| 索引號： | 11341802003285697X/202210-00023 | 組配分類： | 政府決算 |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 貴池區(qū)里山街道辦事處 | 主題分類： | 財政、金融、審計 / 公民 / 其他 |
| 名稱： | 池州市貴池區(qū)里山街道辦事處2021年度部門決算 | 文號： | 無 |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2022-10-13 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
目 錄
第一部分 貴池區(qū)里山街道辦事處概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 貴池區(qū)里山街道辦事處2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 貴池區(qū)里山街道辦事處2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 概況
一、部門職責(zé)
1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定
產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本街道與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。
2、制定并組織實施村建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。
3、負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
4、按計劃組織本級財政收入的征收，完成國家財政計劃，管好財政資金，增強財政實力。
5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。
6、完成上級黨委、政府交辦的其它事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處2021年度部門決算包括：辦事處本級決算和辦事處所屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算一致。
納入池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處2021年度部門決算編制范圍的二級單位共5個，詳細情況見下表：
|
序號 |
單位名稱 |
|
1 |
池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處（本級） |
|
2 |
池州市貴池區(qū)財政局里山分局 |
|
3 |
池州市貴池區(qū)街道辦事處計生服務(wù)所 |
|
4 |
池州市貴池區(qū)街道辦事處文廣站 |
|
5 |
池州市貴池區(qū)街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 |
第二部分 貴池區(qū)里山街道辦事處2021年度部門決算表
|
收入支出決算總表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公開01表 |
|
單位：池州市貴池區(qū)里山街道辦事處 |
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
1 |
1,192.77 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
35 |
238.55 |
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
37 |
|
|
四、上級補助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
40 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
41 |
19.27 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
42 |
194.00 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
43 |
81.07 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
264.03 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
232.18 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
46 |
84.57 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
79.09 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合計 |
27 |
1,192.77 |
本年支出合計 |
61 |
1,192.77 |
|
使用非財政撥款結(jié)余 |
28 |
|
結(jié)余分配 |
62 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
63 |
|
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
總計 |
31 |
1,192.77 |
總計 |
65 |
1,192.77 |
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
|||||
收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
||||
|
單位：池州市貴池區(qū)里山街道辦事處 |
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||
|
小計 |
其中：教育收費 |
|||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合計 |
1,192.77 |
1,192.77 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
238.55 |
238.55 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
197.95 |
197.95 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2010301 |
行政運行 |
197.95 |
197.95 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20106 |
財政事務(wù) |
40.61 |
40.61 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2010601 |
行政運行 |
40.61 |
40.61 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
19.27 |
19.27 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
19.27 |
19.27 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
19.27 |
19.27 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
194.00 |
194.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
194.00 |
194.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
194.00 |
194.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
81.07 |
81.07 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
21007 |
計劃生育事務(wù) |
81.07 |
81.07 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2100799 |
其他計劃生育事務(wù)支出 |
81.07 |
81.07 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
264.03 |
264.03 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
21104 |
自然生態(tài)保護 |
264.03 |
264.03 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2110402 |
農(nóng)村環(huán)境保護 |
264.03 |
264.03 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
232.18 |
232.18 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
232.18 |
232.18 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
232.18 |
232.18 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
84.57 |
84.57 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
21399 |
其他農(nóng)林水支出 |
84.57 |
84.57 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
79.09 |
79.09 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
79.09 |
79.09 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
79.09 |
79.09 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
||||||||||||
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
||||
|
單位：池州市貴池區(qū)里山街道辦事處 |
|
|
金額單位：萬元 |
|||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計 |
1,192.77 |
1,192.77 |
|
|
|
|
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
238.55 |
238.55 |
|
|
|
|
|||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
197.95 |
197.95 |
|
|
|
|
|||
|
2010301 |
行政運行 |
197.95 |
197.95 |
|
|
|
|
|||
|
20106 |
財政事務(wù) |
40.61 |
40.61 |
|
|
|
|
|||
|
2010601 |
行政運行 |
40.61 |
40.61 |
|
|
|
|
|||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
19.27 |
19.27 |
|
|
|
|
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
19.27 |
19.27 |
|
|
|
|
|||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
19.27 |
19.27 |
|
|
|
|
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
194.00 |
194.00 |
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
194.00 |
194.00 |
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
194.00 |
194.00 |
|
|
|
|
|||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
81.07 |
81.07 |
|
|
|
|
|||
|
21007 |
計劃生育事務(wù) |
81.07 |
81.07 |
|
|
|
|
|||
|
2100799 |
其他計劃生育事務(wù)支出 |
81.07 |
81.07 |
|
|
|
|
|||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
264.03 |
264.03 |
|
|
|
|
|||
|
21104 |
自然生態(tài)保護 |
264.03 |
264.03 |
|
|
|
|
|||
|
2110402 |
農(nóng)村環(huán)境保護 |
264.03 |
264.03 |
|
|
|
|
|||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
232.18 |
232.18 |
|
|
|
|
|||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
232.18 |
232.18 |
|
|
|
|
|||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
232.18 |
232.18 |
|
|
|
|
|||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
84.57 |
84.57 |
|
|
|
|
|||
|
21399 |
其他農(nóng)林水支出 |
84.57 |
84.57 |
|
|
|
|
|||
|
2139999 |
其他農(nóng)林水支出 |
84.57 |
84.57 |
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
79.09 |
79.09 |
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
79.09 |
79.09 |
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
79.09 |
79.09 |
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 |
||||||||||
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
|||
|
單位：池州市貴池區(qū)里山街道辦事處 |
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
|||
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
1,192.77 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
238.55 |
238.55 |
|
|
|||
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|||
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
3 |
|
三、國防支出 |
32 |
|
|
|
|
|||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|||
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
|
|
|
|
|||
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
36 |
19.27 |
19.27 |
|
|
|||
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
194.00 |
194.00 |
|
|
|||
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
38 |
81.07 |
81.07 |
|
|
|||
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
264.03 |
264.03 |
|
|
|||
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
232.18 |
232.18 |
|
|
|||
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
84.57 |
84.57 |
|
|
|||
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
42 |
|
|
|
|
|||
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|||
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
|
|
|
|
|||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|
|
|
|
|||
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
79.09 |
79.09 |
|
|
|||
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
|
|
|
|
|||
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
50 |
|
|
|
|
|||
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
|||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
|||
|
本年收入合計 |
24 |
1,192.77 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
53 |
|
|
|
|
|||
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
54 |
|
|
|
|
|||
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
|||
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
27 |
|
本年支出合計 |
56 |
1,192.77 |
1,192.77 |
|
|
|||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
28 |
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
57 |
|
|
|
|
|||
|
總計 |
29 |
1,192.77 |
總計 |
58 |
1,192.77 |
1,192.77 |
|
|
|||
|
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
||
|
單位：池州市貴池區(qū)里山街道辦事處 |
|
金額單位：萬元 |
|||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
|||||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
1,192.77 |
1,192.77 |
|
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
238.55 |
238.55 |
|
|||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
197.95 |
197.95 |
|
|||
|
2010301 |
行政運行 |
197.95 |
197.95 |
|
|||
|
20106 |
財政事務(wù) |
40.61 |
40.61 |
|
|||
|
2010601 |
行政運行 |
40.61 |
40.61 |
|
|||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
19.27 |
19.27 |
|
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
19.27 |
19.27 |
|
|||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
19.27 |
19.27 |
|
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
194.00 |
194.00 |
|
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
194.00 |
194.00 |
|
|||
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
194.00 |
194.00 |
|
|||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
81.07 |
81.07 |
|
|||
|
21007 |
計劃生育事務(wù) |
81.07 |
81.07 |
|
|||
|
2100799 |
其他計劃生育事務(wù)支出 |
81.07 |
81.07 |
|
|||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
264.03 |
264.03 |
|
|||
|
21104 |
自然生態(tài)保護 |
264.03 |
264.03 |
|
|||
|
2110402 |
農(nóng)村環(huán)境保護 |
264.03 |
264.03 |
|
|||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
232.18 |
232.18 |
|
|||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
232.18 |
232.18 |
|
|||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
232.18 |
232.18 |
|
|||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
84.57 |
84.57 |
|
|||
|
21399 |
其他農(nóng)林水支出 |
84.57 |
84.57 |
|
|||
|
2139999 |
其他農(nóng)林水支出 |
84.57 |
84.57 |
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
79.09 |
79.09 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
79.09 |
79.09 |
|
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
79.09 |
79.09 |
|
|||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 |
|||||||
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|||
|
單位：池州市貴池區(qū)里山街道辦事處 |
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||||
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||||||
|
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
||
|
301 |
工資福利支出 |
572.92 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
550.28 |
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
|
||
|
30101 |
基本工資 |
169.53 |
30201 |
辦公費 |
237.08 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
||
|
30102 |
津貼補貼 |
91.79 |
30202 |
印刷費 |
|
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|
||
|
30103 |
獎金 |
|
30203 |
咨詢費 |
|
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
|
||
|
30106 |
伙食補助費 |
|
30204 |
手續(xù)費 |
|
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
|
||
|
30107 |
績效工資 |
15.51 |
30205 |
水費 |
|
310 |
資本性支出 |
0.82 |
||
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本 |
194.00 |
30206 |
電費 |
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
|
30207 |
郵電費 |
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.82 |
||
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
|
30208 |
取暖費 |
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
||
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
||
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
|
30211 |
差旅費 |
|
31006 |
大型修繕 |
|
||
|
30113 |
住房公積金 |
79.09 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
||
|
30114 |
醫(yī)療費 |
|
30213 |
維修(護)費 |
0.36 |
31008 |
物資儲備 |
|
||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
23.00 |
30214 |
租賃費 |
|
31009 |
土地補償 |
|
||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
69.57 |
30215 |
會議費 |
9.20 |
31010 |
安置補助 |
|
||
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
0.04 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
||
|
30302 |
退休費 |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
31.75 |
31012 |
拆遷補償 |
|
||
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專用材料費 |
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
||
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購置費 |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
||
|
30305 |
生活補助 |
32.51 |
30225 |
專用燃料費 |
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
||
|
30306 |
救濟費 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
|
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
||
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
264.03 |
31099 |
其他資本性支出 |
|
||
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
|
312 |
對企業(yè)補助 |
|
||
|
30309 |
獎勵金 |
37.06 |
30229 |
福利費 |
|
31201 |
資本金注入 |
|
||
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
7.13 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
||
|
30311 |
代繳社會保險費 |
|
30239 |
其他交通費用 |
0.69 |
31204 |
費用補貼 |
|
||
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
|
30240 |
稅金及附加費用 |
|
31205 |
利息補貼 |
|
||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈與 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
||
|
人員經(jīng)費合計 |
642.49 |
公用經(jīng)費合計 |
550.28 |
|||||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。 |
||||||||||
|
|
||||||||||
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開07表
|
單位：池州市貴池區(qū)里山街道辦事處 |
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||||||||||||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||||||
|
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
||||||||||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 說明：貴池區(qū)里山街道辦事處沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
|
公開08表 |
|||||||
|
單位：池州市貴池區(qū)里山街道辦事處 金額單位：萬元 |
|||||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
|||||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。 說明：貴池區(qū)里山街道辦事處沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 |
|||||||
第三部分 貴池區(qū)里山街道辦事處2021年度部門決算
情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計1,192.77萬元（含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計1,192.77萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，收、支總計各減少480.44萬元，下降28.71%，主要原因是因可用財力減少，人員和公用支出也相應(yīng)減少。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計1,192.77萬元，其中：財政撥款收入1,192.77萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計1,192.77萬元，其中：基本支出1,192.77萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入總計1,192.77萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計1,192.77萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少480.44萬元，下降28.71%，主要原因是因可用財力減少，人員和公用支出也相應(yīng)減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,192.77萬元，占本年支出的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少480.44萬元，下降28.71%，主要原因主要原因是因可用財力減少，人員和公用支出也相應(yīng)減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,192.77萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出238.55萬元，占20.00%;文化旅游體育與傳媒支出19.27萬元，占1.62%；社會保障和就業(yè)（類）支出194.00萬元，占16.26%；衛(wèi)生健康（類）支出81.07萬元，占6.8%；節(jié)能環(huán)保支出264.03萬元，占22.14%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出232.18萬元，占19.47%；農(nóng)林水支出84.57萬元，占7.09%；住房保障（類）支出79.09萬元，占6.63%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1,932.00萬元，支出決算為1,192.77萬元，完成年初預(yù)算的61.74%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是可用財力減少；二是人員支出和公用支出減少，其中:基本支出1,192.77萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。具體情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為1301萬元，支出決算為197.95萬元，完成年初預(yù)算的15.20%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是可用財力減少；二是人員支出和公用支出減少。
2. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為94萬元，支出決算為40.6萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是可用財力減少；二是人員支出和公用支出減少。
3.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（項）。年初預(yù)算為26.00萬元，支出決算19.27萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是可用財力減少；二是人員支出和公用支出減少。
4. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預(yù)算為94.00萬元，支出決算為194.00萬元，完成年初預(yù)算的290%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了退休人員的退休補貼。
5．衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)(款)行政單位醫(yī)療其他計劃生育事務(wù)支出(項) 年初預(yù)算為52.00萬元，支出決算為81.07萬元，完成年初預(yù)算的156%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是增加了疫情防控支出。
6. 節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(款)農(nóng)村環(huán)境保護(項) 年初預(yù)算為100.00萬元，支出決算為264.03萬元，完成年初預(yù)算的264%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了農(nóng)村秸稈禁燒、污染源治理項目支出。
7. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款) 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項) 年初預(yù)算為20.00萬元，支出決算為232.18萬元，完成年初預(yù)算的1160.9%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了城鄉(xiāng)社區(qū)項目支出。
８.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）年初預(yù)算為150.00萬元，支出決算為84.57萬元，完成年初預(yù)算的56.4%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是可用財力減少；二是人員支出和公用支出減少。
9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預(yù)算為65.00萬元，支出決算為79.09萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是住房公積金基數(shù)的調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出1,192.77萬元。
其中：人員經(jīng)費642.49萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經(jīng)費550.28萬元，主要包括公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置。
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
貴池區(qū)里山街道辦事處沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
貴池區(qū)里山街道辦事處沒有國有資本經(jīng)營收入，也使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
九、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2021年度，貴池區(qū)里山街道辦事處機關(guān)運行經(jīng)費支出547.58萬元，比2020年減少334.08萬元，下降37.8%，主要原因是單位壓減了基本支出的開支。
（二）政府采購支出情況。
2021年度，貴池區(qū)里山街道辦事處政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2020年12月31日，貴池區(qū)里山街道共有車輛2輛，其中：應(yīng)急保障用車2輛，單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2021年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共6個項目，涉及資金681.12萬元，占項目預(yù)算總額的100%。從評價情況看，6個項目立項程序規(guī)范依據(jù)充分，預(yù)算編制科學(xué)，資金分配合理，預(yù)算執(zhí)行及時、有效，支出合規(guī)，支出結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，手續(xù)完備，預(yù)算績效成績顯著，績效理念逐步樹立。項目的支出對保證我鎮(zhèn)正常運轉(zhuǎn)，推動經(jīng)濟增長、穩(wěn)定就業(yè)、保障城鄉(xiāng)社區(qū)生態(tài)環(huán)境改善、促進社會和諧穩(wěn)定等方面發(fā)揮了積極的作用。
組織對“衛(wèi)生健康支出”等3個項目開展了部門評價，共涉及資金184.91萬元。以上項目由我部門自行組織開展績效評價。從評價情況看，立項程序規(guī)范依據(jù)充分，預(yù)算編制科學(xué)，資金分配合理，預(yù)算執(zhí)行及時、有效，支出合規(guī)，支出結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，手續(xù)完備，預(yù)算績效成績顯著，績效理念逐步樹立。項目的支出對保證我鎮(zhèn)正常運轉(zhuǎn)，推動經(jīng)濟增長、穩(wěn)定就業(yè)、保障城鄉(xiāng)社區(qū)生態(tài)環(huán)境改善、促進社會和諧穩(wěn)定等方面發(fā)揮了積極的作用。
組織對2021年度部門整體支出開展了績效自評。評價結(jié)果顯示，2021年初預(yù)算為348萬元，支出決算為681.12萬元，完成年初預(yù)算的196%。部門整體績效目標任務(wù)完成情況：2021年，貴池區(qū)里山街道辦事處預(yù)算執(zhí)行良好，年初設(shè)定的部門整體支出績效目標基本完成，部門整體支出效益良好。具體包括：一是完成公共服務(wù)支出，保證行政工作正常運轉(zhuǎn)；二是完成對衛(wèi)生健康的補助，保證本鎮(zhèn)衛(wèi)生健康事業(yè)的發(fā)展；三是完成本鎮(zhèn)節(jié)能環(huán)保工作，保障礦企生產(chǎn)安全；四是完成文化站的相關(guān)建設(shè)，促進文化事業(yè)的發(fā)展；五是完成了農(nóng)林水事業(yè)發(fā)展任務(wù)；六是完成城鄉(xiāng)社區(qū)事業(yè)發(fā)展的需求。發(fā)現(xiàn)的主要問題：一是預(yù)算績效管理理念有待增強；二是績效指標設(shè)置還不夠全面、細化；三是項目組織實施工作還不夠完善。下一步改進措施：一要進一步強化預(yù)算績效宣傳，提升績效管理理念；二要進一步加強績效動態(tài)管理，完善績效指標設(shè)定；三要進一步提高項目組織管理水平。
2. 部門決算中項目績效自評結(jié)果。
里山街道辦事處在2021年度部門決算中反映“一般公共服務(wù)支出”、“衛(wèi)生健康支出”等6個項目績效自評結(jié)果。
文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護（項）項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為26萬元，執(zhí)行數(shù)為19.27萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是基層文化站和文化廣場建設(shè)得到加強；二是文化宣傳次數(shù)和質(zhì)量明顯提高，人民文化生活水平不斷豐富。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預(yù)算編制不夠細化規(guī)范；二是績效目標設(shè)置不夠完整。下一步改進措施：一是加強預(yù)算編制測算與論證，提高預(yù)算編制準確性；二是加強單位內(nèi)部預(yù)算績效管理，提高績效目標編制質(zhì)量。
|
里山文化旅游體育與傳媒部門支出績效自評表 |
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（ 2021年度) |
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|
單位名稱 |
里山文化廣播站 |
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|
資金情況 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
調(diào)整預(yù)算數(shù)（A) |
全年實際執(zhí)行數(shù)(B) |
預(yù)算執(zhí)行率（B/A） |
|||
|
年度資金總額 |
26 |
19.27 |
19.27 |
100.00% |
||||
|
其中：區(qū)級財政資金 |
|
|
|
|
||||
|
市級資金 |
|
|
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|
中央及省級資金 |
|
|
|
|
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|
其他資金 |
|
|
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|
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|
|
年初設(shè)定總體目標 |
總體目標完成情況 |
||||||
|
年 度 目 標 |
里山文化旅游體育與傳媒工作年度目標：目標1：申請19.27萬元財政資金，用于保障我街道文化事業(yè)正常運轉(zhuǎn)。 |
里山文化旅游體育與傳媒工作年度目標完成情況：目標1：全面完成街道文化事業(yè)經(jīng)費正常運轉(zhuǎn)，日常工作順利開展。 |
||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
全年實際完成情況 |
得分 |
未完成原因和改進措施 |
|
|
決策指標（20分） |
項目立項（8分） |
立項依據(jù)充分性（4分） |
1.項目符合國家法律法規(guī)、發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策， 2.項目與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需。 |
符合 |
4 |
無 |
||
|
立項程序規(guī)范性（4分） |
項目按照規(guī)定的程序申請設(shè)立，有符合要求的審批文件、材料。 |
符合 |
4 |
無 |
||||
|
資金投入（8分） |
預(yù)算編制科學(xué)性（4分） |
1.項目預(yù)算編制經(jīng)過科學(xué)論證、有明確標準,資金額度與年度目標相適應(yīng) 2.項目預(yù)算編制細化程度合理，功能分類和經(jīng)濟分類編制準確。 |
科學(xué) |
4 |
無 |
|||
|
資金分配合理性（4分） |
1.項目資金按統(tǒng)一、明確的分配標準進行分配， 2.項目資金安排經(jīng)過相應(yīng)的審批管理程序，符合規(guī)定要求。 |
合理 |
4 |
無 |
||||
|
績效目標（20分） |
績效目標合理性（2分） |
1.是否符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃；2.是否符合部門“三定”方案確定的職責(zé)；3.是否符合部門制定的中長期實施規(guī)劃,是否符合當(dāng)年部門工作計劃。 |
符合 |
2 |
無 |
|||
|
績效指標明確性（2分） |
1.是否將部門整體的績效目標細化分解為具體的工作任務(wù)；2.是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)；3.是否與部門年度的任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)；4.是否與本年度部門預(yù)算資金相匹配。 |
完成 |
2 |
無 |
||||
|
過程指標（20分） |
資金管理（10分） |
預(yù)算執(zhí)行率（5分） |
預(yù)算完成數(shù)與調(diào)整后預(yù)算數(shù)比率 |
100.00% |
5 |
無 |
||
|
資金使用合規(guī)性（5分） |
1.資金支付手續(xù)齊全，審批流程規(guī)范，不存在大額現(xiàn)金支付、不合規(guī)票據(jù)支出等違規(guī)現(xiàn)象； 2.存在截留、擠占、挪用、虛列支出等，本指標不得分。 |
規(guī)范 |
5 |
無 |
||||
|
組織實施（10分） |
管理制度健全性（5分） |
1.制定了項目實施管理制度，且制度完善健全，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，切合實際需求。 2.單位制定項目資金管理辦法。 |
健全 |
5 |
無 |
|||
|
制度執(zhí)行有效性（5分） |
1、項目實施符合項目實施管理制度各項要求， 2、項目支出符合項目資金管理制度各項要求。 |
完成 |
5 |
無 |
||||
|
產(chǎn)出指標（30分） |
數(shù)量指標（10分） |
組織開展文化（節(jié)日）活動次數(shù) |
≥6 |
完成 |
10 |
無 |
||
|
質(zhì)量指標（10分） |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
符合 |
符合 |
10 |
無 |
|||
|
文化（節(jié)日）活動參與人數(shù)情況 |
同比增長 |
完成 |
||||||
|
時效指標（6分） |
項目計劃完成時間 |
2021年12月底前 |
按計劃完成 |
6 |
無 |
|||
|
成本指標（6分） |
項目總成本 |
5 |
5 |
6 |
無 |
|||
|
效益指標（30分） |
經(jīng)濟效益 指標（5分） |
|
本項目不適用該指標 |
|
5 |
無 |
||
|
社會效益指標（5分） |
對促進農(nóng)村精神文明建設(shè)的影響程度 |
程度較高 |
程度較高 |
5 |
無 |
|||
|
生態(tài)效益指標（5分） |
|
本項目不適用該指標 |
|
5 |
無 |
|||
|
可持續(xù)影響 指標（5分） |
對推動農(nóng)村街道公序良俗發(fā)展的促進作用 |
程度較高 |
程度較高 |
5 |
無 |
|||
|
滿意度指標（8分） |
服務(wù)對象滿意度指標（8分） |
社會公眾滿意度 |
≥95% |
完成 |
8 |
無 |
||
|
合計 |
100 |
|
||||||
|
注：1.其他資金包括自有資金、以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。 |
||||||||
|
2.定量指標，實際完成值匯總時，絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計算。 |
||||||||
|
3.定性指標，根據(jù)指標完成情況分為：全部或基本達成預(yù)期目標、部分達成預(yù)期指標并具有一定效果、未達成預(yù)期指標且效果較差三檔，分別按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填寫完成比例。 |
||||||||
衛(wèi)生健康支出項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為52萬元，執(zhí)行數(shù)為81.07萬元，完成預(yù)算的156%。項目績效目標完成情況：一是基層衛(wèi)生建設(shè)得到加強；二是衛(wèi)生保障水平明顯提高。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預(yù)算編制不夠細化規(guī)范；二是績效目標設(shè)置不夠完整。下一步改進措施：一是加強預(yù)算編制測算與論證，提高預(yù)算編制準確性；二是加強單位內(nèi)部預(yù)算績效管理，提高績效目標編制質(zhì)量。三是加強預(yù)算績效管理制度落實，優(yōu)化資金分配，提高使用效益。
|
里山衛(wèi)生健康部門支出績效自評表 |
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（ 2021年度) |
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|
單位名稱 |
里山計生服務(wù)所 |
|||||||
|
資金情況 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
調(diào)整預(yù)算數(shù)（A) |
全年實際執(zhí)行數(shù)(B) |
預(yù)算執(zhí)行率（B/A） |
|||
|
年度資金總額 |
52 |
81.07 |
81.07 |
100.00% |
||||
|
其中：區(qū)級財政資金 |
|
|
|
|
||||
|
市級資金 |
|
|
|
|
||||
|
中央及省級資金 |
|
|
|
|
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
||||
|
|
年初設(shè)定總體目標 |
總體目標完成情況 |
||||||
|
年 度 目 標 |
里山衛(wèi)生健康年度目標：目標1：申請81.07萬元財政資金，用于保障我街道文化事業(yè)正常運轉(zhuǎn)。 |
里山衛(wèi)生健康工作年度目標完成情況：目標1：全面完成街道文化事業(yè)經(jīng)費正常運轉(zhuǎn)，日常工作順利開展。 |
||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
全年實際完成情況 |
得分 |
未完成原因和改進措施 |
|
|
決策指標（20分） |
項目立項（8分） |
立項依據(jù)充分性（4分） |
1.項目符合國家法律法規(guī)、發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策， 2.項目與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需。 |
符合 |
4 |
無 |
||
|
立項程序規(guī)范性（4分） |
項目按照規(guī)定的程序申請設(shè)立，有符合要求的審批文件、材料。 |
符合 |
4 |
無 |
||||
|
資金投入（8分） |
預(yù)算編制科學(xué)性（4分） |
1.項目預(yù)算編制經(jīng)過科學(xué)論證、有明確標準,資金額度與年度目標相適應(yīng) 2.項目預(yù)算編制細化程度合理，功能分類和經(jīng)濟分類編制準確。 |
科學(xué) |
4 |
無 |
|||
|
資金分配合理性（4分） |
1.項目資金按統(tǒng)一、明確的分配標準進行分配， 2.項目資金安排經(jīng)過相應(yīng)的審批管理程序，符合規(guī)定要求。 |
合理 |
4 |
無 |
||||
|
績效目標（20分） |
績效目標合理性（2分） |
1.是否符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃；2.是否符合部門“三定”方案確定的職責(zé)；3.是否符合部門制定的中長期實施規(guī)劃,是否符合當(dāng)年部門工作計劃。 |
合理 |
2 |
無 |
|||
|
績效指標明確性（2分） |
1.是否將部門整體的績效目標細化分解為具體的工作任務(wù)；2.是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)；3.是否與部門年度的任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)；4.是否與本年度部門預(yù)算資金相匹配。 |
明確 |
2 |
無 |
||||
|
過程指標（20分） |
資金管理（10分） |
預(yù)算執(zhí)行率（5分） |
預(yù)算完成數(shù)與調(diào)整后預(yù)算數(shù)比率 |
100.00% |
5 |
無 |
||
|
資金使用合規(guī)性（5分） |
1.資金支付手續(xù)齊全，審批流程規(guī)范，不存在大額現(xiàn)金支付、不合規(guī)票據(jù)支出等違規(guī)現(xiàn)象，； 2.存在截留、擠占、挪用、虛列支出等，本指標不得分。 |
規(guī)范 |
5 |
無 |
||||
|
組織實施（10分） |
管理制度健全性（5分） |
1.制定了項目實施管理制度，且制度完善健全，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，切合實際需求， 2.單位制定項目資金管理辦法， |
健全 |
5 |
無 |
|||
|
制度執(zhí)行有效性（5分） |
1、項目實施符合項目實施管理制度各項要求， 2、項目支出符合項目資金管理制度各項要求。 |
完成 |
5 |
無 |
||||
|
產(chǎn)出指標（30分） |
數(shù)量指標（10分） |
完成教育補助的數(shù)量 |
≥1 |
完成 |
10 |
無 |
||
|
完成衛(wèi)生補助的數(shù)量 |
≥1 |
完成 |
||||||
|
質(zhì)量指標（10分） |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
符合 |
符合 |
10 |
無 |
|||
|
|
|
|
||||||
|
時效指標（6分） |
項目計劃完成時間 |
2021年12月底前 |
按計劃完成 |
6 |
無 |
|||
|
成本指標（6分） |
項目總成本 |
81.07 |
81.07 |
6 |
無 |
|||
|
效益指標（30分） |
經(jīng)濟效益 指標（5分） |
對減輕學(xué)校、衛(wèi)生院經(jīng)濟負擔(dān)的改善或影響程度 |
程度較高 |
程度較高 |
5 |
無 |
||
|
社會效益指標（5分） |
對保障農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生和教育水平的促進作用 |
程度較高 |
程度較高 |
5 |
無 |
|||
|
對促進社會公平發(fā)展的影響 |
程度較高 |
程度較高 |
||||||
|
生態(tài)效益指標（5分） |
|
本項目不適用該指標 |
|
5 |
無 |
|||
|
可持續(xù)影響 指標（5分） |
對推動農(nóng)村街道公序良俗發(fā)展的促進作用 |
程度較高 |
程度較高 |
5 |
無 |
|||
|
滿意度指標（8分） |
服務(wù)對象滿意度指標（8分） |
社會公眾滿意度 |
≥95% |
完成 |
8 |
無 |
||
|
合計 |
100 |
|
||||||
|
注：1.其他資金包括自有資金、以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。 |
||||||||
|
2.定量指標，實際完成值匯總時，絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計算。 |
||||||||
|
3.定性指標，根據(jù)指標完成情況分為：全部或基本達成預(yù)期目標、部分達成預(yù)期指標并具有一定效果、未達成預(yù)期指標且效果較差三檔，分別按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填寫完成比例。 |
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農(nóng)林水支出項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為150萬元，執(zhí)行數(shù)為84.57萬元，完成預(yù)算的56.4%。項目績效目標完成情況：一是農(nóng)林水基礎(chǔ)設(shè)施得到加強；二是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展得到保障。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預(yù)算編制不夠細化規(guī)范；二是績效目標設(shè)置不夠完整。下一步改進措施：一是加強預(yù)算編制測算與論證，提高預(yù)算編制準確性；二是加強單位內(nèi)部預(yù)算績效管理，提高績效目標編制質(zhì)量。三是加強預(yù)算績效管理制度落實，優(yōu)化資金分配，提高使用效益。
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里山部門農(nóng)林水支出項目績效自評表 |
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（ 2021年度) |
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單位名稱 |
里山農(nóng)林水部門 |
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資金情況 （萬元） |
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年初預(yù)算數(shù) |
調(diào)整預(yù)算數(shù)（A) |
全年實際執(zhí)行數(shù)(B) |
預(yù)算執(zhí)行率（B/A） |
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年度資金總額 |
150 |
84.57 |
84.57 |
100.00% |
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其中：區(qū)級財政資金 |
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市級資金 |
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中央及省級資金 |
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其他資金 |
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年初設(shè)定總體目標 |
總體目標完成情況 |
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年 度 目 標 |
里山農(nóng)林水部門工作年度目標：目標1：申請84.57萬元財政資金，用于保障我街道農(nóng)林水事業(yè)正常運轉(zhuǎn)。 |
里山農(nóng)林水部門工作年度目標完成情況：目標1：全面完成街道農(nóng)林水經(jīng)費正常運轉(zhuǎn)，日常工作順利開展。 |
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績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
全年實際完成情況 |
得分 |
未完成原因和改進措施 |
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決策指標（20分） |
項目立項（8分） |
立項依據(jù)充分性（4分） |
1.項目符合國家法律法規(guī)、發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策， 2.項目與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需。 |
符合 |
4 |
無 |
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立項程序規(guī)范性（4分） |
項目按照規(guī)定的程序申請設(shè)立，有符合要求的審批文件、材料。 |
符合 |
4 |
無 |
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資金投入（8分） |
預(yù)算編制科學(xué)性（4分） |
1.項目預(yù)算編制經(jīng)過科學(xué)論證、有明確標準,資金額度與年度目標相適應(yīng) 2.項目預(yù)算編制細化程度合理，功能分類和經(jīng)濟分類編制準確。 |
科學(xué) |
4 |
無 |
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資金分配合理性（4分） |
1.項目資金按統(tǒng)一、明確的分配標準進行分配， 2.項目資金安排經(jīng)過相應(yīng)的審批管理程序，符合規(guī)定要求。 |
合理 |
4 |
無 |
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績效目標（20分） |
績效目標合理性（2分） |
1.是否符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃；2.是否符合部門“三定”方案確定的職責(zé)；3.是否符合部門制定的中長期實施規(guī)劃,是否符合當(dāng)年部門工作計劃。 |
合理 |
2 |
無 |
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績效指標明確性（2分） |
1.是否將部門整體的績效目標細化分解為具體的工作任務(wù)；2.是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)；3.是否與部門年度的任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)；4.是否與本年度部門預(yù)算資金相匹配。 |
明確 |
2 |
無 |
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過程指標（20分） |
資金管理（10分） |
預(yù)算執(zhí)行率（5分） |
預(yù)算完成數(shù)與調(diào)整后預(yù)算數(shù)比率 |
100.00% |
5 |
無 |
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資金使用合規(guī)性（5分） |
1.資金支付手續(xù)齊全，審批流程規(guī)范，不存在大額現(xiàn)金支付、不合規(guī)票據(jù)支出等違規(guī)現(xiàn)象； 2.存在截留、擠占、挪用、虛列支出等，本指標不得分。 |
規(guī)范 |
5 |
無 |
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組織實施（10分） |
管理制度健全性（5分） |
1.制定了項目實施管理制度，且制度完善健全，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，切合實際需求； 2.單位制定項目資金管理辦法； |
健全 |
5 |
無 |
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制度執(zhí)行有效性（5分） |
1、項目實施符合項目實施管理制度各項要求； 2、項目支出符合項目資金管理制度各項要求，。 |
完成 |
5 |
無 |
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產(chǎn)出指標（30分） |
數(shù)量指標（10分） |
完成修復(fù)基礎(chǔ)設(shè)施的數(shù)量 |
≥3 |
完成 |
10 |
無 |
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質(zhì)量指標（10分） |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
符合 |
符合 |
10 |
無 |
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各項基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)合格 |
合格 |
完成 |
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相關(guān)質(zhì)量標準符合合同約定 |
符合 |
符合 |
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符合行業(yè)相關(guān)規(guī)定 |
符合 |
符合 |
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時效指標（6分） |
項目計劃完成時間 |
2021年12月底前 |
按計劃完成 |
6 |
無 |
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成本指標（6分） |
項目總成本 |
84.57 |
84.57 |
6 |
無 |
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效益指標（30分） |
經(jīng)濟效益 指標（5分） |
帶動部分周邊群眾就業(yè)的影響程度 |
程度較高 |
程度較高 |
5 |
無 |
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對提高農(nóng)作物產(chǎn)量或農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值的促進作用 |
程度較高 |
程度較高 |
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社會效益指標（5分） |
對提升群眾基本生活保障 |
程度較高 |
程度較高 |
5 |
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對改善水利安全的影響 |
程度較高 |
程度較高 |
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生態(tài)效益指標（5分） |
項目對村（社區(qū)）自然生態(tài)環(huán)境改善 |
程度較高 |
程度較高 |
5 |
無 |
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項目實施對象周邊環(huán)境的改善或提升 |
程度較高 |
程度較高 |
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可持續(xù)影響指標（5分） |
對保障經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展的影響程度較高 |
程度較高 |
程度較高 |
5 |
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滿意度指標（8分） |
服務(wù)對象滿意度指標（8分） |
社會公眾滿意度 |
≥95% |
完成 |
8 |
無 |
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合計 |
100 |
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注：1.其他資金包括自有資金、以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。 |
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2.定量指標，實際完成值匯總時，絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計算。 |
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3.定性指標，根據(jù)指標完成情況分為：全部或基本達成預(yù)期目標、部分達成預(yù)期指標并具有一定效果、未達成預(yù)期指標且效果較差三檔，分別按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填寫完成比例。 |
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3.部門評價項目績效評價結(jié)果。
里山2021年度部門整體支出績效自評報告見“第五部分附件”
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
五、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
九、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政方面的支出。
十、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）反映由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
十一、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）反映由單位繳納的職業(yè)年金支出。
十二、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項) 反映職工醫(yī)療保險繳費
十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第五部分 附件
里山街道2021年度部門整體支出績效自評報告
一、部門基本情況
（一）部門主要職責(zé)
里山街道機關(guān)設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是：黨政辦公室（掛政務(wù)服務(wù)中心牌子）、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計站牌子）、社會事務(wù)辦公室（掛人口和計劃生育辦公室牌子）、維穩(wěn)綜治辦公室（掛社會治安綜合治理委員會辦公室牌子）。財政所掛靠經(jīng)濟發(fā)展辦公室。司法所作為區(qū)司法局派出機構(gòu)，人員、編制單列，人員納入維穩(wěn)綜治辦統(tǒng)一管理。街道內(nèi)設(shè)辦公室配備主任1名（由副科級領(lǐng)導(dǎo)兼任），副主任1—2名。并根據(jù)各辦公室承擔(dān)的工作任務(wù)，配備工作人員。 街道黨政辦公室主要承擔(dān)黨委、人大、政府交辦的各項日常工作和紀檢監(jiān)察、組織、人事、勞動、社區(qū)、為民服務(wù)全程代理、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、政協(xié)、工青婦及各部門各方面的綜合協(xié)調(diào)工作，督促檢查有關(guān)工作的落實。職位設(shè)置：紀檢監(jiān)察、組織人事、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)、共青團、婦聯(lián)、秘書等職位。 街道經(jīng)濟發(fā)展辦公室主要承擔(dān)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)機、水產(chǎn)、工業(yè)、商務(wù)、第三產(chǎn)業(yè)、農(nóng)經(jīng)、安全監(jiān)管、統(tǒng)計、國土資源、村鎮(zhèn)規(guī)劃、交通、環(huán)保等工作；負責(zé)承擔(dān)財政收支管理、非稅征管、國有資產(chǎn)管理、村級集體經(jīng)濟組織財務(wù)核算和農(nóng)村經(jīng)營管理、農(nóng)村政策落實和農(nóng)民負擔(dān)監(jiān)管等工作；協(xié)調(diào)與經(jīng)濟發(fā)展相關(guān)的其他工作；管理和指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)所工作。職位設(shè)置：財政（農(nóng)經(jīng)）、統(tǒng)計、工貿(mào)、農(nóng)村管理、安全環(huán)保、村鎮(zhèn)規(guī)劃、交通等職位。 鎮(zhèn)社會事務(wù)辦公室主要承擔(dān)人口和計劃生育、扶貧開發(fā)、勞動和社會保障、科教文衛(wèi)體、農(nóng)村合作醫(yī)療、食品安全監(jiān)督管理等工作，協(xié)調(diào)與社會事務(wù)相關(guān)的其他工作。管理和指導(dǎo)社會事業(yè)服務(wù)所、計生服務(wù)所、勞動保障所、衛(wèi)生院、廣播電視、學(xué)校等事業(yè)單位。職位設(shè)置：勞動和社保、科教文體、衛(wèi)生、人口和計劃生育等職位。街道維穩(wěn)綜治辦公室主要承擔(dān)維護社會穩(wěn)定、政法、武裝、綜治、司法、民政、信訪等工作；聯(lián)系、協(xié)調(diào)公安派出所、基層法庭工作。職位設(shè)置：武裝、政法、維穩(wěn)綜治、司法、民政、信訪等職位。
（二）績效目標
1.年初設(shè)定的部門年度總體目標
目標1：申請1395萬元財政資金，其中工資福利支出530萬元，商品和服務(wù)支出865萬元，對個人和家庭補助支出30萬元，用于保障我街道一般公開服務(wù)正常運轉(zhuǎn)和日常工作順利開展。
目標2：申請26萬元財政資金，工資福利支出20萬元，商品和服務(wù)支出6萬元，用于保障我鎮(zhèn)文化事業(yè)正常運轉(zhuǎn)。
目標3：申請52萬元財政資金，工資福利支出30萬元，商品和服務(wù)支出22萬元，用于保障我鎮(zhèn)衛(wèi)生正常運轉(zhuǎn)。
目標4：申請150萬元財政資金，工資福利支出65萬元，商品服務(wù)支出85萬元，用于保障我街道農(nóng)林水事業(yè)正常運轉(zhuǎn)。
目標5：申請100萬元財政資金，商品和服務(wù)支出100萬元，用于保障我街道節(jié)能環(huán)保事業(yè)正常運轉(zhuǎn)。
目標6：申請20萬元財政資金，商品和服務(wù)支出20萬元，用于保障我街道城鄉(xiāng)社區(qū)正常運轉(zhuǎn)。
2.部門整體年度總體目標完成情況
目標1：根據(jù)年初預(yù)算安排，已安排工資福利支出197.95萬元，基本完成街道一般公開服務(wù)經(jīng)費正常運轉(zhuǎn)，日常工作順利開展。
目標2：根據(jù)年初預(yù)算安排，已支付工資福利支出15.27萬元，商品服務(wù)支出4萬元，基本完成街道文化事業(yè)經(jīng)費正常運轉(zhuǎn)，日常工作順利開展。
目標3：根據(jù)年初預(yù)算安排，已支付工資福利支出萬元，商品和服務(wù)支出3萬元全面完成鎮(zhèn)衛(wèi)生經(jīng)費正常運轉(zhuǎn)，日常工作順利開展。
目標4：根據(jù)年初預(yù)算安排，已支付工資福利支出84.57萬元，商品服務(wù)支出65.43萬元，全面完成鎮(zhèn)農(nóng)林水經(jīng)費正常運轉(zhuǎn)，日常工作順利開展。
目標5：根據(jù)年初預(yù)算安排，已支付工資福利支出83萬元，商品和服務(wù)支出377萬元全面完成鎮(zhèn)節(jié)能環(huán)保經(jīng)費正常運轉(zhuǎn)，日常工作順利開展。
目標6：根據(jù)年初預(yù)算安排，工資福利支出186萬元，商品和服務(wù)支出508.9萬元，全面完成鎮(zhèn)城鄉(xiāng)社區(qū)經(jīng)費正常運轉(zhuǎn)，日常工作順利開展。
二、績效自評結(jié)論
（一）總體結(jié)論
年初部門總預(yù)算1932萬元，全年實際執(zhí)行預(yù)算1192.77萬元，預(yù)算執(zhí)行率61.7%。決策指標20分，過程指標20分，產(chǎn)出指標32分，效益指標20分，滿意度指標8分，2021年度部門整體支出績效自評綜合得分為98.15分。
（二）自評結(jié)果
經(jīng)自評，2021年度部門整體支出績效自評綜合得分為99.96分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。
三、指標分析
（一）決策指標（滿分20分，自評得20分）
1.績效目標合理性（滿分2分，實得2分）
主要內(nèi)容包括績效目標：1.符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃；2.符合部門“三定”方案確定的職責(zé)；3.符合部門制定的中長期實施規(guī)劃,是否符合當(dāng)年部門工作計劃。
2.績效指標明確性（滿分2分，實得2分）
主要內(nèi)容包括績效指標：1.將部門整體的績效目標細化分解為具體的工作任務(wù)；2.通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)；3.與部門年度的任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)；4.與本年度部門預(yù)算資金相匹配。
（二）過程指標（滿分20分，實得19.96分）
1.資金管理（滿分9分，實得9分）
（1）預(yù)算執(zhí)行率（滿分3分，實得3分）
指標說明：預(yù)算完成率=100%（預(yù)算完成數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)）×100%*3分
預(yù)算完成數(shù)：1192.77萬元（部門（單位）本年度實際完成預(yù)算數(shù)）
調(diào)整后預(yù)算數(shù)：1192.77萬元（預(yù)算批復(fù)數(shù)+追加或追減后的調(diào)整預(yù)算數(shù)）
（2）政府采購執(zhí)行率（滿分3分，實得3分）
指標說明：政府采購執(zhí)行率=100%（實際政府采購金額/政府采購預(yù)算數(shù)）×100%*3分。
實際政府采購金額：30萬元（部門（單位）本年度實際完成的政府采購數(shù)）
政府采購預(yù)算：30萬元（財政部門批復(fù)的本年度部門（單位）的政府采購預(yù)算數(shù)）
（3）預(yù)算調(diào)整率（滿分3分，實得1.85分）
指標說明：預(yù)算調(diào)整率=61.7（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%*3分。
預(yù)算調(diào)整數(shù)：1192.77萬元（部門（單位）在本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和（因落實國家政策、發(fā)生不可抗力、上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外），追加的人員調(diào)資經(jīng)費、死亡撫恤金及喪葬費、一次性考核獎等費用除外）
預(yù)算數(shù)：1932萬元（財政部門批復(fù)的本年度部門（單位）預(yù)算數(shù)）
（2）資金使用合規(guī)性（滿分3分，實得3分）
指標說明：資金支付手續(xù)齊全，審批流程規(guī)范，不存在大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象，不存在截留、擠占等現(xiàn)象。
2、組織實施
（1）管理制度健全性（滿分4分，實得4分）
指標說明：制度項目實施管理制度，且制度健全，符合相關(guān)法律法規(guī)要求，制定了項目資金管理辦法。
（2）制度執(zhí)行有效性（滿分4分，實得4分）
指標說明：項目實施符合項目實施管理制度各項要求，項目支出符合項目資金管理制度各項要求。
（三）產(chǎn)出指標（滿分32分，實得32分）
1.數(shù)量指標（滿分10分，實得10分）
指標1：用于城鄉(xiāng)社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程數(shù)量15個。
指標2：撥付村級組織運轉(zhuǎn)費用的村（社區(qū)）數(shù)10個。
指標3：采購電腦等辦公用品數(shù)3臺。
指標4：礦山節(jié)能環(huán)保調(diào)研次數(shù)6次。
2.質(zhì)量指標（滿分10分，實得10分）
指標1：經(jīng)費支出合規(guī)性，符合規(guī)定。
指標2：各項基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)合格，符合要求。
指標3：質(zhì)量標準符合合同約定，實際全部符合。
指標4：項目實施符合行業(yè)相關(guān)規(guī)定，全部符合。
3.時效指標（滿分6分，實得6分）
項目計劃完成時間2021年12月底。
工作完成情況：到2021年12月年初部門總體工作任務(wù)全部完成，我街道一般公開服務(wù)正常運轉(zhuǎn)和日常工作順利開展。文化衛(wèi)生節(jié)能環(huán)保農(nóng)村社區(qū)農(nóng)林水工作全部完成。
資金支付情況：到2021年12月底，已完成支付資金1192.77萬元，其中一般公共服務(wù)支出238.55萬元，文化旅游體育與傳媒支出19.27萬元，衛(wèi)生健康81.07萬元，節(jié)能環(huán)保支出264.03萬元，農(nóng)村社區(qū)支出232.18萬元，農(nóng)林水支出84.57萬元。完成全年資金支出任務(wù)。
4.成本指標（滿分6分，實得6分）
項目總成本1192.77萬元，實際成本1192.77萬元，未超過預(yù)算總成本。
（四）效益指標（滿分20分，實得20分）
1.經(jīng)濟效益指標（滿分5分，實得5分）
指標1：對村集體收入的改善或影響程度較高。
指標2：帶動部分周邊群眾就業(yè)的影響程度較高。
2.社會效益指標（滿分5分，實得5分）
指標1：對美好鄉(xiāng)村建設(shè)的促進作用影響程度較高。
指標2：對促進社會公平發(fā)展的影響程度較高。
指標3：對改善道路交通安全的影響程度較高。
指標4：對提升群眾基本生活保障程度較高。
3.生態(tài)效益指標（滿分5分，實得5分）
指標1：項目對村（社區(qū)）自然生態(tài)環(huán)境改善程度較高。
指標2：項目實施對象周邊環(huán)境的改善或提升程度明顯。
4.可持續(xù)影響指標（滿分5分，實得5分）
指標1：推動基層行政人員隊伍建設(shè)影響程度較高。
指標2：實現(xiàn)政治安定、社會穩(wěn)定、經(jīng)濟運行安全持續(xù)影響程度較高。
指標3：對保障經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展的影響程度較高。
（五）滿意度指標（滿分8分，實得8分）
1.服務(wù)對象滿意度指標（滿分8分，實得8分）
指標：社會公眾滿意度≥98%
根據(jù)里山街道2021年度財政支出項目滿意測評表，職工反饋滿意度為98%。
指標說明：社會公眾滿意度=98%（參與測評人數(shù)/發(fā)出測評表數(shù)）×100%*8分。
參與測評人數(shù)：98人（部門（單位）本年度實際參與測評人數(shù)）
發(fā)出測評表數(shù)：100張（本年度部門（單位）的發(fā)出測評表數(shù)）
四、偏離績效目標的原因
年初部門總預(yù)算1192.77萬元，全年實際執(zhí)行預(yù)算1192.77萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%?？傮w目標和績效指標未完成主要原因分析：
五、存在問題和改進措施
1、萬小路工程設(shè)計費10萬元因年底前該公司是外地的公司，未能及時溝通，造成報賬時手續(xù)不全，時間來不及支付。
六、2021年里山部門整體支出績效自評表（附后）
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里山街道整體支出績效自評表 |
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（ 2021年度) |
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單位名稱 |
里山街道辦事處 |
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資金情況 （萬元） |
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年初預(yù)算數(shù) |
調(diào)整預(yù)算數(shù)（A) |
全年實際執(zhí)行數(shù)(B) |
預(yù)算執(zhí)行率（B/A） |
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年度資金總額 |
1932 |
1192.77 |
1192.77 |
100.00% |
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其中：區(qū)級財政資金 |
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市級資金 |
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中央及省級資金 |
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其他資金 |
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年初設(shè)定總體目標 |
總體目標完成情況 |
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年 度 目 標 |
里山街道工作年度目標：目標1：申請1584萬元財政資金，用于保障我街道一般公開服務(wù)正常運轉(zhuǎn)和日常工作順利開展。目標2：申請26萬元財政資金，用于保障我鎮(zhèn)文化事業(yè)正常運轉(zhuǎn)。目標3：申請52萬元財政資金，用于保障我街道衛(wèi)生正常運轉(zhuǎn)。目標4：申請150萬元財政資金，用于保障我街道農(nóng)林水事業(yè)正常運轉(zhuǎn)。目標5：申請100萬元財政資金，用于保障我街道節(jié)能環(huán)保事業(yè)正常運轉(zhuǎn)。目標6：申請20萬元財政資金，用于保障我街道城鄉(xiāng)社區(qū)正常運轉(zhuǎn)。 |
里山街道政府工作年度目標完成情況： 目標1：全面完成街道一般公開服務(wù)經(jīng)費正常運轉(zhuǎn)，日常工作順利開展。目標2：全面完成街道文化事業(yè)經(jīng)費正常運轉(zhuǎn)，日常工作順利開展。 目標3：全面完成街道衛(wèi)生經(jīng)費正常運轉(zhuǎn)，日常工作順利開展。目標4：全面完成鎮(zhèn)農(nóng)林水經(jīng)費正常運轉(zhuǎn)，日常工作順利開展。 目標5：全面完成街道節(jié)能環(huán)保經(jīng)費正常運轉(zhuǎn)，日常工作順利開展目標6：全面完成街道城鄉(xiāng)社區(qū)經(jīng)費正常運轉(zhuǎn)，日常工作順利開展。 |
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績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
全年實際完成情況 |
得分 |
未完成原因和改進措施 |
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決策指標（20分） |
項目立項（8分） |
立項依據(jù)充分性（4分） |
1.項目符合國家法律法規(guī)、發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策， 2.項目與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需。 |
符合 |
4 |
|
||
|
立項程序規(guī)范性（4分） |
項目按照規(guī)定的程序申請設(shè)立，有符合要求的審批文件、材料。 |
符合 |
4 |
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資金投入（8分） |
預(yù)算編制科學(xué)性（4分） |
1.項目預(yù)算編制經(jīng)過科學(xué)論證、有明確標準,資金額度與年度目標相適應(yīng) 2.項目預(yù)算編制細化程度合理，功能分類和經(jīng)濟分類編制準確。 |
科學(xué) |
4 |
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資金分配合理性（4分） |
1.項目資金按統(tǒng)一、明確的分配標準進行分配， 2.項目資金安排經(jīng)過相應(yīng)的審批管理程序，符合規(guī)定要求。 |
合理 |
4 |
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績效目標（20分） |
績效目標合理性（2分） |
1.是否符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃；2.是否符合部門“三定”方案確定的職責(zé)；3.是否符合部門制定的中長期實施規(guī)劃,是否符合當(dāng)年部門工作計劃。 |
符合 |
2 |
無 |
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績效指標明確性（2分） |
1.是否將部門整體的績效目標細化分解為具體的工作任務(wù)；2.是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)；3.是否與部門年度的任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)；4.是否與本年度部門預(yù)算資金相匹配。 |
完成 |
2 |
無 |
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過程指標（20分） |
資金管理（10分） |
預(yù)算執(zhí)行率（5分） |
預(yù)算完成數(shù)與調(diào)整后預(yù)算數(shù)比率 |
100% |
5 |
|
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資金使用合規(guī)性（5分） |
1.資金支付手續(xù)齊全，審批流程規(guī)范，不存在大額現(xiàn)金支付、不合規(guī)票據(jù)支出等違規(guī)現(xiàn)象，得4分； 2.存在截留、擠占、挪用、虛列支出等，本指標不得分。 |
規(guī)范 |
5 |
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組織實施（10分） |
管理制度健全性（5分） |
1.制定了項目實施管理制度，且制度完善健全，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，切合實際需求，得2分； 2.單位制定項目資金管理辦法，得2分； |
健全 |
5 |
無 |
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|
制度執(zhí)行有效性（5分） |
1、項目實施符合項目實施管理制度各項要求，得3分； 2、項目支出符合項目資金管理制度各項要求，得2分。 |
完成 |
5 |
無 |
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產(chǎn)出指標（30分） |
數(shù)量指標（10分） |
用于城鄉(xiāng)社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程數(shù)量 |
15 |
完成 |
10 |
無 |
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|
撥付村級組織運轉(zhuǎn)費用的村（社區(qū)）數(shù) |
10個 |
完成 |
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采購電腦等辦公用品數(shù) |
3臺 |
臺 |
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礦山節(jié)能環(huán)保調(diào)研次數(shù) |
6次 |
次 |
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質(zhì)量指標（10分） |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
符合 |
符合 |
10 |
無 |
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|
各項基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)合格 |
合格 |
完成 |
||||||
|
相關(guān)質(zhì)量標準符合合同約定 |
符合 |
符合 |
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|
符合行業(yè)相關(guān)規(guī)定 |
符合 |
符合 |
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時效指標（6分） |
項目計劃完成時間 |
2021年12月底前 |
按計劃完成 |
6 |
無 |
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成本指標（6分） |
項目總成本 |
1192.77 |
1192.77 |
6 |
無 |
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效益指標（30分） |
經(jīng)濟效益 指標（5分） |
帶動部分周邊群眾就業(yè)的影響程度 |
程度較高 |
程度較高 |
5 |
無 |
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|
對村集體收入的改善或影響程度較高 |
程度較高 |
程度較高 |
||||||
|
社會效益指標（5分） |
對美好鄉(xiāng)村建設(shè)的促進作用影響 |
程度較高 |
程度較高 |
5 |
無 |
|||
|
對促進社會公平發(fā)展的影響 |
程度較高 |
程度較高 |
||||||
|
對提升群眾基本生活保障 |
程度較高 |
程度較高 |
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對改善道路交通安全的影響 |
程度較高 |
程度較高 |
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生態(tài)效益指標（5分） |
項目對村（社區(qū)）自然生態(tài)環(huán)境改善 |
程度較高 |
程度較高 |
5 |
無 |
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|
項目實施對象周邊環(huán)境的改善或提升 |
程度較高 |
程度較高 |
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可持續(xù)影響 指標（5分） |
推動基層行政人員隊伍建設(shè)影響 |
程度較高 |
程度較高 |
5 |
無 |
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|
實現(xiàn)政治安定、社會穩(wěn)定、經(jīng)濟運行安全持續(xù)影響程度較高。 |
程度較高 |
程度較高 |
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對保障經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展的影響程度較高 |
程度較高 |
程度較高 |
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|
滿意度指標（8分） |
服務(wù)對象滿意度指標（8分） |
社會公眾滿意度 |
≥95% |
完成 |
8 |
無 |
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|
合計 |
100 |
|
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|
注：1.其他資金包括自有資金、以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。 |
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|
2.定量指標，實際完成值匯總時，絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計算。 |
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|
3.定性指標，根據(jù)指標完成情況分為：全部或基本達成預(yù)期目標、部分達成預(yù)期指標并具有一定效果、未達成預(yù)期指標且效果較差三檔，分別按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填寫完成比例。 |
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貴池區(qū)里山街道辦事處2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
一、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
預(yù) 算 數(shù) |
決 算 數(shù) |
|
合 計 |
39.8 |
38.44 |
|
因公出國（境）費 |
|
|
|
公務(wù)接待費 |
32 |
31.31 |
|
公務(wù)用車購置及運行維護費 |
7.8 |
7.13 |
|
其中：公務(wù)用車運行維護費 |
|
7.13 |
|
公務(wù)用車購置費 |
|
|
二、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。
貴池區(qū)里山辦事處2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為39.8萬元，支出決算為38.44萬元，完成預(yù)算的96.6%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部門嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，壓縮公務(wù)接待開支。為全面反映“三公”經(jīng)費支出，本次公布的“三公”經(jīng)費決算為部門匯總數(shù)，僅包含單位本級，無所屬單位。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。
貴池區(qū)里山街道辦事處2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%;公務(wù)接待費支出決算31.31萬元，占78.7%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算7.13萬元，占17.9%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，與2021年度預(yù)算相比，減少0萬元，主要原因是2021年度未安排因公出國（境）計劃,故2021年池州市貴池區(qū)里山街道辦事因公出國（境）團組0次，累計出國（境）0人次。
2.公務(wù)接待費支出31.31萬元, 與2020年度決算相比，減少0.04萬元，下降%，下降的原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，壓縮公務(wù)接待開支。2021年貴池區(qū)里山街道辦事處國內(nèi)公務(wù)接待共476批次（其中外事接待0批次），4760人次（其中外事接待0人次）。主要是用于主要是用于接待上級、外縣（區(qū)）單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作調(diào)研等財政公務(wù)往來支出，包括來賓食宿費等。經(jīng)費使用貫徹中央八項規(guī)定和安徽省實施細則，嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》（中發(fā)〔2013〕13號）和《池州市黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》（池辦發(fā)﹝2014﹞25號）相關(guān)規(guī)定。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費支出6.8萬元。與2020年度決算相比，減少0.15萬元，下降0.09%，2021年安排公務(wù)用車運行維護費6.8萬元和公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出8萬元。截至2021年12月31日，安徽省池州市貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為2輛。
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