池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處2021年部門預(yù)算

第一部分部門概況

1. 主要職責(zé)

2. 部門預(yù)算單位構(gòu)成

3. 2021年度主要工作任務(wù)

第二部分2021年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

3.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

6.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

7.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

10.其他重要事項(xiàng)情況說明（含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、國有資產(chǎn)占用情況等說明）

第三部分名詞解釋

第四部分2021年部門預(yù)算表（附表）

1. 2021年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2. 2021年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3. 2021年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4. 2021年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5. 2021年部門收支預(yù)算總表

6. 2021年部門收入預(yù)算總表

7. 2021年部門支出預(yù)算總表

8. 2021年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9. 2021年部門政府采購預(yù)算表

10.2021年政府購買服務(wù)預(yù)算表

第一部分部門概況

一、 主要職責(zé)

梅龍街道辦事處在貴池區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，設(shè)立了黨工委、辦事處、人大工委機(jī)構(gòu)，政協(xié)的有關(guān)工作；設(shè)立紀(jì)工委（監(jiān)察室）、人民武裝部；共青團(tuán)、婦聯(lián)、工會等群團(tuán)組織的設(shè)置按有關(guān)章程執(zhí)行。街道黨工委重點(diǎn)加強(qiáng)黨的建設(shè)工作，發(fā)揮總攬街道工作全局的作用，對街道的各項(xiàng)工作實(shí)行全面領(lǐng)導(dǎo)，在街道各級黨組織、行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群團(tuán)組織中起領(lǐng)導(dǎo)核心作用。街道辦事處在區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和市、區(qū)政府的授權(quán)，主要對轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、社會性、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、社會管理、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查的職能。

二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

梅龍街道辦事處下屬預(yù)算單位5個，2021年度部門預(yù)算由局本級和下屬4個預(yù)算單位預(yù)算組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共5個，具體情況見下表

三、2021年度主要工作任務(wù)

堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神、全面落實(shí)三位一體”總體布局、“四個全面”戰(zhàn)略布局和建設(shè)現(xiàn)代化“五大發(fā)展”美好安徽要求。2021年梅龍街道的工作任務(wù)依然十分繁重，我們將進(jìn)一步確立起危機(jī)意識，全力以赴抓好各項(xiàng)工作，努力完成區(qū)委、區(qū)政府下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)和任務(wù)，重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作：一是堅(jiān)持強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)，服務(wù)城市建設(shè)；二是結(jié)合街區(qū)實(shí)際，扎實(shí)改善環(huán)境；三是整合多方資源，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；四是立足民政民生，落實(shí)相關(guān)政策；五是創(chuàng)新社會管理，建設(shè)平安街道；六是緊貼居民需求，完善人口計(jì)生；七是夯實(shí)黨建基礎(chǔ)，堅(jiān)持黨建統(tǒng)領(lǐng)；八是加強(qiáng)廉政建設(shè)，提升服務(wù)水平。面對全面建成小康社會的艱巨任務(wù)，街道將不斷加強(qiáng)自身建設(shè)，努力提高法治意識和廉潔從政能力，確保各項(xiàng)目標(biāo)落到實(shí)處、取得實(shí)效。

第二部分2021年部門預(yù)算情況說明

一、 關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

梅龍街道2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算2013.60萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款2013.60萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入2013.6萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出1707.8萬元，占84.81 %；社會保障和就業(yè)支出68.03萬元，占總支出的3.38%；醫(yī)療衛(wèi)生支出23.79萬元，占1.18%；住房保障支出213.98萬元，占總支出的10.63%。

 二、 關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

梅龍街道2021年一般公共預(yù)算撥款2013.6萬元，比2020年預(yù)算1849.01萬元增加164.59萬元，增加8.17 %,增加原因主要是：因?yàn)橐咔橛绊?，增加了醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)用.

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出1707.8萬元，占總支出2013.6萬元的84.81%；社會保障和就業(yè)支出68.03萬元，占總支出的3.38%；醫(yī)療衛(wèi)生支出23.79萬元，占1.18%；住房保障支出213.98萬元，占總支出的10.63%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. “一般公共服務(wù)支出”2021年預(yù)算1707.8萬元，比2020年預(yù)算1637.02萬元增加70.78萬元，增加4.14%,增加原因主要是因?yàn)?021年文化體育（類）和農(nóng)林水支出未單列預(yù)算。其中：“行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）”1507.93萬元主要用于辦事處日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2. “社會保障和就業(yè)支出”2021年預(yù)算68.03萬元，比2020年預(yù)算增加68.03萬元，增加100%，增加原因主要是2020年預(yù)算列入一般公共服務(wù)支出，未單列。其中：“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出”55.16萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工的基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)。

3. “醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出” 2021年預(yù)算68.03萬元，比2020年預(yù)算52.47萬元增加15.56 萬元，增加22.87 %，增加原因主要是因?yàn)橐咔橛绊?，增加了醫(yī)療衛(wèi)生方面支出。其中：“城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出”23.79萬元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)。

4. “住房保障支出”2021年預(yù)算213.98萬元，比2020年預(yù)算增加213.98萬元，增長100%，增長原因主要是2020年預(yù)算未單列。其中：“住房公積金支出”預(yù)算213.98萬元，主要用于繳納職工住房公積金。

三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

梅龍街道2021年一般公共預(yù)算基本支出1707.8萬元，其中：

工資福利支出 707.37萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、等。

商品和服務(wù)支出290.61 萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

對個人和家庭的補(bǔ)助55.62萬元，主要包括：遺屬補(bǔ)助、獨(dú)生子女獎勵金、生活補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

基本建設(shè)支出563.39萬元，其中：環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施支出217.8萬，鄉(xiāng)村公路建設(shè)支出305.97萬，水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出39.62萬。

其他資本性支出51.62萬元，其他支出344.99萬元，主要用于扶持中小企業(yè)發(fā)展支出，提振鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力。

四、 關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

梅龍街道辦事處沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故政府性基金收支預(yù)算表無數(shù)據(jù)。

五、 關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，梅龍街道所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。梅龍街道2021年收支總預(yù)算2013.6萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障支出、住房保障支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出等。

六、 關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

梅龍街道2021年收入預(yù)算 2013.6萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2013.6萬元，占100 %，比2020年預(yù)算1849.01萬元增加164.59萬元，增加8.17%,增加主要原因：加強(qiáng)環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)和鄉(xiāng)村公路建設(shè)。

七、 關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

梅龍街道2021年支出預(yù)算2013.6萬元，比2020年預(yù)算1849.01萬元增加164.59萬元，增加8.17%,增加主要原因：增加主要原因：加強(qiáng)環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)和鄉(xiāng)村公路建設(shè)。其中，基本支出2013.6萬元，占 100 %,主要用于一般公共服務(wù)支出、文化體育和傳媒支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出、農(nóng)林水支出。

八、 關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

梅龍街道2021年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

梅龍街道2021年沒有項(xiàng)目收入和支出預(yù)算，按照規(guī)定設(shè)置績效目標(biāo)的項(xiàng)目0個。

十、 其他重要事項(xiàng)情況說明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

梅龍街道2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算290.61 萬元，主要用于日常公用支出、購買辦公設(shè)備、扶貧工作經(jīng)費(fèi)、招商引資經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村土地確權(quán)、鄉(xiāng)村文化支出等。

（二） 政府采購情況。

梅龍街道2021年政府采購預(yù)算總額 30.35萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算30.35 萬元。

（三） 國有資產(chǎn)占用使用情況。

梅龍街道有公務(wù)用車2輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個，價值100萬元以上的專用設(shè)備0個。

2021年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0個。

第三部分名詞解釋

一、 財(cái)政撥款收入：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。