池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站2024年度單位預(yù)算公開

池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站

2024年度單位預(yù)算

2024年2月

目    錄

第一部分 單位概況

1.主要職責(zé)

2.單位預(yù)算構(gòu)成

3.2024年度主要工作任務(wù)

第二部分 池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站2024年度單位預(yù)算表

1.池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站2024年收支總表

2.池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站2024年收入總表

3.池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站2024年支出總表

4.池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站2024年財政撥款收支總表

5.池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站2024年一般公共預(yù)算支出表

6.池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站2024年一般公共預(yù)算基本支出表

7.池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站2024年政府性基金預(yù)算支出表

8.池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站2024年項目支出表

10.池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站2024年政府采購支出表

11.池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站2024年政府購買服務(wù)支出表

12.池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站2024年通用資產(chǎn)配置支出表

第三部分 池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站2024年度單位預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2024年收支總表的說明

2.關(guān)于2024年收入總表的說明

3.關(guān)于2024年支出總表的說明

4.關(guān)于2024年財政撥款收支總表的說明

5.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

6.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7.關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8.關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

9.關(guān)于2024年項目支出表的說明

10.關(guān)于2024年政府采購支出表的說明

11.關(guān)于2024年政府購買服務(wù)支出表的說明

12.關(guān)于2024年通用資產(chǎn)配置支出表的說明

13.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站隸屬于池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府，機構(gòu)類型為事業(yè)單位，機構(gòu)職能及業(yè)務(wù)范圍是負責(zé)做好牛頭山鎮(zhèn)（楊店村、木閘社區(qū)、惠民村）排灌任務(wù)。

二、單位預(yù)算構(gòu)成

池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站2024年度單位預(yù)算僅包括單位本級預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。

三、2024年度主要工作任務(wù)

1、貫徹執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)防汛抗旱指揮部發(fā)布的各項命令，不折不扣地完成一年一度的汛期排澇任務(wù)，非人力不可抗拒的情況下確保轄區(qū)內(nèi)不受澇。

2、維護、保養(yǎng)泵站所有的機器，高低壓內(nèi)部電力配套設(shè)施，確保汛期排澇正常運轉(zhuǎn)。

3、制定汛期排澇應(yīng)急方案，配備好機泵及電力配件，以防汛期機泵電器設(shè)施出現(xiàn)故障。

4、管理好泵站所有的財務(wù)物，堅持常年24小時值班制度，確保機泵以及高低壓電力設(shè)備不被盜。

第二部分 池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站2024年度部門預(yù)算表

說明：池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站沒有安排政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站沒有安排通用資產(chǎn)配置支出，故本表無數(shù)據(jù)

第三部分 池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站2024年度單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2024年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站2024年收支總預(yù)算243.15萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2024年收入總表的說明

池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站2024年收入預(yù)算243.15萬元，其中，本年收入243.15萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。

（一）本年收入243.15萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，比2023年預(yù)算增加49.86萬元，增長25.80%，增長原因主要是人員經(jīng)費增加，以及日常工作需要。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.0萬元。

三、關(guān)于2024年支出總表的說明

池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站2024年支出預(yù)算243.15萬元，比2023年預(yù)算增加49.86萬元，增長25.80%，增長原因主要是保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。其中，基本支出243.15萬元，占100%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項目支出0.0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0.0萬元，占0%；上繳上級支出0.0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.0萬元，占0%。

四、關(guān)于2024年財政撥款收支總表的說明

池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站2024年財政撥款收支預(yù)算243.15萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款243.15萬元；按資金年度分全部為當(dāng)年財政撥款收入243.15萬元。支出按功能分類分為：社會保障和就業(yè)支出40.54萬元，占16.67%；衛(wèi)生健康支出5.58萬元，占2.29%；農(nóng)林水支出168.36萬元，占69.24%；住房保障支出28.67萬元，占11.79%。

五、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站2024年一般公共預(yù)算支出243.15萬元，比2023年預(yù)算增加49.86萬元，增長25.80%，主要原因：人員經(jīng)費增加，以及日常工作需要。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

社會保障和就業(yè)支出40.54萬元，占16.67%；衛(wèi)生健康支出5.58萬元，占2.29%；農(nóng)林水支出168.36萬元，占69.24%；住房保障支出28.67萬元，占11.79%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2024年預(yù)算11.64萬元，比2023年預(yù)算減少0萬元，下降0%，下降原因主要是根據(jù)本單位人員實際情況據(jù)實安排。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算19.27萬元，比2023年預(yù)算增加1.52萬元，增長8.56%，增長原因主要是人員經(jīng)費增加，以及日常工作需要。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2024年預(yù)算9.63萬元，比2023年預(yù)算增加0.75萬元，增長8.45%，增長原因主要是人員經(jīng)費增加，以及日常工作需要。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算5.58萬元，比2023年預(yù)算增加0.86萬元，增長18.22%，增長原因主要是人員經(jīng)費增加，以及日常工作需要。

5.農(nóng)林水（類）水利（款）農(nóng)村水利（項）2024年預(yù)算168.36萬元，比2023年預(yù)算增加33.52萬元，增長24.86%，增長原因主要是保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算18.16萬元，比2023年預(yù)算增加2.7萬元，增長17.46%，增長原因主要是根據(jù)本單位人員實際情況和國家住房保障項目支出規(guī)定比例據(jù)實安排。

7.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2024年預(yù)算10.51萬元，比2023年預(yù)算增加10.51萬元，增長100%，增長原因主要是根據(jù)本單位人員實際情況和國家住房保障項目支出規(guī)定比例據(jù)實安排。

六、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站2024年一般公共預(yù)算基本支出243.15萬元，其中，人員經(jīng)費218.59萬元，公用經(jīng)費24.57萬元。

（一）人員經(jīng)費218.59萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助。

（二）公用經(jīng)費24.57萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站2024年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2024年項目支出表的說明

池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站2024年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出。

十、關(guān)于2024年政府采購支出表的說明

池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站2024年預(yù)算安排政府采購支出2.24萬元，比2023年預(yù)算增加2.24萬元，增長100%，增長原因主要是根據(jù)本單位實際情況以及保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)需要據(jù)實安排。其中，一般公共預(yù)算安排2.24萬元，占100%；政府性基金預(yù)算安排0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0萬元，占0%；財政專戶管理資金安排0萬元，占0%；單位資金安排0萬元，占0%。

十一、關(guān)于2024年政府購買服務(wù)支出表的說明

池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站2024年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、關(guān)于2024年通用資產(chǎn)配置支出表的說明

池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站2024年沒有安排通用資產(chǎn)配置支出。

十三、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標(biāo)情況。

池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站不涉及績效目標(biāo)公開，本項內(nèi)容不予說明。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，按照部門預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費口徑，2024年無機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算。

（三）政府采購情況。

池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站2024年政府采購預(yù)算0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月31日，池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

2024年單位預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0萬元；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2024年，池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站0個項目實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金當(dāng)年安排0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

十、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

十一、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

十二、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補記支出)。

十三、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

十四、農(nóng)林水支出(類)水利(款)農(nóng)村水利：反映國家對中型灌區(qū)節(jié)水配套改造、牧區(qū)水利建設(shè)、小型水源建設(shè)、農(nóng)村河塘整治以及排灌站、小水電站補助等。

十五、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十六、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。

附件：池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站2024年度項目支出績效目標(biāo)