| 索引號(hào)： | 113418005578005156/202201-00017 | 組配分類： | 政府預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 貴池區(qū)清溪街道辦事處 | 主題分類： | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| 名稱： | 池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2022年部門預(yù)算 | 文號(hào)： | 無 |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2022-01-28 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處
2022年部門預(yù)算
2022年01月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算構(gòu)成
3.2022年度主要工作任務(wù)
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1.池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2022年收支總表
2.池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2022年收入總表
3.池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2022年支出總表
4.池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2022年財(cái)政撥款收支總表
5.池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2022年一般公共預(yù)算支出表
6.池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2022年一般公共預(yù)算基本支出表
7.池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2022年政府性基金預(yù)算支出表
8.池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
9.池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2022年項(xiàng)目支出表
10.池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2022年政府采購(gòu)支出表
11.池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2022年收支總表的說明
2.關(guān)于2022年收入總表的說明
3.關(guān)于2022年支出總表的說明
4.關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說明
5.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明
6.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
7.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明
8.關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明
9.關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說明
10.關(guān)于2022年政府采購(gòu)支出表的說明
11.關(guān)于2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說明
12.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家、地方法規(guī)；落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府各項(xiàng)指示和決定；抓好轄區(qū)的文明創(chuàng)建等工作。
2、以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，大力發(fā)展街道經(jīng)濟(jì)，提高社區(qū)服務(wù)能力。
3、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和幫助社居委搞好基層組織建設(shè)和黨建工作。
4、抓好轄區(qū)的社會(huì)治安綜合治理工作。
5、抓好轄區(qū)計(jì)劃生育工作。
6、配合有關(guān)部門做好城建、城管工作，管理好居民小區(qū)、街道的環(huán)境衛(wèi)生等工作。
7、做好轄區(qū)的民政工作、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫和社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利，低保等工作。
8、做好轄區(qū)的民兵預(yù)備役工作和科普工作。
9、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作
二、部門預(yù)算構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2022年度部門預(yù)算包括辦事處本級(jí)預(yù)算和下屬單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共2個(gè)，具體情況見下表。
|
序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
|
1 |
池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處本級(jí) |
行政單位 |
|
2 |
池州市貴池區(qū)財(cái)政局清溪分局 |
行政單位 |
三、2022年度主要工作任務(wù)
一、強(qiáng)化大局意識(shí)，推進(jìn)服務(wù)城市建設(shè)。二、凝聚各方力量，鞏固深化創(chuàng)建成果。三、緊貼居民需求，提升社區(qū)建設(shè)內(nèi)涵。四、關(guān)注民生民計(jì)，全面促進(jìn)社會(huì)和諧。五、創(chuàng)新社會(huì)管理，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。六、整合各類資源，深挖街域經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)撃?。七、?jiān)持黨建統(tǒng)領(lǐng)，全面加強(qiáng)基層組織建設(shè)。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
|
|
|
|
|
部門（單位）公開表1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2022年收支總表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
收 入 項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
1,383.16 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
465.62 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
三、國(guó)防支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
819.14 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
13.74 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
四、財(cái)政專戶管理資金收入 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
20.44 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
五、單位資金收入 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
其中：事業(yè)收入 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
附屬單位上繳收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
64.22 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十二、預(yù)備費(fèi) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十五、債務(wù)還本支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十六、債務(wù)付息支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
本 年 收 入 小 計(jì) |
1,383.16 |
本 年 支 出 小 計(jì) |
1,383.16 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共預(yù)算 |
|
一般公共預(yù)算 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
單位資金 |
|
單位資金 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
收 入 總 計(jì) |
1,383.16 |
支 出 總 計(jì) |
1,383.16 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門（單位）公開表2 |
|||||||||||||
|
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2022年收入總表 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||||||||||||||
|
部門（單位）名稱 |
合計(jì) |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
|||||||||||||||||||
|
小計(jì) |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||||||||||||||||||||||||
|
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
1,383.16 |
1,383.16 |
1,383.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
1,346.62 |
1,346.62 |
1,346.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
池州市貴池區(qū)財(cái)政局清溪分局 |
36.54 |
36.54 |
36.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
部門（單位）公開表3 |
|
||||||||||||||||||||||
|
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2022年支出總表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
||||||||||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
上繳上級(jí)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
465.63 |
290.73 |
174.9 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
465.63 |
290.73 |
174.9 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
465.63 |
290.73 |
174.9 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
819.14 |
48.98 |
770.16 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
770.16 |
|
770.16 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
770.16 |
|
770.16 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
48.98 |
48.98 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
0.18 |
0.18 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
32.53 |
32.53 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
16.27 |
16.27 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
13.74 |
13.74 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.74 |
13.74 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
8.99 |
8.99 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.75 |
4.75 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
20.44 |
|
20.44 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
20.44 |
|
20.44 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2110199 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
20.44 |
|
20.44 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
64.21 |
64.21 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
64.21 |
64.21 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
42.80 |
42.80 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
21.41 |
21.41 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
合計(jì) |
1,383.16 |
417.66 |
965.50 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
部門（單位）公開表4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2022年財(cái)政撥款收支總表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 |
支 出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一、本年收入 |
1383.16 |
一、本年支出 |
1383.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
1383.16 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
465.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
|
（三）國(guó)防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
|
（六）科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
|
（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
819.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
13.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
20.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（十三）交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（十八）自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
64.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十）糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十二）預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十四）轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十五）債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十六）債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十七）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計(jì) |
1383.16 |
支 出 總 計(jì) |
1383.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門（單位）公開表5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2022年一般公共預(yù)算支出表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
小計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
440.63 |
290.73 |
234.72 |
56.01 |
174.90 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
440.63 |
290.73 |
234.72 |
56.01 |
174.90 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
440.63 |
290.73 |
234.72 |
56.01 |
174.90 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
819.14 |
48.98 |
48.98 |
|
770.16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
770.16 |
|
|
|
770.16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
770.16 |
|
|
|
770.16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
48.98 |
48.98 |
48.98 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
0.18 |
0.18 |
0.18 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
32.53 |
32.53 |
32.53 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
16.27 |
16.27 |
16.27 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
13.74 |
13.74 |
13.74 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.74 |
13.74 |
13.74 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
8.99 |
8.99 |
8.99 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.75 |
4.75 |
4.75 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
20.44 |
|
|
|
20.44 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
20.44 |
|
|
|
20.44 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110199 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
20.44 |
|
|
|
20.44 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
64.21 |
64.21 |
64.21 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
64.21 |
64.21 |
64.21 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
42.80 |
42.80 |
42.80 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
21.41 |
21.41 |
21.41 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合計(jì) |
1,383.16 |
417.66 |
361.65 |
56.01 |
965.50 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
部門（單位）公開表6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2022年一般公共預(yù)算基本支出表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
本年一般公共預(yù)算基本支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
工資福利支出 |
361.31 |
361.31 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工資 |
125.92 |
125.92 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
72.60 |
72.60 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
6.93 |
6.93 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30107 |
績(jī)效工資 |
26.06 |
26.06 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
32.53 |
32.53 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
16.27 |
16.27 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
13.74 |
13.74 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.48 |
0.48 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30113 |
住房公積金 |
42.80 |
42.80 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
23.98 |
23.98 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
56.01 |
|
56.01 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30201 |
辦公費(fèi) |
2.40 |
|
2.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
2.99 |
|
2.99 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
30.60 |
|
30.60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
3.98 |
|
3.98 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.14 |
|
0.14 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
15.90 |
|
15.90 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.34 |
0.34 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30302 |
退休費(fèi) |
0.17 |
0.17 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.17 |
0.17 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合計(jì) |
417.66 |
361.65 |
56.01 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
部門（單位）公開表7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2022年政府性基金預(yù)算支出表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門（單位）公開表8 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分類科目 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門（單位）公開表9 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2022年項(xiàng)目支出表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
類型 |
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目單位 |
合計(jì) |
本年財(cái)政撥款 |
財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
特定目標(biāo)類 |
城市社區(qū)工作經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
206.0 |
206.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
特定目標(biāo)類 |
城市社區(qū)人員工資 |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
406.1 |
406.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
特定目標(biāo)類 |
基層專職環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼 |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
20.4 |
20.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
特定目標(biāo)類 |
樓棟長(zhǎng)工資 |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
134.1 |
134.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
特定目標(biāo)類 |
社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
174.9 |
174.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
特定目標(biāo)類 |
社區(qū)網(wǎng)格員工資 |
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處 |
24.0 |
24.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合計(jì) |
|
|
965.5 |
965.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
部門（單位）公開表10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2022年政府采購(gòu)支出表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
政府采購(gòu)品目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
復(fù)印紙 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
木骨架為主的椅凳類 |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
木制臺(tái)、桌類 |
1.0 |
1.0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
噴墨打印機(jī) |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
其他電氣設(shè)備 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
臺(tái)式計(jì)算機(jī) |
4.8 |
4.8 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合計(jì) |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
部門（單位）公開表11 |
|
池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
項(xiàng)目名稱 |
一級(jí)目錄名稱 |
二級(jí)目錄名稱 |
三級(jí)目錄名稱 |
政府購(gòu)買服務(wù)內(nèi)容 |
購(gòu)買數(shù)量 |
購(gòu)買金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處沒有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2022年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2022年收支總預(yù)算1383.16萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
二、關(guān)于2022年收入總表的說明
池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2022年收入預(yù)算1383.16萬元，其中，本年收入1383.16萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
（一）本年收入1383.16萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入1383.16萬元，占100%。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余０萬元。
三、關(guān)于2022年支出總表的說明
池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2022年支出預(yù)算1383.16萬元。
基本支出：417.66萬元，占30.2%，主要用于單位職工工資的發(fā)放以及繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、住房公積金和機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)的公用經(jīng)費(fèi)開支；
項(xiàng)目支出：965.5萬元，占69.8%，主要用于村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)及村集體經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、文明創(chuàng)建等支出。
四、關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說明
池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算1383.16萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款，支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出465.62萬元，占33.66%；社會(huì)保障和就業(yè)支出819.14萬元，占59.22%；衛(wèi)生健康支出13.74萬元，占0.99%；節(jié)能環(huán)保支出20.44萬元，占1.48％；住房保障支出64.22萬元，占4.65%。
五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2022年一般公共預(yù)算支出1383.16萬元。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出465.62萬元，占33.66%；社會(huì)保障和就業(yè)支出819.14萬元，占59.22%；衛(wèi)生健康支出13.74萬元，占0.99%；節(jié)能環(huán)保支出20.44萬元，占1.48％；住房保障支出64.22萬元，占4.65%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)支出465.62萬元，占33.66%
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出819.14萬元，占59.22%
3.衛(wèi)生健康支出13.74萬元，占0.99%
4.節(jié)能環(huán)保支出20.44萬元，占1.48％
5.住房保障支出64.22萬元，占4.65%
六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2022年一般公共預(yù)算基本支出417.66萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)361.65萬元，公用經(jīng)費(fèi)56.01萬元。
（一）人員經(jīng)費(fèi)361.65萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi)56.01萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明
池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明
池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2022年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說明
池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2022年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出965.5萬元，主要包括：本年財(cái)政撥款安排965.5萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排965.5萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬元），財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排0萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 0萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬元）、財(cái)政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。
十、關(guān)于2022年政府采購(gòu)支出表的說明
池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2022年預(yù)算安排政府采購(gòu)支出10萬元，其中，一般公共預(yù)算安排10萬元，占100%；政府性基金預(yù)算安排0萬元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排0萬元，占0%；財(cái)政專戶管理資金安排0萬元，占0%；單位資金安排0萬元，占0%。
十一、關(guān)于2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說明
池州市貴池區(qū)清溪街道辦事處2022年沒有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出。
十二、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。
1.“城市社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述：本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金206萬元，用于黨建服務(wù)經(jīng)費(fèi)106萬元，工作經(jīng)費(fèi)100萬元，保障基層黨建工作開展及社區(qū)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：上級(jí)文件要求
（3）實(shí)施主體：池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處。
（4）起止時(shí)間：2022年01月至2022年12月
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：保障基層黨建工作開展及社區(qū)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（6）年度預(yù)算安排：206萬元
（7）績(jī)效目標(biāo)。
|
預(yù)算儲(chǔ)備項(xiàng)目庫項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 |
|
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
城市社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi) |
|
|||||
|
中期績(jī)效目標(biāo) |
本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金206萬元，用于黨建服務(wù)經(jīng)費(fèi)106萬元，工作經(jīng)費(fèi)100萬元，保障基層黨建工作開展及社區(qū)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
|
|||||
|
項(xiàng)目類型 |
指標(biāo)名稱 |
計(jì)算符號(hào) |
指標(biāo)值 |
計(jì)量單位 |
備注 |
指標(biāo)值說明 |
|
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
數(shù)量指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
|
補(bǔ)貼城市社區(qū)數(shù)量 |
= |
10 |
個(gè) |
|
反應(yīng)街道轄區(qū)社區(qū)數(shù)量 |
|
|
|
組織黨建活動(dòng)的次數(shù) |
≥ |
12 |
次 |
|
反映每個(gè)社區(qū)全年開展黨建活動(dòng)的次數(shù) |
|
|
|
建成A類黨支部數(shù)量 |
≥ |
18 |
個(gè) |
|
|
|
|
|
受理并調(diào)處各類信訪糾紛 |
≥ |
48 |
起 |
|
|
|
|
|
慰問困難優(yōu)撫對(duì)象及現(xiàn)役軍人家屬人數(shù) |
≥ |
100 |
人 |
|
|
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
|
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
定性 |
按照政策文件支付 |
|
|
反映經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
|
|
|
國(guó)家政策宣傳覆蓋率 |
≥ |
100 |
% |
|
10個(gè)社區(qū)政策宣傳全覆蓋 |
|
|
|
處理信訪流程的合規(guī)性 |
定性 |
嚴(yán)格執(zhí)行信訪管理制度 |
|
|
|
|
|
|
人口普查工作覆蓋率 |
= |
100 |
% |
|
街道轄區(qū)人口全覆蓋 |
|
|
|
建成A類黨支部覆蓋率 |
≥ |
80 |
% |
|
反應(yīng)街道A類黨支部數(shù)量占比 |
|
|
|
時(shí)效指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
|
活動(dòng)安排及時(shí)性 |
定性 |
在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)安排 |
|
|
反映項(xiàng)目安排進(jìn)度情況 |
|
|
|
補(bǔ)助資金到位及時(shí)率 |
≥ |
100 |
% |
|
反映補(bǔ)助資金撥付及時(shí)情況 |
|
|
|
處理信訪的及時(shí)性 |
定性 |
規(guī)定期限內(nèi) |
|
|
反映處理信訪的及時(shí)性 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目總成本 |
≤ |
206 |
萬元 |
|
反映項(xiàng)目總成本控制情況 |
|
|
|
政策補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) |
定性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) |
|
|
反映政策補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)控制情況 |
|
|
|
效益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
|
對(duì)幫扶對(duì)象提高經(jīng)濟(jì)能力的改善或提升 |
定性 |
效果明顯 |
|
|
|
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
|
對(duì)社區(qū)工作進(jìn)一步健全完善的影響 |
定性 |
效果明顯 |
|
|
|
|
|
|
對(duì)黨建水平提升，辦公條件優(yōu)化影響程度 |
定性 |
效果明顯 |
|
|
|
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
本項(xiàng)目不適用該指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
|
對(duì)推動(dòng)街道公序良俗發(fā)展的促進(jìn)作用 |
定性 |
效果明顯 |
|
|
反映通過項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)促進(jìn)街道公序良俗發(fā)展影響程度 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
|
服務(wù)對(duì)象及公眾滿意度 |
≥ |
90 |
% |
|
反映對(duì)象及公眾對(duì)項(xiàng)目的滿意度 |
|
|
|
說明：績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置可參照預(yù)算管理一體化系統(tǒng)—項(xiàng)目庫管理—項(xiàng)目?jī)?chǔ)備管理—部門二級(jí)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備—項(xiàng)目?jī)?chǔ)備申請(qǐng)—績(jī)效指標(biāo)—指標(biāo)推薦。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.“樓棟長(zhǎng)工資”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述： 本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金134.11萬元，用于全街道370名樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼。構(gòu)建街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟的四級(jí)治理網(wǎng)絡(luò)體系。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：上級(jí)文件要求
（3）實(shí)施主體：池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處。
（4）起止時(shí)間：2022年01月至2022年12月
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：用于全街道370名樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼。構(gòu)建街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟的四級(jí)治理網(wǎng)絡(luò)體系。
（6）年度預(yù)算安排：134.11萬元
（7）績(jī)效目標(biāo)。
|
預(yù)算儲(chǔ)備項(xiàng)目庫項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼 |
|||||
|
中期績(jī)效目標(biāo) |
本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金134.11萬元，用于全街道370名樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼。構(gòu)建街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟的四級(jí)治理網(wǎng)絡(luò)體系。 |
|||||
|
項(xiàng)目類型 |
指標(biāo)名稱 |
計(jì)算符號(hào) |
指標(biāo)值 |
計(jì)量單位 |
備注 |
指標(biāo)值說明 |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
數(shù)量指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼人數(shù) |
= |
370 |
人 |
|
全街道社區(qū)370名樓棟長(zhǎng)。 |
|
|
樓棟長(zhǎng)管理片區(qū)數(shù)量 |
= |
80 |
個(gè) |
|
全街道劃分為80個(gè)片區(qū)。 |
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
社區(qū)樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼合規(guī)性 |
定性 |
按照政策文件支付 |
|
|
反映經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
|
|
樓棟長(zhǎng)工作社區(qū)覆蓋率 |
= |
100 |
% |
|
|
|
|
樓棟長(zhǎng)補(bǔ)助資格審核規(guī)范性 |
定性 |
合規(guī) |
|
|
反映補(bǔ)助資格審核的規(guī)范性情況 |
|
|
時(shí)效指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼撥付及時(shí)性 |
≥ |
100 |
% |
|
反映補(bǔ)助資金撥付及時(shí)情況 |
|
|
成本指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目總成本 |
≤ |
134.11 |
萬元 |
|
反映項(xiàng)目總成本控制情況 |
|
|
效益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
本項(xiàng)目不適用該指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
對(duì)落實(shí)城市社區(qū)網(wǎng)格化管理工作的影響程度 |
定性 |
效果明顯 |
|
|
|
|
|
專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)對(duì)保障街道樓棟長(zhǎng)工作影響程度 |
定性 |
效果明顯 |
|
|
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
對(duì)改善居民居住環(huán)境影響程度 |
定性 |
效果明顯 |
|
|
|
|
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
對(duì)社區(qū)治理能力有效延伸的持續(xù)影響程度 |
定性 |
效果明顯 |
|
|
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
居民滿意度 |
≥ |
90 |
% |
|
反映居民對(duì)項(xiàng)目的滿意度 |
|
|
接受補(bǔ)貼樓棟長(zhǎng)滿意度 |
≥ |
90 |
% |
|
反映補(bǔ)助對(duì)象對(duì)項(xiàng)目的滿意度 |
|
|
說明：績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置可參照預(yù)算管理一體化系統(tǒng)—項(xiàng)目庫管理—項(xiàng)目?jī)?chǔ)備管理—部門二級(jí)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備—項(xiàng)目?jī)?chǔ)備申請(qǐng)—績(jī)效指標(biāo)—指標(biāo)推薦。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.“城市社區(qū)人員經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述： 本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金406.05萬元，用于77名專職工作者工資補(bǔ)貼，確保社區(qū)工作者工資按月發(fā)放到位，保障社區(qū)工作正常運(yùn)行。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：上級(jí)文件要求
（3）實(shí)施主體：池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處。
（4）起止時(shí)間：2022年01月至2022年12月
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：用于77名專職工作者工資補(bǔ)貼，確保社區(qū)工作者工資按月發(fā)放到位，保障社區(qū)工作正常運(yùn)行。
（6）年度預(yù)算安排：406.05萬元
（7）績(jī)效目標(biāo)。
|
預(yù)算儲(chǔ)備項(xiàng)目庫項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
城市社區(qū)人員經(jīng)費(fèi) |
|||||
|
中期績(jī)效目標(biāo) |
本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金406.05萬元，用于77名專職工作者工資補(bǔ)貼，確保社區(qū)工作者工資按月發(fā)放到位，保障社區(qū)工作正常運(yùn)行。 |
|||||
|
項(xiàng)目類型 |
指標(biāo)名稱 |
計(jì)算符號(hào) |
指標(biāo)值 |
計(jì)量單位 |
備注 |
指標(biāo)值說明 |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
數(shù)量指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
社區(qū)專職工作者工資撥付人數(shù) |
= |
77 |
人 |
|
77名城市社區(qū)人員工資 |
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
社區(qū)專職工作者工資撥付合規(guī)性 |
定性 |
按照政策文件支付 |
|
|
反映經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
|
|
社區(qū)專職工作者社區(qū)工作覆蓋率 |
= |
100 |
% |
|
反應(yīng)社區(qū)工作者工作的范圍 |
|
|
時(shí)效指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
社區(qū)專職工作者工資撥付及時(shí)性 |
≥ |
100 |
% |
|
反映補(bǔ)助資金撥付及時(shí)情況 |
|
|
成本指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目總成本 |
≤ |
406.05 |
萬元 |
|
反映項(xiàng)目總成本控制情況 |
|
|
效益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
不適用 |
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
提升社區(qū)人員履職能力影響程度 |
定性 |
效果明顯 |
|
|
|
|
|
專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)推進(jìn)社區(qū)工作影響程度 |
定性 |
效果明顯 |
|
|
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
不適用 |
|
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
對(duì)提升社區(qū)治理和服務(wù)能力持續(xù)影響程度 |
定性 |
效果明顯 |
|
|
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
居民滿意度 |
≥ |
90 |
% |
|
反映居民對(duì)項(xiàng)目的滿意度 |
|
|
接受補(bǔ)貼人員滿意度 |
≥ |
90 |
% |
|
反映補(bǔ)助對(duì)象對(duì)項(xiàng)目的滿意度 |
|
|
說明：績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置可參照預(yù)算管理一體化系統(tǒng)—項(xiàng)目庫管理—項(xiàng)目?jī)?chǔ)備管理—部門二級(jí)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備—項(xiàng)目?jī)?chǔ)備申請(qǐng)—績(jī)效指標(biāo)—指標(biāo)推薦。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.“網(wǎng)格員工資”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金24萬元，用于10名網(wǎng)格員工資，保障社區(qū)網(wǎng)格工作正常運(yùn)行，完成社區(qū)年度網(wǎng)格目標(biāo)任務(wù)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：上級(jí)文件要求
（3）實(shí)施主體：池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處。
（4）起止時(shí)間：2022年01月至2022年12月
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：用于10名網(wǎng)格員工資，保障社區(qū)網(wǎng)格工作正常運(yùn)行，完成社區(qū)年度網(wǎng)格目標(biāo)任務(wù)。
（6）年度預(yù)算安排：24萬元
（7）績(jī)效目標(biāo)。
|
預(yù)算儲(chǔ)備項(xiàng)目庫項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
網(wǎng)格員工資 |
|||||
|
中期績(jī)效目標(biāo) |
本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金24萬元，用于10名網(wǎng)格員工資，保障社區(qū)網(wǎng)格工作正常運(yùn)行，完成社區(qū)年度網(wǎng)格目標(biāo)任務(wù)。 |
|||||
|
項(xiàng)目類型 |
指標(biāo)名稱 |
計(jì)算符號(hào) |
指標(biāo)值 |
計(jì)量單位 |
備注 |
指標(biāo)值說明 |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
數(shù)量指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
網(wǎng)格員工資撥付人數(shù) |
= |
10 |
人 |
|
10名網(wǎng)格員工資 |
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
網(wǎng)格員工資撥付合規(guī)性 |
定性 |
按照政策文件支付 |
|
|
反映經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
|
|
網(wǎng)格員資格審核規(guī)范性 |
定性 |
合規(guī) |
|
|
反映補(bǔ)助資格審核的規(guī)范性情況 |
|
|
時(shí)效指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
網(wǎng)格員工資撥付及時(shí)性 |
≥ |
100 |
% |
|
反映補(bǔ)助資金撥付及時(shí)情況 |
|
|
成本指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目總成本 |
≤ |
24 |
萬元 |
|
反映項(xiàng)目總成本控制情況 |
|
|
效益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
不適用 |
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
社區(qū)網(wǎng)格化管理對(duì)社會(huì)穩(wěn)定性影響程度 |
定性 |
效果明顯 |
|
|
|
|
|
專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)對(duì)網(wǎng)格公共服務(wù)能力改善程度 |
定性 |
效果明顯 |
|
|
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
不適用 |
|
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
持續(xù)保持公共服務(wù)水平影響程度 |
定性 |
效果明顯 |
|
|
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
居民滿意度 |
≥ |
90 |
% |
|
反映居民對(duì)項(xiàng)目的滿意度 |
|
|
接受補(bǔ)貼人員滿意度 |
≥ |
90 |
% |
|
反映補(bǔ)助對(duì)象對(duì)項(xiàng)目的滿意度 |
|
|
說明：績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置可參照預(yù)算管理一體化系統(tǒng)—項(xiàng)目庫管理—項(xiàng)目?jī)?chǔ)備管理—部門二級(jí)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備—項(xiàng)目?jī)?chǔ)備申請(qǐng)—績(jī)效指標(biāo)—指標(biāo)推薦。 |
|
|
|
|
|
|
5.“基層環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述：該項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金20.44萬元，用于19名基層專職環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：上級(jí)文件要求
（3）實(shí)施主體：池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處。
（4）起止時(shí)間：2022年01月至2022年12月
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：用于19名基層專職環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼。
（6）年度預(yù)算安排：20.44萬元
（7）績(jī)效目標(biāo)。
|
預(yù)算儲(chǔ)備項(xiàng)目庫項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
基層專職環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼 |
|||||
|
中期績(jī)效目標(biāo) |
該項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金20.44萬元，用于19名基層專職環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼。 |
|||||
|
項(xiàng)目類型 |
指標(biāo)名稱 |
計(jì)算符號(hào) |
指標(biāo)值 |
計(jì)量單位 |
備注 |
指標(biāo)值說明 |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
數(shù)量指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
基層專職環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼人數(shù) |
= |
19 |
人 |
|
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
基層專職環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼撥付合規(guī)性 |
定性 |
按照政策文件支付 |
|
|
反映經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
|
|
基層專職環(huán)境監(jiān)督員工作覆蓋率 |
= |
100 |
% |
|
基層專職環(huán)境監(jiān)督員工作覆蓋10個(gè)社區(qū) |
|
|
時(shí)效指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
基層專職環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼撥付及時(shí)性 |
定性 |
規(guī)定期限內(nèi) |
|
|
反映基層專職環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼撥付及時(shí)性 |
|
|
成本指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目總成本 |
≤ |
20.44 |
萬元 |
|
反映項(xiàng)目總成本控制情況 |
|
|
效益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
不適用 |
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)對(duì)保障基層環(huán)保工作高效運(yùn)行影響程度 |
定性 |
效果明顯 |
|
|
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
對(duì)街道環(huán)境保護(hù)工作推進(jìn)的影響程度 |
定性 |
效果明顯 |
|
|
|
|
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
對(duì)保障基層專職環(huán)境監(jiān)督員工作積極性的影響程度 |
定性 |
效果明顯 |
|
|
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
居民滿意度 |
≥ |
90 |
% |
|
反映居民對(duì)項(xiàng)目的滿意度 |
|
|
接受補(bǔ)貼人員滿意度 |
≥ |
90 |
% |
|
反映補(bǔ)助對(duì)象對(duì)項(xiàng)目的滿意度 |
|
|
說明：績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置可參照預(yù)算管理一體化系統(tǒng)—項(xiàng)目庫管理—項(xiàng)目?jī)?chǔ)備管理—部門二級(jí)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備—項(xiàng)目?jī)?chǔ)備申請(qǐng)—績(jī)效指標(biāo)—指標(biāo)推薦。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.“社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述：本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金174.9萬元，用于街道各項(xiàng)工作，其中：五項(xiàng)支出12萬、屬地管理經(jīng)費(fèi)16萬、綜合經(jīng)費(fèi)60萬、查拆違10萬、黨建維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)40萬、環(huán)保20萬、居務(wù)監(jiān)督委員會(huì)補(bǔ)助3.4萬、文明創(chuàng)建10萬、團(tuán)委及統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)3.5萬元。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：上級(jí)文件要求
（3）實(shí)施主體：池州市貴池區(qū)人民政府清溪街道辦事處。
（4）起止時(shí)間：2022年01月至2022年12月
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)行
（6）年度預(yù)算安排：174.9萬元
（7）績(jī)效目標(biāo)。
|
預(yù)算儲(chǔ)備項(xiàng)目庫項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
|||||
|
中期績(jī)效目標(biāo) |
本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金174.9萬元，用于街道各項(xiàng)工作，其中：五項(xiàng)支出12萬、屬地管理經(jīng)費(fèi)16萬、綜合經(jīng)費(fèi)60萬、查拆違10萬、黨建維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)40萬、環(huán)保20萬、居務(wù)監(jiān)督委員會(huì)補(bǔ)助3.4萬、文明創(chuàng)建10萬、團(tuán)委及統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)3.5萬元。 |
|||||
|
項(xiàng)目類型 |
指標(biāo)名稱 |
計(jì)算符號(hào) |
指標(biāo)值 |
計(jì)量單位 |
備注 |
指標(biāo)值說明 |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
數(shù)量指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
機(jī)構(gòu)運(yùn)行保障數(shù)量 |
＝ |
5 |
個(gè) |
|
|
|
|
建設(shè)基層A類黨支部個(gè)數(shù) |
＝ |
18 |
個(gè) |
|
|
|
|
黨建學(xué)習(xí)活動(dòng)開展次數(shù) |
≥ |
12 |
次 |
|
|
|
|
召開安全生產(chǎn)會(huì)議 |
≥ |
4 |
次 |
|
|
|
|
受理并調(diào)處各類信訪糾紛 |
≥ |
48 |
起 |
|
|
|
|
慰問困難優(yōu)撫對(duì)象及現(xiàn)役軍人家屬人數(shù) |
≥ |
100 |
人 |
|
|
|
|
印發(fā)各類普法宣傳資料 |
≥ |
4 |
萬份 |
|
|
|
|
開展大型群眾文體活動(dòng)次數(shù) |
≥ |
4 |
次 |
|
|
|
|
查拆處違章建筑面積 |
≥ |
1000 |
平方米 |
|
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥付合規(guī)性 |
定性 |
嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定 |
|
|
|
|
|
接受補(bǔ)貼人員覆蓋率 |
＝ |
100 |
% |
|
|
|
|
嚴(yán)格控制違建增長(zhǎng) |
定性 |
零增長(zhǎng) |
|
|
|
|
|
街道衛(wèi)生環(huán)境達(dá)標(biāo)率 |
≥ |
90 |
% |
|
|
|
|
受理并調(diào)處各類信訪糾紛合規(guī)性 |
定性 |
嚴(yán)格安好信訪出來流程 |
|
|
|
|
|
時(shí)效指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥付及時(shí)性 |
定性 |
規(guī)定期限內(nèi) |
|
|
反映基層專職環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼撥付及時(shí)性 |
|
|
處理各類信訪糾紛及時(shí)性 |
定性 |
規(guī)定期限內(nèi) |
|
|
反映處理信訪的及時(shí)性 |
|
|
成本指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目總成本 |
≤ |
174.9 |
萬元 |
|
反映項(xiàng)目總成本控制情況 |
|
|
效益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
對(duì)改善或者減輕優(yōu)撫貧困家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)影響程度 |
定性 |
效果明顯 |
|
|
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)對(duì)保障基層工作高效運(yùn)行影響程度 |
定性 |
效果明顯 |
|
|
|
|
|
對(duì)保障優(yōu)撫、撫恤對(duì)象及貧困家庭穩(wěn)定的影響程度 |
定性 |
效果明顯 |
|
|
|
|
|
對(duì)促進(jìn)和諧社會(huì)、創(chuàng)建文明城市的影響程度 |
定性 |
效果明顯 |
|
|
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
對(duì)街道環(huán)境整潔、衛(wèi)生的影響程度 |
定性 |
效果明顯 |
|
|
|
|
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
持續(xù)保持街道公共服務(wù)水平影響程度 |
定性 |
效果明顯 |
|
|
|
|
|
對(duì)基層工作人員工作積極性的影響程度 |
定性 |
效果明顯 |
|
|
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
服務(wù)對(duì)象及公眾滿意度 |
≥ |
90 |
% |
|
反映對(duì)象及公眾對(duì)項(xiàng)目的滿意度 |
|
|
說明：績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置可參照預(yù)算管理一體化系統(tǒng)—項(xiàng)目庫管理—項(xiàng)目?jī)?chǔ)備管理—部門二級(jí)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備—項(xiàng)目?jī)?chǔ)備申請(qǐng)—績(jī)效指標(biāo)—指標(biāo)推薦。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
五、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）反映行政單位的基本支出。
六.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)） 反映事業(yè)單位的基本支出。
七.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）反映財(cái)政事務(wù)方面的支出。
八.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）反映用于文化廣播事業(yè)方面支出。
九.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
十.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映由單位繳納的職業(yè)年金支出。
十一. 衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)(款)計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)(項(xiàng)) 反映計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)支出。
十二. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)) 反映職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
十三.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)) 反映職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
十四. 節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)(款) 農(nóng)村環(huán)境保護(hù) (項(xiàng)) 反映農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面的支出。
十五. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 (項(xiàng)) 反映用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
十六. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) (項(xiàng)) 反映基礎(chǔ)設(shè)施新建方面支出。
十七. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款) 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村 支出(項(xiàng))反映用于小型水利工程建設(shè)的日常維護(hù)和水毀工程維修復(fù)支出。
十八. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革(款) 對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助 (項(xiàng))對(duì)集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助。
十九.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）反映按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
二十.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）反映向單位職工發(fā)放的租金補(bǔ)貼。
二十一. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)(款) 安全監(jiān)管(項(xiàng))反映自然災(zāi)害防治、應(yīng)急救援消防及防災(zāi)減災(zāi)方面工作。
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
站點(diǎn)地圖 | 法律聲明 | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站糾錯(cuò) | 隱私聲明
主辦：池州市貴池區(qū)人民政府辦公室 承辦：池州市貴池區(qū)融媒體中心 池州市貴池區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局 運(yùn)維電話 0566-2567602?
皖I(lǐng)CP備2024029993號(hào)-1
皖公網(wǎng)安備34170202000262號(hào)
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼：3417020005
本站支持IPV6訪問
