| 索引號： | 11341802003285515R/202309-00031 | 組配分類： | 政府決算 |
| 發(fā)布機構： | 貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類： | 財政、金融、審計 |
| 名稱： | 池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2022年度單位決算 | 文號： | 無 |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2023-09-07 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
目 錄
第一部分 池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職責
二、單位決算構成
第二部分 池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2022年度單位決 算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、 一般公共預算財政撥款支出決算表
六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表 七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2022年度單位決 算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明 八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
附件： 2022年度項目支出績效自評表
第一部分 池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職責
1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制
定
產(chǎn)業(yè)結構調整方案，組織指導好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調好 本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好人才引進項目開發(fā)
,不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。
2、制定并組織實施村建設規(guī)劃，部署重點工程建設 ,地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地 、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火
工作。
3、負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育 、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng) 濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調解
和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
4、按計劃組織本級財政收入的征收，完成國家財政
計劃，管好財政資金，增強財政實力。
5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移 風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新
風尚。
6、完成上級黨委、政府交辦的其它事項。
二、單位決算構成
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2022年度單位決算僅包
括單位本級決算，無其他下屬單位決算。
|
序號 |
單位名稱 |
|
1 |
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府（本級） |
第二部分 池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2022
年度單位決算表
收入支出決算總表
單位：池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
公開01表
金額單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||||
|
項目 |
行 次 |
金額 |
項目 |
行 次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
1 |
3479.56 |
一、一般公共服務支出 |
32 |
1411.52 |
|
二、政府性基金預算財政撥款收 入 |
2 |
130.18 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款 收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
34 |
|
|
四、上級補助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
|
六、科學技術支出 |
37 |
1.60 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
25.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
88.19 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
57.97 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
440.70 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
1491.86 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
44 |
9.31 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
83.59 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、災害防治及應急管理支 出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、債務還本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、債務付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支 出 |
57 |
|
|
本年收入合計 |
27 |
3609.74 |
本年支出合計 |
|
3609.74 |
|
使用非財政撥款結余 |
28 |
|
結余分配 |
|
|
|
年初結轉和結余 |
29 |
|
年末結轉和結余 |
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
總計 |
31 |
3609.74 |
總計 |
|
3609.74 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況；本套報表金額單位轉換 成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
收入決算表
單位：池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
公開02表
金額單位：萬元
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年收入 合計 |
財政撥款 收入 |
上級補助 收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位 上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
小計 |
其中：教 育收費 |
||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合計 |
3609.74 |
3609.74 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
201 |
03 |
01 |
行政運行 |
1168.34 |
1168.34 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
02 |
一般行政管理事務 |
5.96 |
5.96 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
08 |
信訪事務 |
0.84 |
0.84 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
50 |
事業(yè)運行 |
236.37 |
236.37 |
|
|
|
|
|
|
|
206 |
99 |
99 |
其他科學技術支出 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
08 |
文化活動 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
09 |
群眾文化 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
99 |
99 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支 出 |
50.13 |
50.13 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
25.06 |
25.06 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
20 |
01 |
臨時救助支出 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理 |
38.00 |
38.00 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
13.03 |
13.03 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.94 |
6.94 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
01 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 |
210.52 |
210.52 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
03 |
03 |
小城鎮(zhèn)基礎設施建設 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
08 |
01 |
征地和拆遷補償支出 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
08 |
99 |
其他國有土地使用權出讓收入安排 的支出 |
50.18 |
50.18 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
99 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
110.00 |
110.00 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
03 |
15 |
抗旱 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
03 |
16 |
農(nóng)村水利 |
53.61 |
53.61 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
05 |
04 |
農(nóng)村基礎設施建設 |
736.57 |
736.57 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
05 |
05 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
85.84 |
85.84 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
05 |
99 |
其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
07 |
01 |
對村級公益事業(yè)建設的補助 |
186.59 |
186.59 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
07 |
06 |
對村集體經(jīng)濟組織的補助 |
239.25 |
239.25 |
|
|
|
|
|
|
|
214 |
01 |
06 |
公路養(yǎng)護 |
9.31 |
9.31 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
72.98 |
72.98 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補貼 |
10.61 |
10.61 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位：池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
公開03表
金額單位：萬元
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支 出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位 補助支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
3609.74 |
880.05 |
2729.69 |
|
|
|
|||
|
201 |
03 |
01 |
行政運行 |
1168.34 |
484.93 |
683.42 |
|
|
|
|
201 |
03 |
02 |
一般行政管理事務 |
5.96 |
|
5.96 |
|
|
|
|
201 |
03 |
08 |
信訪事務 |
0.84 |
|
0.84 |
|
|
|
|
201 |
03 |
50 |
事業(yè)運行 |
236.37 |
216.37 |
20.00 |
|
|
|
|
206 |
99 |
99 |
其他科學技術支出 |
1.60 |
|
1.60 |
|
|
|
|
207 |
01 |
08 |
文化活動 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
207 |
01 |
09 |
群眾文化 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
207 |
99 |
99 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
50.13 |
50.13 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
25.06 |
25.06 |
|
|
|
|
|
208 |
20 |
01 |
臨時救助支出 |
13.00 |
|
13.00 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理 |
38.00 |
|
38.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
13.03 |
13.03 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.94 |
6.94 |
|
|
|
|
|
212 |
01 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 |
210.52 |
|
210.52 |
|
|
|
|
212 |
03 |
03 |
小城鎮(zhèn)基礎設施建設 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
212 |
08 |
01 |
征地和拆遷補償支出 |
80.00 |
|
80.00 |
|
|
|
|
212 |
08 |
99 |
其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
50.18 |
|
50.18 |
|
|
|
|
213 |
01 |
99 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
110.00 |
|
110.00 |
|
|
|
|
213 |
03 |
15 |
抗旱 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
213 |
03 |
16 |
農(nóng)村水利 |
53.61 |
|
53.61 |
|
|
|
|
213 |
05 |
04 |
農(nóng)村基礎設施建設 |
736.57 |
|
736.57 |
|
|
|
|
213 |
05 |
05 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
85.84 |
|
85.84 |
|
|
|
|
213 |
05 |
99 |
其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
213 |
07 |
01 |
對村級公益事業(yè)建設的補助 |
186.59 |
|
186.59 |
|
|
|
|
213 |
07 |
06 |
對村集體經(jīng)濟組織的補助 |
239.25 |
|
239.25 |
|
|
|
|
214 |
01 |
06 |
公路養(yǎng)護 |
9.31 |
|
9.31 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
72.98 |
72.98 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補貼 |
10.61 |
10.61 |
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位：池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
公開04表
金額單位：萬元
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
項目 |
行 次 |
金額 |
項目 |
行 次 |
小計 |
一般公 共預算 財政撥 款 |
政府 性基 金預 算財 政撥 款 |
國有 資本 經(jīng)營 預算 財政 撥款 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共預算財政 撥款 |
1 |
3479.5 6 |
一、一般公共服務支出 |
33 |
1411.5 2 |
1411.5 2 |
|
|
|
二、政府性基金預算財 政撥款 |
2 |
130.18 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預算 財政撥款 |
3 |
|
三、國防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學技術支出 |
38 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳 媒支出 |
39 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支 出 |
40 |
88.19 |
88.19 |
|
|
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
41 |
57.97 |
57.97 |
|
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43 |
440.70 |
310.52 |
130. 18 |
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
44 |
1491.8 6 |
1491.8 6 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
45 |
9.31 |
9.31 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信 息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支 出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支 出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣 象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
83.59 |
83.59 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支 出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營 預算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、災害防治及應 急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、債務還本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、債務付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債 安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
27 |
3609.7 4 |
本年支出合計 |
85 |
3609.7 4 |
3479.5 6 |
130. 18 |
|
|
年初財政撥款結轉和結 余 |
28 |
|
年末財政撥款結轉和結 余 |
86 |
|
|
|
|
|
一、一般公共預算財政 撥款 |
29 |
|
|
87 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金預算財 政撥款 |
30 |
|
|
88 |
|
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預算 財政撥款 |
31 |
|
|
89 |
|
|
|
|
|
總計 |
32 |
3609.7 4 |
總計 |
90 |
3609.7 4 |
3479.5 6 |
130. 18 |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國 有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
公開05表
金額單位：萬元
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計 |
3479.56 |
880.05 |
2599.51 |
|||
|
201 |
03 |
01 |
行政運行 |
1168.34 |
484.93 |
683.42 |
|
201 |
03 |
02 |
一般行政管理事務 |
5.96 |
|
5.96 |
|
201 |
03 |
08 |
信訪事務 |
0.84 |
|
0.84 |
|
201 |
03 |
50 |
事業(yè)運行 |
236.37 |
216.37 |
20.00 |
|
206 |
99 |
99 |
其他科學技術支出 |
1.60 |
|
1.60 |
|
207 |
01 |
08 |
文化活動 |
5.00 |
|
5.00 |
|
207 |
01 |
09 |
群眾文化 |
15.00 |
|
15.00 |
|
207 |
99 |
99 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
208 |
05 |
05 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
50.13 |
50.13 |
|
|
208 |
05 |
06 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
25.06 |
25.06 |
|
|
208 |
20 |
01 |
臨時救助支出 |
13.00 |
|
13.00 |
|
210 |
04 |
10 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理 |
38.00 |
|
38.00 |
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
13.03 |
13.03 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.94 |
6.94 |
|
|
212 |
01 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 |
210.52 |
|
210.52 |
|
212 |
03 |
03 |
小城鎮(zhèn)基礎設施建設 |
100.00 |
|
100.00 |
|
213 |
01 |
99 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
110.00 |
|
110.00 |
|
213 |
03 |
15 |
抗旱 |
30.00 |
|
30.00 |
|
213 |
03 |
16 |
農(nóng)村水利 |
53.61 |
|
53.61 |
|
213 |
05 |
04 |
農(nóng)村基礎設施建設 |
736.57 |
|
736.57 |
|
213 |
05 |
05 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
85.84 |
|
85.84 |
|
213 |
05 |
99 |
其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
213 |
07 |
01 |
對村級公益事業(yè)建設的補助 |
186.59 |
|
186.59 |
|
213 |
07 |
06 |
對村集體經(jīng)濟組織的補助 |
239.25 |
|
239.25 |
|
214 |
01 |
06 |
公路養(yǎng)護 |
9.31 |
|
9.31 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
72.98 |
72.98 |
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補貼 |
10.61 |
10.61 |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
公開06表
單位：池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 金額單位：萬元
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||||
|
科目代 碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代 碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代 碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
764.79 |
302 |
商品和服務支 出 |
89.48 |
307 |
債務利息及費 用支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
260.84 |
30201 |
辦公費 |
20.00 |
30701 |
國內(nèi)債務付 息 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
90.68 |
30202 |
印刷費 |
1.00 |
30702 |
國外債務付 息 |
|
|
30103 |
獎金 |
125.78 |
30203 |
咨詢費 |
3.00 |
30703 |
國內(nèi)債務發(fā) 行費用 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
|
30204 |
手續(xù)費 |
|
30704 |
國外債務發(fā) 行費用 |
|
|
30107 |
績效工資 |
49.26 |
30205 |
水費 |
0.50 |
310 |
資本性支出 |
|
|
30108 |
機關事業(yè)單 位基本養(yǎng)老保 險繳費 |
50.13 |
30206 |
電費 |
4.00 |
31001 |
房屋建筑物 購建 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳 費 |
25.06 |
30207 |
郵電費 |
0.67 |
31002 |
辦公設備購 置 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī) 療保險繳費 |
19.97 |
30208 |
取暖費 |
|
31003 |
專用設備購 置 |
|
|
30111 |
公務員醫(yī)療 補助繳費 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
|
31005 |
基礎設施建 設 |
|
|
30112 |
其他社會保 障繳費 |
|
30211 |
差旅費 |
3.77 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
72.98 |
30212 |
因公出國 （境）費用 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡及 軟件購置更新 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
|
30213 |
維修(護)費 |
2.00 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
30199 |
其他工資福 利支出 |
70.09 |
30214 |
租賃費 |
|
31009 |
土地補償 |
|
|
303 |
對個人和家庭 的補助 |
25.78 |
30215 |
會議費 |
|
31010 |
安置補助 |
|
|
30301 |
離休費 |
11.14 |
30216 |
培訓費 |
4.64 |
31011 |
地上附著物 和青苗補償 |
|
|
30302 |
退休費 |
|
30217 |
公務接待費 |
9.39 |
31012 |
拆遷補償 |
|
|
30303 |
退職（役 )費 |
|
30218 |
專用材料費 |
|
31013 |
公務用車購 置 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購置費 |
|
31019 |
其他交通工 具購置 |
|
|
30305 |
生活補助 |
14.41 |
30225 |
專用燃料費 |
|
31021 |
文物和陳列 品購置 |
|
|
30306 |
救濟費 |
|
30226 |
勞務費 |
|
31022 |
無形資產(chǎn)購 置 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
|
30227 |
委托業(yè)務費 |
|
31099 |
其他資本性 支出 |
|
|
30308 |
助學金 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
8.19 |
312 |
對企業(yè)補助 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
|
30229 |
福利費 |
|
31201 |
資本金注入 |
|
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生 產(chǎn)補貼 |
|
30231 |
公務用車運 行維護費 |
9.23 |
31203 |
政府投資基 金股權投資 |
|
|
30311 |
代繳社會保 險費 |
|
30239 |
其他交通費 用 |
23.10 |
31204 |
費用補貼 |
|
|
30399 |
其他對個人 和家庭的補助 |
0.24 |
30240 |
稅金及附加 費用 |
|
31205 |
利息補貼 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和 服務支出 |
|
31299 |
其他對企業(yè) 補助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費 用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非 營利組織和群 眾性自治組織 補貼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
經(jīng)常性贈與 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
資本性贈與 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人員經(jīng)費合計 |
790.57 |
公用經(jīng)費合計 |
89.48 |
|||||
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位：池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
公開07表
金額單位：萬元
|
科目代碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|||||||||||
|
合計 |
基本 支出 結轉 |
項目 支出 結轉 和結 余 |
合計 |
基本 支出 |
項目 支出 |
合計 |
基本 支出 |
項目 支出 |
合計 |
基本 支出 結轉 |
項目支出結轉 和結余 |
|||||
|
項目 支出 結轉 |
項目 支出 結余 |
|||||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合計 |
|
|
|
130.1 8 |
|
130.1 8 |
130.1 8 |
|
130.1 8 |
|
|
|
|
|||
|
212 |
08 |
01 |
征地和拆遷補償支出 |
|
|
|
80.00 |
|
80.00 |
80.00 |
|
80.00 |
|
|
|
|
|
212 |
08 |
99 |
其他國有土地使用權出讓收入 安排的支出 |
|
|
|
50.18 |
|
50.18 |
50.18 |
|
50.18 |
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。
國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
單位：池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府
公開08表
金額單位：萬元
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。
說明：池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出 ,故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2022
年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計3609.74萬元（含使用非財政撥款 結余、年初結轉和結余）、支出總計3609.74萬元（含結 余分配、年末結轉和結余）。與2021年相比，收、支總計 各增加2541.56萬元，增長237.93%，主要原因： 一般公共
預算收入及政府性基金財政撥款數(shù)增加。。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計3609.74萬元，其中：財政撥款收 入3609.74萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收
入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計3609.74萬元，其中：基本支出880 .05萬元，占24.38%；項目支出2729.69萬元，占75.62%；
經(jīng)營支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入總計3609.74萬元（含年初財 政撥款結轉和結余），支出總計3609.74萬元（含年末財 政撥款結轉和結余）。與2021年相比，財政撥款收、支總 計各增加2541.56萬元，增長237.93%，主要原因： 一般公
共預算收入及政府性基金財政撥款數(shù)增加。。
五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出3479.56萬元，
占本年支出的96.39%。與2021年相比， 一般公共預算財政 撥款支出增加2411.38萬元，增長225.75%。主要原因： 一
般公共預算收入及政府性基金財政撥款數(shù)增加。。
（二） 一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出0萬元，主要用
于以下方面：無。
（三） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3416 .90萬元，支出決算為3479.56萬元，完成年初預算的101. 83%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因： 一般公共預算收入 及政府性基金財政撥款數(shù)增加。。其中：基本支出880.05 萬元，占25.29%；項目支出2599.51萬元，占74.71%。具
體情況如下：
1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構 事務（款）行政運行（項）。 年初預算為1426.6萬元，支 出決算為1168.34萬元，完成年初預算的81.9%，決算數(shù)小
于預算數(shù)的主要原因是縮減日常開支。
2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構 事務（款） 一般行政管理事務（項）。 年初預算為0萬元 ,支出決算為5.96萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務( 款） 一般行政管理事務（項）編制決算時納入一般公共服 務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運
行（項）。
3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構 事務（款）信訪事務（項）。 年初預算為0萬元，支出決 算為0.84萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是一般公共 服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪 事務（項）編制預算時納入一般公共服務（類）政府辦公
廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。。
4.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構 事務（款）事業(yè)運行（項）。 年初預算為137.7萬元，支 出決算為236.37萬元，完成年初預算的171.66%，決算數(shù)
大于預算數(shù)的主要原因是增加日常開支。
5.科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學 技術支出（項）。 年初預算為0萬元，支出決算為1.60萬 元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是科學技術（類）其他 科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）編制預算時 納入一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事
務（款）行政運行（項）。
6.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化
活動（項）。 年初預算為5萬元，支出決算為5.00萬元，
完成年初預算100%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾 文化（項）。 年初預算為15萬元，支出決算為15.00萬元
,完成年初預算100%。
8.文化旅游體育與傳媒（類）其他文化旅游體育與傳 媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。 年初 預算為0萬元，支出決算為5.00萬元，決算數(shù)大于預算數(shù) 的主要原因是文化旅游體育與傳媒（類）其他文化旅游體 育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項） 編制預算時納入文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游(
款）群眾文化（項）。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款 )機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。 年初預算 為50.1萬元，支出決算為50.13萬元，完成年初預算的100
.06%。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出( 款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。 年初預算為 25.1萬元，支出決算為25.06萬元，完成年初預算的99.84
%。
11.社會保障和就業(yè)（類）臨時救助（款）臨時救助 支出（項）。 年初預算為10萬元，支出決算為13.00萬元 ,完成年初預算的130%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是
增加臨時救助人員的支出。
12.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事 件應急處理（項）。 年初預算為0萬元，支出決算為38.00 萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是衛(wèi)生健康（類）公 共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）編制預算 時納入一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構
事務（款）行政運行（項）。
13.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項）。 年初預算為13.8萬元，支出決算為13.03 萬元，完成年初預算的94.42%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要
原因是人員增加導致行政單位醫(yī)療支出增加。
14.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單 位醫(yī)療（項）。 年初預算為8.3萬元，支出決算為6.94萬 元，完成年初預算的83.61%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原
因是人員增加導致事業(yè)單位醫(yī)療支出增加。
15.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城 鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）。 年初預算為0萬元，支出決 算為210.52萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是城鄉(xiāng)社 區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 支出（項）編制預算時納入城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共
設施（款）小城鎮(zhèn)基礎設施建設（項）。
16.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）小城鎮(zhèn) 基礎設施建設（項）。 年初預算為400萬元，支出決算為1 00.00萬元，完成年初預算的25%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主 要原因是減少對城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）
小城鎮(zhèn)基礎設施建設的開支。
17.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出
（項）。 年初預算為310萬元，支出決算為110.00萬元，
完成年初預算的35.48%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是 農(nóng)林水（類）水利（款）抗旱（項）編制預算時納入此項
目中。
18.農(nóng)林水（類）水利（款）抗旱（項）。 年初預算 為0萬元，支出決算為30.00萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主 要原因是農(nóng)林水（類）水利（款）抗旱（項）編制預算時 納入農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項
)。
19.農(nóng)林水（類）水利（款）農(nóng)村水利（項）。 年初 預算為0萬元，支出決算為53.61萬元，決算數(shù)大于預算數(shù) 的主要原因是農(nóng)林水（類）水利（款）農(nóng)村水利（項）編 制預算時納入農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村
支出（項）。
20.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村 基礎設施建設（項）。 年初預算為618萬元，支出決算為7 36.57萬元，完成年初預算的119.19%，決算數(shù)大于預算數(shù) 的主要原因是減少農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(
款）農(nóng)村基礎設施建設投入。
21.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn) 發(fā)展（項）。 年初預算為0萬元，支出決算為85.84萬元， 決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜 接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項）編制預算時納入農(nóng)林水 （類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎設施建設(
項）。
22.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他
鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）。 年初預算為0萬元，
支出決算為50.00萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是 農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧 銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）編制預算是納入農(nóng)林水（類）鞏
固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎設施建設（項）。
23.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事 業(yè)建設的補助（項）。 年初預算為0萬元，支出決算為186
.59萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是農(nóng)林水（類）
農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設的補助（項）納 入農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟組織的
補助（項）。
24.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟 組織的補助（項）。 年初預算為260萬元，支出決算為239 .25萬元，完成年初預算的92.02%，決算數(shù)小于預算數(shù)的 主要原因是農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng) 濟組織的補助（項）編制預算時包括農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜
合改革（款）對村級公益事業(yè)建設的補助（項）。
25.交通運輸（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護( 項）。 年初預算為0萬元，支出決算為9.31萬元，決算數(shù) 大于預算數(shù)的主要原因是交通運輸（類）公路水路運輸( 款）公路養(yǎng)護（項）編制預算時納入一般公共服務（類）
政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）
。
26.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）。 年初預算為73萬元，支出決算為72.98萬元，完
成年初預算的99.97%。
27.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補貼( 項）。 年初預算為36.5萬元，支出決算為10.61萬元，完 成年初預算的29.07%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是減
少職工提租補貼支出。
六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出880.05萬元，其中：
人員經(jīng)費790.57萬元，主要包括：基本工資、津貼補 貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、 職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其 他工資福利支出、離休費、生活補助、其他對個人和家庭
的補助。
公用經(jīng)費89.48萬元，主要包括：辦公費、印刷費、
咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培 訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其
他交通費用。
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0. 0萬元，本年收入130.18萬元，本年支出130.18萬元，年
末結轉和結余0.0萬元。具體情況說明如下：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權出讓收入安排的支 出（款）征地和拆遷補償支出（項）。 年初預算為0萬元 ,支出決算為80.00萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因 是城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出(
款）征地和拆遷補償支出（項）未編制預算。
2.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權出讓收入安排的支 出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項） 。年初預算為0萬元，支出決算為50.18萬元，決算數(shù)大于 預算數(shù)的主要原因是.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權出 讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安
排的支出（項）未編制預算。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府沒有使用國有資本經(jīng)營
預算財政撥款安排的支出。
九、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。
2022年度，池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府機關運行經(jīng) 費支出89.48萬元，比2021年減少580.72萬元，下降86.65
%，主要原因是縮減日常公用經(jīng)費。
（二）政府采購支出情況。
2022年度，池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府政府采購支 出總額18.36萬元，其中：政府采購貨物支出18.36萬元、 政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予 中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其 中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同 金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金 額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額 的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的
0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日，池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 共有車輛2輛，其中：主要領導干部用車2輛；單價50萬元 以上的通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上設備
（不含車輛）0臺（套）。
（四）關于2022年度績效評價情況的說明
（1）績效評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我單位對2022年度納入單位 預算的項目支出全面開展了績效自評，共27個項目，涉及 資金2642.94萬元。從評價情況看，設置的總體績效績效 目標設置科學合理，預算資金在產(chǎn)出、效益和滿意度績效 指標方面均取得較好的執(zhí)行效果，項目支出管理規(guī)范性整
體較好，達到了預期績效目標。目標，均全部完成
組織對2022年度單位整體支出開展了績效自評。評價 結果顯示，我單位在日常工作中堅持改進和完善績效評價 機制，對績效管理工作的重視程度進一步提高，取得了良 好的績效管理效果，較好的完成各項年度目標任務，預算
資金使用效益穩(wěn)步提升。
（2）單位決算中項目績效自評結果。
我單位在2022年度單位決算中反映“2022年烏沙鎮(zhèn)文 化站免費開放資金”項目績效自評綜述和所有項目支出績
效自評表。
2022年烏沙鎮(zhèn)文化站免費開放資金績效自評綜述：根 據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為10分。全年 預算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預算的0%。項目績 效目標完成情況：預算編制科學、管理執(zhí)行到位、預算資 金在產(chǎn)出效益和滿意度指標均取得較好的執(zhí)行效果，各項 經(jīng)費得到有效控制，項目支出管理規(guī)范性整體較好。發(fā)現(xiàn) 的主要問題及原因：決算數(shù)和預算一致，資金使用合理， 下一步改進措施：進一步強化預算管理意識，預算編制前 多與有關各方做好溝通銜接，提高預算編制的科學性、合
理性、準確性和可控性
2022年烏沙鎮(zhèn)文化站免費開放資金項目的《項目支出
績效自評表》。
附件：
項目支出績效自評表
（2022年度）
|
項目名稱 |
2022年烏沙鎮(zhèn)文化站免費開放資金 |
||
|
主管部門 |
211-池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 |
實施單 位 |
211001-池州市貴池區(qū)烏 沙鎮(zhèn)人民政府 |
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預 算數(shù) |
全年預 算數(shù) |
全年執(zhí) 行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
||
|
年度資金總額： |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
10 |
100.00 % |
10.00 |
|||
|
其中：本年財政 撥款 |
5 |
5 |
5 |
— |
|
|
|||
|
上年結轉資金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|||
|
年度總 體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
|||||||
|
總體目標：申請財政資金5萬元，用于文化站日常維 護經(jīng)費，保證場所正常運轉，提高公共文化服務質 量，提升群眾文化素質及幸福感。 |
使用財政資金5萬元，用于文化站 日常維護經(jīng)費，保證場所正常運轉 ,提高公共文化服務質量，提升群 眾文化素質及幸福感。 |
||||||||
|
績效指 標 |
一級指 標 |
二級指 標 |
三級指標 |
年度指 標值 |
實際完 成值 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改進 措施 |
|
|
產(chǎn)出指 標 (50分) |
數(shù)量指 標 |
每年開放時間 |
≥260 天 |
260 |
10 |
10 |
|
||
|
每周開放時間 |
≥40小 時 |
40 |
10 |
10 |
|
||||
|
質量指 標 |
資金使用合規(guī)性 |
按照《 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜 合文化 站免費 開放資 金管理 辦法》 使用 |
達成預 期指標 |
10 |
10 |
|
|||
|
時效指 標 |
資金撥付及時性 |
按規(guī)定 時間撥 付 |
達成預 期指標 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指 標 |
項目總成本 |
≤5萬 元 |
5 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指 標 (30分) |
社會效 益指標 |
對提升群眾文化素質及幸 福感的積極影響 |
通過該 項目的 實施 ,能更 好服務 群眾 ,提升 群眾文 化素質 及幸福 感。 |
達成預 期指標 |
15 |
15 |
|
||
|
可持續(xù) 影響指 標 |
對群眾文化事業(yè)發(fā)展的可 持續(xù)性影響 |
通過該 項目的 實施 ,增強 群眾文 化獲得 感和幸 福感 ,促進 群眾文 化事業(yè) 發(fā)展。 |
達成預 期指標 |
15 |
15 |
|
|||
|
|
|
經(jīng)濟效 益指標 |
|
|
|
|
0 |
|
|
生態(tài)效 益指標 |
|
|
|
|
0 |
|
||
|
滿意度 指標 (10分) |
滿意度 指標 |
受益群眾滿意度 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||
所有項目績效自評表詳見“附件：2022年度項目支出
績效自評表”。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入： 指單位從同級財政單位取得的財
政預算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助
活動所取得的收入。
三、上級補助收入： 指事業(yè)單位從主管單位和上級單
位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入： 指事業(yè)單位附屬獨立核算單
位按照有關規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入： 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助
活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入： 指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級
補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入
。
七、使用非財政撥款結余： 指事業(yè)單位使用以前年度
積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
八、年初結轉和結余： 指以前年度安排、結轉到本年
仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結余分配： 指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的 所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事
業(yè)基金等。
十、年末結轉和結余： 指單位本年度或以前年度預算 安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結轉到 以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結余
資金。
十一、基本支出： 指單位為保障其機構正常運轉、完
成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出： 指單位為完成特定行政任務和事業(yè)
發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出： 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔
助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費： 納入財政預決算管理的“三公 ”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、 公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出 國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城
市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出
;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出 （含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險 費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開
支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十五、機關運行經(jīng)費： 指為保障行政單位（含參照公 務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項 資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福 利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公 用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公
務用車運行維護費以及其他費用。
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