池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處2023年部門預(yù)算情況

目 錄

 

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算構(gòu)成

3.2023年度主要工作任務(wù)

第二部分 2023年部門預(yù)算表

1.池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處2023年收支總表

2.池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處2023年收入總表

3.池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處2023年支出總表

4.池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處2023年財政撥款收支總表

5.池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處2023年一般公共預(yù)算支出表

6.池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處2023年一般公共預(yù)算基本支出表

7.池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處2023年政府性基金預(yù)算支出表

8.池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處2023年項目支出表

10.池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處2023年政府采購支出表

11.池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處2023年政府購買服務(wù)支出表

第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2023年收支總表的說明

2.關(guān)于2023年收入總表的說明

3.關(guān)于2023年支出總表的說明

4.關(guān)于2023年財政撥款收支總表的說明

5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8.關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

9.關(guān)于2023年項目支出表的說明

10.關(guān)于2023年政府采購支出表的說明

11.關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明

12.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

第一部分 部門概況

一、 主要職責(zé)

梅龍街道辦事處在貴池區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，設(shè)立了黨工委、辦事處、人大工委機構(gòu)，政協(xié)的有關(guān)工作；設(shè)立紀工委（監(jiān)察室）、人民武裝部；共青團、婦聯(lián)、工會等群團組織的設(shè)置按有關(guān)章程執(zhí)行。街道黨工委重點加強黨的建設(shè)工作，發(fā)揮總攬街道工作全局的作用，對街道的各項工作實行全面領(lǐng)導(dǎo)，在街道各級黨組織、行政組織、經(jīng)濟組織、群團組織中起領(lǐng)導(dǎo)核心作用。街道辦事處在區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和市、區(qū)政府的授權(quán)，主要對轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、社會性、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、社會管理、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查的職能。

二、 部門預(yù)算構(gòu)成

梅龍街道辦事處從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴池區(qū)梅龍街道辦事處2023年度部門預(yù)算有梅龍街道辦事處本級預(yù)算和貴池區(qū)財政局梅龍分局單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共2個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處	行政單位
2	池州市貴池區(qū)財政局梅龍分局	行政單位

 三、2023年度主要工作任務(wù)

（一）思想政治建設(shè)：1.壓實管黨治黨責(zé)任。進一步落實街道領(lǐng)導(dǎo)班子成員黨建聯(lián)系點制度，指導(dǎo)聯(lián)系村居黨建工作。積極謀劃全街基層黨組織書記抓黨的建設(shè)“聯(lián)述聯(lián)評聯(lián)考”準備工作，確?；鶎狱h建工作各項重點任務(wù)全面落實。2.強化基層組織政治功能。貫徹落實黨支部工作條例，定期督導(dǎo)全街基層黨組織全面落實“三會一課”、組織生活會、黨員活動日等各項黨內(nèi)政治生活制度，規(guī)范建立工作臺帳，確保各項制度真正落到實處。

（二）干部隊伍建設(shè)：1、從嚴抓好黨員隊伍教育管理。規(guī)范發(fā)展黨員，擴大黨員發(fā)展覆蓋面，注重黨員發(fā)展文化程度和年齡結(jié)構(gòu)，進一步提升黨員發(fā)展質(zhì)量。2、深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神。組織全街黨員反復(fù)學(xué)習(xí)研究二十大報告，舉辦學(xué)習(xí)貫徹二十大精神的專題培訓(xùn)班，推動廣大黨員干部用二十大精神武裝頭腦、指導(dǎo)實踐、推進工作。

（三）服務(wù)載體建設(shè)：1.深入推進黨建引領(lǐng)信用村建設(shè)。重點做好新龍村、雙嶺村、園林社區(qū)3個試點村各項基礎(chǔ)工作，積極收集歸納有關(guān)信息和數(shù)據(jù)。2.發(fā)展村級集體經(jīng)濟。做好2023年后發(fā)村勝利村、梅龍社區(qū)發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟，促進農(nóng)民持續(xù)增收，增強基層黨組織凝聚力、提升組織力。

（四）人大工作：1、組織街道居民議事會成員充分收集民情民意，組織召開好梅隴街道居民議事會第一屆第二次會議；2、開展好街道、市區(qū)兩級人大代表走訪調(diào)研工作，并做好“聚民意、惠民生”各項工作；3.加大對街道、市區(qū)兩級人大代表、街道居民議事會成員培訓(xùn)工作，提升人大代表、居民議事會成員履職能力。

（五）鄉(xiāng)村振興：1.圍繞鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)做好2023年銜接資金項目庫項目建設(shè)，重點對接謀劃產(chǎn)業(yè)發(fā)展、水利交通等基礎(chǔ)設(shè)施項目設(shè)計，對已實施項目加強后續(xù)監(jiān)管。2.加強鄉(xiāng)村振興示范帶建設(shè)，以美麗鄉(xiāng)村、水利設(shè)施、道路建設(shè)及人居環(huán)境改造為抓手全面提升園林社區(qū)的村容村貌、基礎(chǔ)設(shè)施。

（六）民生工程：按照區(qū)政府的項目安排并結(jié)合我街實際，抓好居民議事會集中票決項目的跟蹤實施。

（七）街域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展：1.擴大與集中區(qū)合作共建園的合作范圍，爭取在項目引進方面有更深層次合作；2.配合豐林木業(yè)做好生產(chǎn)線的升級改造，改進原材料供應(yīng)的單一性，充分利用本地豐富竹資源，擴大竹制品邊角料的利用率，極大降低材料成本；3.結(jié)合鄉(xiāng)村振興的銜接資金進一步完善稻蝦混養(yǎng)、水生蔬菜、九華黃精種植加工等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項目的整合編制，爭取在延鏈、補鏈上有突破。

（八）補充耕地及集鎮(zhèn)規(guī)劃：1.跟蹤對接青通河拋泥區(qū)補充耕地項目，計劃2023年4月前納入?yún)^(qū)政府年度補充耕地項目，年底完成施工；2.在集鎮(zhèn)規(guī)劃利用上，充分利用編制好的集鎮(zhèn)提升規(guī)劃，對接區(qū)住建局等區(qū)直單位，爭取集鎮(zhèn)提升項目資金，完善農(nóng)貿(mào)市場消防設(shè)施改建。

（九）疫情防控：根據(jù)國家疫情防控“二十條”及“新十條”措施要求，精準化開展疫情防控，落細落實各項疫情防控工作。

（十）九華河堤加固建設(shè)項目: 根據(jù)九華河堤所在村實際情況，編制好新龍村螺絲湖圩靠九華河沿線的堤防加固項目，積極向區(qū)水利部門爭取。

 （十一）桐梓山自來水廠城鄉(xiāng)供水一體化項目：進一步優(yōu)化完善前期的項目設(shè)計和評估結(jié)果，爭取在2023年6月前實行城鄉(xiāng)供水一體化，將該水廠所轄5個村的居民供水并入市自來水管網(wǎng)。

  （十二）示范帶園林路改建工程：項目地是梅龍街道園林社區(qū)，為路面寬6米、路基寬7米柏油路面，長約3.5公里，總投資初步估算1230萬元，目前已納入?yún)^(qū)發(fā)債資金項目。

   （十三）鄉(xiāng)村振興銜接資金道路項目：項目總長度約7.6公里，主要分布在祠堂、雙嶺、建華、新湖、雙湖、雙惠等村居，總投資需620余萬元，目前已按程序上報。2023年，待具體計劃批復(fù)后，立即組織實施。 

   （十四）美食一條街項目：隨著集中區(qū)的快速發(fā)展，本地聚集了大量的人流、物流，為更好引導(dǎo)我街三產(chǎn)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整，培育新業(yè)態(tài)，推進梅龍經(jīng)濟的高質(zhì)量發(fā)展，2023年將因地制宜在梅龍老集鎮(zhèn)或錢溪社區(qū)安置小區(qū)規(guī)劃美食一條街項目。

   （十五）東片人文紀念園（公墓）項目：項目一期建設(shè)地為梅龍街道雙嶺村，占地面積100畝，新建墓穴1.5萬座，管理用房300平方米，廁所150平方米，內(nèi)設(shè)焚燒池100個共100平方米，新修內(nèi)部道路6000米，停車場10000平方米，配套建設(shè)供電、供水、消防、綠化設(shè)施，總投資2649萬元。目前，100畝林地征收協(xié)議已簽訂，后續(xù)將按照區(qū)里要求做好各項工作。

   （十六）創(chuàng)建全國文明城市工作：2023年是創(chuàng)建第七屆全國文明城市的第三年，街道按照創(chuàng)城要求積極開展創(chuàng)城活動。

   （十七）農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作：1.穩(wěn)定2023年度糧食生產(chǎn)，認真落實糧食安全政治責(zé)任，落實各項惠農(nóng)補貼政策，保護和調(diào)動農(nóng)民種糧積極性。2.積極推進鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展。圍繞黃精、山油茶、水產(chǎn)品、特色蔬菜種植等特質(zhì)產(chǎn)業(yè)，積極配合有關(guān)部門做好項目編制和項目推介；3.抓好冷鏈物流建設(shè)項目儲備，加強政策宣傳，與規(guī)模農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)主體進行廣泛交流，進一步加大儲備農(nóng)產(chǎn)品倉儲冷藏庫建設(shè)。

 

第三部分 2023年單位預(yù)算情況說明

 

一、關(guān)于2023年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處2023年收支總預(yù)算1970.86萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入1970.86萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出838.06萬元，占預(yù)算42.52%；社會保障和就業(yè)支出223.09萬元，占預(yù)算11.32%；衛(wèi)生健康支出42.46萬元，占預(yù)算2%；節(jié)能環(huán)保支出104.33萬元，占預(yù)算5.3%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出244.08萬元，占預(yù)算12.38%；農(nóng)林水支出439.34萬元，占預(yù)算22.3%；住房保障支出79.5萬元，占預(yù)算4%。

二、關(guān)于2023年收入總表的說明

池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處2023年收入預(yù)算1970.86萬元，全部為本年收入。

（一）本年收入1970.86萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款收入1970.86萬元比2022年預(yù)算減少2146.21萬元，下降52.13%，減少原因主要是厲行節(jié)約，縮減開支。

三、關(guān)于2023年支出總表的說明

池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處2023年支出預(yù)算1970.86萬元，比2022年預(yù)算減少2146.21萬元，下降52.13%，下降原因主要是厲行節(jié)約，縮減開支。其中，基本支出1056.4萬元，占53.6%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項目支出914.46萬元，占46.4%，主要用于主要用于鄉(xiāng)村振興、環(huán)境保護、農(nóng)村事業(yè)發(fā)展等。

四、關(guān)于2023年財政撥款收支總表的說明

池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處2023年財政撥款收支預(yù)算1970.86萬元。收入按資金來源全部為一般公共預(yù)算撥款。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出838.06萬元，占預(yù)算42.52%；社會保障和就業(yè)支出223.09萬元，占預(yù)算11.32%；衛(wèi)生健康支出42.46萬元，占預(yù)算2%；節(jié)能環(huán)保支出104.33萬元，占預(yù)算5.3%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出244.08萬元，占預(yù)算12.38%；農(nóng)林水支出439.34萬元，占預(yù)算22.3%；住房保障支出79.5萬元，占預(yù)算4%。

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處2023年一般公共預(yù)算支出1970.86萬元，比2022年預(yù)算減少2146.21萬元，下降52.13%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減開支。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出838.06萬元，占預(yù)算42.52%；社會保障和就業(yè)支出223.09萬元，占預(yù)算11.32%；衛(wèi)生健康支出42.46萬元，占預(yù)算2%；節(jié)能環(huán)保支出104.33萬元，占預(yù)算5.3%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出244.08萬元，占預(yù)算12.38%；農(nóng)林水支出439.34萬元，占預(yù)算22.3%；住房保障支出79.5萬元，占預(yù)算4%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）2023年預(yù)算838.06萬元，比2022年預(yù)算減少643.19萬元，下降43.42%，下降原因主要是厲行節(jié)約，保運轉(zhuǎn)。

2.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2023年預(yù)算5萬元，比2022年預(yù)算增加5萬元，增長100%，增長（下降）原因主要是主要是2022年預(yù)算未列支該科目。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）2023年預(yù)算35.95萬元，比2022年預(yù)算增加35. 95萬元，增長100%，增長原因主要是2022年預(yù)算未列支該科目。

4. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算87.11萬元，比2022年預(yù)算增加37.49萬元.增長77%，增長原因主要是事業(yè)單位及公務(wù)員人數(shù)增加，以及養(yǎng)老保險基數(shù)調(diào)整。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預(yù)算43.55萬元，比2022年預(yù)算增加18.96萬元.增長77%，增長原因主要是事業(yè)單位及公務(wù)員人數(shù)增加，以及職業(yè)年金基數(shù)調(diào)整。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算79.5萬元，比2022年預(yù)算減少14.28萬元，增長21.9%，增長原因主要是新進公務(wù)員及事業(yè)單位人員人數(shù)增加。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項）2023年預(yù)算56.48萬元，比2022年預(yù)算增加56.48萬元，增長100%，增長原因主要是2022年預(yù)算未列支該科目，今年增加梅龍敬老院的運行經(jīng)費。

8.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）2023年預(yù)算15萬元，比2022年預(yù)算增加15萬元，增長100%，增長原因主要是2022年預(yù)算未列支該科目，用于疫情防控經(jīng)費支出。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算27.46萬元，比2022年預(yù)算增加6.9萬元，增長33.56%，增長原因主要是增長原因主要是事業(yè)單位及公務(wù)員人數(shù)增加，以及醫(yī)療保險基數(shù)調(diào)整.

10. 節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(款) 農(nóng)村環(huán)境保護(項): 2023年預(yù)算104.33萬元，比2022年預(yù)算增加69.33萬元，增長66.45%，增長的原因主要是增加了對農(nóng)村環(huán)境治理的投入。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）:2023年預(yù)算184.08萬元，比2022年預(yù)算增加111.08萬元，增長1.52%，增長原因主要：梅龍新增一個城市社區(qū)，增加了城鄉(xiāng)管理事務(wù)經(jīng)費。

12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）:2023年預(yù)算60萬元，比2022年預(yù)算增加10萬元，增長的原因主要是增加了基礎(chǔ)設(shè)施維護和建設(shè)的投入。

13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）:2023年預(yù)算30萬元，比2022年預(yù)算增加30萬元，增長的原因主要是增加了項目委托代理經(jīng)費。

14.農(nóng)林水支出（類）水利（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項）:2023年預(yù)算5萬元，比2022年預(yù)算增加5萬元，增長的原因主要是增加了林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)經(jīng)費。

15.農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）:2023年預(yù)算20萬元，比2022年預(yù)算增加20萬元，增長的原因主要是增加了防汛經(jīng)費。

16.農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項）:2023年預(yù)算10萬元，比2022年預(yù)算增加10萬元，增長的原因主要是增加了抗旱經(jīng)費。

17.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：2023年預(yù)算374.34萬元，比2022年預(yù)算減少358.94萬元，減少95.88。減少主要原因是排灌站水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)于2022年已基本完成，遂減少經(jīng)費支出。

18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2023年預(yù)算79.5萬元，比2022年預(yù)算增加14.28萬元，增長21.9%，增長的主要原因是住房公積金繳費基數(shù)調(diào)整以及人員增加。

六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處2023年一般公共預(yù)算基本支出1056.4萬元，其中，人員經(jīng)費926.36萬元，公用經(jīng)費130.04萬元。

（一）人員經(jīng)費926.36萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、對其他個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費130.04萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。

七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年項目支出表的說明

池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處2023年預(yù)算共安排項目支出914.46萬元，比2022年預(yù)算減少2569.32萬元，下降了73.75%，下降的原因主要是未安排大型的設(shè)施建設(shè)等項目。

十、關(guān)于2023年政府采購支出表的說明

池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處2023年預(yù)算安排政府采購支出21.82萬元，比2022年預(yù)算減少31.18萬元，減少58.8%，減少原因主要是辦公設(shè)備已大部分采購。其中，一般公共預(yù)算安排21.82萬元，占100%；政府性基金預(yù)算安排0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0萬元，占0%；財政專戶管理資金安排0萬元，占0%；單位資金安排0萬元，占0%。

十一、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明

池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處2023年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

1.“村(社區(qū))補助經(jīng)費”項目。

（1）項目概述。根據(jù)區(qū)財政局下發(fā)《2023年涉農(nóng)鎮(zhèn)街道特定目標類項目表》文件要求，申請財政資金117元，用于村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費，保障墩上街道15個村1個社區(qū)的正常運轉(zhuǎn)，開展工作順利。

（2）立項依據(jù)。根據(jù)區(qū)財政局下發(fā)《2023年涉農(nóng)鎮(zhèn)街道特定目標類項目表》文件要求

（3）實施主體。梅龍街道辦事處

（4）起止時間。2023年1月1日-2023年12月31日（5）項目內(nèi)容。根據(jù)區(qū)財政局下發(fā)《2023年涉農(nóng)鎮(zhèn)街道特定目標類項目表》文件要求，申請財政資金117萬元，用于村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費，保障梅龍街道15個村1個社區(qū)的正常運轉(zhuǎn)，開展工作順利。

（6）年度預(yù)算安排。117元

（7）績效目標。根據(jù)區(qū)財政局下發(fā)《2023年涉農(nóng)鎮(zhèn)街道特定目標類項目表》文件要求，申請財政資金117萬元，用于村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費，保障梅龍街道15個村1個社區(qū)的正常運轉(zhuǎn)，開展工作順利。

2.“其他保障人員經(jīng)費”項目。

（1）項目概述：為保障人員穩(wěn)定和農(nóng)村工作的正常開展，安排一部分資金用于支付城市社區(qū)干部工資、村（居）務(wù)監(jiān)督委員會人員工資、村“兩小組長”工資、村（居）干部養(yǎng)老保險、鄉(xiāng)村振興專干工資、環(huán)境監(jiān)督員工資、護林員工資、長江禁捕人員工資、樓道長工資、網(wǎng)格員工資等有文件依據(jù)安排的人員工資類支出。

（2）立項依據(jù):區(qū)政府制定的相關(guān)文件

（3）實施主體：貴池區(qū)人民政府梅龍街道辦事處

（4）起止時間：202301月至202312月

（5）項目內(nèi)容：支付城市社區(qū)干部工資、村（居）務(wù)監(jiān)督委員會人員工資、村“兩小組長”工資、村（居）干部養(yǎng)老保險、鄉(xiāng)村振興專干工資、環(huán)境監(jiān)督員工資、護林員工資、長江禁捕人員工資、樓道長工資、網(wǎng)格員工資

（6）年度預(yù)算安排:項目預(yù)算安排資金336.21萬元；

（7）績效目標：申請財政資金336.21萬元，主要用于支付城市社區(qū)干部工資、村（居）務(wù)監(jiān)督委員會人員工資、村“兩小組長”工資、村（居）干部養(yǎng)老保險、鄉(xiāng)村振興專干工資、環(huán)境監(jiān)督員工資、護林員工資、長江禁捕人員工資、樓道長工資、網(wǎng)格員工資等有文件依據(jù)安排的人員工資類支出，保障人員穩(wěn)定。

3．“應(yīng)急工作經(jīng)費”項目。

（1）項目概述： 為保護人民群眾生命財產(chǎn)安全，根據(jù)相關(guān)文件，安排50萬元資金，用于疫情防控、防汛抗旱、防火等自然災(zāi)害等支出。

（2）立項依據(jù)：區(qū)政府相關(guān)文件

（3）實施主體：池州市貴池區(qū)人民政府梅龍街道辦事處

（4）起止時間：202301月至202312月

（5）項目內(nèi)容：主要用于疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等方面支出

（6）年度預(yù)算安排：項目預(yù)算安排資金50萬元；

（7）績效目標：申請財政資金50萬元，主要用于疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等方面支出，保障應(yīng)急工作開展，發(fā)揮政府職能，保護群眾生命財產(chǎn)安全。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

池州市貴池區(qū)人民政府梅龍街道辦事處2023年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算130.04萬元，比2022年預(yù)算增加46.54萬元，增長55.74%，增長的主要原因?qū)嵭行乱惠喩孓r(nóng)鎮(zhèn)街道財政體制以及人員的增加，提高了單位綜合定額經(jīng)費。

（三）政府采購情況。

池州市貴池區(qū)人民政府梅龍街道辦事處2023年政府采購預(yù)算21.82萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算21.82萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，池州市貴池區(qū)人民政府梅龍街道辦事處共有車輛2輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

2023年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設(shè)置情況。

2023年，池州市貴池區(qū)人民政府梅龍街道辦事處9個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款914.46萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標。   

四、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映政府行政單位的基本支出。

七.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）：反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

八.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映政府事業(yè)單位的基本支出。

九、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映財政部門行政單位的基本支出。

十、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出

（項）：反映其他財政事務(wù)方面的支出

十一、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）：

反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的支出。

十二、.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）: 反映行政單位開支的離退休經(jīng)費。

十三、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）: 反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

十五、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

十六、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項）:

反映財政在養(yǎng)老服務(wù)方面的補助支出，包括支持居家養(yǎng)老服務(wù)、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)和機構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)支出。 

十七、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生(款) 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項) ：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的疫情防控支出。

十八、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)  ：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療繳費經(jīng)費。

十九、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(款) 農(nóng)村環(huán)境保護(項) ：反映用于農(nóng)村環(huán)境保護方面的支出。有關(guān)事項包括：農(nóng)村環(huán)境綜合整治、農(nóng)村飲用水源地監(jiān)測與保護等。

二十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）：反映用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

二十一、 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）：反映用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基礎(chǔ)建設(shè)方面的支出。

二十二、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

二十三、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）：反映用于防汛業(yè)務(wù)支出。

二十四、農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項）：反映用于抗旱業(yè)務(wù)支出。

二十五、農(nóng)林水支出（類）水利（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項）：

反映村村樹木業(yè)防災(zāi)減災(zāi)經(jīng)費支出。

二十六、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟組織的補助（項）：反映對村集體經(jīng)濟組織的補助支出。

二十七、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。