)經(jīng)費。

（2）立項依據(jù)：根據(jù)辦事處預(yù)算安排

（3）實施主體。池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處

（4）起止時間。2022.0101--20221231

（5）項目內(nèi)容。雙嶺村三房月圩排灌閘建設(shè)，西岔湖泄洪及大同村清淤工作及梅龍電力排灌站工作運轉(zhuǎn)經(jīng)費。

（6）年度預(yù)算安排：278萬元

（7）績效目標(biāo)。見下表

項目支出績效目標(biāo)申報表
（  2022  年度）
項目責(zé)任人（簽字）：							單位（蓋章）：
項目名稱			農(nóng)林水經(jīng)費支出
主管部門及代碼			[209]池州市貴池區(qū)人民政府梅龍街道辦事處		實施單位		池州市貴池區(qū)人民政府梅龍街道辦事處
項目屬性			常年項目		項目期		1年
項目資金 （萬元）			中期資金總額：	278.00	年度資金總額：		278.00
			其中：財政撥款	278.00	其中：財政撥款		278.00
			其他資金	0.00	其他資金		0.00
總 體 目 標(biāo)	中期目標(biāo)（2022年—2022年）				年度目標(biāo)
	本項目共申請預(yù)算資金：278萬元，期中：8萬用于雙嶺村三房月圩排灌閘建設(shè)；120萬用于西岔湖泄洪及大同村清淤工作；150萬用于梅龍電力排灌站工作運轉(zhuǎn)經(jīng)費				本項目共申請預(yù)算資金：278萬元，期中：8萬用于雙嶺村三房月圩排灌閘建設(shè)；120萬用于西岔湖泄洪及大同村清淤工作；150萬用于梅龍電力排灌站工作運轉(zhuǎn)經(jīng)費
績 效 指 標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)值	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)		指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	排灌閘建設(shè)個數(shù)	1個	數(shù)量指標(biāo)	泄洪及清淤防洪個數(shù)		≥2個
			泄洪及清淤防洪個數(shù)	≥2個		排灌閘建設(shè)個數(shù)		1個
		質(zhì)量指標(biāo)	經(jīng)費支出合規(guī)性	農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展	質(zhì)量指標(biāo)	經(jīng)費支出合規(guī)性		農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展
		時效指標(biāo)	項目完成及時性	農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目完成情況	時效指標(biāo)	項目完成及時性		農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目完成情況
			經(jīng)費支出時效性	根據(jù)項目進度及時撥付		經(jīng)費支出時效性		根據(jù)項目進度及時撥付
		成本指標(biāo)	項目總成本	≤2780000元	成本指標(biāo)	項目總成本		≤2780000元
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟效益指標(biāo)	保障田地灌溉	保障下游600畝田地灌溉	經(jīng)濟效益指標(biāo)	農(nóng)田農(nóng)業(yè)生產(chǎn)		為大同圩4.5萬畝田地農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供保障
			農(nóng)田農(nóng)業(yè)生產(chǎn)	為大同圩4.5萬畝田地農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供保障		防洪泄洪		保障下游10000畝田地灌溉，同時防止汛期泄洪造成內(nèi)澇
			防洪泄洪	保障下游10000畝田地灌溉，同時防止汛期泄洪造成內(nèi)澇		保障田地灌溉		保障下游600畝田地灌溉
		社會效益指標(biāo)	對城鄉(xiāng)規(guī)劃的改善或影響程度	明顯提高	社會效益指標(biāo)	對城鄉(xiāng)規(guī)劃的改善或影響程度		明顯提高
		生態(tài)效益指標(biāo)			生態(tài)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響指標(biāo)	對提升農(nóng)作物品質(zhì)的持續(xù)影響程度	提升農(nóng)作物產(chǎn)量和品質(zhì)	可持續(xù)影響指標(biāo)	對提升農(nóng)作物品質(zhì)的持續(xù)影響程度		提升農(nóng)作物產(chǎn)量和品質(zhì)
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	群眾滿意度	≥100百分比	滿意度指標(biāo)	群眾滿意度		≥100百分比
項目負責(zé)人：

 

 

 

 

 

 

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處2022年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算639.35萬元，比2021年預(yù)算減少91.35萬元，下降14.29%，下降主要原因是下降原因主要是提高辦事效率，壓縮公務(wù)費用支出。

（三）政府采購情況。

池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處2022年政府采購預(yù)算53萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算53萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛.單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

2022年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛（只列報車輛不為0的車型）；安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2022年，池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處14個項目實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款3477.72萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
 十、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十一、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)：反映省財政廳用于國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。（根據(jù)部門預(yù)算實際對重要的支出功能科目進行解釋）