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索引號(hào)：	11341802003285718E/202301-00001	組配分類(lèi)：	政府預(yù)算
發(fā)布機(jī)構(gòu)：	貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府	主題分類(lèi)：	其他
名稱(chēng)：	池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2023年單位預(yù)算公開(kāi)	文號(hào)：	無(wú)
成文日期：		發(fā)布日期：	2023-01-20
生效日期：		廢止日期：

池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2023年單位預(yù)算公開(kāi)

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附件1：

池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2023年單位預(yù)算

2023年1月

第一部分單位概況

1.主要職責(zé)

2.單位預(yù)算構(gòu)成

3.2023年度主要工作任務(wù)

第二部分 2023年單位預(yù)算表

1.池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2023年收支總表

2.池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2023年收入總表

3.池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2023年支出總表

4.池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2023年財(cái)政撥款收支總表

5.池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2023年一般公共預(yù)算支出表

6.池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2023年一般公共預(yù)算基本支出表

7.池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2023年政府性基金預(yù)算支出表

8.池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9.池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2023年項(xiàng)目支出表

10.池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2023年政府采購(gòu)支出表

11.池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2023年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表

第三部分 2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2023年收支總表的說(shuō)明

2.關(guān)于2023年收入總表的說(shuō)明

3.關(guān)于2023年支出總表的說(shuō)明

4.關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

8.關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

9.關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

10.關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

11.關(guān)于2023年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表的說(shuō)明

12.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職責(zé)

政府職能：

（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、衛(wèi)生計(jì)生、文化教育、農(nóng)業(yè)、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（6）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、單位預(yù)算構(gòu)成

單位預(yù)算構(gòu)成：池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2023年度單位預(yù)算，納入單位預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共1個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。

序號(hào)	單位名稱(chēng)	單位性質(zhì)
1	貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）	行政

三、2023年度主要工作任務(wù)

全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，深入貫徹落實(shí)貴池區(qū)二十屆人大一次會(huì)議精神，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，深入實(shí)施五大發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃，努力保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定，努力建設(shè)生態(tài)美產(chǎn)業(yè)優(yōu)百姓富文明興的梅村。

1、切實(shí)加強(qiáng)黨的思想政治建設(shè)。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，把學(xué)習(xí)的收獲轉(zhuǎn)化為推動(dòng)全鎮(zhèn)工作的動(dòng)力和良策。堅(jiān)持和完善黨委中心理論組學(xué)習(xí)等各項(xiàng)學(xué)習(xí)制度，自覺(jué)堅(jiān)持和貫徹黨的群眾路線(xiàn)，要樹(shù)立一切為了人民群眾、一切向人民群眾負(fù)責(zé)、向人民群眾學(xué)習(xí)的觀(guān)點(diǎn)。

2、切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)。完善和建立各種長(zhǎng)效制度，把鎮(zhèn)、村領(lǐng)導(dǎo)班子的思想政治建設(shè)提高到一個(gè)新水平。要大力培養(yǎng)優(yōu)秀年輕干部，注重培養(yǎng)婦女干部。加強(qiáng)黨對(duì)人才工作的領(lǐng)導(dǎo)，把優(yōu)秀人才的聰明才智和創(chuàng)造力凝聚到提高執(zhí)政能力上來(lái)，集聚到我鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展中來(lái)。

3、切實(shí)加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)。加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)，必須抓基層、打基礎(chǔ)。要進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村基層黨建工作，充分發(fā)揮村級(jí)黨組織在帶動(dòng)農(nóng)民勤勞致富、保持農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定中的領(lǐng)導(dǎo)核心作用。

第二部分 2023年單位預(yù)算表

部門(mén)公開(kāi)表1

池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2023年收支總表

單位：萬(wàn)元

收入		支出
收入項(xiàng) 目	預(yù)算數(shù)	支出功能分類(lèi)科目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	1632.1	一、一般公共服務(wù)支出	490.72
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入		二、外交支出
		三、國(guó)防支出
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		四、公共安全支出
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入		五、教育支出
		六、科學(xué)技術(shù)支出	1.03
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入		七、文化旅游體育與傳媒支出
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	207.3
		九、衛(wèi)生健康支出	30.21
四、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入		十、節(jié)能環(huán)保支出	132.65
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	293.35
五、單位資金收入		十二、農(nóng)林水支出	849.65
其中：事業(yè)收入		十三、交通運(yùn)輸支出
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
上級(jí)補(bǔ)助收入		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
附屬單位上繳收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	57.95
		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
		二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	36.0
		二十二、預(yù)備費(fèi)
		二十三、其他支出
		二十四、轉(zhuǎn)移性支出
		二十五、債務(wù)還本支出
		二十六、債務(wù)付息支出
		二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
本年收入小計(jì)	1632.1	本年支出小計(jì)	2098.9
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余	466.8	結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算	466.8	一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算		政府性基金預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算		國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金		財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金
單位資金		單位資金
收入總計(jì)	2098.9	支出總計(jì)	2098.9

部門(mén)公開(kāi)表2

池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2023年收入總表

單位：萬(wàn)元

部門(mén)（單位）名稱(chēng)

合計(jì)

本年收入

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

小計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金

單位資金

小計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金

單位資金

小計(jì)

事業(yè) 收入

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府

2098.9

1632.1

1,632.1

466.8

池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）

2098.9

1632.1

466.8

部門(mén)公開(kāi)表3

池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2023年支出總表

單位：萬(wàn)元

科目編碼	科目名稱(chēng)	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出	上繳上級(jí)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
201	一般公共服務(wù)支出	490.7	423.0	67.7
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	460.7	423.0	37.7
2010301	行政運(yùn)行	441.0	423.0	18.0
2010308	信訪(fǎng)事務(wù)	19.7		19.7
20113	商貿(mào)事務(wù)	30.0		30.0
2011308	招商引資	30.0		30.0
206	科學(xué)技術(shù)支出	1.0		1.0
20699	其他科學(xué)技術(shù)支出	1.0		1.0
2069999	其他科學(xué)技術(shù)支出	1.0		1.0
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	207.3	140.8	66.6
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	140.8	140.8
2080501	行政單位離退休	33.1	33.1
2080502	事業(yè)單位離退休	12.2	12.2
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	63.6	63.6
2080506	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	31.8	31.8
20810	社會(huì)福利	66.6		66.6
2081006	養(yǎng)老服務(wù)	66.6		66.6
210	衛(wèi)生健康支出	30.2	17.2	13.0
21004	公共衛(wèi)生	13.0		13.0
2100410	突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理	13.0		13.0
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	17.2	17.2
2101101	行政單位醫(yī)療	11.6	11.6
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	5.6	5.6
211	節(jié)能環(huán)保支出	132.7		132.7
21101	環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)	71.9		71.9
2110199	其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出	71.9		71.9
21104	自然生態(tài)保護(hù)	60.8		60.8
2110402	農(nóng)村環(huán)境保護(hù)	60.8		60.8
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	293.3		293.3
21201	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	187.7		187.7
2120199	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出	187.7		187.7
21203	城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施	39.9		39.9
2120303	小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	39.9		39.9
21299	其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	65.8		65.8
2129999	其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	65.8		65.8
213	農(nóng)林水支出	849.6	149.7	699.9
21301	農(nóng)業(yè)農(nóng)村	244.3	149.7	94.6
2130199	其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出	244.3	149.7	94.6
21303	水利	156.0		156.0
2130314	防汛	13.0		13.0
2130315	抗旱	13.0		13.0
2130316	農(nóng)村水利	130.0		130.0
21305	鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興	270.0		270.0
2130504	農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	188.3		188.3
2130505	生產(chǎn)發(fā)展	81.7		81.7
21307	農(nóng)村綜合改革	179.3		179.3
2130705	對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助	104.3		104.3
2130706	對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助	75.0		75.0
221	住房保障支出	57.9	57.9
22102	住房改革支出	57.9	57.9
2210201	住房公積金	57.9	57.9
224	災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	36.0		36.0
22402	消防救援事務(wù)	11.0		11.0
2240204	消防應(yīng)急救援	11.0		11.0
22404	礦山安全	25.0		25.0
2240499	其他礦山安全支出	25.0		25.0
	合計(jì)	2,098.9	788.7	1,310.2

部門(mén)公開(kāi)表4

池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2023年財(cái)政撥款收支總表

單位：萬(wàn)元

收入		支出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、本年收入	1632.1	一、本年支出
（一）一般公共預(yù)算撥款	1632.1	（一）一般公共服務(wù)支出	490.72
（二）政府性基金預(yù)算撥款		（二）外交支出
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款		（三）國(guó)防支出
		（四）公共安全支出
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)	466.8	（五）教育支出
（一）一般公共預(yù)算撥款	466.8	（六）科學(xué)技術(shù)支出	1.03
（二）政府性基金預(yù)算撥款		（七）文化旅游體育與傳媒支出
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款		（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出	207.33
		（九）衛(wèi)生健康支出	30.21
		（十）節(jié)能環(huán)保支出	132.65
		（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出	293.35
		（十二）農(nóng)林水支出	849.65
		（十三）交通運(yùn)輸支出
		（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出
		（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地區(qū)支出
		（十八）自然資源海洋氣象等支出
		（十九）住房保障支出	57.95
		（二十）糧油物資儲(chǔ)備支出
		（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	36.0
		（二十二）預(yù)備費(fèi)
		（二十三）其他支出
		（二十四）轉(zhuǎn)移性支出
		（二十五）債務(wù)還本支出
		（二十六）債務(wù)付息支出
		（二十七）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
		二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
		（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
		（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
		（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

收入總計(jì)	2098.9	支出總計(jì)	2098.9

部門(mén)公開(kāi)表5

池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2023年一般公共預(yù)算支出表

單位：萬(wàn)元

科目編碼	科目名稱(chēng)	合計(jì)	基本支出			項(xiàng)目支出
科目編碼	科目名稱(chēng)	合計(jì)	小計(jì)	人員經(jīng)費(fèi)	公用經(jīng)費(fèi)	項(xiàng)目支出
201	一般公共服務(wù)支出	490.7	423.0	318.0	105.0	67.7
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	460.7	423.0	318.0	105.0	37.7
2010301	行政運(yùn)行	441.0	423.0	318.0	105.0	18.0
2010308	信訪(fǎng)事務(wù)	19.7				19.7
20113	商貿(mào)事務(wù)	30.0				30.0
2011308	招商引資	30.0				30.0
206	科學(xué)技術(shù)支出	1.0				1.0
20699	其他科學(xué)技術(shù)支出	1.0				1.0
2069999	其他科學(xué)技術(shù)支出	1.0				1.0
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	207.3	140.8	140.8		66.6
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	140.8	140.8	140.8
2080501	行政單位離退休	33.1	33.1	33.1
2080502	事業(yè)單位離退休	12.2	12.2	12.2
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	63.6	63.6	63.6
2080506	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	31.8	31.8	31.8
20810	社會(huì)福利	66.6				66.6
2081006	養(yǎng)老服務(wù)	66.6				66.6
210	衛(wèi)生健康支出	30.2	17.2	17.2		13.0
21004	公共衛(wèi)生	13.0				13.0
2100410	突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理	13.0				13.0
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	17.2	17.2	17.2
2101101	行政單位醫(yī)療	11.6	11.6	11.6
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	5.6	5.6	5.6
211	節(jié)能環(huán)保支出	132.7				132.7
21101	環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)	71.9				71.9
2110199	其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出	71.9				71.9
21104	自然生態(tài)保護(hù)	60.8				60.8
2110402	農(nóng)村環(huán)境保護(hù)	60.8				60.8
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	293.3				293.3
21201	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	187.7				187.7
2120199	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出	187.7				187.7
21203	城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施	39.9				39.9
2120303	小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	39.9				39.9
21299	其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	65.8				65.8
2129999	其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出	65.8				65.8
213	農(nóng)林水支出	849.6	149.7	144.6	5.1	699.9
21301	農(nóng)業(yè)農(nóng)村	244.3	149.7	144.6	5.1	94.6
2130199	其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出	244.3	149.7	144.6	5.1	94.6
21303	水利	156.0				156.0
2130314	防汛	13.0				13.0
2130315	抗旱	13.0				13.0
2130316	農(nóng)村水利	130.0				130.0
21305	鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興	270.0				270.0
2130504	農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	188.3				188.3
2130505	生產(chǎn)發(fā)展	81.7				81.7
21307	農(nóng)村綜合改革	179.3				179.3
2130705	對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助	104.3				104.3
2130706	對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助	75.0				75.0
221	住房保障支出	57.9	57.9	57.9
22102	住房改革支出	57.9	57.9	57.9
2210201	住房公積金	57.9	57.9	57.9
224	災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	36.0				36.0
22402	消防救援事務(wù)	11.0				11.0
2240204	消防應(yīng)急救援	11.0				11.0
22404	礦山安全	25.0				25.0
2240499	其他礦山安全支出	25.0				25.0
	合計(jì)	2,098.9	788.7	678.5	110.1	1,310.2

部門(mén)公開(kāi)表6

池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2023年一般公共預(yù)算基本支出表

單位：萬(wàn)元

部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目		本年一般公共預(yù)算基本支出
科目編碼	科目名稱(chēng)	合計(jì)	人員經(jīng)費(fèi)	公用經(jīng)費(fèi)
301	工資福利支出	630.7	630.7
30101	基本工資	183.4	183.4
30102	津貼補(bǔ)貼	54.8	54.8
30103	獎(jiǎng)金	137.1	137.1
30107	績(jī)效工資	22.2	22.2
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	63.6	63.6
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)	31.8	31.8
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	17.2	17.2
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	0.9	0.9
30113	住房公積金	57.9	57.9
30199	其他工資福利支出	61.8	61.8
302	商品和服務(wù)支出	110.1		110.1
30201	辦公費(fèi)	9.5		9.5
30205	水費(fèi)	2.0		2.0
30206	電費(fèi)	15.0		15.0
30207	郵電費(fèi)	22.0		22.0
30211	差旅費(fèi)	6.0		6.0
30215	會(huì)議費(fèi)	4.0		4.0
30216	培訓(xùn)費(fèi)	10.1		10.1
30217	公務(wù)接待費(fèi)	8.6		8.6
30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	7.8		7.8
30229	福利費(fèi)	0.2		0.2
30231	公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	8.0		8.0
30239	其他交通費(fèi)用	16.9		16.9
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	47.8	47.8
30302	退休費(fèi)	45.4	45.4
30305	生活補(bǔ)助	2.4	2.4
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	0.0	0.0
	合計(jì)	788.7	678.5	110.1

部門(mén)公開(kāi)表7

池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2023年政府性基金預(yù)算支出表

單位：萬(wàn)元

科目編碼	科目名稱(chēng)	本年政府性基金預(yù)算支出
科目編碼	科目名稱(chēng)	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出


















	合計(jì)

備注說(shuō)明：“池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)”。

部門(mén)公開(kāi)表8

池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
					單位：萬(wàn)元
功能分類(lèi)科目		國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出
科目編碼	科目名稱(chēng)	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
















合計(jì)
備注說(shuō)明：“池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)”。

部門(mén)公開(kāi)表9

池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2023年項(xiàng)目支出表

單位：萬(wàn)元

類(lèi)型	項(xiàng)目名稱(chēng)	項(xiàng)目單位	合計(jì)	本年財(cái)政撥款			財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余			財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金	單位資金
類(lèi)型	項(xiàng)目名稱(chēng)	項(xiàng)目單位	合計(jì)	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算	財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金	單位資金
特定目標(biāo)類(lèi)	村(社區(qū))補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)	池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）	75.0	75.0
特定目標(biāo)類(lèi)	大學(xué)生科技特派員經(jīng)費(fèi)	池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）	1.0				1.0
特定目標(biāo)類(lèi)	貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)2021年農(nóng)村公路災(zāi)毀修復(fù)工程	池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）	10.0				10.0
特定目標(biāo)類(lèi)	環(huán)境治理經(jīng)費(fèi)	池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）	63.7	63.7
特定目標(biāo)類(lèi)	經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)費(fèi)	池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）	30.0	30.0
特定目標(biāo)類(lèi)	敬老院管理經(jīng)費(fèi)	池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）	66.6	66.6
特定目標(biāo)類(lèi)	梅村必勝村潘家路基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目	池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）	32.0				32.0
特定目標(biāo)類(lèi)	梅村長(zhǎng)山村西山組基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）	20.0				20.0
特定目標(biāo)類(lèi)	梅村新村社區(qū)毛竹加工廠(chǎng)項(xiàng)目	池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）	40.0				40.0
特定目標(biāo)類(lèi)	梅村養(yǎng)老服務(wù)中心改造提升工程	池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）	65.8				65.8
特定目標(biāo)類(lèi)	梅村鎮(zhèn)必勝黑木耳種植	池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）	1.7				1.7
特定目標(biāo)類(lèi)	梅村鎮(zhèn)供水管網(wǎng)改造工程	池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）	76.3				76.3
特定目標(biāo)類(lèi)	梅村鎮(zhèn)栗坑村入股神塘畈特色種植及農(nóng)旅項(xiàng)目	池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）	10.0				10.0
特定目標(biāo)類(lèi)	梅村鎮(zhèn)梅山新建茶園項(xiàng)目	池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）	30.0				30.0
特定目標(biāo)類(lèi)	梅村鎮(zhèn)水利抗旱項(xiàng)目	池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）	130.0				130.0
特定目標(biāo)類(lèi)	梅村鎮(zhèn)新村沿街舊房收購(gòu)及改建項(xiàng)目	池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）	50.0				50.0
特定目標(biāo)類(lèi)	其他保障人員經(jīng)費(fèi)	池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）	176.2	176.2
特定目標(biāo)類(lèi)	區(qū)域補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)	池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）	80.0	80.0
特定目標(biāo)類(lèi)	項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)經(jīng)費(fèi)	池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）	30.0	30.0
特定目標(biāo)類(lèi)	信訪(fǎng)維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)	池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）	19.7	19.7
特定目標(biāo)類(lèi)	應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)	池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）	50.0	50.0
特定目標(biāo)類(lèi)	周轉(zhuǎn)房、辦公樓等租金	池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）	64.6	64.6
特定目標(biāo)類(lèi)	綜合保障支出	池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）	187.7	187.7
合計(jì)			1,310.2	843.4			466.8

部門(mén)公開(kāi)表10

池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2023年政府采購(gòu)支出表單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目名稱(chēng)	政府采購(gòu)品目	合計(jì)	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算	財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金	單位資金
區(qū)域補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)	轎車(chē)	18.0	18.0
綜合保障支出		30.0	30.0





合計(jì)		48	48

部門(mén)公開(kāi)表11

池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2023年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目名稱(chēng)	一級(jí)目錄名稱(chēng)	二級(jí)目錄名稱(chēng)	三級(jí)目錄名稱(chēng)	政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)內(nèi)容	購(gòu)買(mǎi)數(shù)量	購(gòu)買(mǎi)金額
綜合保障支出	政府履職輔助性服務(wù)	后勤服務(wù)	其他適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的后勤服務(wù)	打印機(jī)	10	8.0
綜合保障支出	政府履職輔助性服務(wù)	后勤服務(wù)	其他適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的后勤服務(wù)	空調(diào)	2	1.2
綜合保障支出	政府履職輔助性服務(wù)	后勤服務(wù)	其他適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的后勤服務(wù)	中央空調(diào)	2	5.0
綜合保障支出	政府履職輔助性服務(wù)	后勤服務(wù)	其他適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的后勤服務(wù)	柜子	10	2.8
綜合保障支出	政府履職輔助性服務(wù)	后勤服務(wù)	其他適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的后勤服務(wù)	計(jì)算機(jī)	20	8.0
綜合保障支出	政府履職輔助性服務(wù)	后勤服務(wù)	其他適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的后勤服務(wù)	復(fù)印紙	100	5.0
合計(jì)					144	30.0

第三部分 2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2023年收支總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2023年收支總預(yù)算2098.9萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入1632.1萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余466.8萬(wàn)元，支出包括：一般公共服務(wù)支出490.72萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出1.03萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出207.33萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出30.21萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出132.65萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出293.35萬(wàn)元、農(nóng)林水支出849.65萬(wàn)元、住房保障支出57.95萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出36萬(wàn)元。

二、關(guān)于2023年收入總表的說(shuō)明

池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2023年收入預(yù)算2098.9萬(wàn)元，其中，本年收入1632.1萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余466.8萬(wàn)元。

（一）本年收入2098.9萬(wàn)元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入1632.1萬(wàn)元，占77.76%，比2022年預(yù)算減少228.06萬(wàn)元，下降12.26%，下降原因主要是財(cái)政預(yù)算減少；

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余466.8萬(wàn)元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入466.8萬(wàn)元，占22.24%，比2022年預(yù)算增加268.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)136%，增長(zhǎng)原因主要是2022年銜接資金及其他項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)。

三、關(guān)于2023年支出總表的說(shuō)明

池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2023年支出預(yù)算2098.9萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加40.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.98%，增長(zhǎng)原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加、日常工作運(yùn)行需要以及上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。其中，基本支出788.7萬(wàn)元，占37.58%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項(xiàng)目支出1310.2萬(wàn)元，占62.42%，主要用于保障項(xiàng)目工作的正常進(jìn)行。

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算2098.9萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款2098.9萬(wàn)元；按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入1632.1萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入466.8萬(wàn)元。支出按功能分類(lèi)分為：一般公共服務(wù)支出490.72萬(wàn)元，占23.38%；科學(xué)技術(shù)支出1.03萬(wàn)元，占0.05%；社會(huì)保障和就業(yè)支出207.33萬(wàn)元，占9.88%；衛(wèi)生健康支出30.21萬(wàn)元，占1.44%；節(jié)能環(huán)保支出132.65萬(wàn)元，占6.32%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出293.35萬(wàn)元，占13.98%；農(nóng)林水支出849.65萬(wàn)元，占40.48%；住房保障支出57.95萬(wàn)元，占2.76%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出36萬(wàn)元，占1.72%。

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2023年一般公共預(yù)算支出2098.9萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加40.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.98%，主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)增加；二是日常工作運(yùn)行需要；三是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2023年一般公共服務(wù)支出490.72萬(wàn)元，占23.38%；科學(xué)技術(shù)支出1.03萬(wàn)元，占0.05%；社會(huì)保障和就業(yè)支出207.33萬(wàn)元，占9.88%；衛(wèi)生健康支出30.21萬(wàn)元，占1.44%；節(jié)能環(huán)保支出132.65萬(wàn)元，占6.32%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出293.35萬(wàn)元，占13.98%；農(nóng)林水支出849.65萬(wàn)元，占40.48%；住房保障支出57.95萬(wàn)元，占2.76%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出36萬(wàn)元，占1.72%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出：池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2023年預(yù)算490.72萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少347.11萬(wàn)元，下降41.43%，下降原因主要是根據(jù)稅收財(cái)力安排，財(cái)政預(yù)算減少。

2.科學(xué)技術(shù)支出：池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2023年預(yù)算1.03萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加1.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是根據(jù)實(shí)際工作需要安排。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出：池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2023年預(yù)算207.33萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加149.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)256%，增長(zhǎng)原因主要是人員工資增加以及日常工作需要。

4. 衛(wèi)生健康支出：池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2023年預(yù)算30.21萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少12.64萬(wàn)元，下降29.5%，下降原因主要是疫情防控工作減輕，經(jīng)費(fèi)支出減少。

5.節(jié)能環(huán)保支出：池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2023年預(yù)算132.65萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加132.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是農(nóng)村環(huán)境保護(hù)的工作需要。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2023年預(yù)算293.35萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少156.65萬(wàn)元，下降34.81%，下降原因主要是根據(jù)農(nóng)村工作需要安排。

7.農(nóng)林水支出：池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2023年預(yù)算849.65萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加399.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)129%，增長(zhǎng)原因主要是防汛、抗旱、農(nóng)村水利的工作需要。

8.住房保障支出：池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2023年預(yù)算57.95萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少60.1萬(wàn)元，下降50.91%，下降原因主要是根據(jù)我鎮(zhèn)人員實(shí)際情況和國(guó)家住房保障項(xiàng)目支出規(guī)定比例據(jù)實(shí)安排。

9.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2023年預(yù)算36萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加36萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是消防應(yīng)急救援、礦山安全支出的工作需要。

六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2023年一般公共預(yù)算基本支出788.7萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)678.5萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)110.1萬(wàn)元。

（一）池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）人員經(jīng)費(fèi)678.5萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）公用經(jīng)費(fèi)110.1萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、國(guó)內(nèi)債務(wù)付息、國(guó)外債務(wù)付息、國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用、國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用、房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、物資儲(chǔ)備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、資本金注入、政府投資基金股權(quán)投資、費(fèi)用補(bǔ)貼、利息補(bǔ)貼、其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助、對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、贈(zèng)與、國(guó)家賠償費(fèi)用支出、對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼、其他支出等。

七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2023年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2023年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出1310.2萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少174.91萬(wàn)元，下降11.78%，下降原因主要是根據(jù)財(cái)政預(yù)算安排。主要包括：本年財(cái)政撥款安排 843.4萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 843.4萬(wàn)元），財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排 466.8萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 466.8萬(wàn)元）。

十、關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2023年預(yù)算安排政府采購(gòu)支出48萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加8萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%，增長(zhǎng)原因主要是根據(jù)梅村鎮(zhèn)實(shí)際需要增加政府采購(gòu)預(yù)算。其中，一般公共預(yù)算安排48萬(wàn)元，占100%。

十一、關(guān)于2023年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表的說(shuō)明

池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2023年預(yù)算安排政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出30萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加30萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是根據(jù)梅村鎮(zhèn)實(shí)際需要增加政府采購(gòu)服務(wù)支持。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

1.“村(社區(qū))補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述：村(社區(qū))補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

（2）立項(xiàng)依據(jù)：《關(guān)于印發(fā)《池州市貴池區(qū)農(nóng)村基層黨建保障工程三年行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施方案》的通知》（貴組字﹝2015﹞31號(hào)），《印發(fā)《關(guān)于全面加強(qiáng)全區(qū)村民組長(zhǎng)隊(duì)伍建設(shè)的意見(jiàn)》、《關(guān)于全面加強(qiáng)全區(qū)村（農(nóng)村社區(qū)）黨小組建設(shè)的意見(jiàn)》的通知》（貴辦發(fā)〔2018〕15號(hào)）。

（3）實(shí)施主體：梅村鎮(zhèn)各村居

（4）起止時(shí)間：2023年1月1日-2023年12月31日

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容:主要用于村級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出，滿(mǎn)足日常工作需要和正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要。

（6）年度預(yù)算安排。本項(xiàng)目共申請(qǐng)安排資金155萬(wàn)

（7）績(jī)效目標(biāo)。

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2023 年度）
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目名稱(chēng)		村(社區(qū))補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)
實(shí)施單位		梅村鎮(zhèn)人民政府
項(xiàng)目屬性		項(xiàng)目期
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）			中期資金總額：	75		年度資金總額：		75
			其中：財(cái)政撥款	75		其中：財(cái)政撥款		75
			其他資金			其他資金
總體目標(biāo)	中期目標(biāo)（2023年1月1日—2023年6月30日）					年度目標(biāo)
總體目標(biāo)	主要用于村級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出，滿(mǎn)足日常工作需要和正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要。					主要用于村級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出，滿(mǎn)足日常工作需要和正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要。
績(jī) 效指標(biāo)	一級(jí) 指標(biāo)	二級(jí) 指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值	績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)	二級(jí) 指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值	績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)
	產(chǎn) 出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	村（居）個(gè)數(shù)	=13個(gè)		數(shù)量指標(biāo)	村（居）個(gè)數(shù)	=13個(gè)
		質(zhì)量指標(biāo)	補(bǔ)助補(bǔ)貼資金兌現(xiàn)流程合規(guī)性	合規(guī)		質(zhì)量指標(biāo)	補(bǔ)助補(bǔ)貼資金兌現(xiàn)流程合規(guī)性	合規(guī)
		質(zhì)量指標(biāo)	經(jīng)費(fèi)審批流程規(guī)范性	嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定		質(zhì)量指標(biāo)	經(jīng)費(fèi)審批流程規(guī)范性	嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定
		時(shí)效指標(biāo)	補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)到位及時(shí)性	及時(shí)		時(shí)效指標(biāo)	補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)到位及時(shí)性	及時(shí)
		成本指標(biāo)	項(xiàng)目總成本	≦75		成本指標(biāo)	項(xiàng)目總成本	≦75
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	不適用			經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	不適用
		社會(huì)效益指標(biāo)	對(duì)保障村（社區(qū)）兩委機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的影響程度	效果明顯		社會(huì)效益指標(biāo)	對(duì)保障村（社區(qū)）兩委機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的影響程度	效果明顯
		社會(huì)效益指標(biāo)	提高村（社區(qū)）干部工作積極性的影響程度	效果明顯		社會(huì)效益指標(biāo)	提高村（社區(qū)）干部工作積極性的影響程度	效果明顯
		生態(tài)效益指標(biāo)	不適用			生態(tài)效益指標(biāo)	不適用
		可持續(xù)影響指標(biāo)	對(duì)村（社區(qū)）干部履職、促進(jìn)村級(jí)事業(yè)發(fā)展的持續(xù)影響程度	效果明顯		可持續(xù) 影響指標(biāo)	對(duì)村（社區(qū)）干部履職、促進(jìn)村級(jí)事業(yè)發(fā)展的持續(xù)影響程度	效果明顯
	滿(mǎn)意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)	村（社區(qū)）干部滿(mǎn)意度	≥95%		服務(wù)對(duì) 象滿(mǎn)意度指標(biāo)	村（社區(qū)）干部滿(mǎn)意度	≥95%

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)135.4萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少38.58萬(wàn)元，下降23.41%，下降主要原因是日常辦公支出、設(shè)備購(gòu)置支出減少。

（三）政府采購(gòu)情況。

池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2023年政府采購(gòu)預(yù)算48萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算18萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算30萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)共有車(chē)輛3輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)2輛、消防用車(chē)1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2023年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車(chē)1輛，購(gòu)置費(fèi)18萬(wàn)元，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)1輛；安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2023年，池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）23個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款843.4萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余466.8萬(wàn)元。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指部門(mén)或單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費(fèi)等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2023年單位預(yù)算公開(kāi).docx【87.44 KB】

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