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索引號(hào)：	1134180255634735XL/202210-00088	組配分類：	政府決算
發(fā)布機(jī)構(gòu)：	貴池區(qū)杏花村街道辦事處	主題分類：	綜合政務(wù) / 公民 / 其他
名稱：	池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處2021年度部門決算	文號(hào)：	無
成文日期：		發(fā)布日期：	2022-10-17
生效日期：		廢止日期：

池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處2021年度部門決算

閱讀次數(shù)：來源：貴池區(qū)杏花村街道辦事處發(fā)布時(shí)間：2022-10-17 10:26

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池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處

2021年度部門決算

2022年10月

第一部分 池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處

2021年度部門決算情況

第一部分 池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處概況

一、主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家、地方法律法規(guī)；落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府各項(xiàng)指示和決定；抓好轄區(qū)的文明創(chuàng)建、疫情防控等工作；

(二)以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，大力發(fā)展街道經(jīng)濟(jì)，提高社區(qū)服務(wù)能力。

(三)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和幫助社居委搞好基層組織建設(shè)和黨建工作。

(四)抓好轄區(qū)的社會(huì)治安綜合治理工作。

(五)抓好轄區(qū)計(jì)劃生育工作。

(六)配合有關(guān)部門做好城建、城管工作，管理好居民小區(qū)、街道的環(huán)境衛(wèi)生等工作。

(七)做好轄區(qū)的民政工作、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫和社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利，低保等工作。

(八)做好轄區(qū)的民兵預(yù)備役工作和科普工作。

(九)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，2021年度部門決算包括：行政機(jī)關(guān)有辦事處（本級(jí)）和財(cái)政分局，所屬事業(yè)單位有計(jì)生所、文廣站、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。與預(yù)算比較，無增加（減少）戶，與預(yù)算單位一致。

納入池州市池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處2021年度部門決算編制范圍的單位共5個(gè)，其中獨(dú)立核算單位5個(gè)，非獨(dú)立核算單位0個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處本級(jí)	行政單位
2	池州市貴池區(qū)財(cái)政局杏花村分局	行政單位
3	池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處計(jì)生辦服務(wù)所	事業(yè)單位
4	池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處文化廣播站	事業(yè)單位
5	池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心	事業(yè)單位

第二部分 池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處

部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

單位：池州市池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處

金額單位：萬元

收入

支出

項(xiàng)目

行次

金額

項(xiàng)目

行次

金額

欄次

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

1,510.07

一、一般公共服務(wù)支出

1,315.01

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

二、外交支出

三、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入

三、國防支出

四、上級(jí)補(bǔ)助收入

四、公共安全支出

五、事業(yè)收入

五、教育支出

六、經(jīng)營(yíng)收入

六、科學(xué)技術(shù)支出

七、附屬單位上繳收入

七、文化旅游體育與傳媒支出

12.62

八、其他收入

400.49

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

345.93

九、衛(wèi)生健康支出

16.03

十、節(jié)能環(huán)保支出

29.89

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

120.00

十二、農(nóng)林水支出

62.19

十三、交通運(yùn)輸支出

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區(qū)支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

7.23

二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

二十三、其他支出

二十四、債務(wù)還本支出

二十五、債務(wù)付息支出

二十六、抗疫特別國債安排的支出

本年收入合計(jì)

1,910.56

本年支出合計(jì)

1,908.89

使用非財(cái)政撥款結(jié)余

結(jié)余分配

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

2.76

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

4.43

總計(jì)

1,913.32

總計(jì)

1,913.32

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表
								公開02表
單位：池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處								金額單位：萬元
功能分類科目編碼		科目名稱	本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè)收入		經(jīng)營(yíng)收入	附屬單位上繳收入	其他收入
						小計(jì)	其中：教育收費(fèi)


類	款	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8
類	款	合計(jì)	1,910.56	1,510.07						400.49
201		一般公共服務(wù)支出	1,316.68	916.18						400.49
20103		政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	1,255.77	857.27						398.49
2010301		行政運(yùn)行	1,200.57	802.07						398.49
2010399		其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出	55.20	55.20
20106		財(cái)政事務(wù)	25.91	23.91						2.00
2010601		行政運(yùn)行	25.91	23.91						2.00
20113		商貿(mào)事務(wù)	35.00	35.00
2011308		招商引資	35.00	35.00
207		文化旅游體育與傳媒支出	12.62	12.62
20701		文化和旅游	12.62	12.62
2070109		群眾文化	12.62	12.62
208		社會(huì)保障和就業(yè)支出	345.93	345.93
20802		民政管理事務(wù)	292.14	292.14
2080208		基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理	292.14	292.14
20805		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	53.78	53.78
2080501		行政單位離退休	52.54	52.54
2080505		機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	1.24	1.24
210		衛(wèi)生健康支出	16.03	16.03
21007		計(jì)劃生育事務(wù)	16.03	16.03
2100799		其他計(jì)劃生育事務(wù)支出	16.03	16.03
211		節(jié)能環(huán)保支出	29.89	29.89
21101		環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)	26.99	26.99
2110199		其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出	26.99	26.99
21103		污染防治	2.90	2.90
2110399		其他污染防治支出	2.90	2.90
212		城鄉(xiāng)社區(qū)支出	120.00	120.00
21205		城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	120.00	120.00
2120501		城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	120.00	120.00
213		農(nóng)林水支出	62.19	62.19
21301		農(nóng)業(yè)農(nóng)村	52.19	52.19
2130199		其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出	52.19	52.19
21303		水利	10.00	10.00
2130316		農(nóng)村水利	10.00	10.00
221		住房保障支出	7.23	7.23
22102		住房改革支出	7.23	7.23
2210201		住房公積金	7.23	7.23
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

支出決算表
							公開03表
單位：池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處						金額單位：萬元
功能分類科目編碼			科目名稱	本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營(yíng)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
支出功能分類
類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6
			合計(jì)	1908.89	1456.86	452.03
201			一般公共服務(wù)支出	1315.01	1315.01
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	1255.77	1255.77
2010301			行政運(yùn)行	1200.57	1200.57
2010399			其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出	55.20	55.20
20106			財(cái)政事務(wù)	24.24	24.24
2010601			行政運(yùn)行	24.24	24.24
20113			商貿(mào)事務(wù)	35.00	35.00
2011308			招商引資	35.00	35.00
207			文化旅游體育與傳媒支出	12.62	12.62
20701			文化和旅游	12.62	12.62
2070109			群眾文化	12.62	12.62
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	345.93	53.78	292.14
20802			民政管理事務(wù)	292.14		292.14
2080208			基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理	292.14		292.14
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	53.78	53.78
2080501			行政單位離退休	52.54	52.54
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	1.24	1.24
210			衛(wèi)生健康支出	16.03	16.03
21007			計(jì)劃生育事務(wù)	16.03	16.03
2100799			其他計(jì)劃生育事務(wù)支出	16.03	16.03
211			節(jié)能環(huán)保支出	29.89		29.89
21101			環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)	26.99		26.99
2110199			其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出	26.99		26.99
21103			污染防治	2.90		2.90
2110399			其他污染防治支出	2.90		2.90
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	120.00		120.00
21205			城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	120.00		120.00
2120501			城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	120.00		120.00
213			農(nóng)林水支出	62.19	52.19	10.00
21301			農(nóng)業(yè)農(nóng)村	52.19	52.19
2130199			其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出	52.19	52.19
21303			水利	10.00		10.00
2130316			農(nóng)村水利	10.00		10.00
221			住房保障支出	7.23	7.23
22102			住房改革支出	7.23	7.23
2210201			住房公積金	7.23	7.23
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

支出決算表

財(cái)政撥款收入支出決算總表
						公開04表
單位：池州市池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處						金額單位：萬元
收入			支出
項(xiàng)目	行次	金額	項(xiàng)目	行次	小計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
					小計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4	5
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	1	1510.07	一、一般公共服務(wù)支出	30	916.18	916.18
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	2		二、外交支出	31
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款	3		三、國防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	35
	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	36	12.62	12.62
	8		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	37	345.93	345.93
	9		九、衛(wèi)生健康支出	38	16.03	16.03
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	39	29.89	29.89
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	40	120.00	120.00
	12		十二、農(nóng)林水支出	41	62.19	62.19
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	42
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	43
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	46
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	7.23	7.23
	20		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	49
	21		二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出	50
	22		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合計(jì)	24	1510.07	二十四、債務(wù)還本支出	53
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	25		二十五、債務(wù)付息支出	54
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	55
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	27		本年支出合計(jì)	56	1510.07	1510.07
國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款	28		年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	57
總計(jì)	29	1510.07	總計(jì)	58	1510.07	1510.07
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

公開03表

財(cái)決公開04表

金額單位：萬元

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
						公開05表
單位：池州市池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處						金額單位：萬元
功能分類科目編碼			科目名稱	本年支出
支出功能分類				合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
					小計(jì)	小計(jì)
類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3
			合計(jì)	1510.07	1058.03	452.03
201			一般公共服務(wù)支出	916.18	916.18
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	857.27	857.27
2010301			行政運(yùn)行	802.07	802.07
2010399			其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出	55.20	55.20
20106			財(cái)政事務(wù)	23.91	23.91
2010601			行政運(yùn)行	23.91	23.91
20113			商貿(mào)事務(wù)	35.00	35.00
2011308			招商引資	35.00	35.00
207			文化旅游體育與傳媒支出	12.62	12.62
20701			文化和旅游	12.62	12.62
2070109			群眾文化	12.62	12.62
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	345.93	53.78	292.14
20802			民政管理事務(wù)	292.14		292.14
2080208			基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理	292.14		292.14
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	53.78	53.78
2080501			行政單位離退休	52.54	52.54
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	1.24	1.24
210			衛(wèi)生健康支出	16.03	16.03
21007			計(jì)劃生育事務(wù)	16.03	16.03
2100799			其他計(jì)劃生育事務(wù)支出	16.03	16.03
211			節(jié)能環(huán)保支出	29.89		29.89
21101			環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)	26.99		26.99
2110199			其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出	26.99		26.99
21103			污染防治	2.90		2.90
2110399			其他污染防治支出	2.90		2.90
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	120.00		120.00
21205			城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	120.00		120.00
2120501			城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	120.00		120.00
213			農(nóng)林水支出	62.19	52.19	10.00
21301			農(nóng)業(yè)農(nóng)村	52.19	52.19
2130199			其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出	52.19	52.19
21303			水利	10.00		10.00
2130316			農(nóng)村水利	10.00		10.00
221			住房保障支出	7.23	7.23
22102			住房改革支出	7.23	7.23
2210201			住房公積金	7.23	7.23
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
							公開06表
單位：池州市池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處							金額單位：萬元
人員經(jīng)費(fèi)			公用經(jīng)費(fèi)
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	433.77	302	商品和服務(wù)支出	162.15	307	債務(wù)利息及費(fèi)用支出
30101	基本工資	153.35	30201	辦公費(fèi)	13.26	30701	國內(nèi)債務(wù)付息
30102	津貼補(bǔ)貼	58.26	30202	印刷費(fèi)		30702	國外債務(wù)付息
30103	獎(jiǎng)金	10.04	30203	咨詢費(fèi)		30703	國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)		30204	手續(xù)費(fèi)		30704	國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30107	績(jī)效工資	30.59	30205	水費(fèi)	0.39	310	資本性支出	19.47
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	39.57	30206	電費(fèi)	7.82	31001	房屋建筑物購建
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)		30207	郵電費(fèi)	14.32	31002	辦公設(shè)備購置	8.39
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	22.63	30208	取暖費(fèi)		31003	專用設(shè)備購置	11.08
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)		30209	物業(yè)管理費(fèi)	6.22	31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	1.38	30211	差旅費(fèi)	3.85	31006	大型修繕
30113	住房公積金	97.09	30212	因公出國（境）費(fèi)用		31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
30114	醫(yī)療費(fèi)		30213	維修(護(hù))費(fèi)	3.89	31008	物資儲(chǔ)備
30199	其他工資福利支出	20.86	30214	租賃費(fèi)		31009	土地補(bǔ)償
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	370.97	30215	會(huì)議費(fèi)	0.95	31010	安置補(bǔ)助
30301	離休費(fèi)		30216	培訓(xùn)費(fèi)	1.22	31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償
30302	退休費(fèi)		30217	公務(wù)接待費(fèi)	9.39	31012	拆遷補(bǔ)償
30303	退職（役）費(fèi)		30218	專用材料費(fèi)		31013	公務(wù)用車購置
30304	撫恤金		30224	被裝購置費(fèi)		31019	其他交通工具購置
30305	生活補(bǔ)助	303.66	30225	專用燃料費(fèi)		31021	文物和陳列品購置
30306	救濟(jì)費(fèi)		30226	勞務(wù)費(fèi)	28.58	31022	無形資產(chǎn)購置
30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助		30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)		31099	其他資本性支出
30308	助學(xué)金		30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	20.45	312	對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金	0.09	30229	福利費(fèi)		31201	資本金注入
30310	個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼		30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)		31203	政府投資基金股權(quán)投資
30311	代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)	67.21	30239	其他交通費(fèi)用	31.59	31204	費(fèi)用補(bǔ)貼
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助		30240	稅金及附加費(fèi)用		31205	利息補(bǔ)貼
			30299	其他商品和服務(wù)支出	20.21	31299	其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
						399	其他支出	71.68
						39906	贈(zèng)與
						39907	國家賠償費(fèi)用支出
						39908	對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼	71.68
						39999	其他支出
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)		804.74	公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)					253.29
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營(yíng)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

部門：池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處

金額單位：萬元

功能分類

科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)余

類

款

項(xiàng)

欄次

合計(jì)

注：本單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
財(cái)決公開08表
部門：池州市池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處					金額單位：萬元
科目編碼			科目名稱	年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
							合計(jì)	結(jié)轉(zhuǎn)	結(jié)余


類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6
類	款	項(xiàng)	合計(jì)

注：本單位沒有國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，也沒有國有資本經(jīng)經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)

第三部分 池州市池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計(jì)1913.32萬元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)1913.32萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2020年相比，收、支總計(jì)各增加278.50萬元，增長(zhǎng)17.04%，主要原因：一方面是增加對(duì)社區(qū)辦公、招商、環(huán)保等工作經(jīng)費(fèi)的投入；另一方面是補(bǔ)發(fā)職工活補(bǔ)貼，人員調(diào)資晉升，社保公積金等繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增，致人員經(jīng)費(fèi)增加。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計(jì)1910.56萬元，其中：財(cái)政撥款收入1510.07萬元，占79.04%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；其他收入400.49萬元，占20.96%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計(jì)1908.89萬元，其中：基本支出1456.86萬元，占76.32%；項(xiàng)目支出452.03萬元，占23.68%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%。（與合計(jì)數(shù)不一致）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1510.07萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)1510.07萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比財(cái)政撥款收入和財(cái)政撥款支出都減少31.64萬元，下降2.05%，主要原因：一是政府厲行節(jié)約，壓縮日常公務(wù)開支；二是使有其他資金項(xiàng)目增加等所致。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1510.07萬元，占本年支出的79.11%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少31.64萬元，下降2.05%，主要原因：一是政府厲行節(jié)約，壓縮日常公務(wù)開支；二是使有其他資金項(xiàng)目增加等所致。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1510.07萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出916.18萬元，占60.66%；文化體育與傳媒（類）支出12.62萬元，占0.84%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出345.93萬元，占22.91%；衛(wèi)生健康（類）支出16.03萬元，占1.06%；節(jié)能環(huán)保（類）支出29.89萬元，占1.98%；城鄉(xiāng)社區(qū)經(jīng)費(fèi)（類）支出120萬元，占7.95%；農(nóng)林水（類）支出62.19萬元，占4.12%；住房保障（類）支出7.23萬元，占0.48%.

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1249萬元，支出決算為1510.07萬元，完成年初預(yù)算的120.90%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 一是人員調(diào)動(dòng)及調(diào)資致人員經(jīng)費(fèi)增加，二是增加了社區(qū)、環(huán)保、衛(wèi)生等民生項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)投入。其中:基本支出1058.03萬元，占70.06%；項(xiàng)目支出452.03萬元，占29.93%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1059萬元，支出決算為857.27萬元（含網(wǎng)格員工資 55.2萬元），完成年初預(yù)算的80.95%，超出年初預(yù)算的100%，的主要原因是部分對(duì)社區(qū)的補(bǔ)助資金科目歸類作了調(diào)整，支出未列入該項(xiàng)。

2.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為38萬元，支出決算為23.91萬元，完成年初預(yù)算的62.92%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因職工的單位補(bǔ)養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金等全部納入政府本級(jí)一起繳納，各二級(jí)機(jī)構(gòu)不單獨(dú)核算及部分人員經(jīng)費(fèi)列入政府機(jī)關(guān)發(fā)放核算。

3.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）商貿(mào)事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為35萬元，超出年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)關(guān)加大招商引資工作力度，增加此項(xiàng)工作人員、辦公等經(jīng)費(fèi)投入。

4.文化旅游化育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）。年初預(yù)算為18萬元，支出決算為12.62萬元，完成年初預(yù)算的70.11%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因職工的個(gè)人代繳部分：養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金全部納入政府本級(jí)一起繳納，各二級(jí)機(jī)構(gòu)不單獨(dú)核算及部分人員經(jīng)費(fèi)列入政府機(jī)關(guān)發(fā)放核算。　　　　 5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為292.14萬元，超出年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是是年初預(yù)算社區(qū)的人員及相關(guān)辦公經(jīng)費(fèi)未列入該項(xiàng)。

6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為53.78萬元，超出年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是是年初預(yù)算年金的預(yù) 算支出也全部納入政府作“本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）”，未細(xì)化至具體的功能科目。

7．衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為24萬元，支出決算為16.03萬元，完成年初預(yù)算的66.79%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算數(shù)的主要原因是職工的單位補(bǔ)養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金全部納入政府本級(jí)一起繳納，各二級(jí)機(jī)構(gòu)不單獨(dú)核算及部分人員經(jīng)費(fèi)列入政府機(jī)關(guān)發(fā)放核算。

8．節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為26.99萬元，超出年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年本級(jí)可用財(cái)力增加，增加了環(huán)保、衛(wèi)生等民生項(xiàng)目投入。

9．節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.9萬元，超出年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年本級(jí)可用財(cái)力增加，增加了環(huán)境污染防治等民生項(xiàng)目投入。

10．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為65萬元，支出決算為52.19萬元，完成年初預(yù)算的80.29%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工的單位補(bǔ)養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金等繳費(fèi)全部納入政府本級(jí)一起繳納，各二級(jí)機(jī)構(gòu)不單獨(dú)核算及部分人員經(jīng)費(fèi)在政府機(jī)關(guān)已核算。

11. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，超出年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年本級(jí)增加了對(duì)農(nóng)村水利設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)支出。

12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為120萬元，超出年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本級(jí)財(cái)政增加了環(huán)境整治民生項(xiàng)目投入。

13．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為45萬元，支出決算為7.23萬元，完成年初預(yù)算的16.07%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是科目歸類統(tǒng)計(jì)不統(tǒng)一所造成，一部分支出列報(bào)在一般公共有服務(wù)支出行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財(cái)政撥款基本支出1058.03萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)804.74萬元，主要包括: 主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；

公用經(jīng)費(fèi)253.29萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他支出等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2021年貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

2021年貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處沒有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年度，池州市池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出253.29萬元，比2020年減少301.67元，下降54.36%，主要原因是會(huì)計(jì)科目歸類處理所致，如對(duì)社區(qū)的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助等。

（二）政府采購支出情況。

2021年度，安徽省池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處政府(本級(jí)）采購支出總額19.47萬元，其中：政府采購貨物支出19.47萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處（本級(jí)）共有公務(wù)用車0輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛0；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)2021年度納入單位預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng)，共4個(gè)項(xiàng)目，涉及資金452.03萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。

組織對(duì)“樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼”、“網(wǎng)格員工資”等2個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，共涉及資金179.33萬元。以上項(xiàng)目由我部門自行組織開展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況看，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績(jī)效管理水平不斷提高。

組織對(duì)2021年度單位整體支出開展了績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，2021年貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處全年預(yù)算數(shù)為452.03萬元，執(zhí)行數(shù)為452.03萬元，完成預(yù)算的100%。部門整體績(jī)效目標(biāo)任務(wù)完成情況：2021年，貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處預(yù)算執(zhí)行良好，年初設(shè)定的部門整體支出績(jī)效目標(biāo)基本完成，部門整體支出效益良好，具體包括：一是撥付網(wǎng)格員工資54萬元，用于發(fā)放網(wǎng)格員工資，保障社區(qū)網(wǎng)格工作正常運(yùn)行；二是撥付城市社區(qū)經(jīng)費(fèi)149萬元，用于開展社區(qū)黨建及社區(qū)服務(wù)工作，障基層黨建工作開展及社區(qū)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)；三是撥付樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼125.33萬元，用于全街道樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼，構(gòu)建街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟的四級(jí)治理網(wǎng)絡(luò)體系；四是撥付其他社會(huì)事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)123.7萬元，用于街道開展屬地管理、綜合治理、查拆違、黨建、維穩(wěn)、環(huán)保、居務(wù)監(jiān)督、計(jì)生、文明創(chuàng)建、團(tuán)委及統(tǒng)計(jì)等工作，有力的保障街道社會(huì)事務(wù)、社區(qū)黨建維穩(wěn)工作順利開展。發(fā)現(xiàn)的主要問題：一是預(yù)算績(jī)效管理理念有待增強(qiáng)；二是是預(yù)算執(zhí)行不夠嚴(yán)謹(jǐn)。預(yù)算編制與實(shí)際支出項(xiàng)目有的仍存在細(xì)微差異；三是是預(yù)算績(jī)效管理工作機(jī)制有待進(jìn)一步完善。下一步改進(jìn)措施：一要進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效宣傳，提升績(jī)效管理理念；二要進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效動(dòng)態(tài)管理，完善績(jī)效指標(biāo)設(shè)定，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算；三要進(jìn)一步提高項(xiàng)目組織管理水平，完善預(yù)算績(jī)效管理工作機(jī)制。

2.單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處在2021年度單位決算中反映“樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼”、“網(wǎng)格員工資”等2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為125.33萬元，執(zhí)行數(shù)為125.33萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金125.33萬元，用于7個(gè)社區(qū)314名社區(qū)樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼。推進(jìn)基層社區(qū)治理能力和治理體系現(xiàn)代化，以服務(wù)居民群眾為宗旨，按照“界限清晰、任務(wù)相當(dāng)、責(zé)任明確、便于管理”的原則，構(gòu)建“街道、社區(qū)、網(wǎng)格、樓棟”的四級(jí)治理網(wǎng)絡(luò)體系。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是群眾對(duì)樓棟長(zhǎng)認(rèn)可度不一；二是樓棟長(zhǎng)的素質(zhì)參差不齊；三是監(jiān)督考核過程有待完善。下一步改進(jìn)措施：一是建立健全社區(qū)樓棟長(zhǎng)考核評(píng)價(jià)體系；二是按照標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一與因地制宜的原則，科學(xué)設(shè)置樓棟長(zhǎng)職責(zé)任務(wù)；三是規(guī)范管理，明確各責(zé)任主體關(guān)系工作流程；四是加強(qiáng)樓棟長(zhǎng)隊(duì)伍教育培訓(xùn)。

2021年度社區(qū)樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

（2021年度）

項(xiàng)目名稱

社區(qū)樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼

實(shí)施單位

杏花村街道辦事處

項(xiàng)目資金（萬元）

年初預(yù)算數(shù)

調(diào)整預(yù)算數(shù)（A）

實(shí)際執(zhí)行數(shù)（B）

執(zhí)行率（B/A）

分值

得分

年度資金總額

125.33

100%

其中：中央、省、市補(bǔ)助

縣（區(qū)）資金

125.33

100%

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

　發(fā)放314人社區(qū)樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼

績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度

實(shí)際

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)（50分）

數(shù)量指標(biāo)（20）

樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼人數(shù)

≤314人

全部達(dá)成

管理居民樓棟數(shù)

≥355棟

全部達(dá)成

服務(wù)于社區(qū)個(gè)數(shù)

=7個(gè)

全部達(dá)成

質(zhì)量指標(biāo)（10）

樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼合規(guī)性

合規(guī)

全部達(dá)成

樓棟長(zhǎng)工作社區(qū)覆蓋率

=100%

全部達(dá)成

時(shí)效指標(biāo)（10）

及時(shí)撥付社區(qū)樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼

及時(shí)

全部達(dá)成

成本指標(biāo)（10）

項(xiàng)目總成本

≤125.33萬

125.33萬

全部達(dá)成

效益指標(biāo)（30分）

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

本指標(biāo)不適用

不適用

社會(huì)效益指標(biāo)（10分）

對(duì)落實(shí)城市社區(qū)網(wǎng)格化管理工作的影響程度

≥90%

≥95%

全部達(dá)成

專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)對(duì)保障樓棟長(zhǎng)工作影響程度

≥90%

≥95%

全部達(dá)成

生態(tài)效益指標(biāo)(10分)

對(duì)改善居民居住環(huán)境影響程度

效果明顯

全部達(dá)成

可持續(xù)影響指標(biāo)(10分)

對(duì)社區(qū)治理能力有效延伸的持續(xù)影響程度

效果明顯

全部達(dá)成

滿意度指標(biāo)（20分）

享受補(bǔ)貼的樓棟長(zhǎng)滿意度

≥95%

全部達(dá)成

居民及服務(wù)對(duì)象滿意度

≥95%

≥93%

全部達(dá)成

總分

100

1、定量指標(biāo)，實(shí)際完成值匯總時(shí)，絕對(duì)值直接累加計(jì)算，相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。

2、定性指標(biāo)，根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：全部或基本達(dá)成預(yù)期目標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填寫完成比例。

網(wǎng)格員工資項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為55.2萬元，執(zhí)行數(shù)為54萬元，完成預(yù)算的97.83%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金55.2萬元，用于7個(gè)社區(qū)23名社區(qū)網(wǎng)格員工作補(bǔ)貼（年中有一名網(wǎng)格員調(diào)出，故預(yù)算執(zhí)行減少1.2萬元）。推進(jìn)基層社區(qū)治理能力和治理體系現(xiàn)代化，以服務(wù)居民群眾為宗旨，實(shí)現(xiàn)社區(qū)網(wǎng)格化管理實(shí)施的項(xiàng)目。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：（一）監(jiān)督考核過程有待完善。一是考核評(píng)價(jià)機(jī)制有待完善?？己嗽u(píng)價(jià)缺少服務(wù)對(duì)象、社會(huì)公眾的參與，網(wǎng)格管理員考核評(píng)價(jià)主體單一。二是過程督查有待完善。目前網(wǎng)格管理員工作時(shí)間、工作質(zhì)量很大程度上取決于網(wǎng)格管理員個(gè)人職業(yè)道德和責(zé)任心，監(jiān)督方式僅有社區(qū)日常工作督查，缺乏街道各相關(guān)職能部門的監(jiān)督，也缺少轄區(qū)內(nèi)群眾的監(jiān)督。（二）與群眾的聯(lián)系方式有待完善。社區(qū)內(nèi)缺乏明確的網(wǎng)格管理員聯(lián)系卡，社區(qū)群眾未能及時(shí)了解社區(qū)網(wǎng)格管理員個(gè)人信息等。

下一步改進(jìn)措施：（一）建立健全內(nèi)外部監(jiān)督考核機(jī)制。一是建立健全網(wǎng)格管理員考核評(píng)價(jià)體系。街道主管部門可建立由系統(tǒng)自評(píng)和服務(wù)對(duì)象點(diǎn)評(píng)組成的網(wǎng)格化服務(wù)管理綜合評(píng)價(jià)體系。二是建立健全社區(qū)網(wǎng)格化管理監(jiān)督制度。街道應(yīng)出臺(tái)完整的社區(qū)網(wǎng)格化管理監(jiān)督方案，明確督查社區(qū)、督查網(wǎng)格員覆蓋率、比例等。可通過設(shè)置舉報(bào)電話、微信公眾號(hào)反饋、第三方監(jiān)督機(jī)構(gòu)監(jiān)管等外部監(jiān)督方式，對(duì)社區(qū)網(wǎng)格管理員工作進(jìn)行監(jiān)管，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)反饋給社區(qū)負(fù)責(zé)人，并督促落實(shí)整改，不斷提高網(wǎng)格管理員服務(wù)質(zhì)量。（二）完善網(wǎng)格管理員與群眾的聯(lián)系方式。應(yīng)建立健全居民聯(lián)系網(wǎng)格管理員的渠道，可在重點(diǎn)樓棟、場(chǎng)所懸掛、張貼社區(qū)網(wǎng)格員信息和聯(lián)系方式，社區(qū)群眾可通過掃二維碼等方式，方便、快捷地獲取網(wǎng)格員信息，實(shí)現(xiàn)為民、便民、利民的服務(wù)理念。（三）完善網(wǎng)格管理員相關(guān)管理制度，（四）加強(qiáng)網(wǎng)格員隊(duì)伍教育培訓(xùn)，提升工作能力和服務(wù)群眾水平。

2021年度網(wǎng)格員工資項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

（2021年度）

項(xiàng)目名稱

網(wǎng)格員工資

實(shí)施單位

杏花村街道辦事處

項(xiàng)目資金（萬元）

年初預(yù)算數(shù)

調(diào)整預(yù)算數(shù)（A）

實(shí)際執(zhí)行數(shù)（B）

執(zhí)行率（B/A）

分值

得分

年度資金總額

55.2

97.83%

9.5

其中：中央、省、市補(bǔ)助

縣（區(qū)）資金

55.2

97.83%

9.5

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

發(fā)放23人社區(qū)網(wǎng)格員工資

發(fā)放22人社區(qū)網(wǎng)格員工資

績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度

實(shí)際

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)（50分）

數(shù)量指標(biāo)（20）

網(wǎng)格員人數(shù)

23人

19.5

年中調(diào)出1人

質(zhì)量指標(biāo)（10）

撥付合規(guī)

合規(guī)

時(shí)效指標(biāo)（10）

撥付及時(shí)性

及時(shí)

成本指標(biāo)（10）

項(xiàng)目總成本

55.2萬元

54萬元

9.5

效益指標(biāo)（30分）

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

社區(qū)網(wǎng)格化管理對(duì)社會(huì)穩(wěn)定性影響程度

效果明顯

專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)對(duì)網(wǎng)格公共服務(wù)能力改善程度

效果明顯

生態(tài)效益指標(biāo)

可持續(xù)影響指標(biāo)

持續(xù)保持公共服務(wù)水平影響程度

效果明顯

滿意度指標(biāo)（10分）

滿意度指標(biāo)

接受補(bǔ)貼人員滿意度

≥90%

總分

100

3. 部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

《2021年度樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼考核項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見“第五部分附件”。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

四、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

八．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。反映街道各項(xiàng)行政運(yùn)行支出。

九.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。反映街道財(cái)政部門各項(xiàng)行政運(yùn)行支出。

十.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。反映街道招商引資支出。

十一.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）。反映街道群眾文化支出。

十二.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）。反映街道民政管理事務(wù)中社區(qū)建設(shè)和治理支出。

十三.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政事務(wù)管理支出（項(xiàng)）。反映民政事務(wù)相關(guān)人員工資等。

十四.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。反映由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

十五．衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)），反映計(jì)劃生育服務(wù)機(jī)構(gòu)人員工資等支出。

十六.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）。反映其他計(jì)劃生育事務(wù)支出。

十七.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。反映職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

十八.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。反映環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出。

十九.污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）反映其他環(huán)境防治支出。

二十.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)），反映社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出。

二十一.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。反映按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

第五部分 附件

樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼考核項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目概況。包括項(xiàng)目背景、主要內(nèi)容及實(shí)施情況、資金投入和使用情況等。

“樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼”是城區(qū)街道為進(jìn)一步推進(jìn)基層社區(qū)治理能力和治理體系現(xiàn)代化，以服務(wù)居民群眾為宗旨，按照“界限清晰、任務(wù)相當(dāng)、責(zé)任明確、便于管理”的原則，在主城區(qū)5個(gè)街道實(shí)有小區(qū)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步向樓道延伸、實(shí)現(xiàn)“關(guān)口前移，服務(wù)下沉”。按實(shí)有居民戶數(shù)300-400戶規(guī)模劃分小區(qū)；按實(shí)有居戶80戶左右的規(guī)模劃分若干個(gè)樓棟，構(gòu)建“街道、社區(qū)、網(wǎng)格、樓棟”的四級(jí)治理網(wǎng)絡(luò)體系。根據(jù)《中共池州市貴池區(qū)委辦公室關(guān)于印發(fā)<關(guān)于加強(qiáng)城市社區(qū)網(wǎng)格化管理推進(jìn)居民自治工作的實(shí)施意見>的通知》（貴辦秘【2020】19號(hào)）文件精神，樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼為300元/人、月，城市黨小組長(zhǎng)兼任社區(qū)樓棟長(zhǎng)的增加40元/月工作補(bǔ)貼，其中200元按月打卡發(fā)放，另100元根據(jù)社區(qū)居民評(píng)議情況年終一次性發(fā)放。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。項(xiàng)目總體目標(biāo)：推進(jìn)基層社區(qū)治理能力和治理體系現(xiàn)代化，以服務(wù)居民群眾為宗旨，按照“界限清晰、任務(wù)相當(dāng)、責(zé)任明確、便于管理”的原則，構(gòu)建“街道、社區(qū)、網(wǎng)格、樓棟”的四級(jí)治理網(wǎng)絡(luò)體系。階段性目標(biāo)：本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金125.33萬元，用于7個(gè)社區(qū)314名社區(qū)樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。

本次部門績(jī)效評(píng)價(jià)主要包括項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置的合理性、戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的適應(yīng)性、財(cái)政資金分配合理性、資金使用合規(guī)性、為加強(qiáng)管理所制定的相關(guān)制度、制度執(zhí)行情況、采取的措施、績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度以及所產(chǎn)生的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益等。

通過績(jī)效評(píng)價(jià)旨在督促相關(guān)部門和單位進(jìn)一步規(guī)范完善項(xiàng)目資金的使用和管理，并考核項(xiàng)目在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出與效益，為今后提高專項(xiàng)資金使用的財(cái)政績(jī)效提供借鑒。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。

（1）評(píng)價(jià)原則：以項(xiàng)目績(jī)效產(chǎn)出及效益為側(cè)重，運(yùn)用科學(xué)合理的方法，按規(guī)范程序?qū)?xiàng)目績(jī)效進(jìn)行客觀、公正反映，并與項(xiàng)目預(yù)算安排、政策調(diào)整、改進(jìn)管理實(shí)質(zhì)性相掛鉤，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，評(píng)價(jià)結(jié)果依法依規(guī)公開，接受社會(huì)監(jiān)督。

（2）評(píng)價(jià)主要指標(biāo)體系：

指標(biāo)類型	分值	備注
項(xiàng)目決策	20%	主要對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)、績(jī)效目標(biāo)、資金投入等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)
項(xiàng)目過程	20%	主要對(duì)項(xiàng)目資金管理、組織實(shí)施等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)
項(xiàng)目產(chǎn)出	32%	主要對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)
項(xiàng)目效益	28%	主要對(duì)項(xiàng)目社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益及服務(wù)對(duì)象滿意度等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)

（3）評(píng)價(jià)方法：采用定量與定性評(píng)價(jià)相結(jié)合的比較法。

（4）評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：采用的標(biāo)準(zhǔn)形式為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)和歷史標(biāo)準(zhǔn)。

三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）

我單位于2022年2月組織人員，對(duì)“樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼”項(xiàng)目開展部門績(jī)效評(píng)價(jià)。本次績(jī)效評(píng)價(jià)，通過與業(yè)務(wù)部門及補(bǔ)貼對(duì)象進(jìn)行座談，收集項(xiàng)目相關(guān)政策文件和制度等資料，并審查核實(shí)項(xiàng)目申報(bào)、批復(fù)及實(shí)施、資金撥付、使用及管理情況，相關(guān)制度建設(shè)執(zhí)行情況，績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度等，擬定了專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。在評(píng)價(jià)工作開展過程中，隨機(jī)選取了2家社區(qū)補(bǔ)貼人員10人現(xiàn)場(chǎng)考核，對(duì)項(xiàng)目資金到位情況、資金使用情況等相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行了復(fù)核。

本次績(jī)效評(píng)價(jià)，采取定性和定量分析比較的方法，對(duì)4大類17項(xiàng)指標(biāo)逐項(xiàng)評(píng)價(jià)，在項(xiàng)目決策、實(shí)施過程、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益等方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。我們認(rèn)為，2021年度樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼專項(xiàng)資金項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，資金到位及時(shí)。該項(xiàng)財(cái)政支出對(duì)推動(dòng)街道經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、矛盾化解、工作效率提升、促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定等方面發(fā)揮了積極的作用。

經(jīng)過審慎評(píng)價(jià)，2021年度樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼項(xiàng)目資金績(jī)效總得分為98分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析（可附表分析）

（一）項(xiàng)目決策情況。

本次評(píng)價(jià)項(xiàng)目決策方面共設(shè)置20分，得20分，具體如下：

1、項(xiàng)目立項(xiàng)-立項(xiàng)依據(jù)充分性：該項(xiàng)目依據(jù)《中共池州市貴池區(qū)委辦公室關(guān)于印發(fā)<關(guān)于加強(qiáng)城市社區(qū)網(wǎng)格化管理推進(jìn)居民自治工作的實(shí)施意見>的通知》（貴辦秘【2020】19號(hào)），立項(xiàng)總體符合上述文件內(nèi)容和要求。該指標(biāo)滿分4分，得4分。

2、項(xiàng)目立項(xiàng)-立項(xiàng)程序規(guī)范性：該指標(biāo)主要評(píng)價(jià)項(xiàng)目是否按照規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立；審批文件、材料是否符合相關(guān)要求；事前是否已經(jīng)過必要的可行性研究、專家論證、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、績(jī)效評(píng)估、集體決策。違反1項(xiàng)扣2分。經(jīng)評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目設(shè)立基本符合相關(guān)要求。該指標(biāo)滿分4分，得4分。

3、績(jī)效目標(biāo)-績(jī)效目標(biāo)合理性：該項(xiàng)目2021年初從投入、產(chǎn)出、效益等方面設(shè)置1個(gè)年初績(jī)效目標(biāo)，并經(jīng)《池州市貴池區(qū)財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2021年度部門預(yù)算指標(biāo)的通知》（[2021]4號(hào)）文件批復(fù)同意，目標(biāo)與實(shí)際工作內(nèi)容具有較強(qiáng)相關(guān)性，基本符合項(xiàng)目業(yè)績(jī)水平，與項(xiàng)目資金量相匹配。該指標(biāo)滿分2分，得2分。

4、績(jī)效目標(biāo)-績(jī)效指標(biāo)明確性：該項(xiàng)目資金績(jī)效指標(biāo)設(shè)置清晰明確細(xì)化。該指標(biāo)滿分2分，得2分。

5、資金投入-預(yù)算編制科學(xué)性：項(xiàng)目預(yù)算編制經(jīng)過科學(xué)論證、有明確標(biāo)準(zhǔn),資金額度與年度目標(biāo)相適應(yīng)，項(xiàng)目預(yù)算編制細(xì)化程度合理，功能分類和經(jīng)濟(jì)分類編制準(zhǔn)確。該指標(biāo)滿分4分，得4分。

（二）項(xiàng)目過程情況。

本次評(píng)價(jià)項(xiàng)目過程方面共設(shè)置20分，得18分，具體如下：

1、資金管理-預(yù)算執(zhí)行率：該預(yù)算調(diào)整資金125.33萬元，已全額支出，支出率100%。該指標(biāo)滿分5分，得5分。

2、資金管理-資金使用合規(guī)性：經(jīng)評(píng)價(jià)抽查，該項(xiàng)目資金的使用符合法規(guī)、財(cái)務(wù)管理及資金管理辦法的規(guī)定，資金撥付均有完備程序和手續(xù)，未發(fā)現(xiàn)資金截留或擠占情況。該指標(biāo)滿分5分，得5分。

3、組織實(shí)施-管理制度健全性：杏花村街道制定了《杏花村街道社區(qū)樓棟長(zhǎng)管理和評(píng)議辦法》等制度，業(yè)務(wù)管理制度基本健全、完整。但存在：一是缺少統(tǒng)一的考核細(xì)則，樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼考核評(píng)價(jià)機(jī)制有待完善；二是缺乏街道職能部門監(jiān)督，監(jiān)督機(jī)制有待完善；本項(xiàng)指標(biāo)酌情扣1分。項(xiàng)目單位按照貴池區(qū)財(cái)政局《2021年度財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案》的要求。該指標(biāo)滿分5分，得4分。

4、組織實(shí)施-制度執(zhí)行有效性：該指標(biāo)主要考核是否遵守相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定；項(xiàng)目調(diào)整及支出調(diào)整手續(xù)是否完備；績(jī)效評(píng)價(jià)小組是否根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)方案開展有效評(píng)價(jià)工作；在評(píng)價(jià)工作結(jié)束后30日內(nèi)向社會(huì)公開，并對(duì)評(píng)價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行應(yīng)用整改。經(jīng)考核評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目資金調(diào)整和支出手續(xù)完備，評(píng)價(jià)小組及時(shí)組織并根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案開始評(píng)價(jià)工作，績(jī)效評(píng)價(jià)成果連同決算還未到對(duì)社會(huì)公開。該指標(biāo)滿分5分，得4分。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。

本次評(píng)價(jià)項(xiàng)目產(chǎn)出方面共設(shè)置32分，得32分，具體如下：

1、產(chǎn)出數(shù)量-實(shí)際完成率：該項(xiàng)目2021年初績(jī)效目標(biāo)補(bǔ)貼人數(shù)為314人，實(shí)際補(bǔ)貼314人，該指標(biāo)滿分10分，得10分。

2、產(chǎn)出質(zhì)量-質(zhì)量達(dá)標(biāo)率：該指標(biāo)主要考核項(xiàng)目所有補(bǔ)助資金是否都嚴(yán)格按照資金申報(bào)指南及補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、發(fā)放。經(jīng)核查，項(xiàng)目資金均通過區(qū)民政局、財(cái)政局等機(jī)構(gòu)復(fù)核確認(rèn)，未發(fā)現(xiàn)資金違規(guī)撥付發(fā)放等情況。該指標(biāo)滿分10分，得10分。

3、產(chǎn)出時(shí)效-資金撥付及時(shí)性：樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼能夠在規(guī)定時(shí)間內(nèi)撥付，社區(qū)按時(shí)打卡發(fā)放。該指標(biāo)滿分3分，得3分。

4、產(chǎn)出時(shí)效-工作完成及時(shí)性：樓棟長(zhǎng)能根據(jù)社區(qū)網(wǎng)格工作要求，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成負(fù)責(zé)樓棟各項(xiàng)工作任務(wù)。該指標(biāo)滿分3分，得3分。

5、產(chǎn)出成本-成本節(jié)約率：2021年初樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼預(yù)算125.33萬元，調(diào)整預(yù)算125.33萬元，實(shí)際完成撥付發(fā)放125.33萬元。該指標(biāo)滿分6分，得6分。

（四）項(xiàng)目效益情況。

本次評(píng)價(jià)項(xiàng)目效益方面共設(shè)置28分，得28分，具體如下：

1、項(xiàng)目效益-實(shí)施效益：經(jīng)濟(jì)效益不適用。社會(huì)效益考核 2021年對(duì)構(gòu)建“街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟”四級(jí)治理網(wǎng)絡(luò)體系影響程度，效果明顯；生態(tài)效益考核對(duì)改善居民居住環(huán)境影響程度，效果明顯；可持續(xù)影響效益考核對(duì)社區(qū)治理能力有效延伸的持續(xù)影響程度，效果明顯。該指標(biāo)滿分20分，得20分。

2、服務(wù)對(duì)象滿意度：根據(jù) 2021年度財(cái)政支出項(xiàng)目滿意測(cè)評(píng)，補(bǔ)貼發(fā)放對(duì)象及居民反饋滿意度為90%以上。該指標(biāo)滿分8分，得8分。

上述詳細(xì)指標(biāo)內(nèi)容、指標(biāo)解釋、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)及得分情況詳見附表。

（五）存在問題及原因分析

1.樓棟長(zhǎng)群眾認(rèn)可度不一。樓棟長(zhǎng)的選任主要由社區(qū)干部、網(wǎng)格員根據(jù)自己所掌握的居民情況、能力及了解信任程度進(jìn)行綜合考量，多數(shù)是通過直接任命的形式選任的，并非居民民主推薦或選舉的。2.樓棟長(zhǎng)的素質(zhì)參差不齊。少數(shù)樓棟長(zhǎng)年齡偏大，存在安全隱患，部分樓棟長(zhǎng)文化基礎(chǔ)差、信息化操作水平低、綜合素質(zhì)參差不齊，服務(wù)居民意識(shí)作用發(fā)揮不到位。3.監(jiān)督考核過程有待完善。目前社區(qū)樓棟長(zhǎng)工作質(zhì)量很大程度上取決于樓棟長(zhǎng)個(gè)人職業(yè)道德和責(zé)任心，監(jiān)督方式僅有社區(qū)網(wǎng)格日常工作督查，缺乏街道各相關(guān)職能部門的監(jiān)督，也缺少轄區(qū)內(nèi)群眾的監(jiān)督。

（六）有關(guān)建議

一是建立健全社區(qū)樓棟長(zhǎng)考核評(píng)價(jià)體系。街道主管部門可建立由系統(tǒng)自評(píng)和服務(wù)對(duì)象點(diǎn)評(píng)組成的樓棟長(zhǎng)服務(wù)管理綜合評(píng)價(jià)體系，對(duì)社區(qū)樓棟長(zhǎng)工作任務(wù)完成情況進(jìn)行績(jī)效考評(píng)，激勵(lì)社區(qū)樓棟長(zhǎng)提升服務(wù)居民水平。二是按照標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一與因地制宜的原則，科學(xué)設(shè)置樓棟長(zhǎng)職責(zé)任務(wù)。三是規(guī)范管理，明確各責(zé)任主體關(guān)系工作流程，既要避免多頭管理和無人管理的極端，也要避免職責(zé)多程序繁和任務(wù)單一效果不明顯的問題。四是加強(qiáng)樓棟長(zhǎng)隊(duì)伍教育培訓(xùn)，確保政治上信得過、業(yè)務(wù)上過得硬。

（七）其他需要說明的問題 無

附件：

附件二：樓棟長(zhǎng)工作補(bǔ)貼項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分表
一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	分值	指標(biāo)解釋	指標(biāo)說明	得分
決策	項(xiàng)目立項(xiàng)	立項(xiàng)依據(jù)充分性	4	項(xiàng)目立項(xiàng)是否符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責(zé)，用以反映和考核項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)情況。	1.項(xiàng)目符合國家法律法規(guī)、發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策，得2分； 2.項(xiàng)目與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，得2分。	4
	項(xiàng)目立項(xiàng)	立項(xiàng)程序規(guī)范性	4	項(xiàng)目申請(qǐng)、設(shè)立過程是否符合相關(guān)要求，用以反映和考核項(xiàng)目立項(xiàng)的規(guī)范情況。	項(xiàng)目按照規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立，有符合要求的審批文件、材料，得4分	4
	績(jī)效目標(biāo)	績(jī)效目標(biāo)合理性	2	項(xiàng)目所設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)是否依據(jù)充分，是否符合客觀實(shí)際，用以反映和考核項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與項(xiàng)目實(shí)施的相符情況。	1.項(xiàng)目設(shè)置績(jī)效目標(biāo)，得1分； 2.績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容清晰明確，能反映財(cái)政支出的主要情況，得1分。	2
	績(jī)效目標(biāo)	績(jī)效指標(biāo)明確性	2	依據(jù)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量等，用以反映和考核項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的明細(xì)化情況。	1.將項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績(jī)效指標(biāo)，得1分； 2.通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)且符合實(shí)際，較為科學(xué)、全面，得1分。	2
	資金投入	預(yù)算編制科學(xué)性	4	項(xiàng)目預(yù)算編制（主體是指項(xiàng)目資金管理使用單位，下同）是否經(jīng)過科學(xué)論證、有明確標(biāo)準(zhǔn)，資金額度與年度目標(biāo)是否相適應(yīng)，用以反映和考核項(xiàng)目預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性情況。	1.項(xiàng)目預(yù)算編制經(jīng)過科學(xué)論證、有明確標(biāo)準(zhǔn),資金額度與年度目標(biāo)相適應(yīng)，得2分； 2.項(xiàng)目預(yù)算編制細(xì)化程度合理，功能分類和經(jīng)濟(jì)分類編制準(zhǔn)確，得2分；對(duì)上述標(biāo)準(zhǔn)，沒有完全符合的，可酌情扣分。	4
	資金投入	資金分配合理性	4	項(xiàng)目預(yù)算資金分配是否有測(cè)算依據(jù)，與補(bǔ)助單位或地方實(shí)際是否相適應(yīng)，用以反映和考核項(xiàng)目預(yù)算資金分配的科學(xué)性、合理性情況。	1.項(xiàng)目資金按統(tǒng)一、明確的分配標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分配，得2分； 2.項(xiàng)目資金安排經(jīng)過相應(yīng)的審批管理程序，符合規(guī)定要求，得2分。	4
過程	資金管理	預(yù)算執(zhí)行率	5	項(xiàng)目預(yù)算資金是否按照計(jì)劃執(zhí)行，用以反映或考核項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況。	預(yù)算執(zhí)行率得分=實(shí)際預(yù)算執(zhí)行率×分值	5
	資金管理	資金使用合規(guī)性	5	項(xiàng)目資金使用是否符合相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，用以反映和考核項(xiàng)目資金的規(guī)范運(yùn)行情況。	1.資金支付手續(xù)齊全，審批流程規(guī)范，不存在大額現(xiàn)金支付、不合規(guī)票據(jù)支出等違規(guī)現(xiàn)象，得4分； 2.存在截留、擠占、挪用、虛列支出等，本指標(biāo)不得分。	5
	組織實(shí)施	管理制度健全性	5	項(xiàng)目實(shí)施單位的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度是否健全，用以反映和考核財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度對(duì)項(xiàng)目順利實(shí)施的保障情況。	1.制定了項(xiàng)目實(shí)施管理制度，且制度完善健全，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，切合實(shí)際需求，得2分； 2.單位制定項(xiàng)目資金管理辦法，得2分；	4
	組織實(shí)施	制度執(zhí)行有效性	5	項(xiàng)目實(shí)施是否符合相關(guān)管理規(guī)定，用以反映和考核相關(guān)管理制度的有效執(zhí)行情況。	1、項(xiàng)目實(shí)施符合項(xiàng)目實(shí)施管理制度各項(xiàng)要求，得3分； 2、項(xiàng)目支出符合項(xiàng)目資金管理制度各項(xiàng)要求，得2分。	4
產(chǎn)出	產(chǎn)出數(shù)量	實(shí)際完成率	10	項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際產(chǎn)出數(shù)與計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。	1、實(shí)際完成率=（實(shí)際產(chǎn)出數(shù)/計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)）×100%； 2、本項(xiàng)得分=項(xiàng)目實(shí)際完成率*分值	10
	產(chǎn)出質(zhì)量	質(zhì)量達(dá)標(biāo)率	10	項(xiàng)目完成的質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)與實(shí)際產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。	項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完全符合設(shè)立績(jī)效目標(biāo)時(shí)的計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)或其他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)量，得10分；部分符合，酌情扣分。	10
	產(chǎn)出時(shí)效	資金撥付及時(shí)性	3	項(xiàng)目資金按照相關(guān)文件規(guī)定及時(shí)撥付	項(xiàng)目資金按照相關(guān)制度、文件、合同等規(guī)定，按時(shí)撥付，得3分。	3
	產(chǎn)出時(shí)效	工作完成及時(shí)性	3	項(xiàng)目實(shí)際完成時(shí)間與計(jì)劃完成時(shí)間的比較，用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。	項(xiàng)目按照實(shí)施計(jì)劃或相關(guān)文件規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成，得3分。	3
	產(chǎn)出成本	成本節(jié)約率	6	完成項(xiàng)目計(jì)劃工作目標(biāo)的實(shí)際節(jié)約成本與計(jì)劃成本的比率，用以反映和考核項(xiàng)目的成本節(jié)約程度。	成本節(jié)約率=[（計(jì)劃成本-實(shí)際成本）/計(jì)劃成本]×100%×分值。	6
效益	項(xiàng)目效益	實(shí)施效益	5	項(xiàng)目實(shí)施取得的經(jīng)濟(jì)效益（如不適用，該項(xiàng)不扣分）	項(xiàng)目實(shí)施所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益?？筛鶕?jù)項(xiàng)目實(shí)際情況有選擇地設(shè)置和細(xì)化。	5
			5	項(xiàng)目實(shí)施取得的社會(huì)效益	項(xiàng)目實(shí)施所產(chǎn)生的社會(huì)效益。可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況有選擇地設(shè)置和細(xì)化。	5
			5	項(xiàng)目實(shí)施取得生態(tài)效益（如不適用，該項(xiàng)不扣分）	項(xiàng)目實(shí)施所產(chǎn)生的生態(tài)效益。可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況有選擇地設(shè)置和細(xì)化。	5
			5	項(xiàng)目實(shí)施取得的可持續(xù)影響	項(xiàng)目實(shí)施所產(chǎn)生的可持續(xù)影響效益?？筛鶕?jù)項(xiàng)目實(shí)際情況有選擇地設(shè)置和細(xì)化。	5
		滿意度	8	社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果的滿意程度。	服務(wù)對(duì)象滿意度得分=實(shí)際滿意度*分值	8
合計(jì)			100			98

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