| 索引號(hào)： | 113418020032856893/202203-00061 | 組配分類： | 政府決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類： | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| 名稱： | 池州市貴池區(qū)池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)文化廣播站2021年度單位決算 | 文號(hào)： | 無(wú) |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2022-03-08 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)文化廣播站2021年度單位決算
2022年3月
目 錄
第一部分 貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)文化廣播站概況
一、主要職責(zé)
二、單位決算構(gòu)成
第二部分 貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)文化廣播站2021年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)文化廣播站2021年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)文化廣播站2021年度單位決算情況
第一部分 池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)文化廣播站概況
一、主要職責(zé)
棠溪鎮(zhèn)文化廣播站現(xiàn)有工作人員2人,主要運(yùn)用各種文化藝術(shù)手段以及群眾性的文化、體育活動(dòng),向廣大人民群眾進(jìn)行社會(huì)主義思想道德、科學(xué)教育、共產(chǎn)主義思想教育和黨的方針政策的宣傳教育,推進(jìn)“三個(gè)文明”建設(shè)的發(fā)展。組織開(kāi)展豐富多彩、群眾喜聞樂(lè)見(jiàn)的文化娛樂(lè)和體育活動(dòng),繁榮文藝創(chuàng)作、輔導(dǎo)和培訓(xùn)農(nóng)村基層的文藝和體育骨干、活躍群眾文化生活、協(xié)助和輔導(dǎo)文化室開(kāi)展工作；普及科學(xué)文化知識(shí),傳遞經(jīng)濟(jì)信息,為當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)；搜集、整理民間文藝遺產(chǎn),開(kāi)展好文物法宣傳,做好文物、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)工作；對(duì)農(nóng)村文化、體育事業(yè)、民間藝人以及對(duì)轄區(qū)內(nèi)的文化、體育市場(chǎng)進(jìn)行管理。
二、單位決算構(gòu)成
池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)文化廣播站2021年度單位決算僅包括單位本級(jí)決算，與預(yù)算數(shù)一致。詳細(xì)情況見(jiàn)下表：
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序號(hào) |
單位名稱 |
|
1 |
池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)文化廣播站 |
第二部分 池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)文化廣播站2021年度
單位決算表
收入支出決算總表
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公開(kāi)01表 |
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單位：池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)文化廣播站 |
金額單位：萬(wàn)元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng) 目 |
金額 |
項(xiàng)目 |
金額 |
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欄 次 |
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一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
38 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
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二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
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|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
|
三、國(guó)防支出 |
|
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|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
||
|
五、事業(yè)收入 |
|
五、教育支出 |
|
||
|
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
||
|
七、附屬單位上繳收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
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|
八、其他收入 |
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
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|
九、衛(wèi)生健康支出 |
|
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|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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|
十二、農(nóng)林水支出 |
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|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
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|
十四、資源勘探信息等支出 |
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|
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|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
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|
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|
十六、金融支出 |
|
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|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
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|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
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|
十九、住房保障支出 |
|
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|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
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|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
|
||
|
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
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|
|
二十三、其他支出 |
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|
二十四、債務(wù)還本支出 |
|
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|
二十五、債務(wù)付息支出 |
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|
|
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
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本年收入合計(jì) |
38 |
本年支出合計(jì) |
38 |
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|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
|
結(jié)余分配 |
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|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
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|
總計(jì) |
38 |
總計(jì) |
38 |
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收入決算表
|
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|
公開(kāi)02表 |
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單位：池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)文化廣播站 |
|
金額單位：萬(wàn)元 |
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|
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng) 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||||
|
小計(jì) |
其中：教育 收費(fèi) |
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|
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
38 |
38 |
|
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|
|
|
||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
38 |
|
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||||
|
20701 |
文化和旅游 |
38 |
38 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
38 |
38 |
|
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支出決算表
|
|
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公開(kāi)03表 |
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單位：池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)文化廣播站 |
|
金額單位：萬(wàn)元 |
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|
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
38 |
38 |
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
38 |
|
|
|
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
38 |
38 |
|
|
|
|
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
38 |
38 |
|
|
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財(cái)政撥款收入支出決算總表
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公開(kāi)04表 |
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單位：池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)文化廣播站 |
金額單位：萬(wàn)元 |
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|
收入 |
支出 |
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|
項(xiàng) 目 |
金額 |
項(xiàng)目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
38 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
||
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
三、國(guó)防支出 |
|
|
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|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
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|
|
|
五、教育支出 |
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|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
||
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
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|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
||
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
|
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|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
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|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
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|
十二、農(nóng)林水支出 |
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|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
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|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
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||
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
||
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
||
|
|
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
|
|
|
||
|
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
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|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
||
|
|
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
|
|
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||
|
|
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
|
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||
|
|
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
|
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|
本年收入合計(jì) |
38 |
本年支出合計(jì) |
38 |
|
|
||
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
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|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
0 |
|
|
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||
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
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|
|
||
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
|
||
|
總計(jì) |
38 |
總計(jì) |
38 |
|
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
|
公開(kāi)05表 |
||||||
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單位：池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)文化廣播站 金額單位：萬(wàn)元 |
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功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
38 |
38 |
|
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
38 |
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
38 |
38 |
|
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
38 |
38 |
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
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公開(kāi)06表 |
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單位：池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)文化廣播站 |
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|
金額單位：萬(wàn)元 |
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|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
|
301 |
工資福利支出 |
38 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
|
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工資 |
24.6 |
30201 |
辦公費(fèi) |
|
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
9.1 |
30202 |
印刷費(fèi) |
|
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
|
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
4 |
30205 |
水費(fèi) |
|
310 |
資本性支出 |
|
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) |
|
30206 |
電費(fèi) |
|
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
|
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
|
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
|
31006 |
大型修繕 |
|
|
|
30113 |
住房公積金 |
|
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
|
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.02 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
|
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
0.02 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
|
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
|
|
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
|
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
|
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
|
31201 |
資本金注入 |
|
|
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
|
|
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
|
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
|
|
|
30399 |
對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
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39906 |
贈(zèng)與 |
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39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
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39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
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39999 |
其他支出 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
38 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開(kāi)07表
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單位：池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)文化廣播站 |
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單位：萬(wàn)元 |
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功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
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類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
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注：“池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)文化廣播站沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出”，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。”
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
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公開(kāi)08表 |
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單位：池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)文化廣播站 金額單位：萬(wàn)元 |
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功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
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合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
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注：“池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)文化廣播站沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)”。
第三部分 池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)文化廣播站2021年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收入總計(jì)38萬(wàn)元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)38萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2020年相比收、支總計(jì)各減少6.2萬(wàn)元，減少14%，主要原因減少辦公支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)38萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入38萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)38萬(wàn)元，其中：基本支出38萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)38萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)38萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比收、支總計(jì)各減少6.2萬(wàn)元，減少14%，，主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)減少支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出38萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2020年相比支出減少6.2萬(wàn)元，減少14%，，主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)減少支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出38萬(wàn)元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出38萬(wàn)元，占100%;
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出38萬(wàn)元。支出決算為38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，其中:基本支出38萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：
1．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）。年初預(yù)算為38萬(wàn)元，支出決算為38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%.
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出38萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)38萬(wàn)元，主要包括:基本工資、績(jī)效工資、獎(jiǎng)勵(lì)金。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)文化廣播站沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)文化廣播站沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)為事業(yè)單位，按照財(cái)政部部門決算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2021年度， 池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)文化廣播站政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日，池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)文化廣播站所共有車輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1. 預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位組織對(duì)2021年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共1個(gè)項(xiàng)目，涉及資金38萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。從評(píng)價(jià)情況看，自評(píng)為優(yōu)。
本鎮(zhèn)2021年度開(kāi)展預(yù)算績(jī)效自評(píng)，因此涉及1個(gè)項(xiàng)目，涉及資金38萬(wàn)元。
文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為38萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為38萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是基層文化站和文化廣場(chǎng)建設(shè)得到加強(qiáng)；二是文化宣傳次數(shù)和質(zhì)量明顯提高，人民文化生活水平不斷豐富。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是預(yù)算編制不夠細(xì)化規(guī)范；二是績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠完整。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)預(yù)算編制測(cè)算與論證，提高預(yù)算編制準(zhǔn)確性；二是加強(qiáng)單位內(nèi)部預(yù)算績(jī)效管理，提高績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量。
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棠溪文化旅游體育與傳媒部門支出績(jī)效自評(píng)表 |
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（ 2021年度) |
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單位名稱 |
文化旅游體育與傳媒 |
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資金情況 （萬(wàn)元） |
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年初預(yù)算數(shù) |
調(diào)整預(yù)算數(shù)（A) |
全年實(shí)際執(zhí)行數(shù)(B) |
預(yù)算執(zhí)行率（B/A） |
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年度資金總額 |
38 |
38 |
38 |
100.00% |
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其中：區(qū)級(jí)財(cái)政資金 |
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市級(jí)資金 |
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中央及省級(jí)資金 |
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其他資金 |
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年初設(shè)定總體目標(biāo) |
總體目標(biāo)完成情況 |
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年 度 目 標(biāo) |
棠溪鎮(zhèn)文化旅游體育與傳媒工作年度目標(biāo)：目標(biāo)1：申請(qǐng)38.5萬(wàn)元財(cái)政資金，用于保障我鎮(zhèn)文化事業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
棠溪鎮(zhèn)文化旅游體育與傳媒工作年度目標(biāo)完成情況：目標(biāo)1：全面完成鎮(zhèn)文化事業(yè)經(jīng)費(fèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，日常工作順利開(kāi)展。 |
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績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
全年實(shí)際完成情況 |
得分 |
未完成原因和改進(jìn)措施 |
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決策指標(biāo)（20分） |
項(xiàng)目立項(xiàng)（8分） |
立項(xiàng)依據(jù)充分性（4分） |
1.項(xiàng)目符合國(guó)家法律法規(guī)、發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策， 2.項(xiàng)目與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需。 |
符合 |
4 |
無(wú) |
|
|
立項(xiàng)程序規(guī)范性（4分） |
項(xiàng)目按照規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立，有符合要求的審批文件、材料。 |
符合 |
4 |
無(wú) |
|||
|
資金投入（8分） |
預(yù)算編制科學(xué)性（4分） |
1.項(xiàng)目預(yù)算編制經(jīng)過(guò)科學(xué)論證、有明確標(biāo)準(zhǔn),資金額度與年度目標(biāo)相適應(yīng) 2.項(xiàng)目預(yù)算編制細(xì)化程度合理，功能分類和經(jīng)濟(jì)分類編制準(zhǔn)確。 |
科學(xué) |
4 |
無(wú) |
||
|
資金分配合理性（4分） |
1.項(xiàng)目資金按統(tǒng)一、明確的分配標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分配， 2.項(xiàng)目資金安排經(jīng)過(guò)相應(yīng)的審批管理程序，符合規(guī)定要求。 |
合理 |
4 |
無(wú) |
|||
|
績(jī)效目標(biāo)（20分） |
績(jī)效目標(biāo)合理性（2分） |
1.是否符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃；2.是否符合部門“三定”方案確定的職責(zé)；3.是否符合部門制定的中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃,是否符合當(dāng)年部門工作計(jì)劃。 |
符合 |
2 |
無(wú) |
||
|
績(jī)效指標(biāo)明確性（2分） |
1.是否將部門整體的績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的工作任務(wù)；2.是否通過(guò)清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)；3.是否與部門年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)；4.是否與本年度部門預(yù)算資金相匹配。 |
完成 |
2 |
無(wú) |
|||
|
過(guò)程指標(biāo)（20分） |
資金管理（10分） |
預(yù)算執(zhí)行率（5分） |
預(yù)算完成數(shù)與調(diào)整后預(yù)算數(shù)比率 |
100.00% |
5 |
無(wú) |
|
|
資金使用合規(guī)性（5分） |
1.資金支付手續(xù)齊全，審批流程規(guī)范，不存在大額現(xiàn)金支付、不合規(guī)票據(jù)支出等違規(guī)現(xiàn)象； 2.存在截留、擠占、挪用、虛列支出等，本指標(biāo)不得分。 |
規(guī)范 |
5 |
無(wú) |
|||
|
組織實(shí)施（10分） |
管理制度健全性（5分） |
1.制定了項(xiàng)目實(shí)施管理制度，且制度完善健全，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，切合實(shí)際需求。 2.單位制定項(xiàng)目資金管理辦法。 |
健全 |
5 |
無(wú) |
||
|
制度執(zhí)行有效性（5分） |
1、項(xiàng)目實(shí)施符合項(xiàng)目實(shí)施管理制度各項(xiàng)要求， 2、項(xiàng)目支出符合項(xiàng)目資金管理制度各項(xiàng)要求。 |
完成 |
5 |
無(wú) |
|||
|
產(chǎn)出指標(biāo)（30分） |
數(shù)量指標(biāo)（10分） |
組織開(kāi)展文化（節(jié)日）活動(dòng)次數(shù) |
≥6 |
完成 |
10 |
無(wú) |
|
|
質(zhì)量指標(biāo)（10分） |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
符合 |
符合 |
10 |
無(wú) |
||
|
文化（節(jié)日）活動(dòng)參與人數(shù)情況 |
同比增長(zhǎng) |
完成 |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo)（6分） |
項(xiàng)目計(jì)劃完成時(shí)間 |
2021年12月底前 |
按計(jì)劃完成 |
6 |
無(wú) |
||
|
成本指標(biāo)（6分） |
項(xiàng)目總成本 |
38.5 |
38.5 |
6 |
無(wú) |
||
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效益指標(biāo)（30分） |
經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo)（5分） |
|
本項(xiàng)目不適用該指標(biāo) |
|
5 |
無(wú) |
|
|
社會(huì)效益指標(biāo)（5分） |
對(duì)促進(jìn)農(nóng)村精神文明建設(shè)的影響程度 |
程度較高 |
程度較高 |
5 |
無(wú) |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo)（5分） |
|
本項(xiàng)目不適用該指標(biāo) |
|
5 |
無(wú) |
||
|
可持續(xù)影響 指標(biāo)（5分） |
對(duì)推動(dòng)農(nóng)村街道公序良俗發(fā)展的促進(jìn)作用 |
程度較高 |
程度較高 |
5 |
無(wú) |
||
|
滿意度指標(biāo)（8分） |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)（8分） |
社會(huì)公眾滿意度 |
≥95% |
完成 |
8 |
無(wú) |
|
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合計(jì) |
100 |
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|||||
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注：1.其他資金包括自有資金、以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。 |
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2.定量指標(biāo)，實(shí)際完成值匯總時(shí)，絕對(duì)值直接累加計(jì)算，相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。 |
|||||||
|
3.定性指標(biāo)，根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：全部或基本達(dá)成預(yù)期目標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填寫完成比例。 |
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第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
四、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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