池州市貴池區(qū)財政局墩上分局2023年單位預(yù)算

                                                                       部門公開表3

池州市貴池區(qū)財政局墩上分局2023年支出總表

                                                                                                                             部門：萬元

科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出	事業(yè)部門經(jīng)營支出	上繳上級支出	對附屬部門補助支出
201	一般公共服務(wù)支出	65.88	65.88
20106	財政事務(wù)	65.88	65.88
2010601	行政運行	65.88	65.88
208	社會保障和就業(yè)支出	12.46	12.46
20805	行政事業(yè)部門養(yǎng)老支出	12.46	12.46
2080505	機關(guān)事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險繳費支出	8.31	8.31
2080506	機關(guān)事業(yè)部門職業(yè)年金繳費支出	4.15	4.15
210	衛(wèi)生健康支出	2.38	2.38
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	2.38	2.38
2101101	行政單位醫(yī)療	2.38	2.38
221	住房保障支出	7.64	7.64
22102	住房改革支出	7.64	7.64
2210201	住房公積金	7.64	7.64
	合計	88.36	88.36

 

                                                                       部門公開表4       池州市貴池區(qū)財政局墩上分局2023年財政撥款收支總表

                                                                          部門：萬元

收     入		支     出
項目	預(yù)算數(shù)	項目	預(yù)算數(shù)
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共預(yù)算撥款	88.36	（一）一般公共服務(wù)支出	65.88
（二）政府性基金預(yù)算撥款		（二）外交支出
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款		（三）國防支出
		（四）公共安全支出
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)		（五）教育支出
（一）一般公共預(yù)算撥款		（六）科學(xué)技術(shù)支出
（二）政府性基金預(yù)算撥款		（七）文化旅游體育與傳媒支出
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款		（八）社會保障和就業(yè)支出	12.46
		（九）衛(wèi)生健康支出	2.38
		（十）節(jié)能環(huán)保支出
		（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		（十二）農(nóng)林水支出
		（十三）交通運輸支出
		（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出
		（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地區(qū)支出
		（十八）自然資源海洋氣象等支出
		（十九）住房保障支出	7.64
		（二十）糧油物資儲備支出
		（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		（二十二）預(yù)備費
		（二十三）其他支出
		（二十四）轉(zhuǎn)移性支出
		（二十五）債務(wù)還本支出
		（二十六）債務(wù)付息支出
		（二十七）債務(wù)發(fā)行費用支出
		二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
		（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
		（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
		（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
收   入   總   計	88.36	支   出   總   計	88.36

 

 

部門公開表5

池州市貴池區(qū)財政局墩上分局2023年一般公共預(yù)算支出表

                                                                          部門：萬元

科目編碼	科目名稱	合計	基本支出			項目支出
			小計	人員經(jīng)費	公用經(jīng)費
201	一般公共服務(wù)支出	65.88	65.88	53.78	12.10	65.88
20106	財政事務(wù)	65.88	65.88	53.78	12.10	65.88
2010601	行政運行	65.88	65.88	53.78	12.10	65.88
2010699	其他財政事務(wù)支出	12.46	12.46	12.46		12.46
208	社會保障和就業(yè)支出	12.46	12.46	12.46		12.46
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	8.31	8.31	8.31		8.31
2080506	機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	4.15	4.15	4.15		4.15
210	衛(wèi)生健康支出	2.38	2.38	2.38		2.38
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	2.38	2.38	2.38		2.38
2101101	行政單位醫(yī)療	2.38	2.38	2.38		2.38
221	住房保障支出	7.64	7.64	7.64		7.64
22102	住房改革支出	7.64	7.64	7.64		7.64
2210201	住房公積金	7.64	7.64	7.64		7.64
	合計	88.36	88.36	76.26	12.10	88.36

 

 

部門公開表6

 池州市貴池區(qū)財政局墩上分局2023年一般公共預(yù)算基本支出表

                                                                          部門：萬元

部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目		本年一般公共預(yù)算基本支出
科目編碼	科目名稱	合計	人員經(jīng)費	公用經(jīng)費
301	工資福利支出	74.45	74.45
30101	基本工資	23.92	23.92
30102	津貼補貼	10.59	10.59
30103	獎金	17.38	17.38
30108	機關(guān)事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險繳費	8.31	8.31
30109	職業(yè)年金繳費	4.15	4.15
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	2.38	2.38
30112	其他社會保障繳費	0.07	0.07
30113	住房公積金	7.64	7.64
302	商品和服務(wù)支出	13.88	1.78	12.10
30201	辦公費	1.50		1.50
30211	差旅費	0.30		0.30
30213	維修（護）費	2.00		2.00
30215	會議費	0.50		0.50
30216	培訓(xùn)費	0.95	0.75	0.20
30217	公務(wù)接待費	2.00		2.00
30226	勞務(wù)費	0.20		0.20
30228	工會經(jīng)費	1.00	1.00
30229	福利費	0.02	0.02
30239	其他交通費用	5.10		5.10
30299	其他商品和服務(wù)支出	0.30		0.30
303	對個人和家庭的補助	0.04	0.04
30399	其他對個人和家庭的補助	0.04	0.04
	合計	88.36	76.26	12.10

 

 

 

 

 

 

                                                                部門公開表7

池州市貴池區(qū)財政局墩上分局2023年政府性基金預(yù)算支出表

                                                                          部門：萬元

科目編碼	科目名稱	本年政府性基金預(yù)算支出
		合計	基本支出	項目支出
	合計

注：“池州市貴池區(qū)財政局墩上分局沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)”。

 

 

 部門公開表8

 

池州市貴池區(qū)財政局墩上分局2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
							部門：萬元
功能分類科目			國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出
科目編碼		科目名稱	合計		基本支出	項目支出
合計
注：“池州市貴池區(qū)財政局墩上分局沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)”。

 

 

      部門公開表10

 

注：“池州市貴池區(qū)財政局墩上分局沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出，故本表無數(shù)據(jù)”。

部門公開表11

備注：“池州市貴池區(qū)財政局墩上分局沒有安排政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)”。

第三部分2023年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2023年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，池州市貴池區(qū)財政局墩上分局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市貴池區(qū)財政局墩上分局2023年收支總預(yù)算88.36萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。

二、關(guān)于2023年收入總表的說明

池州市貴池區(qū)財政局墩上分局2023年收入預(yù)算88.36萬元，全部為本年收入。

（一）本年收入88.36萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款收入88.36萬元，占100%，比2022年預(yù)算增加15.94萬元，增長18.04%，增長原因主要是社保及公積金基數(shù)調(diào)整。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

三、關(guān)于2023年支出總表的說明

池州市貴池區(qū)財政局墩上分局2023年支出預(yù)算88.36萬元，比2022年預(yù)算增加16.93萬元，增長19.16%，增長原因主要是社保及公積金基數(shù)調(diào)整。其中，基本支出88.36萬元，占100%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項目支出0萬元，占0%。

四、關(guān)于2023年財政撥款收支總表的說明

池州市貴池區(qū)財政局墩上分局2023年財政撥款收支預(yù)算88.36萬元。收入按資金來源全部為一般公共預(yù)算撥款；按資金年度全部為本年財政撥款收入。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出65.88萬元，占74.56%；社會保障和就業(yè)支出12.46萬元，占14.1%；衛(wèi)生健康支出2.38萬元，占2.69%；住房保障支出7.64萬元，占8.65%。

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

池州市貴池區(qū)財政局墩上分局2023年一般公共預(yù)算支出88.36萬元，比2022年預(yù)算增加16.93萬元，增長19.16%，增長原因主要是社保及公積金基數(shù)調(diào)整。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出65.88萬元，占74.56%；社會保障和就業(yè)支出12.46萬元，占14.1%；衛(wèi)生健康支出2.38萬元，占2.69%；住房保障支出7.64萬元，占8.65%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）2023年預(yù)算65.88萬元，比2022年預(yù)算增加12.96萬元，增長19.67%，增長原因主要是將基礎(chǔ)性績效納入工資導(dǎo)致工資上漲。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算8.31萬元，比2022年預(yù)算增加3.69萬元，增長44.4%，增長原因主要是養(yǎng)老保險基數(shù)調(diào)整；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預(yù)算4.15萬元，比2022年預(yù)算增加1.84萬元，增長44.34%，增長原因主要是職業(yè)年金基數(shù)調(diào)整。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算2.38萬元，比2022年預(yù)算增加0.39萬元，增長16.39%，增長原因主要是醫(yī)?；鶖?shù)調(diào)整。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算7.64萬元，比2022年預(yù)算增加1.24萬元，增長16.23%，增長原因主要是公積金基數(shù)調(diào)整。

六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

池州市貴池區(qū)財政局墩上分局2023年一般公共預(yù)算基本支出88.36萬元，其中，人員經(jīng)費76.26萬元，公用經(jīng)費12.1萬元。

（一）人員經(jīng)費76.26萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對其他個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費12.1萬元，主要包括：辦公費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出。

七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

池州市貴池區(qū)財政局墩上分局2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

池州市貴池區(qū)財政局墩上分局2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年項目支出表的說明

池州市貴池區(qū)財政局墩上分局2023年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出。

十、關(guān)于2023年政府采購支出表的說明

池州市貴池區(qū)財政局墩上分局2023年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十一、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明

池州市貴池區(qū)財政局墩上分局2023年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

池州市貴池區(qū)財政局墩上分局2023年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算7.27萬元，比2022年預(yù)算減少6.58萬元，下降47.51%，下降主要原因是厲行節(jié)約，節(jié)省開支。

（二）政府采購情況。

池州市貴池區(qū)財政局墩上分局2023年政府采購預(yù)算0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，池州市貴池區(qū)財政局墩上分局共有車輛0輛，為其他用車。部門價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），部門價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

2023年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0萬元；安排購置部門價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置部門價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2023年，池州市貴池區(qū)財政局墩上分局0個項目實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和部門資金安排安排0萬元。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指部門或部門從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)部門開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

四、事業(yè)部門經(jīng)營收入：指事業(yè)部門在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬部門上繳收入：本部門所屬下級部門上繳給本部門的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
  十、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政部門（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)部門）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十一、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)：反映省財政廳用于國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。