| 索引號： | 1134180255634735XL/202301-00081 | 組配分類： | 政府預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 貴池區(qū)杏花村街道辦事處 | 主題分類： | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 |
| 名稱： | 池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處(本級)2023年單位預(yù)算 | 文號： | 無 |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2023-01-25 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處(本級)2023年單位預(yù)算
2023年1月
第一部分 單位概況
1.主要職責(zé)
2.單位預(yù)算單位構(gòu)成
3.2023年度主要工作任務(wù)
第二部分 2023年單位預(yù)算表
1.池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處（本級）2023年收支總表
2.池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處（本級）2023年收入總表
3.池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處（本級）2023年支出總表
4.池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處（本級）2023年財政撥款收支總表
5.池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處（本級）2023年一般公共預(yù)算支出表
6.池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處（本級）2023年一般公共預(yù)算基本支出表
7.池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處（本級）2023年政府性基金預(yù)算收支表
8.池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處（本級）2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9.池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處（本級）2023年項目支出表
10.池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處（本級）2023年政府采購表
11.池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處（本級）2023年政府購買服務(wù)表
第三部分 2023年單位預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2023年收支總表的說明
2.關(guān)于2023年收入總表的說明
3.關(guān)于2023年支出總表的說明
4.關(guān)于2023年財政撥款收支總表的說明
5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明
6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算收支表的說明
8.關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
9.關(guān)于2023年項目支出表的說明
10.關(guān)于2023年政府采購表的說明
11.關(guān)于2023年政府購買服務(wù)表的說明
12.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一.主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家、地方法律法規(guī)；落實區(qū)委、區(qū)政府各項指示和決定；抓好轄區(qū)基層黨組織建設(shè)、文明創(chuàng)建、招商引資等工作；
2、以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，大力發(fā)展街道經(jīng)濟(jì)，提高社區(qū)服務(wù)能力；
3、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和幫助社居委搞好基層組織建設(shè)和黨建工作；
4、抓好轄區(qū)的社會治安綜合治理工作；
5、抓好轄區(qū)衛(wèi)生健康服務(wù)、疫情防控等工作；
6、配合有關(guān)單位做好城建、城管工作，管理好居民小區(qū)、街道的環(huán)境衛(wèi)生等工作；
7、做好轄區(qū)的民政、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫和社會救濟(jì)、社會福利，低保等工作；
8、做好轄區(qū)的民兵預(yù)備役工作和科普工作；
9、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、單位預(yù)算構(gòu)成
池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處（本級）2023年度單位預(yù)算僅包括單位本級預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算，納入單位預(yù)算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表：
|
序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
|
1 |
池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處（本級） |
行政單位 |
三.2023年度主要工作任務(wù)
2023年我們的工作思路是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神和二十大精神為指導(dǎo)，增強(qiáng)“四個意識”、 堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的決策部署，奮力開辟新時代、發(fā)展新境界。緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的年度工作目標(biāo)，繼續(xù)圍繞開展“不忘初心、牢記使命”主題學(xué)教，以服務(wù)轄區(qū)居民為旨，以文明創(chuàng)建為先，以環(huán)境保護(hù)為要，以和諧穩(wěn)定為本，全面推進(jìn)重點(diǎn)工作，確保各項工作爭先進(jìn)位。（一）突出一條主線：一是推進(jìn)基層黨組織標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和黨支部建設(shè)；二是推進(jìn)黨建工作創(chuàng)新；三是進(jìn)一步夯實基層黨組織工作基礎(chǔ)；四是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。（二）狠抓兩個重點(diǎn)：1、狠抓文明創(chuàng)建工作不懈?。阂皇侵?qiáng)化問題導(dǎo)向；二是持續(xù)開展環(huán)境整治；三是大力培育和踐行社會主義核心價值觀。2、狠抓綜治信訪維穩(wěn)工作不放。（三）創(chuàng)新社會管理：1、做好服務(wù)城市建設(shè)工作；2、做好環(huán)境保護(hù)工作；3、做好民生服務(wù)工作；4、做好居民服務(wù)和疫情防控工作；5、做好經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作；6、落實安全生產(chǎn)工作職責(zé)；7、做好武裝工作。
第二部分 2023年單位預(yù)算表
單位（單位）公開表1
池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處（本級）2023年收支總表
單位（單位）名稱：杏花村街道辦事處（本級） 單位：萬元
|
收入 |
支出 |
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|
收入項目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算收入 |
1544.12 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
493.61 |
|
|
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、國防支出 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
三、財政專戶管理資金 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
四、財政專戶管理資金 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
777.88 |
|
|
|
九、社會保險基金支出 |
|
|
五、單位資金安排 |
|
十、衛(wèi)生健康支出 |
15.89 |
|
事業(yè)收入 |
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
15.62 |
|
經(jīng)營收入 |
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
190.48 |
|
上級補(bǔ)助收入 |
|
十三、農(nóng)林水支出 |
|
|
附屬單位上繳收入 |
|
十四、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
其他 |
|
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
六、上級轉(zhuǎn)移支付（提前下達(dá)公共預(yù)算） |
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十九、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
50.64 |
|
七、上級轉(zhuǎn)移支付（提前下達(dá)政府性基金） |
|
二十一、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
八、單位上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
二十三、預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
二十六、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
二十七、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
二十八、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年結(jié)余 |
|
|
收入總計 |
1544.12 |
支出總計 |
1544.12 |
單位（單位）公開表2
池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處（本級）2023年收入總表
單位（單位）名稱：杏花村街道辦事處（本級） 單位：萬元
|
單位（單位）名稱 |
合計 |
本年收入 |
|||||||||||||
|
小計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
單位資金 |
上級轉(zhuǎn)移支付（提前下達(dá)一般公共預(yù)算) |
上級轉(zhuǎn)移支付（政府性基金) |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|||||||
|
單位資金小計 |
事業(yè)收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
||||||||||
|
合計 |
1544.12 |
1544.12 |
1544.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處（本級） |
1544.12 |
1544.12 |
1544.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處（本級） |
1544.12 |
1544.12 |
1544.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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單位（單位）公開表3
池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處（本級）2023年支出總表
單位（單位）名稱：杏花村街道辦事處（本級） 單位：萬元
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
合計 |
1,544.12 |
662.90 |
881.22 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
493.61 |
463.61 |
30.00 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
493.61 |
463.61 |
30.00 |
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
340.93 |
310.93 |
30.00 |
|
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
152.68 |
152.68 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
777.88 |
132.76 |
645.12 |
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
622.48 |
|
622.48 |
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
622.48 |
|
622.48 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
132.76 |
132.76 |
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
45.08 |
45.08 |
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
3.09 |
3.09 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
56.39 |
56.39 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
28.20 |
28.20 |
|
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
22.64 |
|
22.64 |
|
2082101 |
城市特困人員救助供養(yǎng)支出 |
22.64 |
|
22.64 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
15.89 |
15.89 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
15.89 |
15.89 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
9.21 |
9.21 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.68 |
6.68 |
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
15.62 |
|
15.62 |
|
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
15.62 |
|
15.62 |
|
2110199 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
15.62 |
|
15.62 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
190.48 |
|
190.48 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
190.48 |
|
190.48 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
190.48 |
|
190.48 |
|
221 |
住房保障支出 |
50.64 |
50.64 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
50.64 |
50.64 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
50.64 |
50.64 |
|
單位（單位）公開表4
池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處（本級）2023年財政撥款收支總表
單位（單位）名稱：杏花村街道辦事處（本級） 單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
一般公共預(yù)算撥款 |
政府性基金預(yù)算撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
（一）一般公共預(yù)算撥款收入 |
1,544.12 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
493.61 |
493.61 |
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
777.88 |
777.88 |
|
|
|
|
|
九、社會保險基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、衛(wèi)生健康支出 |
15.89 |
15.89 |
|
|
|
|
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
15.62 |
15.62 |
|
|
|
|
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
190.48 |
190.48 |
|
|
|
|
|
十三、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
50.64 |
50.64 |
|
|
|
|
|
二十一、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十七、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十八、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計 |
1,544.12 |
支 出 總 計 |
1,544.12 |
1,544.12 |
|
|
單位（單位）公開表5
池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處（本級）2023年一般公共預(yù)算支出表
單位（單位）名稱：杏花村街道辦事處（本級） 單位：萬元
|
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||||
|
|
合計 |
1,544.12 |
662.90 |
597.74 |
65.16 |
881.22 |
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
493.61 |
463.61 |
398.45 |
65.16 |
30.00 |
||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
493.61 |
463.61 |
398.45 |
65.16 |
30.00 |
||||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
340.93 |
310.93 |
245.77 |
65.16 |
30.00 |
||||
|
2010350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
152.68 |
152.68 |
152.68 |
|
|
||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
777.88 |
132.76 |
132.76 |
|
645.12 |
||||
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
622.48 |
|
|
|
622.48 |
||||
|
2080208 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
622.48 |
|
|
|
622.48 |
||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
132.76 |
132.76 |
132.76 |
|
|
||||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
45.08 |
45.08 |
45.08 |
|
|
||||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
3.09 |
3.09 |
3.09 |
|
|
||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
56.39 |
56.39 |
56.39 |
|
|
||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
28.20 |
28.20 |
28.20 |
|
|
||||
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
22.64 |
|
|
|
22.64 |
||||
|
2082101 |
城市特困人員救助供養(yǎng)支出 |
22.64 |
|
|
|
22.64 |
||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
15.89 |
15.89 |
15.89 |
|
|
||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
15.89 |
15.89 |
15.89 |
|
|
||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
9.21 |
9.21 |
9.21 |
|
|
||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.68 |
6.68 |
6.68 |
|
|
||||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
15.62 |
|
|
|
15.62 |
||||
|
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
15.62 |
|
|
|
15.62 |
||||
|
2110199 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
15.62 |
|
|
|
15.62 |
||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
190.48 |
|
|
|
190.48 |
||||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
190.48 |
|
|
|
190.48 |
||||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
190.48 |
|
|
|
190.48 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
50.64 |
50.64 |
50.64 |
|
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
50.64 |
50.64 |
50.64 |
|
|
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
50.64 |
50.64 |
50.64 |
|
|
||||
單位（單位）公開表6
池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處（本級）2023年一般公共預(yù)算
基本支出表
單位（單位）名稱：杏花村街道辦事處（本級） 單位：萬元
|
經(jīng)濟(jì)分類科目 |
基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
|
合計 |
662.90 |
597.74 |
65.16 |
|
301 |
工資福利支出 |
534.16 |
534.16 |
|
|
30101 |
基本工資 |
153.24 |
153.24 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
44.00 |
44.00 |
|
|
30103 |
獎金 |
122.10 |
122.10 |
|
|
30107 |
績效工資 |
33.08 |
33.08 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) |
56.39 |
56.39 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
28.20 |
28.20 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) |
15.89 |
15.89 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
0.94 |
0.94 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
50.64 |
50.64 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
29.67 |
29.67 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
64.38 |
12.22 |
52.16 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
10.00 |
|
10.00 |
|
30203 |
咨詢費(fèi) |
1.00 |
|
1.00 |
|
30205 |
水費(fèi) |
0.70 |
|
0.70 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
2.45 |
|
2.45 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
1.00 |
|
1.00 |
|
30215 |
會議費(fèi) |
2.50 |
|
2.50 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
5.18 |
5.18 |
|
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
9.35 |
|
9.35 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
2.00 |
|
2.00 |
|
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
6.90 |
6.90 |
|
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.14 |
0.14 |
|
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
14.16 |
|
14.16 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
9.00 |
|
9.00 |
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
57.37 |
51.37 |
6.00 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
48.04 |
48.04 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
3.18 |
3.18 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
6.15 |
0.15 |
6.00 |
|
310 |
資本性支出 |
7.00 |
|
7.00 |
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
7.00 |
|
7.00 |
單位（單位）公開表7
池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處（本級）2023年政府性基金預(yù)算支出表
單位（單位）名稱：杏花村街道辦事處（本級） 單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
||
注：杏花村街道辦事處（本級）2023年沒有政府性基金預(yù)算收支，故本表無數(shù)據(jù)。
單位（單位）公開表8
池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處（本級）2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
單位（單位）名稱：杏花村街道辦事處（本級） 單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
本年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：杏花村街道辦事處（本級）2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算，故此表無數(shù)據(jù)。
單位（單位）公開表9
池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處（本級）2023年單位項目支出表
單位（單位）名稱：杏花村街道辦事處（本級） 單位：萬元
|
類型 |
項目名稱 |
項目單位 |
總計 |
本年財政撥款 |
財政專戶管理 |
單位資金 |
提前下達(dá)一般公共預(yù)算 |
提前下達(dá)政府性基金 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
||
|
一般公共預(yù)算 |
政府性 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|||||||||
|
|
|
合計 |
881.22 |
881.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處（本級） |
881.22 |
881.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
補(bǔ)助補(bǔ)貼類(2023年度) |
基層專職環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼 |
池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處（本級） |
15.62 |
15.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
修購建設(shè)類(2023年度) |
大樓維護(hù)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處（本級） |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
補(bǔ)助補(bǔ)貼類(2023年度) |
社區(qū)專職工作者工資 |
池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處（本級） |
300.15 |
300.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
補(bǔ)助補(bǔ)貼類(2023年度) |
城市社區(qū)工作經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處（本級） |
149.00 |
149.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
補(bǔ)助補(bǔ)貼類(2023年度) |
網(wǎng)格員工資 |
池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處（本級） |
48.00 |
48.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類(2023年度) |
社會事務(wù)專項經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處（本級） |
190.48 |
190.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
補(bǔ)助補(bǔ)貼類(2023年度) |
敬老院特困人員供養(yǎng)經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處（本級） |
22.64 |
22.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
補(bǔ)助補(bǔ)貼類(2023年度) |
樓棟長工作補(bǔ)貼 |
池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處（本級） |
125.33 |
125.33 |
|
|
|
|
|
|
|
單位（單位）公開表10
池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處（本級）2023年政府采購支出表
單位（單位）名稱：杏花村街道辦事處（本級） 單位：萬元
|
單位編碼 |
單位、采購項目名稱 |
采購品目 |
采購數(shù)量 |
合計 |
一般公共預(yù)算收入 |
政府性基金收入 |
財政專戶管理資金收入 |
單位資金 |
上級轉(zhuǎn)移支付（提前下達(dá)一般公共預(yù)算) |
上級轉(zhuǎn)移支付(提前下達(dá)政府性基金) |
|||||
|
單位資金小計 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 |
||||||||||
|
|
|
|
合計 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205001 |
池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處（本級） |
|
|
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205001 |
池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處（本級）_綜合定額（行政） |
便攜式計算機(jī) |
2 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205001 |
池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處（本級）_綜合定額（行政） |
噴墨打印機(jī) |
6 |
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205001 |
池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處（本級）_綜合定額（行政） |
空調(diào)機(jī) |
2 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205001 |
池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處（本級）_綜合定額（行政） |
臺式計算機(jī) |
6 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205001 |
池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處（本級）_綜合定額（行政） |
空調(diào)機(jī) |
4 |
1.12 |
1.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205001 |
池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處（本級）_綜合定額（行政） |
復(fù)印紙 |
28 |
0.42 |
0.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位（單位）公開表11
池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處（本級）2023年區(qū)本級單位政府購買服務(wù)表
單位（單位）名稱：杏花村街道辦事處（本級） 單位：萬元
|
單位編碼 |
單位名稱 |
購買服務(wù)項目名稱 |
向社會力量購買 |
政府購買服務(wù)內(nèi)容 |
服務(wù)金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：杏花村街道辦事處（本級）2023年無政府購買服務(wù)預(yù)算，故此表無數(shù)據(jù)。
第三部分 2023年單位預(yù)算情況說明
一.關(guān)于2023年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算管理原則池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處（本級）所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。杏花村街道2023年收支總預(yù)算1544.12萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入1544.12萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出493.61萬元、社會保障和就業(yè)支出777.88萬元、衛(wèi)生健康支出15.89萬元、節(jié)能環(huán)保支出15.62萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出190.48萬元、住房保障支出50.64萬元。
二.關(guān)于2023年收入總表的說明
2023年收入預(yù)算1544.12萬元，其中，本年收入1544.12萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處（本級）2023年收入預(yù)算1544.12萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1544.12萬元，占100%。其中基本支出662.90萬元，占42.93%，項目經(jīng)費(fèi)881.22萬元，占57.07%。2023年比2022年預(yù)算撥款增加259.41萬元，增長20.19%,增長原因主要是：一是增加部分項目經(jīng)費(fèi)，如新增敬老院特困人員救助金項目、社會事務(wù)專項經(jīng)費(fèi)調(diào)增、社區(qū)專職工作者人員經(jīng)費(fèi)調(diào)增；二是人員經(jīng)費(fèi)增加，因在職職工獎勵性績效工資及退休人員增加補(bǔ)貼納入月工資中發(fā)放及職工調(diào)資、醫(yī)保、公積金等社保繳費(fèi)額增加。
三.關(guān)于2023年支出總表的說明
池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處（本級）2023年支出預(yù)算1544.12萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出1544.12萬元，占100%。其中基本支出662.90萬元，占42.93%，項目經(jīng)費(fèi)881.22萬元，占57.07%。主要用于一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。比2022年預(yù)算撥款增加259.41萬元，增長20.19%,增長原因主要是：一是增加部分項目經(jīng)費(fèi)，如新增敬老院特困人員救助金項目、社會事務(wù)專項經(jīng)費(fèi)調(diào)增、社區(qū)專職工作者人員經(jīng)費(fèi)調(diào)增；二是機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加，因在職職工獎勵性績效工資及退休人員增加補(bǔ)貼納入月工資中發(fā)放，職工調(diào)資及醫(yī)保、公積金等社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整所致。
四.關(guān)于2023年財政撥款收支總表的說明
池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處（本級）2023年財政撥款收支預(yù)算1544.12萬元，收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1544.12萬元，占收入100%；其中本年財政撥款收入1544.12萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。支出按功能分類分為：其中一般公共服務(wù)支出493.61萬元，占31.97%；社會保障和就業(yè)支出777.88萬元（其中社區(qū)人員和辦公經(jīng)費(fèi)等622.48萬元），占50.38%；衛(wèi)生健康支出15.89萬元，占1.03%;節(jié)能環(huán)保支出15.62萬元，占1.01%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出190.48萬元，占12.34%；住房保障支出50.64萬元，占3.28%。
五.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處（本級）2023年一般公共預(yù)算撥款1544.12萬元，比2022年預(yù)算撥款增加259.41萬元，增長20.19%,增長原因主要是：一是增加部分項目經(jīng)費(fèi)，如新增敬老院特困人員救助金項目、社會事務(wù)專項經(jīng)費(fèi)調(diào)增、社區(qū)專職工作者人員經(jīng)費(fèi)調(diào)增；二是人員經(jīng)費(fèi)增加，因在職職工獎勵性績效工資及退休人員增加補(bǔ)貼納入月工資中發(fā)放及職工調(diào)資、醫(yī)保、公積金等社保繳費(fèi)額增加。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共預(yù)算撥款1544.12萬元，其中一般公共服務(wù)支出493.61萬元，占31.97%；社會保障和就業(yè)支出777.88萬元（其中社區(qū)人員和辦公經(jīng)費(fèi)等622.48萬元），占50.38%；衛(wèi)生健康支出15.89萬元，占1.03%;節(jié)能環(huán)保支出15.62萬元，占1.01%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出190.48萬元，占12.34%；住房保障支出50.64萬元，占3.28%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）2023年預(yù)算340.93萬元，比2022年預(yù)算減少119.68萬元，減少25.98%，減少原因主要是2022年預(yù)算含事業(yè)運(yùn)行及其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出等。
2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）2023年預(yù)算152.68萬元，比2022年預(yù)算增加152.68萬元，增長原因主要是2022年預(yù)算此項費(fèi)用列在在行政運(yùn)行項。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）2023年預(yù)算622.48萬元（城市社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)149萬元，社區(qū)專職工作者工資300.15萬元，樓棟長工作補(bǔ)貼125.33萬元，網(wǎng)格員工資48萬元）。比2022年預(yù)算增加了0.72萬元，增加1.16%，增長的原因是社區(qū)專職工作者調(diào)資所致。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2023年預(yù)算45.08萬元，比2022年預(yù)算增加45.08萬元，增長主要原因是行政退休人員增加補(bǔ)貼按月發(fā)放納入預(yù)算。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2023年預(yù)算3.09萬元，比2022年預(yù)算增加3.09萬元，增長主要原因是事業(yè)退休人員增加補(bǔ)貼按月發(fā)放納入預(yù)算。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）2023年預(yù)算56.39萬元，比2022年預(yù)算增加18.85萬元，增長50.21%，增長原因主要是基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出增加。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）2023年預(yù)算28.2萬元，比2022年預(yù)算增加9.43元，增長原因主要是基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項）2023年預(yù)算22.64萬元，比2022年預(yù)算增加22.64萬元，增長原因主要是此項目經(jīng)費(fèi)是2023年新增項目經(jīng)費(fèi)。
10. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算9.21萬元。此項支出主要是反映本機(jī)關(guān)事業(yè)職工基本醫(yī)療保險單位部分的繳費(fèi)預(yù)算額，比2022年預(yù)算減少1.33萬元，減少12.62% ，減少的原因是職工調(diào)動及繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整所致。
11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算6.68萬元，比2022年預(yù)算增加1.04萬元，增長18.44%，增長主要原因是醫(yī)療保險基數(shù)正常調(diào)整。
12.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項）2023年預(yù)算15.62萬元。此項支出主要是支付13名環(huán)境監(jiān)督員的勞務(wù)補(bǔ)助，比2022年預(yù)算增加1.64萬元，增加1.17%,增長原因主要是調(diào)整最低工資標(biāo)準(zhǔn)。
13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）22023年預(yù)算190.48萬元。此項支出主要是用于街道創(chuàng)建、黨建、武裝、招商、信訪等其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出，比2022年預(yù)算增加12.48萬元，增加7.01%，增加的原因是新增城市管理杏花村大隊52人的月績效考核補(bǔ)助項目經(jīng)費(fèi)。
14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算50.64萬元。主要指在職人員按規(guī)定提取的公積金支出，比2022年預(yù)算減少20.23萬元，減少28.55%，減少原因主要取消職工提租補(bǔ)貼的年初預(yù)算。
六.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處（本級）2023年一般公共預(yù)算基本支出662.90萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)597.74萬元，公用經(jīng)費(fèi)65.16萬元。
（一）人員經(jīng)費(fèi)597.74萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、對其他個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi)65.16萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。
七.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明
池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處（本級）2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故政府性基金收支預(yù)算表無數(shù)據(jù)。
八.關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處（本級）2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九.關(guān)于2023年項目支出表的說明
池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處（本級）2023年預(yù)算共安排項目支出881.22萬元，主要包括：本年財政撥款安排881.22萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排881.22萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元），財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排0萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 0萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元）、財政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。
十.關(guān)于2023年政府采購支出表的說明
池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處（本級）2023年預(yù)算安排政府采購支出7萬元，一般公共預(yù)算安排7萬元，占100%；政府性基金預(yù)算安排0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0萬元，占0%；財政專戶管理資金安排0萬元，占0%；單位資金安排0萬元，占0%。
十一.關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明
池州市貴池區(qū)杏花村街道辦事處（本級）2023年沒有安排政府購買服務(wù)支出。
十二.其他重要事項情況說明
（一）項目及績效目標(biāo)情況。
1.“城市社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)”項目。
（1）項目概述：本項目共申請預(yù)算資金149萬元，用于黨建服務(wù)經(jīng)費(fèi)70萬元，工作經(jīng)費(fèi)79萬元，保障基層黨建工作開展及社區(qū)各項工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（2）立項依據(jù)：上級文件要求
（3）實施主體：池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處（本級）。
（4）起止時間：2023年01月至2023年12月
（5）項目內(nèi)容：保障基層黨建工作開展及社區(qū)各項工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（6）年度預(yù)算安排：149萬元
（7）績效目標(biāo)。
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項目支出績效目標(biāo)表 |
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（ 2023 年度） |
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項目責(zé)任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
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項目名稱 |
城市社區(qū)工作經(jīng)費(fèi) |
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主管單位及代碼 |
[205]池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處（本級） |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處（本級） |
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項目屬性 |
一次性項目 |
項目期 |
1年 |
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項目資金 |
中期資金總額： |
149.00 |
年度資金總額： |
149.00 |
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其中：財政撥款 |
149.00 |
其中：財政撥款 |
149.00 |
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其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
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總 |
中期目標(biāo)（2023年—2023年） |
年度目標(biāo) |
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杏花村街道辦事處（本級）申請預(yù)算資金149萬元，用于2023年7個社區(qū)黨建服務(wù)經(jīng)費(fèi)及社區(qū)辦公工作經(jīng)費(fèi)，保障基層黨建工作開展及社區(qū)各項工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
杏花村街道辦事處（本級）申請預(yù)算資金149萬元，用于2023年7個社區(qū)黨建服務(wù)經(jīng)費(fèi)及社區(qū)辦公工作經(jīng)費(fèi)，保障基層黨建工作開展及社區(qū)各項工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
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績 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
城市社區(qū)個數(shù) |
7個 |
數(shù)量指標(biāo) |
城市社區(qū)個數(shù) |
7個 |
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|
區(qū)級以上基層黨建示范點(diǎn)社區(qū)個數(shù) |
≥2個 |
區(qū)級以上基層黨建示范點(diǎn)社區(qū)個數(shù) |
≥2個 |
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|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
按照政策文件支付 |
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
按照政策文件支付 |
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專款專用率 |
100% |
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
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時效指標(biāo) |
項目完成時間 |
2023年底完成 |
時效指標(biāo) |
項目完成時間 |
2023年底完成 |
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|
補(bǔ)助資金到位及時率 |
及時撥付 |
補(bǔ)助資金到位及時率 |
及時撥付 |
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|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
149萬元 |
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
149萬元 |
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每社區(qū)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) |
≤22萬元 |
每社區(qū)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) |
≤22萬元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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社會效益指標(biāo) |
通過實施項目，對社區(qū)工作進(jìn)一步健全完善的影響 |
過此項目實施，社（居）委辦公環(huán)境改善，行政服務(wù)水平提升，各項工作穩(wěn)步推進(jìn) |
社會效益指標(biāo) |
通過實施項目，對社區(qū)工作進(jìn)一步健全完善的影響 |
過此項目實施，社（居）委辦公環(huán)境改善，行政服務(wù)水平提升，各項工作穩(wěn)步推進(jìn) |
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通過實施對基層黨建水平提升，辦公條件優(yōu)化的影響程度 |
通過此項目實施，很大程度推動基層黨建工作水平，提升社區(qū)辦公環(huán)境 |
通過實施對基層黨建水平提升，辦公條件優(yōu)化的影響程度 |
通過此項目實施，很大程度推動基層黨建工作水平，提升社區(qū)辦公環(huán)境 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
過實施項目，社區(qū)為民提供服務(wù)及基層黨建工作的可持續(xù)影響 |
通過此項目實施，社（居）委服務(wù)工作更加完善，黨組織活動豐富，基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用增強(qiáng) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
過實施項目，社區(qū)為民提供服務(wù)及基層黨建工作的可持續(xù)影響 |
通過此項目實施，社（居）委服務(wù)工作更加完善，黨組織活動豐富，基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用增強(qiáng) |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象及公眾的滿意度 |
≥90% |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象及公眾的滿意度 |
≥90% |
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社區(qū)專職工作者滿意度 |
≥90% |
社區(qū)專職工作者滿意度 |
≥90% |
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2.“樓棟長工資”項目。 （1）項目概述： 本項目共申請預(yù)算資金125.33萬元，用于全街道205名樓棟長工作補(bǔ)貼。構(gòu)建街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟的四級治理網(wǎng)絡(luò)體系。 （2）立項依據(jù)：上級文件要求 （3）實施主體：池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處（本級）。 （4）起止時間：2023年01月至2023年12月 （5）項目內(nèi)容：用于全街道330名樓棟長工作補(bǔ)貼。構(gòu)建街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟的四級治理網(wǎng)絡(luò)體系。 （6）年度預(yù)算安排：125.33萬元 （7）績效目標(biāo)。
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3.“社區(qū)專職工作者工資”項目。
（1）項目概述： 本項目共申請預(yù)算資金300.15萬元，用于61名專職工作者工資補(bǔ)貼，確保社區(qū)工作者工資按月發(fā)放到位，保障社區(qū)工作正常運(yùn)行。
（2）立項依據(jù)：上級文件要求
（3）實施主體：池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處（本級）。
（4）起止時間：2023年01月至2023年12月
（5）項目內(nèi)容：用于61名專職工作者工資補(bǔ)貼，確保社區(qū)工作者工資按月發(fā)放到位，保障社區(qū)工作正常運(yùn)行。
（6）年度預(yù)算安排：300.15萬元
（7）績效目標(biāo)。
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項目支出績效目標(biāo)表 |
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（ 2023 年度） |
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項目責(zé)任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
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項目名稱 |
社區(qū)專職工作者工資 |
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主管單位及代碼 |
[205]池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處（本級） |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處（本級） |
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項目屬性 |
一次性項目 |
項目期 |
1年 |
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項目資金 |
中期資金總額： |
300.15 |
年度資金總額： |
300.15 |
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其中：財政撥款 |
300.15 |
其中：財政撥款 |
300.15 |
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其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
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總 |
中期目標(biāo)（2023年—2023年） |
年度目標(biāo) |
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杏花村街道共申請項目預(yù)算資金300.15萬元，用于60名專職工作者工資補(bǔ)貼，1名鄉(xiāng)村振興專干，確保社區(qū)工作者工資按月發(fā)放到位，保障社區(qū)工作正常運(yùn)行。 |
杏花村街道共申請項目預(yù)算資金300.15萬元，用于60名專職工作者工資補(bǔ)貼，1名鄉(xiāng)村振興專干，確保社區(qū)工作者工資按月發(fā)放到位，保障社區(qū)工作正常運(yùn)行。 |
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績 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
社區(qū)專職工作者人數(shù) |
60人 |
數(shù)量指標(biāo) |
社區(qū)專職工作者人數(shù) |
60人 |
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|
鄉(xiāng)村振興專干人數(shù) |
1人 |
鄉(xiāng)村振興專干人數(shù) |
1人 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
資金撥付合規(guī)性 |
按照政策文件規(guī)定支付 |
質(zhì)量指標(biāo) |
資金撥付合規(guī)性 |
按照政策文件規(guī)定支付 |
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?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
專款專用率 |
100% |
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時效指標(biāo) |
資金撥付及時性 |
及時撥付 |
時效指標(biāo) |
資金撥付及時性 |
及時撥付 |
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項目完成時間 |
2023年底完成 |
項目完成時間 |
2023年底完成 |
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成本指標(biāo) |
項目總成本 |
≤300.15萬元 |
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
≤300.15萬元 |
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|
鄉(xiāng)村振興專干總成本 |
≤6.18萬元 |
鄉(xiāng)村振興專干總成本 |
≤6.18萬元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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社會效益指標(biāo) |
提升社區(qū)人員履職能力影響程度 |
通過此項目實施，社區(qū)專職工作者履職能力有明顯提升 |
社會效益指標(biāo) |
提升社區(qū)人員履職能力影響程度 |
通過此項目實施，社區(qū)專職工作者履職能力有明顯提升 |
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項目的實施，對推進(jìn)社區(qū)工作的影響程度 |
通過此項目實施，社（居）委的管理組織服務(wù)水平有成效明顯 |
項目的實施，對推進(jìn)社區(qū)工作的影響程度 |
通過此項目實施，社（居）委的管理組織服務(wù)水平有成效明顯 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
對提升社區(qū)治理和服務(wù)能力持續(xù)影響程度 |
通過此項目實施，社（居）委的治理能力有效延伸的持續(xù)影響效果明顯 |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對提升社區(qū)治理和服務(wù)能力持續(xù)影響程度 |
通過此項目實施，社（居）委的治理能力有效延伸的持續(xù)影響效果明顯 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
居民滿意度 |
≥90% |
滿意度指標(biāo) |
居民滿意度 |
≥90% |
|
|
享受補(bǔ)助的工作者滿意度 |
≥95% |
享受補(bǔ)助的工作者滿意度 |
≥95% |
||||
4.“網(wǎng)格員工資”項目。
（1）項目概述本項目共申請預(yù)算資金48萬元，用于20名網(wǎng)格員工資，保障社區(qū)網(wǎng)格工作正常運(yùn)行，完成社區(qū)年度網(wǎng)格目標(biāo)任務(wù)。
（2）立項依據(jù)：上級文件要求
（3）實施主體：池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處（本級）。
（4）起止時間：2023年01月至2023年12月
（5）項目內(nèi)容：用于20名網(wǎng)格員工資，保障社區(qū)網(wǎng)格工作正常運(yùn)行，完成社區(qū)年度網(wǎng)格目標(biāo)任務(wù)。
（6）年度預(yù)算安排：48萬元
（7）績效目標(biāo)。
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
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|
（ 2023 年度） |
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|
項目責(zé)任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
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|
項目名稱 |
網(wǎng)格員工資 |
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|
主管單位及代碼 |
[205]池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處（本級） |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處（本級） |
||||
|
項目屬性 |
一次性項目 |
項目期 |
1年 |
||||
|
項目資金 |
中期資金總額： |
48.00 |
年度資金總額： |
48.00 |
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|
其中：財政撥款 |
48.00 |
其中：財政撥款 |
48.00 |
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|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
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|
總 |
中期目標(biāo)（2023年—2023年） |
年度目標(biāo) |
|||||
|
杏花村街道共申請預(yù)算資金48萬元，用于20名網(wǎng)格員工資，保障社區(qū)網(wǎng)格工作正常運(yùn)行，完成社區(qū)年度網(wǎng)格目標(biāo)任務(wù)。 |
杏花村街道共申請預(yù)算資金48萬元，用于20名網(wǎng)格員工資，保障社區(qū)網(wǎng)格工作正常運(yùn)行，完成社區(qū)年度網(wǎng)格目標(biāo)任務(wù)。 |
||||||
|
績 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
網(wǎng)格員人數(shù) |
20人 |
數(shù)量指標(biāo) |
網(wǎng)格員人數(shù) |
20人 |
|
|
網(wǎng)格員分配在社區(qū)個數(shù) |
6個 |
網(wǎng)格員分配在社區(qū)個數(shù) |
6個 |
||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
補(bǔ)貼資金合規(guī)性 |
符合規(guī)定 |
質(zhì)量指標(biāo) |
補(bǔ)貼資金合規(guī)性 |
符合規(guī)定 |
||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
||||
|
時效指標(biāo) |
資金支付及時性 |
按相關(guān)規(guī)定每半年及時撥付 |
時效指標(biāo) |
資金支付及時性 |
按相關(guān)規(guī)定每半年及時撥付 |
||
|
資金發(fā)放到位時間 |
≤30天 |
資金發(fā)放到位時間 |
≤30天 |
||||
|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
48萬元 |
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
48萬元 |
||
|
人均單位成本 |
2.4萬元 |
人均單位成本 |
2.4萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
社會效益指標(biāo) |
對構(gòu)建“街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟”四級治理網(wǎng)絡(luò)體系影響程度 |
影響程度較高 |
社會效益指標(biāo) |
對構(gòu)建“街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟”四級治理網(wǎng)絡(luò)體系影響程度 |
影響程度較高 |
||
|
專項經(jīng)費(fèi)對保障社區(qū)管理服務(wù)影響程度 |
影響程度較高 |
專項經(jīng)費(fèi)對保障社區(qū)管理服務(wù)影響程度 |
影響程度較高 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對改善居民居住環(huán)境影響程度 |
影響程度較高 |
生態(tài)效益指標(biāo) |
對改善居民居住環(huán)境影響程度 |
影響程度較高 |
||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對社區(qū)治理能力有效延伸的持續(xù)影響程度 |
影響程度較高 |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對社區(qū)治理能力有效延伸的持續(xù)影響程度 |
影響程度較高 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
居民滿意度 |
≥90% |
滿意度指標(biāo) |
居民滿意度 |
≥90% |
|
|
補(bǔ)貼對象滿意度 |
≥90% |
補(bǔ)貼對象滿意度 |
≥90% |
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|
|
|
5.“基層環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼”項目。
（1）項目概述：該項目共申請預(yù)算資金15.62萬元，用于13名基層專職環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼。
（2）立項依據(jù)：上級文件要求
（3）實施主體：池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處（本級）。
（4）起止時間：2023年01月至2023年12月
（5）項目內(nèi)容：保障13名基層專職環(huán)境監(jiān)督員工作補(bǔ)貼。
（6）年度預(yù)算安排：15.62萬元
（7）績效目標(biāo)。
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
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|
（ 2023 年度） |
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|
項目責(zé)任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
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|
項目名稱 |
基層專職環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼 |
||||||
|
主管單位及代碼 |
[205]池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處（本級） |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處（本級） |
||||
|
項目屬性 |
一次性項目 |
項目期 |
1年 |
||||
|
項目資金 |
中期資金總額： |
15.62 |
年度資金總額： |
15.62 |
|||
|
其中：財政撥款 |
15.62 |
其中：財政撥款 |
15.62 |
||||
|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
||||
|
總 |
中期目標(biāo)（2023年—2023年） |
年度目標(biāo) |
|||||
|
《關(guān)于印發(fā)《基層專職環(huán)境監(jiān)督員經(jīng)費(fèi)保障實施方案（試行）》的通知》（貴財建【2021】58號）和《關(guān)于落實基層專職環(huán)境監(jiān)督員經(jīng)費(fèi)保障的通知》（貴環(huán)委辦【2021】162號）文件，杏花村街道共申請預(yù)算資金15.62萬元，用于13名基層專職環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼發(fā)放，確保轄區(qū)環(huán)境監(jiān)督工作有序開展。 |
《關(guān)于印發(fā)《基層專職環(huán)境監(jiān)督員經(jīng)費(fèi)保障實施方案（試行）》的通知》（貴財建【2021】58號）和《關(guān)于落實基層專職環(huán)境監(jiān)督員經(jīng)費(fèi)保障的通知》（貴環(huán)委辦【2021】162號）文件，杏花村街道共申請預(yù)算資金15.62萬元，用于13名基層專職環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼發(fā)放，確保轄區(qū)環(huán)境監(jiān)督工作有序開展。 |
||||||
|
績 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
基層專職環(huán)境監(jiān)督員人數(shù) |
13人 |
數(shù)量指標(biāo) |
基層專職環(huán)境監(jiān)督員人數(shù) |
13人 |
|
|
實行環(huán)境監(jiān)督管理社區(qū)個數(shù) |
7個 |
實行環(huán)境監(jiān)督管理社區(qū)個數(shù) |
7個 |
||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金撥付合規(guī)性 |
符合相關(guān)財務(wù)規(guī)定 |
質(zhì)量指標(biāo) |
資金撥付合規(guī)性 |
符合相關(guān)財務(wù)規(guī)定 |
||
|
專款專用率 |
100% |
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
||||
|
時效指標(biāo) |
資金撥付及時性 |
按相關(guān)規(guī)定，及時撥付 |
時效指標(biāo) |
資金撥付及時性 |
按相關(guān)規(guī)定，及時撥付 |
||
|
項目完成時間 |
2023年底完成 |
項目完成時間 |
2023年底完成 |
||||
|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
15.62萬元 |
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
15.62萬元 |
||
|
項目單位成本 |
≤1.21萬元 |
項目單位成本 |
≤1.21萬元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
社會效益指標(biāo) |
通過項目實施對保障基層環(huán)保工作高效運(yùn)行影響 |
通過項目實施，有力推進(jìn)基層環(huán)保工作的運(yùn)行 |
社會效益指標(biāo) |
通過項目實施對保障基層環(huán)保工作高效運(yùn)行影響 |
通過項目實施，有力推進(jìn)基層環(huán)保工作的運(yùn)行 |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對街道環(huán)境保護(hù)工作推進(jìn)的影響程度 |
通過項目實施，促進(jìn)城市環(huán)境優(yōu)化，提高居民幸福生活指數(shù) |
生態(tài)效益指標(biāo) |
對街道環(huán)境保護(hù)工作推進(jìn)的影響程度 |
通過項目實施，促進(jìn)城市環(huán)境優(yōu)化，提高居民幸福生活指數(shù) |
||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
持續(xù)保持公共服務(wù)水平影響程度 |
影響程度較高 |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
持續(xù)保持公共服務(wù)水平影響程度 |
影響程度較高 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
居民滿意度<br>接受補(bǔ)貼工作者滿意度 |
≥90% |
滿意度指標(biāo) |
居民滿意度<br>接受補(bǔ)貼工作者滿意度 |
≥90% |
|
|
補(bǔ)貼工作者滿意度 |
≥90% |
補(bǔ)貼工作者滿意度 |
≥90% |
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6.“社會事務(wù)專項經(jīng)費(fèi)”項目。
（1）項目概述：本項目共申請預(yù)算資金190.48萬元，用于街道各項工作，其中：五項支出12萬、屬地管理經(jīng)費(fèi)16萬、綜合經(jīng)費(fèi)60萬、查拆違10萬、黨建維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)40萬、環(huán)保20萬、居務(wù)監(jiān)督委員會補(bǔ)助2.5萬、文明創(chuàng)建10萬、團(tuán)委及統(tǒng)計工作經(jīng)費(fèi)3.5萬元，計生獎勵配套4萬，城管杏花村大隊人員績效考核補(bǔ)助12.48萬元。
（2）立項依據(jù)：上級文件要求
（3）實施主體：池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處（本級）。
（4）起止時間：2023年01月至2023年12月
（5）項目內(nèi)容：保障機(jī)關(guān)相關(guān)工作正常運(yùn)行。
（6）年度預(yù)算安排：190.48萬元
（7）績效目標(biāo)。
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
|||||||
|
（ 2023 年度） |
|||||||
|
項目責(zé)任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
||||||
|
項目名稱 |
社會事務(wù)專項經(jīng)費(fèi) |
||||||
|
主管單位及代碼 |
[205]池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處（本級） |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處（本級） |
||||
|
項目屬性 |
一次性項目 |
項目期 |
1年 |
||||
|
項目資金 |
中期資金總額： |
190.48 |
年度資金總額： |
190.48 |
|||
|
其中：財政撥款 |
190.48 |
其中：財政撥款 |
190.48 |
||||
|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
||||
|
總 |
中期目標(biāo)（2023年—2023年） |
年度目標(biāo) |
|||||
|
杏花村街道申請預(yù)算資金190.48萬元，用于用于街道各項工作：五項支出12萬、屬地管理經(jīng)費(fèi)16萬、綜合經(jīng)費(fèi)60萬、黨建維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)40萬、查拆違10萬、環(huán)保20萬、文明創(chuàng)建10萬、團(tuán)活動經(jīng)費(fèi)2萬，統(tǒng)計經(jīng)費(fèi)1.5萬、居務(wù)監(jiān)督委員會補(bǔ)助2.5萬、計生工作獎勵配套資金4萬，城管杏花村大隊績效考核補(bǔ)助12.84萬元。實現(xiàn)黨建、綜合事務(wù)、衛(wèi)生、團(tuán)委、統(tǒng)計、居務(wù)監(jiān)督、優(yōu)撫、信訪維穩(wěn)、環(huán)保、文明創(chuàng)建、查拆違、消防安全、城市管理等各項工作常態(tài)化開展。 |
杏花村街道申請預(yù)算資金190.48萬元，用于用于街道各項工作：五項支出12萬、屬地管理經(jīng)費(fèi)16萬、綜合經(jīng)費(fèi)60萬、黨建維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)40萬、查拆違10萬、環(huán)保20萬、文明創(chuàng)建10萬、團(tuán)活動經(jīng)費(fèi)2萬，統(tǒng)計經(jīng)費(fèi)1.5萬、居務(wù)監(jiān)督委員會補(bǔ)助2.5萬、計生工作獎勵配套資金4萬，城管杏花村大隊績效考核補(bǔ)助12.84萬元。實現(xiàn)黨建、綜合事務(wù)、衛(wèi)生、團(tuán)委、統(tǒng)計、居務(wù)監(jiān)督、優(yōu)撫、信訪維穩(wěn)、環(huán)保、文明創(chuàng)建、查拆違、消防安全、城市管理等各項工作常態(tài)化開展。 |
||||||
|
績 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
召開安全生產(chǎn)會議次數(shù) |
≥4次 |
數(shù)量指標(biāo) |
召開安全生產(chǎn)會議次數(shù) |
≥4次 |
|
|
維護(hù)整治農(nóng)貿(mào)市場個數(shù) |
2個 |
維護(hù)整治農(nóng)貿(mào)市場個數(shù) |
2個 |
||||
|
查拆處違章建筑面積 |
≥2000平方米 |
查拆處違章建筑面積 |
≥2000平方米 |
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|
招商工作組外出招商次數(shù) |
≥6次 |
招商工作組外出招商次數(shù) |
≥6次 |
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|
城管杏花村大隊工作人員人數(shù) |
52人 |
城管杏花村大隊工作人員人數(shù) |
52人 |
||||
|
受理并調(diào)處各類信訪糾紛 |
≥35件 |
受理并調(diào)處各類信訪糾紛 |
≥35件 |
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|
管理城市社區(qū)個數(shù) |
7個 |
管理城市社區(qū)個數(shù) |
7個 |
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|
舉辦大型文藝匯演次數(shù) |
≥4次 |
舉辦大型文藝匯演次數(shù) |
≥4次 |
||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定 |
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定 |
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|
安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查覆蓋率 |
100% |
安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查覆蓋率 |
100% |
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|
受理并調(diào)處各類信訪糾紛合規(guī)性 |
嚴(yán)格按照信訪件流程 |
受理并調(diào)處各類信訪糾紛合規(guī)性 |
嚴(yán)格按照信訪件流程 |
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|
資金?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
資金?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
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時效指標(biāo) |
工程完工驗收及時性 |
按照工程合同約定時間及時驗收 |
時效指標(biāo) |
工程完工驗收及時性 |
按照工程合同約定時間及時驗收 |
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|
資金撥付及時性 |
及時撥付 |
資金撥付及時性 |
及時撥付 |
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項目完成時間 |
2023年底完成 |
項目完成時間 |
2023年底完成 |
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成本指標(biāo) |
項目總成本 |
190.48萬元 |
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
190.48萬元 |
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城管大隊人員績效考核補(bǔ)助月人均 |
200元 |
城管大隊人員績效考核補(bǔ)助月人均 |
200元 |
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社區(qū)監(jiān)督委員會年人均補(bǔ)助 |
1000元 |
社區(qū)監(jiān)督委員會年人均補(bǔ)助 |
1000元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對改善或者減輕優(yōu)撫貧困家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)影響程度 |
通過專人對接幫扶與發(fā)放補(bǔ)助給優(yōu)撫貧困家庭，對改善優(yōu)撫貧困家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)產(chǎn)生較高影響。 |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對改善或者減輕優(yōu)撫貧困家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)影響程度 |
通過專人對接幫扶與發(fā)放補(bǔ)助給優(yōu)撫貧困家庭，對改善優(yōu)撫貧困家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)產(chǎn)生較高影響。 |
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|
通過轄區(qū)內(nèi)污染源排查與整改控制，對提高企業(yè)安全生產(chǎn)意識，降低企業(yè)安全生產(chǎn)事故的影響程度 |
通過轄區(qū)內(nèi)污染源排查與整改控制，對提高企業(yè)安全生產(chǎn)意識，降低企業(yè)安全生產(chǎn)事故帶來經(jīng)濟(jì)損失產(chǎn)生較高影響。 |
通過轄區(qū)內(nèi)污染源排查與整改控制，對提高企業(yè)安全生產(chǎn)意識，降低企業(yè)安全生產(chǎn)事故的影響程度 |
通過轄區(qū)內(nèi)污染源排查與整改控制，對提高企業(yè)安全生產(chǎn)意識，降低企業(yè)安全生產(chǎn)事故帶來經(jīng)濟(jì)損失產(chǎn)生較高影響。 |
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社會效益指標(biāo) |
通過轄區(qū)污染源排查控制，對環(huán)保理念深入人心，提高了居民朋友們的環(huán)境意識、憂患意識和參與保護(hù)環(huán)境的自覺性的影響程度 |
通過轄區(qū)污染源排查控制，對環(huán)保理念深入人心，提高居民朋友們的環(huán)境意識、憂患意識和參與保護(hù)環(huán)境的自覺性產(chǎn)生較高影響。 |
社會效益指標(biāo) |
通過轄區(qū)污染源排查控制，對環(huán)保理念深入人心，提高了居民朋友們的環(huán)境意識、憂患意識和參與保護(hù)環(huán)境的自覺性的影響程度 |
通過轄區(qū)污染源排查控制，對環(huán)保理念深入人心，提高居民朋友們的環(huán)境意識、憂患意識和參與保護(hù)環(huán)境的自覺性產(chǎn)生較高影響。 |
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|
文明創(chuàng)建和查拆違開展，對提高居民居住、出行環(huán)境和社區(qū)各項工作整體提升的影響程度 |
文明創(chuàng)建和查拆違開展，對提高居民居住、出行環(huán)境和社區(qū)各項工作整體提升產(chǎn)生較高影響。 |
文明創(chuàng)建和查拆違開展，對提高居民居住、出行環(huán)境和社區(qū)各項工作整體提升的影響程度 |
文明創(chuàng)建和查拆違開展，對提高居民居住、出行環(huán)境和社區(qū)各項工作整體提升產(chǎn)生較高影響。 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
通過持續(xù)開展轄區(qū)污染源排查，對落實污染防治工作措施，確保轄區(qū)空氣質(zhì)量穩(wěn)定向好的影響程度 |
通過持續(xù)開展轄區(qū)污染源排查，對落實污染防治工作措施，確保轄區(qū)空氣質(zhì)量穩(wěn)定向好產(chǎn)生較高影響 |
生態(tài)效益指標(biāo) |
通過持續(xù)開展轄區(qū)污染源排查，對落實污染防治工作措施，確保轄區(qū)空氣質(zhì)量穩(wěn)定向好的影響程度 |
通過持續(xù)開展轄區(qū)污染源排查，對落實污染防治工作措施，確保轄區(qū)空氣質(zhì)量穩(wěn)定向好產(chǎn)生較高影響 |
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|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
通過開展大型群眾文體活動，對豐富群眾文化生活的可持續(xù)性影響程度 |
通過開展大型群眾文體活動，對豐富群眾文化生活產(chǎn)生較高的持續(xù)性影響。 |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
通過開展大型群眾文體活動，對豐富群眾文化生活的可持續(xù)性影響程度 |
通過開展大型群眾文體活動，對豐富群眾文化生活產(chǎn)生較高的持續(xù)性影響。 |
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|
通過實施項目，提升居民生活環(huán)境，爭創(chuàng)全國文明城市產(chǎn)生的可持續(xù)影響 |
通過開展大型群眾文化活動、整治轄區(qū)污染源、規(guī)范農(nóng)貿(mào)市場有序經(jīng)營等一系列舉措，為提升轄區(qū)內(nèi)居民的居住和生活環(huán)境，進(jìn)一步爭創(chuàng)全國文明城市產(chǎn)生較高的持續(xù)性影響。 |
通過實施項目，提升居民生活環(huán)境，爭創(chuàng)全國文明城市產(chǎn)生的可持續(xù)影響 |
通過開展大型群眾文化活動、整治轄區(qū)污染源、規(guī)范農(nóng)貿(mào)市場有序經(jīng)營等一系列舉措，為提升轄區(qū)內(nèi)居民的居住和生活環(huán)境，進(jìn)一步爭創(chuàng)全國文明城市產(chǎn)生較高的持續(xù)性影響。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
居民滿意度 |
≥90% |
滿意度指標(biāo) |
居民滿意度 |
≥90% |
|
|
補(bǔ)助對象滿意度 |
≥95% |
補(bǔ)助對象滿意度 |
≥95% |
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7. “大樓維修費(fèi)”項目。
（1）項目概述：該項目共申請預(yù)算資金30萬元，用于街道辦公大樓維修維護(hù)費(fèi)用。
（2）立項依據(jù)：上級領(lǐng)導(dǎo)批示
（3）實施主體：池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處（本級）。
（4）起止時間：2023年01月至2023年12月
（5）項目內(nèi)容：辦公大樓維（護(hù)）經(jīng)費(fèi)開支。
（6）年度預(yù)算安排：30萬元
（7）績效目標(biāo)。
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
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（ 2023 年度） |
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項目責(zé)任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
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|
項目名稱 |
大樓維護(hù)費(fèi) |
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|
主管單位及代碼 |
[205]池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處（本級） |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處（本級） |
||||
|
項目屬性 |
一次性項目 |
項目期 |
1年 |
||||
|
項目資金 |
中期資金總額： |
30.00 |
年度資金總額： |
30.00 |
|||
|
其中：財政撥款 |
30.00 |
其中：財政撥款 |
30.00 |
||||
|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
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|
總 |
中期目標(biāo)（2023年—2023年） |
年度目標(biāo) |
|||||
|
杏花村街道共申請預(yù)算資金30萬元，用于辦公用房租金、維修（護(hù)）費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、環(huán)境保潔及安保等，提供良好的辦公環(huán)境促進(jìn)街道各項工作有序開展。 |
杏花村街道共申請預(yù)算資金30萬元，用于辦公用房租金、維修（護(hù)）費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、環(huán)境保潔及安保等，提供良好的辦公環(huán)境促進(jìn)街道各項工作有序開展。 |
||||||
|
績 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
辦公大樓維護(hù)面積 |
500平方米 |
數(shù)量指標(biāo) |
辦公大樓維護(hù)面積 |
500平方米 |
|
|
大樓網(wǎng)絡(luò)信息覆蓋率 |
100% |
大樓網(wǎng)絡(luò)信息覆蓋率 |
100% |
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|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金支付合規(guī)性 |
遵守財經(jīng)法規(guī)和制度，合法合規(guī) |
質(zhì)量指標(biāo) |
資金支付合規(guī)性 |
遵守財經(jīng)法規(guī)和制度，合法合規(guī) |
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|
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
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|
時效指標(biāo) |
項目完成時間 |
2023年底完成 |
時效指標(biāo) |
項目完成時間 |
2023年底完成 |
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|
資金支付及時性 |
按照合同等規(guī)定的時間內(nèi)，及時撥付到位 |
資金支付及時性 |
按照合同等規(guī)定的時間內(nèi)，及時撥付到位 |
||||
|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
≤30萬元 |
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
≤30萬元 |
||
|
維修（護(hù)）單位成本 |
≤600元 |
維修（護(hù)）單位成本 |
≤600元 |
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|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
社會效益指標(biāo) |
項目實施對更好促進(jìn)服務(wù)群眾的影響程度 |
通過項目實施，有力推進(jìn)基層服務(wù)群眾工作的運(yùn)行 |
社會效益指標(biāo) |
項目實施對更好促進(jìn)服務(wù)群眾的影響程度 |
通過項目實施，有力推進(jìn)基層服務(wù)群眾工作的運(yùn)行 |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
提升辦公環(huán)境，對街道各項工作推進(jìn)的影響程度 |
通過項目實施，辦公環(huán)境優(yōu)化，提升居民辦事環(huán)境，改善職工辦公環(huán)境 |
生態(tài)效益指標(biāo) |
提升辦公環(huán)境，對街道各項工作推進(jìn)的影響程度 |
通過項目實施，辦公環(huán)境優(yōu)化，提升居民辦事環(huán)境，改善職工辦公環(huán)境 |
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|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對促進(jìn)機(jī)關(guān)提升為民服務(wù)水平的影響程度 |
通過此項目實施，機(jī)關(guān)為民服務(wù)水平明顯提升 |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對促進(jìn)機(jī)關(guān)提升為民服務(wù)水平的影響程度 |
通過此項目實施，機(jī)關(guān)為民服務(wù)水平明顯提升 |
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|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象及居民滿意度 |
≥90% |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象及居民滿意度 |
≥90% |
|
|
職工滿意度 |
≥95% |
職工滿意度 |
≥95% |
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8. “敬老院特困人員供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)”項目。
（1）項目概述：該項目共申請預(yù)算資金22.64萬元，用于保障秋浦敬老院23名特困老人的供養(yǎng)費(fèi)用。
（2）立項依據(jù)：上級領(lǐng)導(dǎo)批示
（3）實施主體：池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處（本級）。
（4）起止時間：2023年01月至2023年12月
（5）項目內(nèi)容：秋浦敬老院特困老人的供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)。
（6）年度預(yù)算安排：22.64萬元
（7）績效目標(biāo)。
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項目支出績效目標(biāo)表 |
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|
（ 2023 年度） |
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|
項目責(zé)任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
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|
項目名稱 |
敬老院特困人員供養(yǎng)經(jīng)費(fèi) |
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|
主管單位及代碼 |
[205]池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處（本級） |
實施單位 |
池州市貴池區(qū)人民政府杏花村街道辦事處（本級） |
||||
|
項目屬性 |
一次性項目 |
項目期 |
1年 |
||||
|
項目資金 |
中期資金總額： |
22.64 |
年度資金總額： |
22.64 |
|||
|
其中：財政撥款 |
22.64 |
其中：財政撥款 |
22.64 |
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|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
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|
總 |
中期目標(biāo)（2023年—2023年） |
年度目標(biāo) |
|||||
|
杏花村街道申請財政預(yù)算資金22.64萬元，用于秋浦敬老院23名特困人員的供養(yǎng)服務(wù)和照料護(hù)理，為困難老人提供生活保障。 |
杏花村街道申請財政預(yù)算資金22.64萬元，用于秋浦敬老院23名特困人員的供養(yǎng)服務(wù)和照料護(hù)理，為困難老人提供生活保障。 |
||||||
|
績 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
特困供養(yǎng)人數(shù) |
23人 |
數(shù)量指標(biāo) |
特困供養(yǎng)人數(shù) |
23人 |
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金支出合規(guī)性 |
符合相關(guān)規(guī)定 |
質(zhì)量指標(biāo) |
資金支出合規(guī)性 |
符合相關(guān)規(guī)定 |
||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
專款專用率 |
100% |
||||
|
時效指標(biāo) |
補(bǔ)助任務(wù)完成時間 |
2023年底完成 |
時效指標(biāo) |
補(bǔ)助任務(wù)完成時間 |
2023年底完成 |
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|
資金撥付及時性 |
及時撥付 |
資金撥付及時性 |
及時撥付 |
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|
成本指標(biāo) |
供養(yǎng)對象人均月人均成本 |
≤821元 |
成本指標(biāo) |
供養(yǎng)對象人均月人均成本 |
≤821元 |
||
|
項目總成本 |
22.64萬元 |
項目總成本 |
22.64萬元 |
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|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
社會效益指標(biāo) |
供養(yǎng)機(jī)構(gòu)的影響 |
通過項目實施，對供養(yǎng)機(jī)構(gòu)的運(yùn)行維護(hù)產(chǎn)生積極影響，保障機(jī)構(gòu)運(yùn)行。 |
社會效益指標(biāo) |
供養(yǎng)機(jī)構(gòu)的影響 |
通過項目實施，對供養(yǎng)機(jī)構(gòu)的運(yùn)行維護(hù)產(chǎn)生積極影響，保障機(jī)構(gòu)運(yùn)行。 |
||
|
供養(yǎng)對象基本生活保障的影響 |
通過項目實施，有效改善了供養(yǎng)對對象的基本生活保障 |
供養(yǎng)對象基本生活保障的影響 |
通過項目實施，有效改善了供養(yǎng)對對象的基本生活保障 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
該項目對完善社會保障體系的可持續(xù)影響 |
通過項目實施，產(chǎn)生積極影響 |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
該項目對完善社會保障體系的可持續(xù)影響 |
通過項目實施，產(chǎn)生積極影響 |
||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
供養(yǎng)對象滿意度 |
≥90% |
滿意度指標(biāo) |
供養(yǎng)對象滿意度 |
≥90% |
|
|
供養(yǎng)機(jī)構(gòu)滿意度 |
≥90% |
供養(yǎng)機(jī)構(gòu)滿意度 |
≥90% |
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（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
杏花村街道2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算72.42萬元，主要用于機(jī)關(guān)日常辦公商品服務(wù)支出及辦公設(shè)備購置等。杏花村街道2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算72.42萬元，主要用于機(jī)關(guān)日常辦公商品服務(wù)支出及辦公設(shè)備購置等，比2022年預(yù)算增長25.96萬元，增長55.88%，增長主要原因：一是2022年年初預(yù)算未將公務(wù)員其他交通補(bǔ)貼未列入預(yù)算，二人員調(diào)動，綜合定額公務(wù)費(fèi)增加。
（三）政府采購情況。
杏花村街道2023年政府采購預(yù)算總額7萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算7萬元，政府采購工程支出預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)支出預(yù)算0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況。
杏花村街道有公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個，價值100萬元以上的專用設(shè)備0個。
2023年單位預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0個。
（五）單位整體支出和項目支出績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
2023年，杏花村街道對8個項目實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款881.22萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。杏花村街道2023年按照《貴池區(qū)單位預(yù)算績效管理暫行辦法》規(guī)定，我單位分別編制了單位整體支出1544.12萬元，具體項目支出和績效目標(biāo)如下：
1.人員經(jīng)費(fèi)保障項目預(yù)算金額641.57萬元，績效目標(biāo)是用于保障單位人員經(jīng)費(fèi)支出；
2.日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障項目預(yù)算金額72.42萬元，績效目標(biāo)是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)；
3.開展城市社區(qū)工作項目預(yù)算金額149萬元，績效目標(biāo)是用于保障社區(qū)黨建服務(wù)及辦公經(jīng)費(fèi)；
4.社區(qū)樓棟長工作補(bǔ)貼項目預(yù)算金額125.33萬元，績效目標(biāo)是用于保障社區(qū)樓棟管理工作運(yùn)轉(zhuǎn)；
5.城市社區(qū)人員工作補(bǔ)貼項目預(yù)算金額300.15萬元，績效目標(biāo)是用于保障社區(qū)人員經(jīng)費(fèi)支出；
6.社區(qū)網(wǎng)格員工作補(bǔ)貼項目預(yù)算金額48萬元，績效目標(biāo)是用于社區(qū)網(wǎng)格工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)；
7.基層專職環(huán)境監(jiān)督工作補(bǔ)貼項目預(yù)算金額15.62萬元，績效目標(biāo)是用于保障單位基層環(huán)境治理工作開展；
8.社會事務(wù)專項工作項目預(yù)算金額190.48萬元，績效目標(biāo)是用于街道開展黨建維穩(wěn)、查拆違、環(huán)保、計生創(chuàng)建等經(jīng)費(fèi)支出；
我單位將加強(qiáng)預(yù)算績效管理，積極配合開展績效監(jiān)控和績效評價，提高資金的使用效益。
（一）一般公共服務(wù)支出493.61萬元，主要用于行政運(yùn)行人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)。
（二）社會保障和就業(yè)支出777.88萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)職工基本養(yǎng)老保險單位部分繳費(fèi)預(yù)算額及社區(qū)干部工資、辦公經(jīng)費(fèi)等。
（三）衛(wèi)生健康支出15.89萬元，系人員經(jīng)費(fèi)15.89萬元，主要是本機(jī)關(guān)事業(yè)職工基本醫(yī)療保險單位部分的繳費(fèi)預(yù)算額。
（四）節(jié)能環(huán)保支出15.62萬元，主要指13名社區(qū)環(huán)境監(jiān)督員工作補(bǔ)助（勞務(wù)費(fèi)）15.62萬元。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出190.48萬元，主要指街道創(chuàng)建、招商、武裝、黨建等其他社區(qū)管理支出190.48萬元。
（六）住房保障支出50.64萬元，系人員經(jīng)費(fèi)50.64萬元，主要指機(jī)關(guān)事業(yè)在職人員按規(guī)定提取的公積金支出和提租補(bǔ)貼。
第四部分 名詞解釋
一.財政撥款收入：指單位或單位從同級財政單位取得的財政預(yù)算資金。
二.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
三.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四.項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
五.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
七.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。反映街道各項行政運(yùn)行支出。
八.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）。反映街道各項事業(yè)運(yùn)行支出。
九.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。反映街道財政單位各項行政運(yùn)行支出。
十.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）。反映街道民政管理事務(wù)中社區(qū)建設(shè)和治理支出。
十一.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。反映單位行政離退休人員支出等。
十二.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。反映單位事業(yè)離退休人員支出等。
十三.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。反映由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
十四.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）。反映由單位繳納的職業(yè)年金支出。
十五.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。反映單位行政人員醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
十六.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。反映單位事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
十七.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項）。反映環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出。
十八.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）。反映街道社區(qū)管理事務(wù)相關(guān)支出等。
十九.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。反映按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
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