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索引號(hào)：	113418020032856113/202208-00032	組配分類：	政府預(yù)算
發(fā)布機(jī)構(gòu)：	貴池區(qū)江口街道辦事處	主題分類：	財(cái)政、金融、審計(jì) / 公民 / 其他
名稱：	池州市貴池區(qū)江口街道辦事處2022年部門預(yù)算	文號(hào)：	無
成文日期：		發(fā)布日期：	2022-08-30
生效日期：		廢止日期：

池州市貴池區(qū)江口街道辦事處2022年部門預(yù)算

閱讀次數(shù)：來源：貴池區(qū)江口街道辦事處發(fā)布時(shí)間：2022-08-30 16:06

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池州市貴池區(qū)江口街道

辦事處2022年部門預(yù)算

2022年1月

第一部分部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2022年度主要工作任務(wù)

第二部分 2022年部門預(yù)算表

1.池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處2022年收支總表

2.池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處2022年收入總表

3.池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處2022年支出總表

4.池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處2022年財(cái)政撥款收支總表

5.池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處2022年一般公共預(yù)算支出表

6.池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處2022年一般公共預(yù)算基本支出表

7.池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處2022年政府性基金預(yù)算收支表

8.池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處2022年項(xiàng)目支出表

10.池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處2022年政府采購表

11.池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處2022年政府購買服務(wù)表

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2022年收支總表的說明

2.關(guān)于2022年收入總表的說明

3.關(guān)于2022年支出總表的說明

4.關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說明

5.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明

6.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算收支表的說明

8.關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

9.關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說明

10.關(guān)于2022年政府采購表的說明

11.關(guān)于2022年政府購買服務(wù)表的說明

12.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、主要職責(zé)

江口街道辦事處在貴池區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，設(shè)立了黨工委、辦事處、人大工委機(jī)構(gòu)，政協(xié)的有關(guān)工作；設(shè)立紀(jì)工委（監(jiān)察室）、人民武裝部；共青團(tuán)、婦聯(lián)、工會(huì)等群團(tuán)組織的設(shè)置按有關(guān)章程執(zhí)行。街道黨工委重點(diǎn)加強(qiáng)黨的建設(shè)工作，發(fā)揮總攬街道工作全局的作用，對(duì)街道的各項(xiàng)工作實(shí)行全面領(lǐng)導(dǎo)，在街道各級(jí)黨組織、行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群團(tuán)組織中起領(lǐng)導(dǎo)核心作用。街道辦事處在區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和市、區(qū)政府的授權(quán)，主要對(duì)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、社會(huì)性、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、社會(huì)管理、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查的職能。

二、部門預(yù)算構(gòu)成

江口街道有下屬預(yù)算單位2個(gè)，2022年度部門預(yù)算由街道辦事處本級(jí)、財(cái)政分局2個(gè)預(yù)算單位組成（2022年計(jì)生服務(wù)所、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心和文化站3個(gè)事業(yè)預(yù)算單位納入到街道辦事處本級(jí)），納入部門預(yù)算編制范圍的單位共2個(gè)，具體情況見下表：

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	貴池區(qū)江口街道辦事處人民政府（本級(jí)）	行政單位
2	貴池區(qū)財(cái)政局江口分局	行政單位

三、2022年度主要工作任務(wù)

堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神和十九屆歷次全會(huì)精神，全面落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，緊緊圍繞街道中心工作，促進(jìn)街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2022年我街道將緊緊抓住東部新城建設(shè)的歷史機(jī)遇，以更飽滿的熱情、更務(wù)實(shí)的作風(fēng)，切實(shí)完成區(qū)委、區(qū)政府下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。一是做好鄉(xiāng)村振興工作，二是全力抓好黨建﹢創(chuàng)建工作，三是全力服務(wù)“三區(qū)”建設(shè)，四是全力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，五是全力促進(jìn)制度建立落實(shí)。

第二部分 2022年部門預(yù)算表

部門（單位）公開表1

池州市貴池區(qū)江口街道辦事處2022年收支總表

部門（單位）名稱：江口街道辦事處單位：萬元

收入		支出
收入項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	支出功能分類科目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算收入	1447.76	一、一般公共服務(wù)支出	549.83
		二、外交支出
		三、國防支出
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
三、財(cái)政專戶管理資金		六、科學(xué)技術(shù)支出
		七、文化旅游體育與傳媒支出
四、財(cái)政專戶管理資金		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	595.77
		九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出
五、單位資金安排		十、衛(wèi)生健康支出	17.81
事業(yè)收入		十一、節(jié)能環(huán)保支出	14.00
經(jīng)營收入		十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	183.00
上級(jí)補(bǔ)助收入		十三、農(nóng)林水支出	12.00
附屬單位上繳收入		十四、交通運(yùn)輸支出
其他		十五、資源勘探工業(yè)信息等支出
		十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十七、金融支出
六、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付（提前下達(dá)公共預(yù)算）		十八、援助其他地區(qū)支出
		十九、自然資源海洋氣象等支出
		二十、住房保障支出	75.35
七、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付（提前下達(dá)政府性基金）		二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出
		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
八、部門上年結(jié)轉(zhuǎn)		二十三、預(yù)備費(fèi)
		二十四、其他支出
		二十五、轉(zhuǎn)移性支出
		二十六、債務(wù)還本支出
		二十七、債務(wù)付息支出
		二十八、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
		二十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
		本年結(jié)余
收入總計(jì)	1447.76	支出總計(jì)	1447.76

部門（單位）公開表2

池州市貴池區(qū)江口街道辦事處2022年收入總表

部門（單位）名稱：江口街道辦事處單位：萬元

部門（單位）名稱

合計(jì)

本年收入

小計(jì)

一般公共預(yù)算撥款收入

政府性
基金預(yù)算撥款收入

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

財(cái)政專戶管理資金收入

單位資金

上級(jí)轉(zhuǎn)移支付（提前下達(dá)一般公共預(yù)算)

上級(jí)轉(zhuǎn)移支付（政府性基金)

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

單位資金小計(jì)

事業(yè)收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

其他收入

合計(jì)

1447.76

池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處

1447.76

池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處

1411.89

池州市貴池區(qū)財(cái)政局江口分局

35.87

部門（單位）公開表3

池州市貴池區(qū)江口街道辦事處2022年支出總表

部門（單位）名稱：江口街道辦事處單位：萬元

功能科目編碼	功能科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
	合計(jì)	1,447.76	548.26	899.50
201	一般公共服務(wù)支出	549.83	399.83	150.00
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	525.32	375.32	150.00
2010301	行政運(yùn)行	429.58	279.58	150.00
2010350	事業(yè)運(yùn)行	95.73	95.73
20106	財(cái)政事務(wù)	24.51	24.51
2010601	行政運(yùn)行	24.51	24.51
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	595.77	59.27	536.50
20802	民政管理事務(wù)	536.50		536.50
2080208	基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理	536.50		536.50
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	59.27	59.27
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	39.52	39.52
2080506	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	19.76	19.76
210	衛(wèi)生健康支出	17.81	13.81	4.00
21007	計(jì)劃生育事務(wù)	4.00		4.00
2100799	其他計(jì)劃生育事務(wù)支出	4.00		4.00
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	13.81	13.81
2101101	行政單位醫(yī)療	9.90	9.90
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	3.91	3.91
211	節(jié)能環(huán)保支出	14.00		14.00
21101	環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)	14.00		14.00
2110199	其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出	14.00		14.00
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	183.00		183.00
21205	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	173.00		173.00

部門（單位）公開表4

部門（單位）名稱：江口街道辦事處單位：萬元

池州市貴池區(qū)江口街道辦事處2022年財(cái)政撥款收支總表

收入		支出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	一般公共預(yù)算撥款	政府性基金預(yù)算撥款	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
一、本年收入	1447.76	一、本年支出	1447.76	1447.76
（一）一般公共預(yù)算撥款收入	1447.76	一、一般公共服務(wù)支出	549.83	549.83
（二）政府性基金預(yù)算撥款收入		二、外交支出
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入		三、國防支出
		四、公共安全支出
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)		五、教育支出
		六、科學(xué)技術(shù)支出
		七、文化旅游體育與傳媒支出
		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	595.77	595.775
		九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出
		十、衛(wèi)生健康支出	17.81	17.81
		十一、節(jié)能環(huán)保支出	14.00	14.00
		十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	183.00	183.00
		十三、農(nóng)林水支出	12.00	12.00
		十四、交通運(yùn)輸支出
		十五、資源勘探工業(yè)信息等支出
		十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地區(qū)支出
		十九、自然資源海洋氣象等支出
		二十、住房保障支出	75.35	75.35
		二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出
		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十三、預(yù)備費(fèi)
		二十四、其他支出
		二十五、轉(zhuǎn)移性支出
		二十六、債務(wù)還本支出
		二十七、債務(wù)付息支出
		二十八、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
		二十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
		二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
收入總計(jì)	1447.76	支出總計(jì)	1447.76	1447.76

部門（單位）公開表5

池州市貴池區(qū)江口街道辦事處2022年一般公共預(yù)算支出表

部門（單位）名稱：江口街道辦事處單位：萬元

功能分類科目		合計(jì)	基本支出			項(xiàng)目支出
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	小計(jì)	人員經(jīng)費(fèi)	公用經(jīng)費(fèi)	項(xiàng)目支出
	合計(jì)	1,447.76	548.26	502.50	45.76	899.50
201	一般公共服務(wù)支出	549.83	399.83	354.07	45.76	150.00
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	525.32	375.32	333.76	41.56	150.00
2010301	行政運(yùn)行	429.58	279.58	238.02	41.56	150.00
2010350	事業(yè)運(yùn)行	95.73	95.73	95.73
20106	財(cái)政事務(wù)	24.51	24.51	20.31	4.20
2010601	行政運(yùn)行	24.51	24.51	20.31	4.20
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	595.77	59.27	59.27		536.50
20802	民政管理事務(wù)	536.50				536.50
2080208	基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理	536.50				536.50
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	59.27	59.27	59.27
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	39.52	39.52	39.52
2080506	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	19.76	19.76	19.76
210	衛(wèi)生健康支出	17.81	13.81	13.81		4.00
21007	計(jì)劃生育事務(wù)	4.00				4.00
2100799	其他計(jì)劃生育事務(wù)支出	4.00				4.00
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	13.81	13.81	13.81
2101101	行政單位醫(yī)療	9.90	9.90	9.90
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	3.91	3.91	3.91
211	節(jié)能環(huán)保支出	14.00				14.00
21101	環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)	14.00				14.00
2110199	其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出	14.00				14.00
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	183.00				183.00
21205	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	173.00				173.00
213	農(nóng)林水支出	12.00				12.00
21303	水利	12.00				12.00
2130316	農(nóng)村水利	12.00				12.00
221	住房保障支出	75.35	75.35	75.35
22102	住房改革支出	75.35	75.35	75.35
2210201	住房公積金	50.23	50.23	50.23
2210202	提租補(bǔ)貼	25.12	25.12	25.12

部門（單位）公開表6

池州市貴池區(qū)江口街道辦事處2022年一般公共預(yù)算基本支出表

部門（單位）名稱：江口街道辦事處單位：萬元

功能分類科目		基本支出
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	人員經(jīng)費(fèi)	公用經(jīng)費(fèi)
	合計(jì)	548.26	502.50	45.76
301	工資福利支出	488.99	488.99
30101	基本工資	155.52	155.52
30102	津貼補(bǔ)貼	105.62	105.62
30103	獎(jiǎng)金	7.75	7.75
30107	績效工資	3.95	3.95
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	39.52	39.52
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)	19.76	19.76
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	13.81	13.81
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	0.40	0.40
30113	住房公積金	50.23	50.23
30199	其他工資福利支出	92.45	92.45
302	商品和服務(wù)支出	52.92	7.16	45.76
30201	辦公費(fèi)	9.60		9.60
30205	水費(fèi)	0.20		0.20
30206	電費(fèi)	1.00		1.00
30207	郵電費(fèi)	1.00		1.00
30211	差旅費(fèi)	1.50		1.50
30213	維修（護(hù)）費(fèi)	1.00		1.00
30214	租賃費(fèi)	3.00		3.00
30216	培訓(xùn)費(fèi)	3.00	3.00
30217	公務(wù)接待費(fèi)	18.90		18.90
30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	4.00	4.00
30229	福利費(fèi)	0.16	0.16
30239	其他交通費(fèi)用	7.56		7.56
30299	其他商品和服務(wù)支出	2.00		2.00
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	6.35	6.35
30305	生活補(bǔ)助	6.33	6.33
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	0.01	0.01

部門（單位）公開表7

池州市貴池區(qū)江口街道辦事處2022年政府性基金預(yù)算支出表

部門（單位）名稱：江口街道辦事處單位：萬元

科目編碼	科目名稱	本年政府性基金預(yù)算支出
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出







合計(jì)

注：江口街道辦事處2022年沒有政府性基金預(yù)算收支，故本表無數(shù)據(jù)。

部門（單位）公開表8

池州市貴池區(qū)江口街道辦事處2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

部門（單位）名稱：江口街道辦事處單位：萬元

科目編碼	科目名稱	本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入	本年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
科目編碼	科目名稱	本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入	本年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出






……

注：江口街道辦事處2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算，故此表無數(shù)據(jù)。

部門（單位）公開表9

池州市貴池區(qū)江口街道辦事處2022年部門項(xiàng)目支出表

部門（單位）名稱：江口街道辦事處單位：萬元

類型	項(xiàng)目名稱	項(xiàng)目單位	總計(jì)	本年財(cái)政撥款			財(cái)政專戶管理	單位資金	提前下達(dá)一般公共預(yù)算	提前下達(dá)政府性基金	上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
類型	項(xiàng)目名稱	項(xiàng)目單位	總計(jì)	一般公共預(yù)算收入	政府性基金預(yù)算	國有資本經(jīng)營預(yù)算	財(cái)政專戶管理	單位資金	提前下達(dá)一般公共預(yù)算	提前下達(dá)政府性基金	上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
		合計(jì)	899.50	899.50
		池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處	899.50	899.50
補(bǔ)助補(bǔ)貼類	黨團(tuán)建設(shè)、維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)	池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處	42.00	42.00
補(bǔ)助補(bǔ)貼類	街道綜合工作經(jīng)費(fèi)	池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處	370.50	370.50
事業(yè)發(fā)展類	社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)	池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處	112.00	112.00
補(bǔ)助補(bǔ)貼類	排灌站工作經(jīng)費(fèi)	池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處	12.00	12.00
事業(yè)發(fā)展類	轄區(qū)街道、環(huán)境治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)	池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處	197.00	197.00
事業(yè)發(fā)展類	城市社區(qū)經(jīng)費(fèi)	池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處	166.00	166.00
		合計(jì)	899.50	899.50

部門（單位）公開表10

池州市貴池區(qū)江口街道辦事處2022年政府采購支出表

部門（單位）名稱：江口街道辦事處單位：萬元

單位編碼

單位、采購項(xiàng)目名稱

采購品目

采購數(shù)量

合計(jì)

一般公共預(yù)算收入

政府性基金收入

財(cái)政專戶管理資金收入

單位資金

上級(jí)轉(zhuǎn)移支付（提前下達(dá)一般公共預(yù)算)

上級(jí)轉(zhuǎn)移支付(提前下達(dá)政府性基金)

單位資金小計(jì)

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

其他

合計(jì)

7.45

203001

池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處

7.45

203001

池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處_綜合定額（行政）

其他辦公設(shè)備

0.50

203001

池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處_綜合定額（行政）

激光打印機(jī)

0.90

203001

池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處_綜合定額（行政）

臺(tái)式計(jì)算機(jī)

2.40

203001

池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處_綜合定額（行政）

空調(diào)機(jī)

2.50

203001

池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處_綜合定額（行政）

其他椅凳類

0.15

203001

池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處_綜合定額（行政）

復(fù)印紙

1.00

合計(jì)

7.45

部門（單位）公開表11

池州市貴池區(qū)江口街道辦事處2022年區(qū)本級(jí)部門政府購買服務(wù)表

部門（單位）名稱：江口街道辦事處單位：萬元

單位編碼	部門名稱	購買服務(wù)項(xiàng)目名稱	向社會(huì)力量購買服務(wù)指導(dǎo)目錄	政府購買服務(wù)內(nèi)容	服務(wù)金額

注：江口街道辦事處2022年無政府購買服務(wù)預(yù)算，故此表無數(shù)據(jù)。

第三部分2022年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2022年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算管理原則江口街道所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。江口街道2022年收支總預(yù)算1447.76萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入1447.76萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出549.83萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出595.77萬元、衛(wèi)生健康支出17.81萬元、節(jié)能環(huán)保支出14萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出183萬元、農(nóng)林水支出12萬元、住房保障支出75.35萬元。

二、關(guān)于2022年收入總表的說明

2022年收入預(yù)算1447.76萬元，其中，本年收入1447.76萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

江口街道2022年收入預(yù)算1447.76萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1447.76萬元，占100%，比2021年預(yù)算增加71.95萬元，增長5.37%，增長原因主要是一是職工及社區(qū)職工人員工資增加；二是社區(qū)經(jīng)費(fèi)及相關(guān)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加；三、相關(guān)職工社會(huì)保險(xiǎn)等繳費(fèi)增加。

三、關(guān)于2022年支出總表的說明

江口街道2022年支出預(yù)算1447.76萬元，其中，基本支出548.26萬元，占37.87%。主要用于一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、住房保障支出。項(xiàng)目支出899.5萬元，占62.13%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出等。

四、關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說明

江口街道2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算1447.76萬元，收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1447.76萬元，占收入100%；其中本年財(cái)政撥款收入1447.76萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。支出按功能分類分為：其中一般公共服務(wù)支出549.83萬元，占37.98%；社會(huì)保障和就業(yè)支出595.77萬元，占41.15%；衛(wèi)生健康支出17.81萬元，占1.2%;節(jié)能環(huán)保支出14萬元，占0.97%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出183萬元，占12.64%，農(nóng)林水支出12萬元，占0.83%住房保障支出75.35萬元，占5.23%。

五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

江口街道2022年一般公共預(yù)算撥款1447.76萬元，比2021年預(yù)算增加71.95萬元，增長5.37%，增長原因主要是一是職工及社區(qū)職工人員工資增加；二是社區(qū)經(jīng)費(fèi)及相關(guān)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加；三、相關(guān)職工社會(huì)保險(xiǎn)等繳費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共預(yù)算撥款1447.76萬元，其中一般公共服務(wù)支出549.83萬元，占37.98%；社會(huì)保障和就業(yè)支出595.77萬元，占41.15%；衛(wèi)生健康支出17.81萬元，占1.2%;節(jié)能環(huán)保支出14萬元，占0.97%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出183萬元，占12.64%，農(nóng)林水支出12萬元，占0.83%住房保障支出75.35萬元，占5.23%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. “社會(huì)保障和就業(yè)支出”2022年預(yù)算595.77萬元，比2021年預(yù)算增加386.72萬元，增長189.03%,增長原因主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員增加以及2022年根據(jù)上級(jí)要求更規(guī)范地將相關(guān)支出預(yù)算功能科目做了調(diào)整。其中：“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算0萬元；

2. “衛(wèi)生健康支出” 2022年預(yù)算17.81萬元，比2021年預(yù)算增加0.34萬元，增長2.1%，增長原因主要是防疫支出增加。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算8.62萬元，主要用于職工的基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分的繳費(fèi)預(yù)算額。

3. “住房保障支出”2022年預(yù)算75.35萬元，比2021年預(yù)算增加18.75萬元，增長36.77%，增長原因主要是職工工資普調(diào)。其中：“住房公積金”預(yù)算46.49萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)在職人員按規(guī)定提取的公積金支出。

4. “節(jié)能環(huán)保支出”2022年預(yù)算14萬元，比2021年預(yù)算增加14萬元，增長100%，增長原因主要是增加了環(huán)保監(jiān)督員人員經(jīng)費(fèi)支出。

5. “城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2022年預(yù)算183萬元，比2021年預(yù)算增加183萬元，增長100%，增長原因主要是增加了街道環(huán)境治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

6. “農(nóng)林水支出”2022年預(yù)算12萬元，比2021年預(yù)算增加了12萬元，增長100%，增長原因主要是增加了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

江口街道2022年一般公共預(yù)算基本支出548.26萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)502.5萬元，公用經(jīng)費(fèi)45.76萬元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)502.5萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)45.76萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼等。

七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明

本部門沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故政府性基金收支預(yù)算表無數(shù)據(jù)。

八、關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

江口街道2022年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說明

江口街道辦事處2022年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出899.5萬元，主要包括：本年財(cái)政撥款安排899.5萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排899.5萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元），財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排0萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 0萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元）、財(cái)政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。

十、關(guān)于2022年政府采購支出表的說明

江口街道辦事處2022年預(yù)算安排政府采購支出3.55萬元，一般公共預(yù)算安排7.45萬元，占100%；政府性基金預(yù)算安排0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0萬元，占0%；財(cái)政專戶管理資金安排0萬元，占0%；單位資金安排0萬元，占0%。

十一、關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明

江口街道2022年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況。

1.“城市社區(qū)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述：本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金166萬元，保障人口普查、扶貧、政策宣傳、秸稈禁燒、居民糾紛調(diào)解、環(huán)境治理等城市社區(qū)日常工作。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：上級(jí)文件要求

（3）實(shí)施主體：池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處。

（4）起止時(shí)間：2022年01月至2022年12月

（5）項(xiàng)目內(nèi)容：保障人口普查、扶貧、政策宣傳、秸稈禁燒、居民糾紛調(diào)解、環(huán)境治理等城市社區(qū)日常工作。

（6）年度預(yù)算安排：166萬元

（7）績效目標(biāo)。

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
（2022年度）

項(xiàng)目名稱			城市社區(qū)經(jīng)費(fèi)
實(shí)施單位			江口街道
項(xiàng)目屬性					項(xiàng)目期		一年
項(xiàng)目資金（萬元）			中期資金總額：	166	年度資金總額：		166
			其中：財(cái)政撥款	166	其中：財(cái)政撥款		166
			其他資金		其他資金
項(xiàng)目資金測算			本欄填寫不下可附說明
總體目標(biāo)	中期目標(biāo)				年度目標(biāo)
	保障人口普查、扶貧、政策宣傳、秸稈禁燒、居民糾紛調(diào)解、環(huán)境治理等城市社區(qū)日常工作。				保障人口普查、扶貧、政策宣傳、秸稈禁燒、居民糾紛調(diào)解、環(huán)境治理等城市社區(qū)日常工作。
績效指標(biāo)	一級(jí) 指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		指標(biāo)值
	產(chǎn) 出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	受理信訪數(shù)量	≥XX個(gè)	數(shù)量指標(biāo)	受理信訪數(shù)量		≥XX個(gè)
		數(shù)量指標(biāo)	受理調(diào)節(jié)次數(shù)	≥XX次	數(shù)量指標(biāo)	受理調(diào)節(jié)次數(shù)		≥XX次
		數(shù)量指標(biāo)	幫扶對(duì)象人數(shù)	≥XXX人	數(shù)量指標(biāo)	幫扶對(duì)象人數(shù)		≥XXX人
		數(shù)量指標(biāo)	秸稈禁燒監(jiān)管面積	≥XXX平方	數(shù)量指標(biāo)	秸稈禁燒監(jiān)管面積		≥XXX平方
		數(shù)量指標(biāo)	國家政策宣傳涉及人數(shù)	≥XXX人	數(shù)量指標(biāo)	國家政策宣傳涉及人數(shù)		≥XXX人
		質(zhì)量指標(biāo)	經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性	按照政策文件支付	質(zhì)量指標(biāo)	經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性		按照政策文件支付
		質(zhì)量指標(biāo)	國家政策宣傳覆蓋率	100%	質(zhì)量指標(biāo)	國家政策宣傳覆蓋率		100%
		質(zhì)量指標(biāo)	處理信訪流程的合規(guī)性	嚴(yán)格執(zhí)行信訪管理制度	質(zhì)量指標(biāo)	處理信訪流程的合規(guī)性		嚴(yán)格執(zhí)行信訪管理制度
		質(zhì)量指標(biāo)	人口普查工作覆蓋率	全社區(qū)	質(zhì)量指標(biāo)	人口普查工作覆蓋率		全社區(qū)
		時(shí)效指標(biāo)	經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性	及時(shí)	時(shí)效指標(biāo)	經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性		及時(shí)
		時(shí)效指標(biāo)	信訪處理的及時(shí)性	規(guī)定期限內(nèi)	時(shí)效指標(biāo)	信訪處理的及時(shí)性		規(guī)定期限內(nèi)
		成本指標(biāo)	總體支出成本	≤166萬元	成本指標(biāo)	總體支出成本		≤166萬元
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	無	0	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	無
		社會(huì)效益指標(biāo)	對(duì)村級(jí)工作進(jìn)一步健全完善的影響	較高	社會(huì)效益指標(biāo)	對(duì)村級(jí)工作進(jìn)一步健全完善的影響		較高
		生態(tài)效益指標(biāo)	對(duì)社區(qū)空氣質(zhì)量的影響改善	較高	生態(tài)效益指標(biāo)	對(duì)社區(qū)空氣質(zhì)量的影響改善		較高
		可持續(xù)影響指標(biāo)	對(duì)社區(qū)日常工作的保障影響	較高	可持續(xù)影響指標(biāo)	對(duì)社區(qū)日常工作的保障影響		較高
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度	≥90%	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度		≥90%

2.“街道綜合工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述：本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金370.5萬元，保障片區(qū)居務(wù)監(jiān)督、網(wǎng)格化、樓道管理、扶貧專項(xiàng)工作的順利開展。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：上級(jí)文件要求

（3）實(shí)施主體：池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處。

（4）起止時(shí)間：2022年01月至2022年12月

（5）項(xiàng)目內(nèi)容：保障片區(qū)居務(wù)監(jiān)督、網(wǎng)格化、樓道管理、扶貧專項(xiàng)工作的順利開展。

（6）年度預(yù)算安排：370.5萬元

（7）績效目標(biāo)。

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
（2022年度）

項(xiàng)目名稱			街道綜合工作經(jīng)費(fèi)
實(shí)施單位			江口街道
項(xiàng)目屬性					項(xiàng)目期		一年
項(xiàng)目資金（萬元）			中期資金總額：	370.5	年度資金總額：		370.5
			其中：財(cái)政撥款	370.5	其中：財(cái)政撥款		370.5
			其他資金		其他資金
項(xiàng)目資金測算			本欄填寫不下可附說明
總體目標(biāo)	中期目標(biāo)				年度目標(biāo)
總體目標(biāo)	保障片區(qū)居務(wù)監(jiān)督、網(wǎng)格化、樓道管理、扶貧專項(xiàng)工作的順利開展。				保障片區(qū)居務(wù)監(jiān)督、網(wǎng)格化、樓道管理、扶貧專項(xiàng)工作的順利開展。
績效指標(biāo)	一級(jí) 指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		指標(biāo)值
	產(chǎn) 出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	居務(wù)監(jiān)督委員會(huì)人數(shù)	≥24人	數(shù)量指標(biāo)	居務(wù)監(jiān)督委員會(huì)人數(shù)		≥24人
		數(shù)量指標(biāo)	扶貧專干人數(shù)	≥8人	數(shù)量指標(biāo)	扶貧專干人數(shù)		≥8人
		數(shù)量指標(biāo)	社區(qū)網(wǎng)格化管理工作人員數(shù)量	≥2人	數(shù)量指標(biāo)	社區(qū)網(wǎng)格化管理工作人員數(shù)量		≥2人
						社區(qū)工作人員		≥40人
		質(zhì)量指標(biāo)	經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性	合格	質(zhì)量指標(biāo)	經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性		合格
		質(zhì)量指標(biāo)	人員經(jīng)費(fèi)保障覆蓋率	100%	質(zhì)量指標(biāo)	人員經(jīng)費(fèi)保障覆蓋率		100%
		質(zhì)量指標(biāo)	網(wǎng)格化管理覆蓋率	100%	質(zhì)量指標(biāo)	網(wǎng)格化管理覆蓋率		100%
		質(zhì)量指標(biāo)	樓道管理工作覆蓋率	100%	質(zhì)量指標(biāo)	樓道管理工作覆蓋率		100%
		時(shí)效指標(biāo)	經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性	及時(shí)	時(shí)效指標(biāo)	經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性		及時(shí)
		時(shí)效指標(biāo)	專項(xiàng)工作開展完成時(shí)間	規(guī)定時(shí)間完成	時(shí)效指標(biāo)	專項(xiàng)工作開展完成時(shí)間		規(guī)定時(shí)間完成
		成本指標(biāo)	總體支出成本	≤370.5萬元	成本指標(biāo)	總體支出成本		≤370.5萬元
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	0	0	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
		社會(huì)效益指標(biāo)	對(duì)居民生活環(huán)境的改善和提升	較高	社會(huì)效益指標(biāo)	對(duì)居民生活環(huán)境的改善和提升		較高
		社會(huì)效益指標(biāo)	對(duì)貧困群眾提高生活水平的影響	較高	社會(huì)效益指標(biāo)	對(duì)貧困群眾提高生活水平的影響		較高
		社會(huì)效益指標(biāo)	基層工作人員穩(wěn)定性的影響	較高	社會(huì)效益指標(biāo)	基層工作人員穩(wěn)定性的影響		較高
		生態(tài)效益指標(biāo)	無	0	生態(tài)效益指標(biāo)	無
		可持續(xù)影響指標(biāo)	對(duì)基層工作持續(xù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的改善和提升	較高	可持續(xù)影響指標(biāo)	對(duì)基層工作持續(xù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的改善和提升		較高
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度	≥85%	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度		≥85%
		服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	基層工作人員的滿意度	≥95%	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	基層工作人員的滿意度		≥95%

3.“黨團(tuán)建設(shè)維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金42萬元，1、完善基層黨建、團(tuán)建工作，定期組織相關(guān)活動(dòng)。2、保障群眾生命及財(cái)產(chǎn)安全，建設(shè)平安鄉(xiāng)村，提高群眾安全感幸福感。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：上級(jí)文件要求

（3）實(shí)施主體：池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處。

（4）起止時(shí)間：2022年01月至2022年12月

（5）項(xiàng)目內(nèi)容：1、完善基層黨建、團(tuán)建工作，定期組織相關(guān)活動(dòng)。2、保障群眾生命及財(cái)產(chǎn)安全，建設(shè)平安鄉(xiāng)村，提高群眾安全感幸福感。

（6）年度預(yù)算安排：42萬元

（7）績效目標(biāo)表。

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
（2022年度）

項(xiàng)目名稱			黨團(tuán)建設(shè)、維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)
實(shí)施單位			江口街道
項(xiàng)目屬性					項(xiàng)目期		一年
項(xiàng)目資金（萬元）			中期資金總額：	42	年度資金總額：		42
			其中：財(cái)政撥款	42	其中：財(cái)政撥款		42
			其他資金		其他資金
項(xiàng)目資金測算			本欄填寫不下可附說明
總體目標(biāo)	中期目標(biāo)				年度目標(biāo)
	1、完善基層黨建、團(tuán)建工作，定期組織相關(guān)活動(dòng)。2、保障群眾生命及財(cái)產(chǎn)安全，建設(shè)平安鄉(xiāng)村，提高群眾安全感幸福感。				1、完善基層黨建、團(tuán)建工作，定期組織相關(guān)活動(dòng)。2、保障群眾生命及財(cái)產(chǎn)安全，建設(shè)平安鄉(xiāng)村，提高群眾安全感幸福感。
績效指標(biāo)	一級(jí) 指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		指標(biāo)值
	產(chǎn) 出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	黨建、團(tuán)建工作完成數(shù)量	≥10次	數(shù)量指標(biāo)	黨建、團(tuán)建工作完成數(shù)量		≥10次
		質(zhì)量指標(biāo)	經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性	合格	質(zhì)量指標(biāo)	經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性		合格
		時(shí)效指標(biāo)	經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性	及時(shí)	時(shí)效指標(biāo)	經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性		及時(shí)
		成本指標(biāo)	總體支出成本	≤42萬元	成本指標(biāo)	總體支出成本		≤42萬元
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	無	0	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	無
		社會(huì)效益指標(biāo)	對(duì)黨建工作和團(tuán)建工作進(jìn)一步健全完善的影響	較高	社會(huì)效益指標(biāo)	對(duì)黨建工作和團(tuán)建工作進(jìn)一步健全完善的影響		較高
		生態(tài)效益指標(biāo)	無	0	生態(tài)效益指標(biāo)	無
		可持續(xù)影響指標(biāo)	對(duì)黨建工作和團(tuán)建工作持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)、持續(xù)發(fā)揮職能的改善或提升程度	較高	可持續(xù)影響指標(biāo)	對(duì)黨建工作和團(tuán)建工作持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)、持續(xù)發(fā)揮職能的改善或提升程度		較高
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度	≥90%	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度		≥90%

4.“排灌站工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述：該項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金12萬元，用于排灌站工作經(jīng)費(fèi)

（2）立項(xiàng)依據(jù)：上級(jí)文件要求

（3）實(shí)施主體：池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處。

（4）起止時(shí)間：2022年01月至2022年12月

（5）項(xiàng)目內(nèi)容：用于排灌站工作經(jīng)費(fèi)。

（6）年度預(yù)算安排：12萬元

（7）績效目標(biāo)。

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
（2022年度）

項(xiàng)目名稱			排灌站工作經(jīng)費(fèi)
實(shí)施單位			江口街道
項(xiàng)目屬性					項(xiàng)目期		一年
項(xiàng)目資金（萬元）			中期資金總額：	12	年度資金總額：		12
			其中：財(cái)政撥款	12	其中：財(cái)政撥款		12
			其他資金		其他資金
項(xiàng)目資金測算			本欄填寫不下可附說明
總體目標(biāo)	中期目標(biāo)				年度目標(biāo)

績效指標(biāo)	一級(jí) 指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		指標(biāo)值
	產(chǎn) 出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	補(bǔ)助排灌站人員數(shù)量	≥6人	數(shù)量指標(biāo)	補(bǔ)助排灌站人員數(shù)量		≥6人
		質(zhì)量指標(biāo)	經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性	合格	質(zhì)量指標(biāo)	經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性		合格
		時(shí)效指標(biāo)	經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性	及時(shí)	時(shí)效指標(biāo)	經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性		及時(shí)
		成本指標(biāo)	總體支出成本	≤12萬元	成本指標(biāo)	總體支出成本		≤12萬元
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	無	0	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	無
		社會(huì)效益指標(biāo)	對(duì)排灌站日常工作進(jìn)一步健全完善的影響	較高	社會(huì)效益指標(biāo)	對(duì)排灌站日常工作進(jìn)一步健全完善的影響		較高
		生態(tài)效益指標(biāo)	無	0	生態(tài)效益指標(biāo)	無
		可持續(xù)影響指標(biāo)	對(duì)排灌站日常工作持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)、持續(xù)發(fā)揮職能的改善或提升程度	較高	可持續(xù)影響指標(biāo)	對(duì)排灌站日常工作持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)、持續(xù)發(fā)揮職能的改善或提升程度		較高
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度	≥90%	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度		≥90%

5.“轄區(qū)街道環(huán)境治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述：本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金197萬元，用于街道各項(xiàng)工作，其中：創(chuàng)建便捷、文明、清潔的村居環(huán)境，推進(jìn)工作規(guī)范化。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：上級(jí)文件要求

（3）實(shí)施主體：池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處。

（4）起止時(shí)間：2022年01月至2022年12月

（5）項(xiàng)目內(nèi)容：創(chuàng)建便捷、文明、清潔的村居環(huán)境，推進(jìn)工作規(guī)范化。

（6）年度預(yù)算安排：197萬元

（7）績效目標(biāo)。

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表								項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
（2022年度）
							單位：萬元
項(xiàng)目名稱			轄區(qū)街道、環(huán)境治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
實(shí)施單位			江口街道
項(xiàng)目屬性					項(xiàng)目期
項(xiàng)目資金（萬元）			中期資金總額：		年度資金總額：		197
			其中：財(cái)政撥款		其中：財(cái)政撥款		197
			其他資金		其他資金
項(xiàng)目資金測算			本欄填寫不下可附說明
總體目標(biāo)	中期目標(biāo)（2022年1月1日—2022年5月31日）				年度目標(biāo)
總體目標(biāo)	創(chuàng)建便捷、文明、清潔的村居環(huán)境，推進(jìn)工作規(guī)范化。				創(chuàng)建便捷、文明、清潔的村居環(huán)境，推進(jìn)工作規(guī)范化。
績效指標(biāo)	一級(jí) 指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值
		數(shù)量指標(biāo)	基層環(huán)境監(jiān)督員數(shù)量	≧XX人	數(shù)量指標(biāo)	基層環(huán)境監(jiān)督員數(shù)量	≧13人
		數(shù)量指標(biāo)	迎賓物業(yè)管理企業(yè)	1家	數(shù)量指標(biāo)	迎賓物業(yè)管理企業(yè)	1家
		質(zhì)量指標(biāo)	清理保潔質(zhì)量	保潔服務(wù)滿意度達(dá)到98%以上	質(zhì)量指標(biāo)	清理保潔質(zhì)量	保潔服務(wù)滿意度達(dá)到98%以上
		質(zhì)量指標(biāo)	拆違工作完成率	≧90%	質(zhì)量指標(biāo)	拆違工作完成率	≧85%
		質(zhì)量指標(biāo)	經(jīng)費(fèi)支付合規(guī)性	符合政策要求	質(zhì)量指標(biāo)	經(jīng)費(fèi)支付合規(guī)性	符合政策要求
		時(shí)效指標(biāo)	經(jīng)費(fèi)支付及時(shí)性	100%	時(shí)效指標(biāo)	經(jīng)費(fèi)支付及時(shí)性	100%
		時(shí)效指標(biāo)	拆違工作完成時(shí)間	規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成	時(shí)效指標(biāo)	拆違工作完成時(shí)間	規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成
		成本指標(biāo)	不超出預(yù)算指標(biāo)	197萬元	成本指標(biāo)	不超出預(yù)算指標(biāo)	197萬元
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	不適用		經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	不適用
		社會(huì)效益指標(biāo)	改善城市的環(huán)境面貌和居民生活環(huán)境	自然環(huán)境整潔率90%以上	社會(huì)效益指標(biāo)	改善城市的環(huán)境面貌和居民生活環(huán)境	自然環(huán)境整潔率90%以上
		社會(huì)效益指標(biāo)	改善基層人員工作穩(wěn)定性	明顯	社會(huì)效益指標(biāo)	改善基層人員工作穩(wěn)定性	明顯
		生態(tài)效益指標(biāo)	市場通道寬敞明亮，地面平整干凈，環(huán)境優(yōu)美，室內(nèi)無異味、地面無垃圾、場內(nèi)無蒼蠅。	95%	生態(tài)效益指標(biāo)		95%
		可持續(xù)影響指標(biāo)	對(duì)營造更加衛(wèi)生、方便、安全、放心、有序的社區(qū)環(huán)境的影響	較高	可持續(xù)影響指標(biāo)	對(duì)營造更加衛(wèi)生、方便、安全、放心、有序的社區(qū)環(huán)境的影響	較高
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	群眾對(duì)該項(xiàng)目相關(guān)工作滿意度	≧90%	滿意度指標(biāo)	群眾對(duì)該項(xiàng)目相關(guān)工作滿意度	≧90%
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	基層工作人員滿意度	≧95%	滿意度指標(biāo)	基層工作人員滿意度	≧95%

6. “街道工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述：該項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金100萬元，保障五項(xiàng)工作支出；屬地管理經(jīng)費(fèi)；綜合費(fèi)用60萬；計(jì)生基層工作。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批示

（3）實(shí)施主體：池州市貴池區(qū)人民政府江口街道辦事處。

（4）起止時(shí)間：2022年01月至2022年12月

（5）項(xiàng)目內(nèi)容：保障五項(xiàng)工作支出；屬地管理經(jīng)費(fèi)；綜合費(fèi)用60萬；計(jì)生基層工作。

（6）年度預(yù)算安排：100萬元

（7）績效目標(biāo)。

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
（2022年度）

項(xiàng)目名稱			街道工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
實(shí)施單位			江口街道
項(xiàng)目屬性					項(xiàng)目期		一年
項(xiàng)目資金（萬元）			中期資金總額：	100	年度資金總額：		100
			其中：財(cái)政撥款	100	其中：財(cái)政撥款		100
			其他資金		其他資金
項(xiàng)目資金測算			本欄填寫不下可附說明
總體目標(biāo)	中期目標(biāo)				年度目標(biāo)
	保障五項(xiàng)工作支出；屬地管理經(jīng)費(fèi)；綜合費(fèi)用60萬；計(jì)生基層工作。				保障五項(xiàng)工作支出；屬地管理經(jīng)費(fèi)；綜合費(fèi)用60萬；計(jì)生基層工作。
績效指標(biāo)	一級(jí) 指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		指標(biāo)值
		數(shù)量指標(biāo)	管轄社區(qū)數(shù)量	8個(gè)	數(shù)量指標(biāo)
		質(zhì)量指標(biāo)	經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性	合格	質(zhì)量指標(biāo)	經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性		合格
		質(zhì)量指標(biāo)	計(jì)生經(jīng)費(fèi)的覆蓋率	100%	質(zhì)量指標(biāo)	計(jì)生經(jīng)費(fèi)的覆蓋率		100%
		時(shí)效指標(biāo)	經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性	及時(shí)	時(shí)效指標(biāo)	經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性		及時(shí)
		成本指標(biāo)	總體支出成本	≤100萬元	成本指標(biāo)	總體支出成本		≤100萬元
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	無	0	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	無
		社會(huì)效益指標(biāo)	對(duì)社區(qū)工作進(jìn)一步健全完善的影響	較高	社會(huì)效益指標(biāo)	對(duì)社區(qū)工作進(jìn)一步健全完善的影響		較高
		生態(tài)效益指標(biāo)	無	0	生態(tài)效益指標(biāo)	無
		可持續(xù)影響指標(biāo)	對(duì)村級(jí)工作持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)、持續(xù)發(fā)揮職能的改善或提升程度	較高	可持續(xù)影響指標(biāo)	對(duì)村級(jí)工作持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)、持續(xù)發(fā)揮職能的改善或提升程度		較高
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度	≥90%	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度		≥90%

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

江口街道2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算371.36萬元，主要用于日常公用支出、辦公設(shè)備購置及社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)及彌補(bǔ)各項(xiàng)支出等。

（三）政府采購情況。

江口街道2022年政府采購預(yù)算總額7.45萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算7.45萬元，政府采購工程支出預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)支出預(yù)算0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用使用情況。

江口街道有公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0個(gè)。

2022年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0個(gè)。

（五）部門整體支出和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

2022年，江口街道對(duì)六個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款899.5萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。江口街道2022年按照《貴池區(qū)部門預(yù)算績效管理暫行辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出1447.76萬元，具體項(xiàng)目支出和績效目標(biāo)如下：1.人員經(jīng)費(fèi)保障項(xiàng)目預(yù)算金額502.5萬元，績效目標(biāo)是用于保障單位人員經(jīng)費(fèi)支出；2.日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障項(xiàng)目預(yù)算金額45.76萬元，績效目標(biāo)是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)；3.開展城市社區(qū)工作項(xiàng)目預(yù)算金額166萬元，績效目標(biāo)是保障人口普查、扶貧、政策宣傳、秸稈禁燒、居民糾紛調(diào)解、環(huán)境治理等城市社區(qū)日常工作。；4.街道綜合工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算金額370.5萬元，績效目標(biāo)是用于保障片區(qū)居務(wù)監(jiān)督、網(wǎng)格化、樓道管理、扶貧專項(xiàng)工作的順利開展。；5.黨團(tuán)建設(shè)維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算金額42萬元，績效目標(biāo)是用于完善基層黨建、團(tuán)建工作，定期組織相關(guān)活動(dòng)。保障群眾生命及財(cái)產(chǎn)安全，建設(shè)平安鄉(xiāng)村，提高群眾安全感幸福感。；6.排灌站工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算金額12萬元，績效目標(biāo)是用于排灌站工作經(jīng)費(fèi)；7.轄區(qū)街道環(huán)境治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算金額197萬元，績效目標(biāo)是創(chuàng)建便捷、文明、清潔的村居環(huán)境，推進(jìn)工作規(guī)范化。；8.街道工作項(xiàng)目預(yù)算金額100萬元，保障五項(xiàng)工作支出；屬地管理經(jīng)費(fèi)；綜合費(fèi)用60萬；計(jì)生基層工作。；9.財(cái)政分局工作項(xiàng)目預(yù)算金額35.87萬元，績效目標(biāo)是用于開展財(cái)政分局日常人員和公用經(jīng)費(fèi)。我單位將加強(qiáng)預(yù)算績效管理，積極配合開展績效監(jiān)控和績效評(píng)價(jià)，提高資金的使用效益。

（一）一般公共服務(wù)支出549.83萬元，主要用于行政運(yùn)行人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出595.77萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)預(yù)算額及社區(qū)干部工資、辦公經(jīng)費(fèi)等。

（三）衛(wèi)生健康支出17.81萬元，系人員經(jīng)費(fèi)17.81萬元，主要是本機(jī)關(guān)事業(yè)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分的繳費(fèi)預(yù)算額。

（四）節(jié)能環(huán)保支出14萬元，主要社區(qū)環(huán)境監(jiān)督員工作補(bǔ)助等。

（五）住房保障支出75.35萬元，系人員經(jīng)費(fèi)75.35萬元，主要指機(jī)關(guān)事業(yè)在職人員按規(guī)定提取的公積金支出和提租補(bǔ)貼。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十一、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)：反映省財(cái)政廳用于國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

貴池區(qū)江口街道2022年部門預(yù)算公開.doc【693.21 KB】

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