| 索引號： | 11341802MB1022404F/202302-00041 | 組配分類： | 政府預算 |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 貴池區(qū)秋浦街道辦事處 | 主題分類： | 綜合政務 |
| 名稱： | 2023年池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處部門預算公開 | 文號： | 無 |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2023-02-10 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
附件1：
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年部門預算
2023年1月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責
2.部門預算構(gòu)成
3.2023年度主要工作任務
第二部分 2023年部門預算表
1.池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年收支總表
2.池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年收入總表
3.池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年支出總表
4.池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年財政撥款收支總表
5.池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年一般公共預算支出表
6.池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年一般公共預算基本支出表
7.池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年政府性基金預算支出表
8.池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年國有資本經(jīng)營預算支出表
9.池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年項目支出表
10.池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年政府采購支出表
11.池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年政府購買服務支出表
第三部分 2023年部門預算情況說明
1.關(guān)于2023年收支總表的說明
2.關(guān)于2023年收入總表的說明
3.關(guān)于2023年支出總表的說明
4.關(guān)于2023年財政撥款收支總表的說明
5.關(guān)于2023年一般公共預算支出表的說明
6.關(guān)于2023年一般公共預算基本支出表的說明
7.關(guān)于2023年政府性基金預算支出表的說明
8.關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
9.關(guān)于2023年項目支出表的說明
10.關(guān)于2023年政府采購支出表的說明
11.關(guān)于2023年政府購買服務支出表的說明
12.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責
1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家、地方法律法規(guī)；落實區(qū)委、區(qū)政府各項指示和決定；抓好轄區(qū)的文明創(chuàng)建、疫情防控等工作；
2、以經(jīng)濟建設為中心，大力發(fā)展街道經(jīng)濟，提高社區(qū)服務能力；
3、指導、協(xié)調(diào)和幫助社居委搞好基層組織建設和黨建工作；
4、抓好轄區(qū)的社會治安綜合治理工作；
5、抓好轄區(qū)計劃生育工作；
6、配合有關(guān)部門做好城建、城管工作，管理好居民小區(qū)、街道的環(huán)境衛(wèi)生等工作；
7、做好轄區(qū)的民政、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫和社會救濟、社會福利，低保等工作；
8、做好轄區(qū)的民兵預備役工作和科普工作；
9、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、部門預算構(gòu)成
秋浦街道有下屬預算單位2個，2023年度部門預算由街道辦事處本級、財政分局2個預算單位組成，納入部門預算編制范圍的單位共2個，具體情況見下表：
|
序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
|
1 |
貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處本級 |
行政單位 |
|
2 |
貴池區(qū)秋浦街道辦事處財政分局 |
行政單位 |
三、2023年度主要工作任務
2023年，街道黨工委、辦事處將繼續(xù)堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面落實黨的十九大、十九歷屆全會和二十大精神，增強“四個意識”、 堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的決策部署，奮力開辟新時代、發(fā)展新境界。2023年是“十四五”第三年，我們堅決貫徹落實省市區(qū)委決策部署，瞄準區(qū)委、區(qū)政府年度任務目標，確保各項工作部署和重點項目全面落實。一是固本強基，確保黨建工作落實落地；二是常抓不懈，確保疫情防控慎終如始；三是真抓實干，確保安全生產(chǎn)落到實處；四是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，確保社會大局持續(xù)穩(wěn)定；五是精心組織，確保創(chuàng)城工作常態(tài)有效；六是全力以赴，確保民生服務惠及群眾。
第二部分 2023年部門預算表
部門公開表1
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 項 目 |
預算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預算數(shù) |
|
一、一般公共預算撥款收入 |
1,316.72 |
一、一般公共服務支出 |
438.40 |
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、國防支出 |
|
|
二、政府性基金預算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科學技術(shù)支出 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
620.71 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
13.55 |
|
四、財政專戶管理資金收入 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
12.01 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
936.00 |
|
五、單位資金收入 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
其中：事業(yè)收入 |
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
上級補助收入 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
附屬單位上繳收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
43.80 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、預備費 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
二十五、債務還本支出 |
|
|
|
|
二十六、債務付息支出 |
|
|
|
|
二十七、債務發(fā)行費用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 計 |
1,316.72 |
本 年 支 出 小 計 |
|
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
747.74 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
一般公共預算 |
|
一般公共預算 |
|
|
政府性基金預算 |
|
政府性基金預算 |
|
|
國有資本經(jīng)營預算 |
|
國有資本經(jīng)營預算 |
|
|
財政專戶管理資金 |
|
財政專戶管理資金 |
|
|
單位資金 |
|
單位資金 |
|
|
收 入 總 計 |
2,064.46 |
支 出 總 計 |
2,064.46 |
部門公開表2
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年收入總表
單位：萬元
|
部門（單位）名稱 |
合計 |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
小計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
小計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
|||||||
|
小計 |
事業(yè) 收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
合計 |
2,064.46 |
1,316.72 |
1,316.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
747.74 |
747.74 |
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
2064.46 |
1,316.72 |
1,316.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
747.74 |
747.74 |
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處本級 |
1,991.54 |
1,243.80 |
1,243.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
747.74 |
747.74 |
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局 |
72.92 |
72.92 |
72.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
部門公開表3
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年支出總表 單位：萬元
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
合計 |
2,064.46 |
609.45 |
1,455.00 |
|
201 |
一般公共服務支出 |
438.40 |
438.40 |
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務 |
386.59 |
386.59 |
|
|
2010301 |
行政運行 |
302.14 |
302.14 |
|
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
84.44 |
84.44 |
|
|
20106 |
財政事務 |
51.81 |
51.81 |
|
|
2010601 |
行政運行 |
51.81 |
51.81 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
620.71 |
113.71 |
507.00 |
|
20802 |
民政管理事務 |
507.00 |
|
507.00 |
|
2080208 |
基層政權(quán)建設和社區(qū)治理 |
507.00 |
|
507.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
113.71 |
113.71 |
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
38.92 |
38.92 |
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
2.34 |
2.34 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
48.30 |
48.30 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
24.15 |
24.15 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
13.55 |
13.55 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.55 |
13.55 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
9.82 |
9.82 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.72 |
3.72 |
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
12.01 |
|
12.01 |
|
21101 |
環(huán)境保護管理事務 |
12.01 |
|
12.01 |
|
2110199 |
其他環(huán)境保護管理事務支出 |
12.01 |
|
12.01 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
936.00 |
|
936.00 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
767.79 |
|
767.79 |
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
11.76 |
|
11.76 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 |
756.03 |
|
756.03 |
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
168.21 |
|
168.21 |
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
168.21 |
|
168.21 |
|
221 |
住房保障支出 |
43.80 |
43.80 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
43.80 |
43.80 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
43.80 |
43.80 |
|
部門公開表4
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年財政撥款收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
|
一、本年收入 |
1,316.72 |
一、本年支出 |
1,316.72 |
|
（一）一般公共預算撥款 |
1,316.72 |
（一）一般公共服務支出 |
438.40 |
|
（二）政府性基金預算撥款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預算撥款 |
|
（三）國防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
747.74 |
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共預算撥款 |
747.74 |
（六）科學技術(shù)支出 |
|
|
（二）政府性基金預算撥款 |
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預算撥款 |
|
（八）社會保障和就業(yè)支出 |
620.71 |
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
13.55 |
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
12.01 |
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
936.00 |
|
|
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通運輸支出 |
|
|
|
|
（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十八）自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
43.80 |
|
|
|
（二十）糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
（二十一）災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）預備費 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）債務還本支出 |
|
|
|
|
（二十六）債務付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）債務發(fā)行費用支出 |
|
|
|
|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（一）一般公共預算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金預算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計 |
2064.46 |
支 出 總 計 |
2064.46 |
部門公開表5
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年一般公共預算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
小計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
438.40 |
438.40 |
378.28 |
60.12 |
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務 |
386.59 |
386.59 |
336.15 |
50.44 |
|
|
2010301 |
行政運行 |
302.14 |
302.14 |
251.71 |
50.44 |
|
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
84.44 |
84.44 |
84.44 |
|
|
|
20106 |
財政事務 |
51.81 |
51.81 |
42.13 |
9.68 |
|
|
2010601 |
行政運行 |
51.81 |
51.81 |
42.13 |
9.68 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
620.71 |
113.71 |
113.71 |
|
507.00 |
|
20802 |
民政管理事務 |
507.00 |
|
|
|
507.00 |
|
2080208 |
基層政權(quán)建設和社區(qū)治理 |
507.00 |
|
|
|
507.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
113.71 |
113.71 |
113.71 |
|
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
38.92 |
38.92 |
38.92 |
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
2.34 |
2.34 |
2.34 |
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
48.30 |
48.30 |
48.30 |
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
24.15 |
24.15 |
24.15 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
13.55 |
13.55 |
13.55 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.55 |
13.55 |
13.55 |
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
9.82 |
9.82 |
9.82 |
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.72 |
3.72 |
3.72 |
|
|
|
20106 |
財政事務 |
51.81 |
51.81 |
42.13 |
9.68 |
|
|
2010601 |
行政運行 |
51.81 |
51.81 |
42.13 |
9.68 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
620.71 |
113.71 |
113.71 |
|
507.00 |
|
20802 |
民政管理事務 |
507.00 |
|
|
|
507.00 |
|
2080208 |
基層政權(quán)建設和社區(qū)治理 |
507.00 |
|
|
|
507.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
113.71 |
113.71 |
113.71 |
|
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
38.92 |
38.92 |
38.92 |
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
2.34 |
2.34 |
2.34 |
|
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
12.01 |
|
|
|
12.01 |
|
21101 |
環(huán)境保護管理事務 |
12.01 |
|
|
|
12.01 |
|
2110199 |
其他環(huán)境保護管理事務支出 |
12.01 |
|
|
|
12.01 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
188.26 |
|
|
|
188.26 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
188.26 |
|
|
|
188.26 |
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
11.76 |
|
|
|
11.76 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 |
176.50 |
|
|
|
176.50 |
|
221 |
住房保障支出 |
43.80 |
43.80 |
43.80 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
43.80 |
43.80 |
43.80 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
43.80 |
43.80 |
43.80 |
|
|
|
|
合計 |
1,316.72 |
609.45 |
549.34 |
60.12 |
707.27 |
部門公開表6
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年一般公共預算基本支出表
單位：萬元
|
經(jīng)濟分類科目 |
基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
|
合計 |
609.45 |
549.34 |
60.12 |
|
301 |
工資福利支出 |
493.59 |
493.59 |
|
|
30101 |
基本工資 |
130.70 |
130.70 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
48.02 |
48.02 |
|
|
30103 |
獎金 |
105.54 |
105.54 |
|
|
30107 |
績效工資 |
17.50 |
17.50 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
48.30 |
48.30 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
24.15 |
24.15 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
13.55 |
13.55 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.66 |
0.66 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
43.80 |
43.80 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
61.38 |
61.38 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
69.63 |
10.41 |
59.22 |
|
30201 |
辦公費 |
12.54 |
|
12.54 |
|
30204 |
手續(xù)費 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30211 |
差旅費 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30215 |
會議費 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30216 |
培訓費 |
4.41 |
4.41 |
|
|
30217 |
公務接待費 |
11.48 |
|
11.48 |
|
30226 |
勞務費 |
7.50 |
|
7.50 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
5.88 |
5.88 |
|
|
30229 |
福利費 |
0.12 |
0.12 |
|
|
30239 |
其他交通費用 |
15.82 |
|
15.82 |
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
9.58 |
|
9.58 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
45.33 |
45.33 |
|
|
30302 |
退休費 |
41.00 |
41.00 |
|
|
30305 |
生活補助 |
3.98 |
3.98 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
0.35 |
0.35 |
|
|
310 |
資本性支出 |
0.90 |
|
0.90 |
|
31002 |
辦公設備購置 |
0.90 |
|
0.90 |
部門公開表7
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年政府性基金預算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算支出 |
||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
注：池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
部門公開表8
|
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年國有資本經(jīng)營預算支出表 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
功能分類科目 |
國有資本經(jīng)營預算撥款支出 |
|
||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合計 |
|
|
|
|
||||
|
注：“池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 |
|
|||||||
部門公開表9
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年項目支出表
單位：萬元
|
類型 |
項目名稱 |
項目單位 |
合計 |
本年財政撥款 |
財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財政專戶管理資金 |
單位 資金 |
||||
|
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
毓秀門農(nóng)貿(mào)市場經(jīng)營權(quán)回收項目 |
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
168.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年初預留-其他支出 |
銅鑼灣商場招租運營及施工保障項目 |
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
579.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
補助補貼類(2023年度) |
城市管理協(xié)管員考核績效項目 |
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
11.76 |
11.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
補助補貼類(2023年度) |
網(wǎng)格員工資 |
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
48.00 |
48.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
補助補貼類(2023年度) |
基層專職環(huán)境監(jiān)督員補貼 |
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
12.01 |
12.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
補助補貼類(2023年度) |
樓棟長工作補貼 |
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
111.41 |
111.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
補助補貼類(2023年度) |
社區(qū)專職工作者工資 |
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
239.59 |
239.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類(2023年度) |
城市社區(qū)經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
108.00 |
108.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類(2023年度) |
社會事務專項經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
176.50 |
176.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
1,455.00 |
707.27 |
|
|
|
|
|
|
|
部門公開表10
|
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年政府采購支出表 單位：萬元 |
|||||||
|
項目名稱 |
政府采購品目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
|
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
|
10.69 |
10.69 |
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局_綜合定額（行政） |
臺式計算機 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)財政局秋浦分局_綜合定額（行政） |
便攜式計算機 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
社會事務專項經(jīng)費 |
其他計算機設備及軟件 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
社會事務專項經(jīng)費 |
碎紙機 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
|
|
社會事務專項經(jīng)費 |
激光打印機 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
|
社會事務專項經(jīng)費 |
空調(diào)機 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
社會事務專項經(jīng)費 |
臺式計算機 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
|
社會事務專項經(jīng)費 |
其他計算機設備及軟件 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
社會事務專項經(jīng)費 |
其他沙發(fā)類 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
社會事務專項經(jīng)費 |
木制臺、桌類 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
社會事務專項經(jīng)費 |
便攜式計算機 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
社會事務專項經(jīng)費 |
空調(diào)機 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
|
社會事務專項經(jīng)費 |
金屬質(zhì)柜類 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
社會事務專項經(jīng)費 |
復印紙 |
0.70 |
0.70 |
|
|
|
|
部門（單位）公開表11
|
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年政府購買服務支出表 單位：萬元 |
|
||||||
|
項目名稱 |
一級目錄名稱 |
二級目錄名稱 |
三級目錄名稱 |
政府購買服務內(nèi)容 |
購買數(shù)量 |
購買金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
注：池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處沒有安排政府購買服務支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 2023年部門預算情況說明
一、關(guān)于2023年收支總表的說明
按照綜合預算的原則，池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處所有收入和支出均納入部門預算管理。池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年收支總預算2064.46萬元，收入包括一般公共預算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。
二、關(guān)于2023年收入總表的說明
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年收入預算2064.46萬元，其中，本年收入1316.72萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余747.74萬元。
（一）本年收入1316.72萬元，主要包括：一般公共預算撥款收入1316.72萬元，占100%，比2022年預算增加220.78萬元，增長20.15%，增長原因主要是：一是人員基礎績效納入年初預算，二是增加了城市管理協(xié)管員考核績效，三是街道人員正常調(diào)資及公積金、保險基數(shù)調(diào)整。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余747.74萬元，主要包括：一般公共預算撥款收入747.74萬元，占100%，比2022年預算增加747.74萬元，增長原因主要是：一是毓秀門農(nóng)貿(mào)市場經(jīng)營權(quán)回收項目資金納入年初預算上年結(jié)轉(zhuǎn)，二是銅鑼灣商場招租運營及施工保障項目二年期尚未完成。
三、關(guān)于2023年支出總表的說明
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年支出預算2064.46萬元，比2022年預算增加968.52萬元，增長88.37%，增長原因主要是：一是上年結(jié)轉(zhuǎn)2個項目資金747.74萬元，二是人員基礎績效納入年初預算，三是增加了城市管理協(xié)管員考核績效，四是街道人員正常調(diào)資及公積金、保險基數(shù)調(diào)整。其中，基本支出609.45萬元，占29.52%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等；項目支出1455萬元，占70.48%，主要用于推進街道各項工作正常運轉(zhuǎn)，保障社區(qū)相關(guān)人員及黨建工作經(jīng)費。
四、關(guān)于2023年財政撥款收支總表的說明
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年財政撥款收支預算2064.46萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款1316.72萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)747.74萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入1316.72萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入747.74萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出438.40萬元，占21.24%；社會保障和就業(yè)支出620.71萬元，占30.07%；衛(wèi)生健康支出13.55萬元，占0.66%；節(jié)能環(huán)保支出12.01萬元，占0.58%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出936.00萬元，占45.34%；住房保障支出43.8萬元，占2.12%。
五、關(guān)于2023年一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算支出規(guī)模變化情況。
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年一般公共預算支出1316.72萬元，比2022年預算增加220.78萬元，增長20.15%，主要原因：一是人員基礎績效納入年初預算，二是增加了城市管理協(xié)管員考核績效，三是街道人員正常調(diào)資及公積金、保險基數(shù)調(diào)整。
（二）一般公共預算支出結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務支出438.4萬元，占33.29%；社會保障和就業(yè)支出620.71萬元，占47.14%；衛(wèi)生健康支出13.55萬元，占1.03%；節(jié)能環(huán)保支出12.01萬元，占0.91%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出188.26萬元，占14.30%；住房保障支出43.8萬元，占3.33%。
（三）一般公共預算支出具體使用情況。
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）2023年預算302.14萬元，比2022年預算減少120.19萬元，減少28.46%，減少原因主要是2022年預算含事業(yè)運行及其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出等。
2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）事業(yè)運行（項）2023年預算84.44萬元，比2022年預算增加84.44萬元增長原因主要是2022年預算含在行政運行內(nèi)等。
3、一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）2023年預算51.81萬元，比2022年預算增加17.22萬元，增長49.78%，增長原因主要是基礎績效納入預算及正常調(diào)資等。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）基層政權(quán)建設和社區(qū)治理（項）2023年預算507萬元，比2022年預算減少51.16萬元，下降9.17%，下降原因主要是社區(qū)人員及網(wǎng)格員減少導致工資減少等。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2023年預算38.92萬元，比2022年預算增加38.75萬元，增長主要原因是退休人員基礎績效納入預算。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2023年預算2.34萬元，比2022年預算增加2.34萬元，增長主要原因是退休人員基礎績效納入預算。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預算48.3萬元，比2022年預算增加18.94萬元，增長64.51%，增長原因主要是基數(shù)調(diào)整導致基本養(yǎng)老保險繳費支出增加。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預算24.15萬元，比2022年預算增加9.47萬元，增長原因主要是基數(shù)調(diào)整導致職業(yè)年金繳費支出增加。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2023年預算9.82萬元，比2022年預算增加0.46萬元，增長4.91%，增長原因主要是醫(yī)保基數(shù)正常調(diào)整。
10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2023年預算3.72萬元，比2022年預算增加0.66萬元，增長21.57%，增長主要原因是醫(yī)療保險基數(shù)正常調(diào)整。
11、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務（款）其他環(huán)境保護管理事務支出（項）2023年預算12.01萬元，比2022年預算增加1.25萬元，增長11.62%，增長原因主要是調(diào)整最低工資標準。
12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管執(zhí)法（項）2023年預算11.76萬元，比2022年增加11.76萬元，增長原因主要是2022年此項資金未做預算。
13、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）2023年預算176.5萬元，比2022年預算增加176.5萬元，增長原因主要是2022年此項預算做在行政運行中。
14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算43.8萬元，比2022年預算增加5.35萬元，增長13.91%，增長原因主要是公積金基數(shù)調(diào)整等。
六、關(guān)于2023年一般公共預算基本支出表的說明
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年一般公共預算基本支出609.45萬元，其中，人員經(jīng)費549.34萬元，公用經(jīng)費60.12萬元。
（一）人員經(jīng)費549.34萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、培訓費、工會經(jīng)費、福利費、退休費、生活補助、其他對個人和家庭補助等。
（二）公用經(jīng)費60.12萬元，主要包括：辦公費、手續(xù)費、差旅費、會議費、公務接待費、勞務費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置等。
七、關(guān)于2023年政府性基金預算支出表的說明
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2023年項目支出表的說明
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年預算共安排項目支出1455萬元，比2022年預算增加754.14萬元，增長107.60%，增長原因主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)2個項目共計747.74萬元。主要包括：本年財政撥款安排 707.27萬元（其中，一般公共預算撥款安排 707.27萬元），財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排747.74萬元（其中，一般公共預算撥款安排747.74萬元）。
十、關(guān)于2023年政府采購支出表的說明
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年預算安排政府采購支出10.69萬元，比2022年預算增加0.02萬元，增長0.19%，基本持平。其中，一般公共預算安排10.69萬元，占100%。
十一、關(guān)于2023年政府購買服務支出表的說明
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年沒有安排政府購買服務支出。
十二、其他重要事項情況說明
（一）項目及績效目標情況。
1、“城市社區(qū)工作經(jīng)費”項目。
（1）項目概述：本項目共申請預算資金108萬元，用
于5個社區(qū)黨建服務經(jīng)費50萬元，工作經(jīng)費58萬元，保障基層黨建工作開展及社區(qū)各項工作正常運轉(zhuǎn)。
（2）立項依據(jù)：上級文件要求
（3）實施主體：池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處。
（4）起止時間：2023年01月至2023年12月
（5）項目內(nèi)容：保障基層黨建工作開展及社區(qū)各項工作正常運轉(zhuǎn)。
（6）年度預算安排：108萬元
（7）績效目標。
項目支出績效目標申報表
（2023年度）
|
項目名稱 |
城市社區(qū)經(jīng)費 |
|||||||
|
主管部門及代碼 |
[202]池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
|||||
|
項目屬性 |
常年項目 |
項目期 |
1年 |
|||||
|
項目資金 |
中期資金總額： |
108.00 |
年度資金總額： |
108.00 |
||||
|
其中：財政撥款 |
108.00 |
其中：財政撥款 |
108.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
總 |
中期目標（2023年—2023年） |
年度目標 |
||||||
|
申請預算資金108萬元，用于開展社區(qū)黨建及社區(qū)服務工作，障基層黨建工作開展及社區(qū)各項工作正常運轉(zhuǎn)。 |
申請預算資金108萬元，用于開展社區(qū)黨建及社區(qū)服務工作，障基層黨建工作開展及社區(qū)各項工作正常運轉(zhuǎn)。 |
|||||||
|
績 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
|
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
城市社區(qū)數(shù)量 |
5個 |
數(shù)量指標 |
城市社區(qū)數(shù)量 |
5個 |
||
|
政策宣傳社區(qū)個數(shù) |
5個 |
政策宣傳社區(qū)個數(shù) |
5個 |
|||||
|
質(zhì)量指標 |
項目資金?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
質(zhì)量指標 |
項目資金專款專用率 |
100% |
|||
|
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
符合財經(jīng)等法規(guī) |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
符合財經(jīng)等法規(guī) |
|||||
|
國家政策宣傳覆蓋率 |
100% |
國家政策宣傳覆蓋率 |
100% |
|||||
|
時效指標 |
項目完成時間 |
12月31日前 |
時效指標 |
項目完成時間 |
12月31日前 |
|||
|
資金撥付及時性 |
資金撥付及時 |
資金撥付及時性 |
資金撥付及時 |
|||||
|
成本指標 |
項目總成本 |
≤108萬元 |
成本指標 |
項目總成本 |
≤108萬元 |
|||
|
單個社區(qū)成本 |
≤22萬元 |
單個社區(qū)成本 |
≤22萬元 |
|||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
||
|
社會效益指標 |
對推進社區(qū)各項工作高效運轉(zhuǎn)的影響程度 |
影響程度較高 |
社會效益指標 |
對推進社區(qū)各項工作高效運轉(zhuǎn)的影響程度 |
影響程度較高 |
|||
|
對黨建水平提升，辦公條件優(yōu)化的影響程度 |
影響程度較高 |
對黨建水平提升，辦公條件優(yōu)化的影響程度 |
影響程度較高 |
|||||
|
生態(tài)效益指標 |
|
|
生態(tài)效益指標 |
|
|
|||
|
可持續(xù)影響指標 |
對促進街道公序良俗發(fā)展的可持續(xù)影響程度 |
影響程度較高 |
可持續(xù)影響指標 |
對促進街道公序良俗發(fā)展的可持續(xù)影響程度 |
影響程度較高 |
|||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
居民滿意度 |
≥90% |
滿意度指標 |
居民滿意度 |
≥90% |
||
2、“樓棟長工作補貼”項目。
（1）項目概述： 本項目共申請預算資金111.41萬元，用于全街道306名樓棟長工作補貼。構(gòu)建街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟的四級治理網(wǎng)絡體系。
（2）立項依據(jù)：上級文件要求
（3）實施主體：池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處。
（4）起止時間：2023年01月至2023年12月
（5）項目內(nèi)容：用于全街道306名樓棟長工作補貼。構(gòu)建街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟的四級治理網(wǎng)絡體系。
（6）年度預算安排：111.41萬元
（7）績效目標。
項目支出績效目標申報表
（2023年度）
|
項目名稱 |
樓棟長工作補貼 |
||||||
|
主管部門及代碼 |
[202]池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
||||
|
項目屬性 |
常年項目 |
項目期 |
1年 |
||||
|
項目資金 |
中期資金總額： |
111.41 |
年度資金總額： |
111.41 |
|||
|
其中：財政撥款 |
111.41 |
其中：財政撥款 |
111.41 |
||||
|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
||||
|
總 |
中期目標（2023年—2023年） |
年度目標 |
|||||
|
申請資金111.41萬元，用于街道5個城市社區(qū)306名樓棟長的工作補貼，實現(xiàn)以社區(qū)管理服務信息平臺為支撐，以網(wǎng)格化管理為基礎，將社區(qū)管理進一步向樓棟延伸、向家庭延伸，實現(xiàn)“社區(qū)吹哨，居民報道”的治理效果，使社區(qū)治理更為精準全面。 |
申請資金111.41萬元，用于街道5個城市社區(qū)306名樓棟長的工作補貼，實現(xiàn)以社區(qū)管理服務信息平臺為支撐，以網(wǎng)格化管理為基礎，將社區(qū)管理進一步向樓棟延伸、向家庭延伸，實現(xiàn)“社區(qū)吹哨，居民報道”的治理效果，使社區(qū)治理更為精準全面。 |
||||||
|
績 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
城市社區(qū)數(shù)量 |
5個 |
數(shù)量指標 |
城市社區(qū)數(shù)量 |
5個 |
|
|
樓棟長工作補貼人數(shù) |
306人 |
樓棟長工作補貼人數(shù) |
306人 |
||||
|
質(zhì)量指標 |
項目資金?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
質(zhì)量指標 |
項目資金?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
||
|
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
經(jīng)費支出符合財政法規(guī)等 |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
經(jīng)費支出符合財政法規(guī)等 |
||||
|
時效指標 |
資金撥付及時性 |
根據(jù)要求及時撥付資金 |
時效指標 |
資金撥付及時性 |
根據(jù)要求及時撥付資金 |
||
|
項目完成時間 |
12月31日前 |
項目完成時間 |
12月31日前 |
||||
|
成本指標 |
項目總成本 |
≤111.41萬元 |
成本指標 |
項目總成本 |
≤111.41萬元 |
||
|
人均單個成本 |
≤340元/月 |
人均單個成本 |
≤340元/月 |
||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
|
|
社會效益指標 |
對構(gòu)建“街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟”四級治理網(wǎng)絡體系影響程度構(gòu)建“街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟”四級治理網(wǎng)絡體系影響程度 |
影響程度較高 |
社會效益指標 |
對構(gòu)建“街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟”四級治理網(wǎng)絡體系影響程度構(gòu)建“街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟”四級治理網(wǎng)絡體系影響程度 |
影響程度較高 |
||
|
生態(tài)效益指標 |
|
|
生態(tài)效益指標 |
|
|
||
|
可持續(xù)影響指標 |
對社區(qū)治理能力有效延伸的可持續(xù)影響程度 |
影響程度較高 |
可持續(xù)影響指標 |
對社區(qū)治理能力有效延伸的可持續(xù)影響程度 |
影響程度較高 |
||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
居民滿意度 |
≥90% |
滿意度指標 |
居民滿意度 |
≥90% |
|
|
補貼對象滿意度 |
≥90% |
補貼對象滿意度 |
≥90% |
||||
3、“社區(qū)專職工作者工資”項目
（1）項目概述：本項目共申請預算資金239.59萬元，用于48名專職工作者工資補貼，確保社區(qū)工作者工資按月發(fā)放到位，保障社區(qū)工作正常運行。
（2）立項依據(jù)：上級文件要求
（3）實施主體：池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處。
（4）起止時間：2023年01月至2023年12月
（5）項目內(nèi)容：用于48名專職工作者工資補貼，確保社區(qū)工作者工資按月發(fā)放到位，保障社區(qū)工作正常運行。
（6）年度預算安排：239.59萬元
（7）績效目標。
項目支出績效目標申報表
（2023年度）
|
項目名稱 |
社區(qū)專職工作者工資 |
||||||
|
主管部門及代碼 |
[202]池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
||||
|
項目屬性 |
常年項目 |
項目期 |
1年 |
||||
|
項目資金 |
中期資金總額： |
239.59 |
年度資金總額： |
239.59 |
|||
|
其中：財政撥款 |
239.59 |
其中：財政撥款 |
239.59 |
||||
|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
||||
|
總 |
中期目標（2023年—2023年） |
年度目標 |
|||||
|
申請預算資金239.59萬元，用于5個社區(qū)48名專職工作者工資補貼，確保社區(qū)工作者工資按月發(fā)放到位，保障社區(qū)工作正常運行。 |
申請預算資金239.59萬元，用于5個社區(qū)48名專職工作者工資補貼，確保社區(qū)工作者工資按月發(fā)放到位，保障社區(qū)工作正常運行。 |
||||||
|
績 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
城市社區(qū)數(shù)量 |
5個 |
數(shù)量指標 |
城市社區(qū)數(shù)量 |
5個 |
|
|
社區(qū)專職工作者人數(shù) |
48人 |
社區(qū)專職工作者人數(shù) |
48人 |
||||
|
質(zhì)量指標 |
項目資金?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
質(zhì)量指標 |
項目資金?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
||
|
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
資金支出符合相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度 |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
資金支出符合相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度 |
||||
|
時效指標 |
項目完成時間 |
12月31日前 |
時效指標 |
項目完成時間 |
12月31日前 |
||
|
資金撥付及時性 |
根據(jù)要求及時撥付 |
資金撥付及時性 |
根據(jù)要求及時撥付 |
||||
|
成本指標 |
項目總成本 |
≤239.59萬元 |
成本指標 |
項目總成本 |
≤239.59萬元 |
||
|
月平均工資 |
≤20萬元 |
月平均工資 |
≤20萬元 |
||||
|
社區(qū)專職工作者平均工資 |
≤5萬元 |
社區(qū)專職工作者平均工資 |
≤5萬元 |
||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
|
|
社會效益指標 |
提升社區(qū)人員履職能力影響程度 |
影響程度較高 |
社會效益指標 |
提升社區(qū)人員履職能力影響程度 |
影響程度較高 |
||
|
專項經(jīng)費推進社區(qū)工作影響程度 |
影響程度較高 |
專項經(jīng)費推進社區(qū)工作影響程度 |
影響程度較高 |
||||
|
生態(tài)效益指標 |
|
|
生態(tài)效益指標 |
|
|
||
|
可持續(xù)影響指標 |
對提升社區(qū)治理和服務能力持續(xù)影響程度 |
影響程度較高 |
可持續(xù)影響指標 |
對提升社區(qū)治理和服務能力持續(xù)影響程度 |
影響程度較高 |
||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
居民滿意度 |
≥90% |
滿意度指標 |
居民滿意度 |
≥90% |
|
|
補貼對象滿意度 |
≥90% |
補貼對象滿意度 |
≥90% |
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4、“網(wǎng)格員工資”項目。
（1）項目概述本項目共申請預算資金48萬元，用于20名網(wǎng)格員工資，保障社區(qū)網(wǎng)格工作正常運行，完成社區(qū)年度網(wǎng)格目標任務。
（2）立項依據(jù)：上級文件要求
（3）實施主體：池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處。
（4）起止時間：2023年01月至2023年12月
（5）項目內(nèi)容：用于20名網(wǎng)格員工資，保障社區(qū)網(wǎng)格工作正常運行，完成社區(qū)年度網(wǎng)格目標任務。
（6）年度預算安排：48萬元
（7）績效目標。
項目支出績效目標申報表
（2023年度）
|
項目名稱 |
網(wǎng)格員工資 |
|||||||
|
主管部門及代碼 |
[202]池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
|||||
|
項目屬性 |
常年項目 |
項目期 |
1年 |
|||||
|
項目資金 |
中期資金總額： |
48.00 |
年度資金總額： |
48.00 |
||||
|
其中：財政撥款 |
48.00 |
其中：財政撥款 |
48.00 |
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|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
總 |
中期目標（2023年—2023年） |
年度目標 |
||||||
|
申請預算資金48萬元，用于5個社區(qū)20名網(wǎng)格員工資，保障社區(qū)網(wǎng)格工作正常運行，完成社區(qū)年度網(wǎng)格目標任務。 |
申請預算資金48萬元，用于5個社區(qū)20名網(wǎng)格員工資，保障社區(qū)網(wǎng)格工作正常運行，完成社區(qū)年度網(wǎng)格目標任務。 |
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|
績 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
|
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
城市社區(qū)數(shù)量 |
5個 |
數(shù)量指標 |
城市社區(qū)數(shù)量 |
5個 |
||
|
網(wǎng)格員人數(shù) |
20人 |
網(wǎng)格員人數(shù) |
20人 |
|||||
|
質(zhì)量指標 |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
經(jīng)費支出符合相關(guān)財經(jīng)法規(guī) |
質(zhì)量指標 |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
經(jīng)費支出符合相關(guān)財經(jīng)法規(guī) |
|||
|
項目資金?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
項目資金?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
|||||
|
時效指標 |
資金撥付及時性 |
根據(jù)要求及時撥付資金 |
時效指標 |
資金撥付及時性 |
根據(jù)要求及時撥付資金 |
|||
|
項目完成時間 |
12月31日前 |
項目完成時間 |
12月31日前 |
|||||
|
成本指標 |
項目總成本 |
≤48萬元 |
成本指標 |
項目總成本 |
≤48萬元 |
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|
項目單位成本 |
≤2.4萬元 |
項目單位成本 |
≤2.4萬元 |
|||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
||
|
社會效益指標 |
對構(gòu)建“街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟”四級治理網(wǎng)絡體系影響程度 |
影響程度較高 |
社會效益指標 |
對構(gòu)建“街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟”四級治理網(wǎng)絡體系影響程度 |
影響程度較高 |
|||
|
專項經(jīng)費對保障社區(qū)管理服務影響程度 |
影響程度較高 |
專項經(jīng)費對保障社區(qū)管理服務影響程度 |
影響程度較高 |
|||||
|
生態(tài)效益指標 |
|
|
生態(tài)效益指標 |
|
|
|||
|
可持續(xù)影響指標 |
對社區(qū)治理能力有效延伸的持續(xù)影響程度 |
影響程度較高 |
可持續(xù)影響指標 |
對社區(qū)治理能力有效延伸的持續(xù)影響程度 |
影響程度較高 |
|||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
居民滿意度 |
≥90% |
滿意度指標 |
居民滿意度 |
≥90% |
||
|
補貼對象滿意度 |
≥90% |
補貼對象滿意度 |
≥90% |
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5、“基層專職環(huán)境監(jiān)督員補貼”項目。
（1）項目概述：該項目共申請預算資金12.01萬元，用于10名基層專職環(huán)境監(jiān)督員補貼。
（2）立項依據(jù)：上級文件要求
（3）實施主體：池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處。
（4）起止時間：2023年01月至2023年12月
（5）項目內(nèi)容：用于10名基層專職環(huán)境監(jiān)督員補貼。
（6）年度預算安排：12.01萬元
（7）績效目標。
項目支出績效目標申報表
（2023年度）
|
項目名稱 |
基層專職環(huán)境監(jiān)督員補貼 |
|||||||
|
主管部門及代碼 |
[202]池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
|||||
|
項目屬性 |
常年項目 |
項目期 |
1年 |
|||||
|
項目資金 |
中期資金總額： |
12.01 |
年度資金總額： |
12.01 |
||||
|
其中：財政撥款 |
12.01 |
其中：財政撥款 |
12.01 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
總 |
中期目標（2023年—2023年） |
年度目標 |
||||||
|
申請預算資金12.01萬元（經(jīng)費共計17.16萬元，區(qū)、街道預算安排70％資金12.01萬元，其他30％由市級財政安排撥付），用于基層專職環(huán)境監(jiān)督員補貼，保障基層環(huán)境治理工作開展。 |
申請預算資金12.01萬元（經(jīng)費共計17.16萬元，區(qū)、街道預算安排70％資金12.01萬元，其他30％由市級財政安排撥付），用于基層專職環(huán)境監(jiān)督員補貼，保障基層環(huán)境治理工作開展。 |
|||||||
|
績 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
|
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
環(huán)境監(jiān)督社區(qū)個數(shù) |
5個 |
數(shù)量指標 |
環(huán)境監(jiān)督社區(qū)個數(shù) |
5個 |
||
|
基層專職環(huán)境監(jiān)督員人數(shù) |
10人 |
基層專職環(huán)境監(jiān)督員人數(shù) |
10人 |
|||||
|
質(zhì)量指標 |
項目資金?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
質(zhì)量指標 |
項目資金專款專用率 |
100% |
|||
|
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
經(jīng)費支出符合財經(jīng)法律法規(guī) |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
經(jīng)費支出符合財經(jīng)法律法規(guī) |
|||||
|
時效指標 |
項目完成時間 |
12月31日前 |
時效指標 |
項目完成時間 |
12月31日前 |
|||
|
資金撥付及時性 |
按要求及時撥付資金 |
資金撥付及時性 |
按要求及時撥付資金 |
|||||
|
成本指標 |
項目總成本 |
≤12.02萬元 |
成本指標 |
項目總成本 |
≤12.02萬元 |
|||
|
項目單位成本 |
≤1002元 |
項目單位成本 |
≤1002元 |
|||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
||
|
社會效益指標 |
專項經(jīng)費對保障基層環(huán)保工作高效運行影響程度 |
影響程度較高 |
社會效益指標 |
專項經(jīng)費對保障基層環(huán)保工作高效運行影響程度 |
影響程度較高 |
|||
|
生態(tài)效益指標 |
對街道環(huán)境保護的影響程度 |
影響程度較高 |
生態(tài)效益指標 |
對街道環(huán)境保護的影響程度 |
影響程度較高 |
|||
|
可持續(xù)影響指標 |
持續(xù)保持公共服務水平及提升居民環(huán)境影響程度 |
影響程度較高 |
可持續(xù)影響指標 |
持續(xù)保持公共服務水平及提升居民環(huán)境影響程度 |
影響程度較高 |
|||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
居民滿意度 |
≥90% |
滿意度指標 |
居民滿意度 |
≥90% |
||
|
補貼對象滿意度 |
≥90% |
補貼對象滿意度 |
≥90% |
|||||
6、“社會事務專項經(jīng)費”項目。
（1）項目概述：本項目共申請預算資金176.5萬元，用于街道各項工作，其中：五項支出12萬、屬地管理經(jīng)費16萬、綜合經(jīng)費60萬、黨建維穩(wěn)經(jīng)費40萬、查拆違10萬、環(huán)保20萬、文明創(chuàng)建10萬、團活動經(jīng)費2萬、統(tǒng)計經(jīng)費1.5萬、居務監(jiān)督委員會補助1.5萬、計生工作獎勵配套資金3.5萬，保障街道各項工作正常運轉(zhuǎn)。
（2）立項依據(jù)：上級文件要求
（3）實施主體：池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處。
（4）起止時間：2023年01月至2023年12月
（5）項目內(nèi)容：保障機關(guān)正常運行
（6）年度預算安排：176.5萬元
（7）績效目標。
項目支出績效目標申報表
（2023年度）
|
項目名稱 |
社會事務專項經(jīng)費 |
|||||||
|
主管部門及代碼 |
[202]池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
|||||
|
項目屬性 |
常年項目 |
項目期 |
1年 |
|||||
|
項目資金 |
中期資金總額： |
176.50 |
年度資金總額： |
176.50 |
||||
|
其中：財政撥款 |
176.50 |
其中：財政撥款 |
176.50 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
總 |
中期目標（2023年—2023年） |
年度目標 |
||||||
|
根據(jù)《貴池區(qū)創(chuàng)建全國文明城市工作十大提升行動實施方案》（貴創(chuàng)指【2022】）4號）及關(guān)于印發(fā)《貴池區(qū)關(guān)于進一步加強和規(guī)范村級監(jiān)督委員會建設的實施意見》的通知（貴組字【2019】27號）及秋浦街道未來五年工作謀劃和2023年工作打算、 計劃投入176.5萬元，用于五項支出12萬、屬地管理經(jīng)費16萬、綜合經(jīng)費60萬、黨建維穩(wěn)經(jīng)費40萬、查拆違10萬、環(huán)保20萬、文明創(chuàng)建10萬、團活動經(jīng)費2萬，統(tǒng)計經(jīng)費1.5萬、居務監(jiān)督委員會補助1.5萬、計生工作獎勵配套資金3.5萬，實現(xiàn)計生、優(yōu)撫、維穩(wěn)、環(huán)保、文明創(chuàng)建等工作常態(tài)化開展。 |
根據(jù)《貴池區(qū)創(chuàng)建全國文明城市工作十大提升行動實施方案》（貴創(chuàng)指【2022】）4號）及關(guān)于印發(fā)《貴池區(qū)關(guān)于進一步加強和規(guī)范村級監(jiān)督委員會建設的實施意見》的通知（貴組字【2019】27號）及秋浦街道未來五年工作謀劃和2023年工作打算、 計劃投入176.5萬元，用于五項支出12萬、屬地管理經(jīng)費16萬、綜合經(jīng)費60萬、黨建維穩(wěn)經(jīng)費40萬、查拆違10萬、環(huán)保20萬、文明創(chuàng)建10萬、團活動經(jīng)費2萬，統(tǒng)計經(jīng)費1.5萬、居務監(jiān)督委員會補助1.5萬、計生工作獎勵配套資金3.5萬，實現(xiàn)計生、優(yōu)撫、維穩(wěn)、環(huán)保、文明創(chuàng)建等工作常態(tài)化開展。 |
|||||||
|
績 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
|
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
文明創(chuàng)建、查拆違、環(huán)保覆蓋社區(qū)數(shù)量 |
5個 |
數(shù)量指標 |
文明創(chuàng)建、查拆違、環(huán)保覆蓋社區(qū)數(shù)量 |
5個 |
||
|
民兵訓練次數(shù) |
≥2次 |
民兵訓練次數(shù) |
≥2次 |
|||||
|
基層黨建支部個數(shù) |
≥41個 |
基層黨建支部個數(shù) |
≥41個 |
|||||
|
環(huán)保宣傳次數(shù) |
≥10次 |
環(huán)保宣傳次數(shù) |
≥10次 |
|||||
|
組織開展安全生產(chǎn)宣傳教育培訓次數(shù) |
≥3次 |
組織開展安全生產(chǎn)宣傳教育培訓次數(shù) |
≥3次 |
|||||
|
開展轄區(qū)污染源排查 |
≥3次 |
開展轄區(qū)污染源排查 |
≥3次 |
|||||
|
開展大型群眾文體活動次數(shù) |
≥5次 |
開展大型群眾文體活動次數(shù) |
≥5次 |
|||||
|
開展安全生產(chǎn)集中排查及隱患整治次數(shù) |
≥3次 |
開展安全生產(chǎn)集中排查及隱患整治次數(shù) |
≥3次 |
|||||
|
撥付監(jiān)督委員會補助社區(qū)個數(shù) |
5個 |
撥付監(jiān)督委員會補助社區(qū)個數(shù) |
5個 |
|||||
|
對社區(qū)進行信訪維穩(wěn)考核 |
1次 |
對社區(qū)進行信訪維穩(wěn)考核 |
1次 |
|||||
|
公共設施維護及環(huán)境衛(wèi)生清潔面積 |
≥3平方公里 |
公共設施維護及環(huán)境衛(wèi)生清潔面積 |
≥3平方公里 |
|||||
|
質(zhì)量指標 |
項目資金專款專用率 |
100% |
質(zhì)量指標 |
項目資金?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
|||
|
提升“三個服務”的服務水平效果 |
提升“三個服務”的服務水平效果較高 |
提升“三個服務”的服務水平效果 |
提升“三個服務”的服務水平效果較高 |
|||||
|
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
經(jīng)費支出符合相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度 |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
經(jīng)費支出符合相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度 |
|||||
|
組織開展安全生產(chǎn)宣傳教育培訓合格率 |
100% |
組織開展安全生產(chǎn)宣傳教育培訓合格率 |
100% |
|||||
|
社區(qū)進行信訪維穩(wěn)考核合格率 |
≥95% |
社區(qū)進行信訪維穩(wěn)考核合格率 |
≥95% |
|||||
|
時效指標 |
項目完成時間 |
12月31日前 |
時效指標 |
項目完成時間 |
12月31日前 |
|||
|
經(jīng)費支出撥付及時性 |
按規(guī)定及時撥付資金 |
經(jīng)費支出撥付及時性 |
按規(guī)定及時撥付資金 |
|||||
|
受理并調(diào)處各類糾紛及時性 |
規(guī)定期限類 |
受理并調(diào)處各類糾紛及時性 |
規(guī)定期限類 |
|||||
|
采購項目驗收及時性 |
按照合同約定時間及時驗收支付 |
采購項目驗收及時性 |
按照合同約定時間及時驗收支付 |
|||||
|
成本指標 |
項目總成本 |
≤176.5萬元 |
成本指標 |
項目總成本 |
≤176.5萬元 |
|||
|
監(jiān)督委員會補助單個社區(qū)成本 |
≤0.3萬元 |
監(jiān)督委員會補助單個社區(qū)成本 |
≤0.3萬元 |
|||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
對改善或者減輕優(yōu)撫貧困家庭經(jīng)濟負擔影響程度 |
影響程度較高 |
經(jīng)濟效益指標 |
對改善或者減輕優(yōu)撫貧困家庭經(jīng)濟負擔影響程度 |
影響程度較高 |
||
|
通過轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)及環(huán)境污染源排查與整改控制，對提高企業(yè)安全生產(chǎn)意識，降低企業(yè)安全生產(chǎn)事故的影響程度 |
影響程度較高 |
通過轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)及環(huán)境污染源排查與整改控制，對提高企業(yè)安全生產(chǎn)意識，降低企業(yè)安全生產(chǎn)事故的影響程度 |
影響程度較高 |
|||||
|
社會效益指標 |
通過轄區(qū)安全生產(chǎn)及環(huán)境污染源排查控制，對安全生產(chǎn)及環(huán)保理念深入人心，提高了居民的安全及環(huán)境意識、憂患意識和參與保護環(huán)境的自覺性的影響程度 |
影響程度較高 |
社會效益指標 |
通過轄區(qū)安全生產(chǎn)及環(huán)境污染源排查控制，對安全生產(chǎn)及環(huán)保理念深入人心，提高了居民的安全及環(huán)境意識、憂患意識和參與保護環(huán)境的自覺性的影響程度 |
影響程度較高 |
|||
|
文明創(chuàng)建和查拆違開展，對提高居民居住、出行環(huán)境和社區(qū)各項工作整體提升的影響程度 |
影響程度較高 |
文明創(chuàng)建和查拆違開展，對提高居民居住、出行環(huán)境和社區(qū)各項工作整體提升的影響程度 |
影響程度較高 |
|||||
|
生態(tài)效益指標 |
通過持續(xù)開展轄區(qū)污染源排查，對落實污染防治工作措施，確保轄區(qū)空氣質(zhì)量穩(wěn)定向好的影響程度 |
影響程度較高 |
生態(tài)效益指標 |
通過持續(xù)開展轄區(qū)污染源排查，對落實污染防治工作措施，確保轄區(qū)空氣質(zhì)量穩(wěn)定向好的影響程度 |
影響程度較高 |
|||
|
可持續(xù)影響指標 |
通過開展大型群眾文體活動，對豐富群眾文化生活的可持續(xù)性影響程度 |
影響程度較高 |
可持續(xù)影響指標 |
通過開展大型群眾文體活動，對豐富群眾文化生活的可持續(xù)性影響程度 |
影響程度較高 |
|||
|
通過實施項目，維護社會穩(wěn)定、提升居民生活環(huán)境、推進經(jīng)濟發(fā)展、爭創(chuàng)全國文明城市產(chǎn)生的可持續(xù)影響 |
影響程度較高 |
通過實施項目，維護社會穩(wěn)定、提升居民生活環(huán)境、推進經(jīng)濟發(fā)展、爭創(chuàng)全國文明城市產(chǎn)生的可持續(xù)影響 |
影響程度較高 |
|||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
轄區(qū)內(nèi)居民滿意度 |
≥90% |
滿意度指標 |
轄區(qū)內(nèi)居民滿意度 |
≥90% |
||
|
補助對象滿意度 |
≥90% |
補助對象滿意度 |
≥90% |
|||||
7、“城市管理協(xié)管員考核績效”項目。
（1）項目概述：本項目共申請預算資金11.76萬元，用于城管秋浦大隊49人績效考核補助，保障轄區(qū)城市管理、執(zhí)法、創(chuàng)建等工作正常運行。
（2）立項依據(jù)：上級文件要求
（3）實施主體：池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處。
（4）起止時間：2023年01月至2023年12月
（5）項目內(nèi)容：保障轄區(qū)城市管理、執(zhí)法、創(chuàng)建等工作正常運行。
（6）年度預算安排：11.76萬元
（7）績效目標。
項目支出績效目標申報表
（2023年度）
|
項目名稱 |
城市管理協(xié)管員考核績效項目 |
|||||||
|
主管部門及代碼 |
[202]池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處 |
|||||
|
項目屬性 |
常年項目 |
項目期 |
1年 |
|||||
|
項目資金 |
中期資金總額： |
11.76 |
年度資金總額： |
11.76 |
||||
|
其中：財政撥款 |
11.76 |
其中：財政撥款 |
11.76 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
總 |
中期目標（2023年—2023年） |
年度目標 |
||||||
|
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈貴池區(qū)城市管理協(xié)管員績效考核及加班補助執(zhí)行標準〉的通知》（貴城執(zhí)字【2020】33號）文件規(guī)定，共申請預算資金11.76萬元，用于城管秋浦大隊49人績效考核補助，保障轄區(qū)城市管理、執(zhí)法、創(chuàng)建等工作正常運行。 |
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈貴池區(qū)城市管理協(xié)管員績效考核及加班補助執(zhí)行標準〉的通知》（貴城執(zhí)字【2020】33號）文件規(guī)定，共申請預算資金11.76萬元，用于城管秋浦大隊49人績效考核補助，保障轄區(qū)城市管理、執(zhí)法、創(chuàng)建等工作正常運行。 |
|||||||
|
績 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
|
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
大隊參與績效考核補助人數(shù) |
49人 |
數(shù)量指標 |
大隊參與績效考核補助人數(shù) |
49人 |
||
|
質(zhì)量指標 |
資金支出合規(guī)性 |
資金支出符合財經(jīng)法律法規(guī) |
質(zhì)量指標 |
資金支出合規(guī)性 |
資金支出符合財經(jīng)法律法規(guī) |
|||
|
項目資金?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
項目資金?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
|||||
|
時效指標 |
資金撥付及時性 |
按照政策文件規(guī)定的時間及時撥付支付 |
時效指標 |
資金撥付及時性 |
按照政策文件規(guī)定的時間及時撥付支付 |
|||
|
成本指標 |
項目總成本 |
≤11.76萬元 |
成本指標 |
項目總成本 |
≤11.76萬元 |
|||
|
城市管理協(xié)管員考核績效單人成本 |
≤0.24萬元 |
城市管理協(xié)管員考核績效單人成本 |
≤0.24萬元 |
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|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
||
|
社會效益指標 |
通過項目實施，對落實城市管理工作的影響程度 |
影響程度較高 |
社會效益指標 |
通過項目實施，對落實城市管理工作的影響程度 |
影響程度較高 |
|||
|
生態(tài)效益指標 |
|
|
生態(tài)效益指標 |
|
|
|||
|
可持續(xù)影響指標 |
對轄區(qū)治理能力有效延伸的持續(xù)影響程度 |
影響程度較高 |
可持續(xù)影響指標 |
對轄區(qū)治理能力有效延伸的持續(xù)影響程度 |
影響程度較高 |
|||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
居民滿意度 |
≥90% |
滿意度指標 |
居民滿意度 |
≥90% |
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|
補助人員滿意度 |
≥90% |
補助人員滿意度 |
≥90% |
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（二）機關(guān)運行經(jīng)費。
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算105.27萬元，比2022年預算減少240.19萬元，下降69.53%，下降主要原因：一是樓棟長補貼納入社會保障和就業(yè)支出預算，二是社會事務專項經(jīng)費納入城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算。
（三）政府采購情況。
池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2023年政府采購預算10.69萬元。其中：政府采購貨物預算10.69萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日，池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處共有車輛0輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。
2023年部門預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。
（五）績效目標設置情況。
2023年，池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處9個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款707.27萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余747.74萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
三、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標。
五、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
七、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）。反映街道各項行政運行支出。
八、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）事業(yè)運行（項）。反映街道各項事業(yè)運行支出。
九、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。反映街道財政部門各項行政運行支出。
十、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）基層政權(quán)建設和社區(qū)治理（項）。反映街道民政管理事務中社區(qū)建設和治理支出。
十一、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。反映單位行政離退休人員支出等。
十二、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。反映單位事業(yè)離退休人員支出等。
十三.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。反映由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。反映由單位繳納的職業(yè)年金支出。
十五、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。反映單位行政人員醫(yī)療保險繳費支出。
十六、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。反映單位事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費支出。
十七、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務（款）其他環(huán)境保護管理事務支出（項）。反映環(huán)境保護管理事務支出。
十八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管執(zhí)法（項）。反映城市管理協(xié)管員考核績效支出。
十九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）。反映街道社區(qū)管理事務相關(guān)支出等。
二十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）。反映毓秀門市場經(jīng)營權(quán)回收相關(guān)支出。
二十一、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。反映按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
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