| 索引號： | 11341802556345493F /202409-00002 | 組配分類： | 政府決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 貴池區(qū)清風(fēng)街道辦事處 | 主題分類： | 財政、金融、審計 |
| 名稱： | 池州市貴池區(qū)清風(fēng)街道辦事處2023年度部門決算 | 文號： | 無 |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2024-09-30 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
池州市貴池區(qū)人民政府清風(fēng)街道辦事處
2023年度部門決算
2024年8月
目 錄
第一部分 池州市貴池區(qū)人民政府清風(fēng)街道辦事處概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 池州市貴池區(qū)人民政府清風(fēng)街道辦事處2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 池州市貴池區(qū)人民政府清風(fēng)街道辦事處2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
附件：2023年度項目支出績效自評表及樓棟長工作補(bǔ)貼項目績效評價報告
第一部分 池州市貴池區(qū)人民政府清風(fēng)街道辦事處概況
一、部門職責(zé)
街道黨工委重點加強(qiáng)黨的建設(shè)工作，發(fā)揮總攬街道 工作全局的作用，對街道的各項工作實行全面領(lǐng)導(dǎo)，在街道各級黨組織、行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群團(tuán)組織中起領(lǐng)導(dǎo) 核心作用。街道辦事處在區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)法律、法 規(guī)、規(guī)章和市、區(qū)政府的授權(quán)，主要對轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、社 會性、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、社會管理、 社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查的職能。貫徹執(zhí)行落實黨的路線、方 針、政策和國家、地方法律法規(guī)；落實執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府 各項指示和決定；抓好轄區(qū)的日常管理、文明創(chuàng)建、衛(wèi)生 等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，池州市貴池區(qū)人民政府清風(fēng)街道辦事處2023年度部門決算包括：單位本級決算和所屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算比較，增加0戶，原因是無變動。
納入池州市貴池區(qū)人民政府清風(fēng)街道辦事處2023年度部門決算編制范圍的二級單位共2個，具體情況見下表：
|
序號 |
單位名稱 |
|
1 |
池州市貴池區(qū)人民政府清風(fēng)街道辦事處（本級） |
|
2 |
池州市貴池區(qū)財政局清風(fēng)分局 |
第二部分 池州市貴池區(qū)人民政府清風(fēng)街道辦事處2023年度部門決算表
|
收入支出決算總表 |
|||||
|
部門公開01表 |
|||||
|
部門：池州市貴池區(qū)人民政府清風(fēng)街道辦事處 |
金額單位：萬元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
1 |
2771.62 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
572.08 |
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
2 |
90.50 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
34 |
|
|
四、上級補(bǔ)助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
5.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
962.38 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
15.63 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
1180.19 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
42.21 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
83.53 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53 |
1.10 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合計 |
27 |
2862.12 |
本年支出合計 |
58 |
2862.12 |
|
使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余） |
28 |
|
結(jié)余分配 |
59 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
總計 |
31 |
2862.12 |
總計 |
62 |
2862.12 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
|
收入決算表 |
|||||||||||
|
部門公開02表 |
|||||||||||
|
部門：池州市貴池區(qū)人民政府清風(fēng)街道辦事處 |
金額單位：萬元 |
||||||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
小計 |
其中：教育收費(fèi) |
||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合計 |
2862.12 |
2862.12 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
572.08 |
572.08 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
515.32 |
515.32 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
行政運(yùn)行 |
405.92 |
405.92 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
50 |
事業(yè)運(yùn)行 |
109.40 |
109.40 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
|
財政事務(wù) |
52.96 |
52.96 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
01 |
行政運(yùn)行 |
52.96 |
52.96 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
13 |
|
商貿(mào)事務(wù) |
3.80 |
3.80 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
13 |
08 |
招商引資 |
3.80 |
3.80 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
|
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
|
文化和旅游 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
99 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
962.38 |
962.38 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
02 |
|
民政管理事務(wù) |
704.00 |
704.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
02 |
08 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
704.00 |
704.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
258.38 |
258.38 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
行政單位離退休 |
21.82 |
21.82 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
16.13 |
16.13 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
73.57 |
73.57 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
146.86 |
146.86 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
15.63 |
15.63 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
15.63 |
15.63 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
11.51 |
11.51 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.12 |
4.12 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1180.19 |
1180.19 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
01 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
862.38 |
862.38 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
01 |
04 |
城管執(zhí)法 |
36.12 |
36.12 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
01 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
826.25 |
826.25 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
03 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
27.43 |
27.43 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
03 |
03 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
27.43 |
27.43 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
05 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
199.88 |
199.88 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
05 |
01 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
199.88 |
199.88 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
08 |
|
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
90.50 |
90.50 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
08 |
03 |
城市建設(shè)支出 |
36.79 |
36.79 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
08 |
99 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
53.71 |
53.71 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
|
|
農(nóng)林水支出 |
42.21 |
42.21 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
|
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
42.21 |
42.21 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
99 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
42.21 |
42.21 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
83.53 |
83.53 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
83.53 |
83.53 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
60.79 |
60.79 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補(bǔ)貼 |
22.74 |
22.74 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
|
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
1.10 |
1.10 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
06 |
|
自然災(zāi)害防治 |
1.10 |
1.10 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
06 |
99 |
其他自然災(zāi)害防治支出 |
1.10 |
1.10 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
|
支出決算表 |
|||||||||
|
部門公開03表 |
|||||||||
|
部門：池州市貴池區(qū)人民政府清風(fēng)街道辦事處 |
金額單位：萬元 |
||||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
2862.12 |
912.15 |
1949.98 |
|
|
|
|||
|
201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
572.08 |
554.61 |
17.48 |
|
|
|
|
201 |
03 |
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
515.32 |
501.64 |
13.68 |
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
行政運(yùn)行 |
405.92 |
392.24 |
13.68 |
|
|
|
|
201 |
03 |
50 |
事業(yè)運(yùn)行 |
109.40 |
109.40 |
|
|
|
|
|
201 |
06 |
|
財政事務(wù) |
52.96 |
52.96 |
|
|
|
|
|
201 |
06 |
01 |
行政運(yùn)行 |
52.96 |
52.96 |
|
|
|
|
|
201 |
13 |
|
商貿(mào)事務(wù) |
3.80 |
|
3.80 |
|
|
|
|
201 |
13 |
08 |
招商引資 |
3.80 |
|
3.80 |
|
|
|
|
207 |
|
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
207 |
01 |
|
文化和旅游 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
207 |
01 |
99 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
962.38 |
258.38 |
704.00 |
|
|
|
|
208 |
02 |
|
民政管理事務(wù) |
704.00 |
|
704.00 |
|
|
|
|
208 |
02 |
08 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
704.00 |
|
704.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
258.38 |
258.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
行政單位離退休 |
21.82 |
21.82 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
16.13 |
16.13 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
73.57 |
73.57 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
146.86 |
146.86 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
15.63 |
15.63 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
15.63 |
15.63 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
11.51 |
11.51 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.12 |
4.12 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1180.19 |
|
1180.19 |
|
|
|
|
212 |
01 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
862.38 |
|
862.38 |
|
|
|
|
212 |
01 |
04 |
城管執(zhí)法 |
36.12 |
|
36.12 |
|
|
|
|
212 |
01 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
826.25 |
|
826.25 |
|
|
|
|
212 |
03 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
27.43 |
|
27.43 |
|
|
|
|
212 |
03 |
03 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
27.43 |
|
27.43 |
|
|
|
|
212 |
05 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
199.88 |
|
199.88 |
|
|
|
|
212 |
05 |
01 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
199.88 |
|
199.88 |
|
|
|
|
212 |
08 |
|
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
90.50 |
|
90.50 |
|
|
|
|
212 |
08 |
03 |
城市建設(shè)支出 |
36.79 |
|
36.79 |
|
|
|
|
212 |
08 |
99 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
53.71 |
|
53.71 |
|
|
|
|
213 |
|
|
農(nóng)林水支出 |
42.21 |
|
42.21 |
|
|
|
|
213 |
01 |
|
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
42.21 |
|
42.21 |
|
|
|
|
213 |
01 |
99 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
42.21 |
|
42.21 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
83.53 |
83.53 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
83.53 |
83.53 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
60.79 |
60.79 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補(bǔ)貼 |
22.74 |
22.74 |
|
|
|
|
|
224 |
|
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
1.10 |
|
1.10 |
|
|
|
|
224 |
06 |
|
自然災(zāi)害防治 |
1.10 |
|
1.10 |
|
|
|
|
224 |
06 |
99 |
其他自然災(zāi)害防治支出 |
1.10 |
|
1.10 |
|
|
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。
|
財政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
|
部門公開04表 |
||||||||
|
部門：池州市貴池區(qū)人民政府清風(fēng)街道辦事處 |
金額單位：萬元 |
|||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
2771.62 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
572.08 |
572.08 |
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
90.50 |
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
3 |
|
三、國防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
36 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
962.38 |
962.38 |
|
|
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
38 |
15.63 |
15.63 |
|
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
1180.19 |
1089.69 |
90.50 |
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
42.21 |
42.21 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
83.53 |
83.53 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
51 |
1.10 |
1.10 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
24 |
2862.12 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
53 |
|
|
|
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
54 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
27 |
|
本年支出合計 |
56 |
2862.12 |
2771.62 |
90.50 |
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
28 |
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
57 |
|
|
|
|
|
總計 |
29 |
2862.12 |
總計 |
58 |
2862.12 |
2771.62 |
90.50 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
|
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
||||||
|
部門公開05表 |
||||||
|
部門：池州市貴池區(qū)人民政府清風(fēng)街道辦事處 |
金額單位：萬元 |
|||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計 |
2771.62 |
912.15 |
1859.48 |
|||
|
201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
572.08 |
554.61 |
17.48 |
|
201 |
03 |
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
515.32 |
501.64 |
13.68 |
|
201 |
03 |
01 |
行政運(yùn)行 |
405.92 |
392.24 |
13.68 |
|
201 |
03 |
50 |
事業(yè)運(yùn)行 |
109.40 |
109.40 |
|
|
201 |
06 |
|
財政事務(wù) |
52.96 |
52.96 |
|
|
201 |
06 |
01 |
行政運(yùn)行 |
52.96 |
52.96 |
|
|
201 |
13 |
|
商貿(mào)事務(wù) |
3.80 |
|
3.80 |
|
201 |
13 |
08 |
招商引資 |
3.80 |
|
3.80 |
|
207 |
|
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
207 |
01 |
|
文化和旅游 |
5.00 |
|
5.00 |
|
207 |
01 |
99 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
962.38 |
258.38 |
704.00 |
|
208 |
02 |
|
民政管理事務(wù) |
704.00 |
|
704.00 |
|
208 |
02 |
08 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
704.00 |
|
704.00 |
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
258.38 |
258.38 |
|
|
208 |
05 |
01 |
行政單位離退休 |
21.82 |
21.82 |
|
|
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
16.13 |
16.13 |
|
|
208 |
05 |
05 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
73.57 |
73.57 |
|
|
208 |
05 |
06 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
146.86 |
146.86 |
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
15.63 |
15.63 |
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
15.63 |
15.63 |
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
11.51 |
11.51 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.12 |
4.12 |
|
|
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1089.69 |
|
1089.69 |
|
212 |
01 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
862.38 |
|
862.38 |
|
212 |
01 |
04 |
城管執(zhí)法 |
36.12 |
|
36.12 |
|
212 |
01 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
826.25 |
|
826.25 |
|
212 |
03 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
27.43 |
|
27.43 |
|
212 |
03 |
03 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
27.43 |
|
27.43 |
|
212 |
05 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
199.88 |
|
199.88 |
|
212 |
05 |
01 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
199.88 |
|
199.88 |
|
213 |
|
|
農(nóng)林水支出 |
42.21 |
|
42.21 |
|
213 |
01 |
|
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
42.21 |
|
42.21 |
|
213 |
01 |
99 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
42.21 |
|
42.21 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
83.53 |
83.53 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
83.53 |
83.53 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
60.79 |
60.79 |
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補(bǔ)貼 |
22.74 |
22.74 |
|
|
224 |
|
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
1.10 |
|
1.10 |
|
224 |
06 |
|
自然災(zāi)害防治 |
1.10 |
|
1.10 |
|
224 |
06 |
99 |
其他自然災(zāi)害防治支出 |
1.10 |
|
1.10 |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表 |
||||||||
|
部門公開06表 |
||||||||
|
部門：池州市貴池區(qū)人民政府清風(fēng)街道辦事處 |
金額單位：萬元 |
|||||||
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
792.21 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
77.18 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
30101 |
基本工資 |
159.61 |
30201 |
辦公費(fèi) |
11.53 |
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
76.42 |
30202 |
印刷費(fèi) |
|
310 |
資本性支出 |
4.22 |
|
30103 |
獎金 |
174.51 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
4.22 |
|
30107 |
績效工資 |
21.45 |
30205 |
水費(fèi) |
0.48 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) |
73.57 |
30206 |
電費(fèi) |
2.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
146.86 |
30207 |
郵電費(fèi) |
|
31006 |
大型修繕 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) |
15.63 |
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31008 |
物資儲備 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
0.75 |
30211 |
差旅費(fèi) |
1.85 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
61.29 |
30212 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
0.80 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
62.11 |
30214 |
租賃費(fèi) |
1.20 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
38.54 |
30215 |
會議費(fèi) |
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
5.20 |
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
38.00 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
9.06 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購置費(fèi) |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
|
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
312 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
13.88 |
31201 |
資本金注入 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.49 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
5.86 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
0.03 |
30229 |
福利費(fèi) |
|
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|
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30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
31299 |
其他對企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
30311 |
代繳社會保險費(fèi) |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
18.39 |
399 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
0.51 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
6.45 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|
|
|
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307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
39909 |
經(jīng)常性贈與 |
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30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
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39910 |
資本性贈與 |
|
|
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30702 |
國外債務(wù)付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計 |
830.75 |
公用經(jīng)費(fèi)合計 |
81.40 |
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注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。
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政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
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部門公開07表 |
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部門：池州市貴池區(qū)人民政府清風(fēng)街道辦事處 |
金額單位：萬元 |
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科目代碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
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類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合計 |
|
|
|
90.50 |
|
90.50 |
90.50 |
|
90.50 |
|
|
|
|
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212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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90.50 |
|
90.50 |
90.50 |
|
90.50 |
|
|
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212 |
08 |
|
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
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|
90.50 |
|
90.50 |
90.50 |
|
90.50 |
|
|
|
|
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212 |
08 |
03 |
城市建設(shè)支出 |
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36.79 |
|
36.79 |
36.79 |
|
36.79 |
|
|
|
|
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212 |
08 |
99 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
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53.71 |
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53.71 |
53.71 |
|
53.71 |
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
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國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 |
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部門公開08表 |
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部門：池州市貴池區(qū)人民政府清風(fēng)街道辦事處 |
金額單位：萬元 |
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科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
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|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
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注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
說明：池州市貴池區(qū)人民政府清風(fēng)街道辦事處沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 池州市貴池區(qū)人民政府清風(fēng)街道辦事處2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收入總計2862.12萬元（含使用非財政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計2862.12萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年相比，收、支總計各增加781.19萬元，增長37.54%，主要原因：一方面是增加對社區(qū)辦公招商環(huán)保等工作經(jīng)費(fèi)的投入，另一方面是人員調(diào)資晉升，社保公積金等繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計2862.12萬元，其中：財政撥款收入2862.12萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計2862.12萬元，其中：基本支出912.15萬元，占31.87%；項目支出1949.98萬元，占68.13%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入總計2862.12萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計2862.12萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加781.19萬元，增長37.54%，主要原因：一方面是增加對社區(qū)辦公招商環(huán)保等工作經(jīng)費(fèi)的投入，另一方面是人員調(diào)資晉升，社保公積金等繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2771.62萬元，占本年支出的96.84%。與2022年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加690.69萬元，增長33.19%。主要原因：一方面是增加對社區(qū)辦公招商環(huán)保等工作經(jīng)費(fèi)的投入，另一方面是人員調(diào)資晉升，社保公積金等繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2771.62萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出572.08萬元，占20.64%;文化旅游體育與傳媒（類）支出5.00萬元，占0.18%;社會保障和就業(yè)（類）支出962.38萬元，占34.72%;衛(wèi)生健康（類）支出15.63萬元，占0.56%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1089.69萬元，占39.32%;農(nóng)林水（類）支出42.21萬元，占1.52%;住房保障（類）支出83.53萬元，占3.01%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出1.10萬元，占0.04%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1496.7萬元，支出決算為2771.62萬元，完成年初預(yù)算的185.18%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一方面是增加對社區(qū)辦公招商環(huán)保等工作經(jīng)費(fèi)的投入，另一方面是人員調(diào)資晉升，社保公積金等繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增。其中：基本支出912.15萬元，占32.91%；項目支出1859.48萬元，占67.09%。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。年初預(yù)算為317.98萬元，支出決算為405.92萬元，完成年初預(yù)算的127.66%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資增加。
2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）。年初預(yù)算為83.94萬元，支出決算為109.40萬元，完成年初預(yù)算的130.33%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資增加。
3.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。年初預(yù)算為52.49萬元，支出決算為52.96萬元，完成年初預(yù)算的100.90%。
4.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.80萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排資金預(yù)算。
5.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排資金預(yù)算。
6.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）。年初預(yù)算為670.61萬元，支出決算為704.00萬元，完成年初預(yù)算的104.98%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是社區(qū)專職工作者調(diào)動及調(diào)資所致人員經(jīng)費(fèi)變動所致。
7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預(yù)算為18.40萬元，支出決算為21.82萬元，完成年初預(yù)算的118.59%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)發(fā)退休人員生活補(bǔ)助及退休費(fèi)增加。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算為16.13萬元，支出決算為16.13萬元，完成年初預(yù)算100%。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。年初預(yù)算為52.60萬元，支出決算為73.57萬元，完成年初預(yù)算的139.87%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工調(diào)動及增資，養(yǎng)?；鶖?shù)調(diào)整所致。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）。年初預(yù)算為26.30萬元，支出決算為146.86萬元，完成年初預(yù)算的558.40%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工調(diào)動及增資，職業(yè)年金基數(shù)調(diào)整所致。
11.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為11.03萬元，支出決算為11.51萬元，完成年初預(yù)算的104.35%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工調(diào)動及增資，醫(yī)?；鶖?shù)調(diào)整所致。
12.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為3.66萬元，支出決算為4.12萬元，完成年初預(yù)算的112.57%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工調(diào)動及增資，醫(yī)?；鶖?shù)調(diào)整所致。
13.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項）。年初預(yù)算為16.82萬元，支出決算為36.12萬元，完成年初預(yù)算的214.74%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是付清風(fēng)大隊城管人員加班補(bǔ)助。
14.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為179.00萬元，支出決算為826.25萬元，完成年初預(yù)算的461.59%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)其他補(bǔ)助增加。
15.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為27.43萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排資金預(yù)算。
16.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為199.88萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排資金預(yù)算。
17.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為42.21萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排資金預(yù)算。
18.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為47.74萬元，支出決算為60.79萬元，完成年初預(yù)算的127.34%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是各項保險及公積金調(diào)整。
19.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為22.74萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排資金預(yù)算。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）自然災(zāi)害防治（款）其他自然災(zāi)害防治支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.10萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排資金預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出912.15萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)830.75萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助; 公用經(jīng)費(fèi)81.40萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.0萬元，本年收入90.5萬元，本年支出90.5萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.0萬元。具體情況說明如下：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為36.79萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是含上年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金。
2.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）。年初預(yù)算為53.71萬元，支出決算為53.71萬元，完成年初預(yù)算100%。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
池州市貴池區(qū)人民政府清風(fēng)街道辦事處沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。
九、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2023年度，池州市貴池區(qū)人民政府清風(fēng)街道辦事處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出81.40萬元，比2022年增加12.16萬元，增長17.56%，主要原因是上年度用其他資金支付了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購支出情況。
2023年度，池州市貴池區(qū)人民政府清風(fēng)街道辦事處政府采購支出總額5.88萬元，其中：政府采購貨物支出5.88萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2023年12月31日，池州市貴池區(qū)人民政府清風(fēng)街道辦事處共有車輛0輛；單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）關(guān)于2023年度績效評價情況的說明
（1）績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2023年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共21個項目，涉及資金2138.3萬元。從評價情況看，從評價情況看，自評等級為“優(yōu)”的項目19個，等級為“良”的項目2個，等級為“中”的項目0個，等級為“差”的項目0個。貴池區(qū)人民政府清風(fēng)街道辦事處項目立項完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時有效，績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高。
組織對2023年度部門整體支出開展了績效自評。評價結(jié)果顯示，2023年部門整體支出績效自評綜合得分為98.98分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。
組織對樓棟長工作補(bǔ)貼等2個項目開展了部門評價，共涉及資金595.6萬元。以上項目由我部門自行組織開展績效評價。從評價情況看，一是預(yù)算編制科學(xué)，管理執(zhí)行到位；二是項目支出及時，數(shù)量質(zhì)量達(dá)標(biāo)；三是效益發(fā)揮充分。
組織對池州市貴池區(qū)人民政府清風(fēng)街道辦事處（本級）等1個所屬單位開展單位整體支出部門評價，共涉及資金595.6萬元。從評價情況看，2023年部門整體支出績效自評綜合得分為98.98分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。
（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
我部門在2023年度部門決算中反映“樓棟長工作補(bǔ)貼項目”項目績效自評綜述和所有項目支出績效自評表。
樓棟長工作補(bǔ)貼項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為100.00分。全年預(yù)算數(shù)為144.68萬元，執(zhí)行數(shù)為144.68萬元，完成預(yù)算的100.00%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是預(yù)算編制科學(xué)，管理執(zhí)行到位；二是項目支出及時，數(shù)量質(zhì)量達(dá)標(biāo)；三是效益發(fā)揮充分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：1. 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)不明確：原因可能是缺乏明確的政策規(guī)定或標(biāo)準(zhǔn)制定不合理。 2. 分配不公：可能存在人情關(guān)系、利益輸送等因素影響。 3. 監(jiān)管缺失：缺乏有效的監(jiān)督機(jī)制，導(dǎo)致違規(guī)行為。 4. 信息不透明：公眾對補(bǔ)貼情況了解有限。 5. 對象認(rèn)定不準(zhǔn)確：對樓棟長的資格認(rèn)定不嚴(yán)格。 6. 激勵效果不佳：補(bǔ)貼金額過低或方式不當(dāng)，無法有效激勵樓棟長工作積極性。 7. 宣傳不足：樓棟長對補(bǔ)貼政策了解不足。下一步改進(jìn)措施：1. 明確補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，確保公平合理。 2. 合理安排預(yù)算，保障資金充足。 3. 建立公平的分配機(jī)制，避免人為因素影響。 4. 優(yōu)化發(fā)放流程，確保及時發(fā)放。 5. 簡化申領(lǐng)流程，明確申請要求。 6. 建立有效的監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對補(bǔ)貼發(fā)放的監(jiān)管。 7. 增加信息透明度，向公眾公開補(bǔ)貼情況。 8. 嚴(yán)格認(rèn)定樓棟長資格，確保準(zhǔn)確無誤。 9. 調(diào)整補(bǔ)貼金額和方式，提高激勵效果。 10. 加強(qiáng)補(bǔ)貼政策的宣傳，提高知曉度。
樓棟長工作補(bǔ)貼項目項目的《項目支出績效自評表》。
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項目支出績效自評表 |
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（2023年度） |
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項目名稱 |
樓棟長工作補(bǔ)貼項目 |
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主管部門 |
204-池州市貴池區(qū)人民政府清風(fēng)街道辦事處 |
實施單位 |
204001-池州市貴池區(qū)人民政府清風(fēng)街道辦事處 |
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項目資金 （萬元） |
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年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
144.17 |
144.68 |
144.68 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
144.17 |
144.68 |
144.68 |
— |
|
|
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|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
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|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
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|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
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本項目申請預(yù)算資金144.17萬元，用于街道七個城市社區(qū)175名樓棟長的工作補(bǔ)貼，構(gòu)建街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟四級治理網(wǎng)絡(luò)體系。 |
本項目申請預(yù)算資金144.68萬元，用于街道七個城市社區(qū)175名樓棟長的工作補(bǔ)貼，構(gòu)建街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟四級治理網(wǎng)絡(luò)體系。 |
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|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
城市社區(qū)數(shù)量 |
＝7個 |
7個 |
8 |
8 |
|
|||
|
樓棟長人數(shù) |
＝175人 |
175人 |
6 |
6 |
|
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|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)，制度 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
||||
|
掌握樓棟內(nèi)居民及家庭成員基本情況準(zhǔn)確率 |
≥98% |
98% |
6 |
6 |
|
|||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
＝100% |
100% |
6 |
6 |
|
|||||
|
時效指標(biāo) |
資金撥付及時性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
||||
|
項目完成時間 |
2023年度完成 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
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|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
＝1441700.00元 |
1441700元 |
6 |
6 |
|
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|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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|
0 |
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|
社會效益指標(biāo) |
對構(gòu)建“街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟”四級治理網(wǎng)絡(luò)體系影響程度 |
影響程度較高 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
||||
|
專項經(jīng)費(fèi)對保障社區(qū)管理服務(wù)影響程度 |
影響程度較高 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對改善居民居住環(huán)境影響程度 |
影響程度較高 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對社區(qū)治理能力有效延伸的持續(xù)影響程度 |
影響程度較高 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
居民滿意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
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|
補(bǔ)貼對象滿意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
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總分 |
|
100 |
100.00 |
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所有項目績效自評表詳見“附件：2023年度項目支出績效自評表及部門評價報告”。
（3）部門評價結(jié)果。
《2023年度樓棟長工作補(bǔ)貼項目績效評價報告》詳見“附件：2023年度項目支出績效自評表及部門評價報告”。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政單位取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。
七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：池州市貴池區(qū)人民政府清風(fēng)街道辦事處2023年度項目支出績效自評表
附件
池州市貴池區(qū)人民政府清風(fēng)街道辦事處2023年度項目支出績效自評表
|
項目支出績效目標(biāo)公開清單 |
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|
序號 |
項目名稱 |
備注 |
|
1 |
清風(fēng)街道青陽路農(nóng)貿(mào)市場經(jīng)營權(quán)回收資金 |
|
|
2 |
城市社區(qū)黨建經(jīng)費(fèi)、工作經(jīng)費(fèi) |
|
|
3 |
社會事務(wù)專項經(jīng)費(fèi) |
|
|
4 |
樓棟長工作補(bǔ)貼項目 |
|
|
5 |
社區(qū)專職工作者工資項目 |
|
|
6 |
網(wǎng)格員工資項目 |
|
|
7 |
基層專職環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼項目 |
|
|
8 |
城管清風(fēng)大隊人員績效考核補(bǔ)助 |
|
|
9 |
清風(fēng)街道2023年翠柏路市場回購租金 |
|
|
10 |
清風(fēng)街道2023年青陽路農(nóng)貿(mào)市場經(jīng)營權(quán)回收資金 |
|
|
11 |
年休假補(bǔ)助 |
|
|
12 |
清風(fēng)街道2021年居民小區(qū)整治提升項目(2023) |
|
|
13 |
清風(fēng)街道自然災(zāi)害普查員排查費(fèi) |
|
|
14 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金 |
|
|
15 |
城市社會治理創(chuàng)新工作經(jīng)費(fèi) |
|
|
16 |
2022年度經(jīng)濟(jì)發(fā)展高質(zhì)量獎 |
|
|
17 |
原嘉誠物業(yè)保潔街道兜底保障資金 |
|
|
18 |
年度績效獎 |
|
|
19 |
清風(fēng)街道翠百社區(qū)興濟(jì)小區(qū)東湖路廢品收購站改造維修款 |
|
|
20 |
清風(fēng)街道創(chuàng)城文藝巡演經(jīng)費(fèi) |
|
|
21 |
美術(shù)館、公共圖書館、文化館(站)免費(fèi)開放資金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
清風(fēng)街道青陽路農(nóng)貿(mào)市場經(jīng)營權(quán)回收資金 |
|||||||||
|
主管部門 |
204-池州市貴池區(qū)人民政府清風(fēng)街道辦事處 |
實施單位 |
204001-池州市貴池區(qū)人民政府清風(fēng)街道辦事處 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
53.71 |
202.43 |
202.43 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
0 |
148.7141 |
148.7141 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
53.7145 |
53.7141 |
53.7141 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||||
|
本次共申請項目資金：537141.49元，共計發(fā)放154戶回收資金，主要用于市場平穩(wěn)發(fā)展，確保市場正?；\(yùn)轉(zhuǎn) |
本次共申請項目資金202.43萬元共計發(fā)放154戶回收資金，主要用于市場平穩(wěn)發(fā)展，確保市場正?；\(yùn)轉(zhuǎn) |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
發(fā)放回收資金戶數(shù) |
≥154戶 |
154戶 |
8 |
8 |
|
|||
|
發(fā)放回收資金金額 |
≥537141.49元 |
537141.49元 |
8 |
8 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
支出款項合規(guī)性 |
按照規(guī)定撥付款項 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
||||
|
專款專用率 |
＝100% |
100% |
8 |
8 |
|
|||||
|
時效指標(biāo) |
款項撥付及時性 |
及時撥付及時發(fā)放 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
||||
|
成本指標(biāo) |
回收租金總成本 |
≤202.43萬元 |
202.43萬元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
及時兌付回收租金，確保市場穩(wěn)定正常化運(yùn)轉(zhuǎn) |
及時兌付回收租金，確保市場穩(wěn)定正常化運(yùn)轉(zhuǎn) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
市場運(yùn)轉(zhuǎn)影響程度 |
通過項目實施，保障市場有序運(yùn)作 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
回收租金發(fā)放對象滿意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
城市社區(qū)黨建經(jīng)費(fèi)、工作經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門 |
204-池州市貴池區(qū)人民政府清風(fēng)街道辦事處 |
實施單位 |
204001-池州市貴池區(qū)人民政府清風(fēng)街道辦事處 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
152.00 |
70.00 |
70.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
152 |
70 |
70 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||||
|
本項目申請預(yù)算資金152萬元，用于2023年7個社區(qū)黨建服務(wù)經(jīng)費(fèi)及工作經(jīng)費(fèi)，保障基層黨建工作開展及社區(qū)各項工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
本項目申請預(yù)算資金152萬元，用于2023年7個社區(qū)黨建服務(wù)經(jīng)費(fèi)及工作經(jīng)費(fèi)，保障基層黨建工作開展及社區(qū)各項工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
城市社區(qū)數(shù)量 |
＝7個 |
7個 |
7 |
7 |
|
|||
|
政策宣傳社區(qū)個數(shù) |
＝7個 |
7個 |
7 |
7 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
||||
|
國這政策宣傳覆蓋率 |
100% |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
|||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
|||||
|
時效指標(biāo) |
資金撥付及時性 |
嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)、制度。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
項目完成時間 |
2023年度完成 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項目總成本（萬元） |
≤152萬元 |
70萬元 |
4 |
2 |
未完全支付，結(jié)轉(zhuǎn)到24年支付 |
||||
|
單個社區(qū)成本（萬元） |
≤21.71萬元 |
21.71萬元 |
3 |
3 |
|
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
不適用該指標(biāo) |
不適用該指標(biāo) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
|
0 |
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對推動社區(qū)各項工作高效運(yùn)轉(zhuǎn)的影響程度 |
影響程度較高 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
對黨建水平提升、辦公條件優(yōu)化的影響程度 |
影響程度較高 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對促進(jìn)街道公序良俗發(fā)展的可持續(xù)影響程度 |
影響程度較高 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
居民滿意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
98.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
社會事務(wù)專項經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門 |
204-池州市貴池區(qū)人民政府清風(fēng)街道辦事處 |
實施單位 |
204001-池州市貴池區(qū)人民政府清風(fēng)街道辦事處 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
179.00 |
163.24 |
163.11 |
10 |
99.92% |
9.99 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
179 |
163.2393 |
163.1093 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請財政資金179元，用于五項支出12萬、屬地管理經(jīng)費(fèi)16萬、綜合經(jīng)費(fèi)60萬、黨建維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)40萬、查拆違10萬、環(huán)保5萬、安全生產(chǎn)5萬、文明創(chuàng)建20萬、團(tuán)活動經(jīng)費(fèi)2萬，統(tǒng)計經(jīng)費(fèi)1.5萬、居務(wù)監(jiān)督委員會補(bǔ)助3.5萬、計生工作獎勵配套資金4萬，保障街道各項工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
申請財政資金179元，用于五項支出12萬、屬地管理經(jīng)費(fèi)16萬、綜合經(jīng)費(fèi)60萬、黨建維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)40萬、查拆違10萬、環(huán)保5萬、安全生產(chǎn)5萬、文明創(chuàng)建20萬、團(tuán)活動經(jīng)費(fèi)2萬，統(tǒng)計經(jīng)費(fèi)1.5萬、居務(wù)監(jiān)督委員會補(bǔ)助3.5萬、計生工作獎勵配套資金4萬，保障街道各項工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
文明創(chuàng)建、查拆違、環(huán)保覆蓋7個社區(qū)數(shù)量及下屬2個公司 |
＝9個 |
9個 |
2 |
2 |
|
|||
|
公共設(shè)施維護(hù)及環(huán)境衛(wèi)生清潔面積 |
≥10.80平方公里 |
10.8平方公里 |
2 |
2 |
|
|||||
|
基層黨建支部個數(shù) |
＝45個支部 |
45個支部 |
2 |
2 |
|
|||||
|
組織開展安全生產(chǎn)宣傳教育培訓(xùn)次數(shù) |
≥8次 |
8次 |
2 |
2 |
|
|||||
|
開展轄區(qū)污染源排查 |
≥4次 |
4次 |
2 |
2 |
|
|||||
|
開展大型群眾文體活動次數(shù) |
＝7次 |
7次 |
2 |
2 |
|
|||||
|
開展安全生產(chǎn)集中排查及隱患整治次數(shù) |
＝8次 |
8次 |
2 |
2 |
|
|||||
|
撥付監(jiān)督委員會補(bǔ)助社區(qū)個數(shù) |
＝7次 |
7次 |
2 |
2 |
|
|||||
|
對社區(qū)進(jìn)行信訪維穩(wěn)考核 |
＝9次 |
9次 |
2 |
2 |
|
|||||
|
重點接勸訪人數(shù) |
＝20人次 |
20人次 |
2 |
2 |
|
|||||
|
舉辦業(yè)務(wù)培訓(xùn)班 |
＝20次 |
20次 |
2 |
2 |
|
|||||
|
民兵及預(yù)備役訓(xùn)練 |
≥5次 |
5次 |
2 |
2 |
|
|||||
|
查拆違 |
≥30次 |
30次 |
2 |
2 |
|
|||||
|
婚前優(yōu)生優(yōu)育檢查 |
≥168人次 |
168人次 |
2 |
2 |
|
|||||
|
街道范圍內(nèi)公益廣告 |
≥400塊 |
400塊 |
2 |
2 |
|
|||||
|
環(huán)保宣傳及治理 |
≥12次 |
12次 |
2 |
2 |
|
|||||
|
文明創(chuàng)建活動 |
常態(tài)化管理次 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
2 |
2 |
|
|||||
|
印刷品 |
≥60000張、冊 |
60000張、冊 |
2 |
2 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
提升“三個服務(wù)”的服務(wù)水平效果 |
提升“三個服務(wù)”的服務(wù)水平效果次 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
2 |
2 |
|
||||
|
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度元 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
1 |
1 |
|
|||||
|
組織開展安全生產(chǎn)宣傳教育培訓(xùn)合格率 |
＝100% |
100% |
1 |
1 |
|
|||||
|
開展安全生產(chǎn)集中排查及隱患整治合格率 |
＝100% |
100% |
1 |
1 |
|
|||||
|
轄區(qū)污染源發(fā)生率 |
≤10% |
10% |
1 |
1 |
|
|||||
|
社區(qū)進(jìn)行信訪維穩(wěn)考核合格率 |
≥95% |
95% |
1 |
1 |
|
|||||
|
轄區(qū)內(nèi)公共設(shè)施維護(hù)及環(huán)境衛(wèi)生清潔覆蓋率 |
≥95% |
95% |
1 |
1 |
|
|||||
|
專款專用率 |
＝100% |
100% |
1 |
1 |
|
|||||
|
文明創(chuàng)建滿意率 |
≥95% |
95% |
1 |
1 |
|
|||||
|
時效指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出撥付及時性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度萬元 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
1 |
1 |
|
||||
|
采購項目驗收及時性 |
按照合同約定時間及時支付萬元 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
1 |
1 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
＝179萬元 |
163.11萬元 |
2 |
1 |
結(jié)轉(zhuǎn)到24年支付 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對改善或者減輕優(yōu) |
通過專人對接幫扶與發(fā)放補(bǔ)助給優(yōu) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
4 |
4 |
|
|||
|
通過轄區(qū)內(nèi)污染源排查與整改控制，對提高企業(yè)安全生產(chǎn)意識，降低企業(yè)安全生產(chǎn)事故的影響程度 |
通過轄區(qū)內(nèi)污染源排查與整改控制，對提高企業(yè)安全生產(chǎn)意識，降低企業(yè)安全生產(chǎn)事故帶來經(jīng)濟(jì)損失產(chǎn)生較高影響。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
4 |
4 |
|
|||||
|
社會效益指標(biāo) |
通過轄區(qū)污染源排查控制，對環(huán)保理念深入人心，提高了居民朋友們的環(huán)境意識、憂患意識和參與保護(hù)環(huán)境的自覺性的影響程度 |
通過轄區(qū)污染源排查控制，對環(huán)保理念深入人心，提高居民朋友們的環(huán)境意識、憂患意識和參與保護(hù)環(huán)境的自覺性產(chǎn)生較高影響。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
文明創(chuàng)建和查拆違開展，對提高居民居住、出行環(huán)境和社區(qū)各項工作整體提升的影響程度 |
文明創(chuàng)建和查拆違開展，對提高居民居住、出行環(huán)境和社區(qū)各項工作整體提升產(chǎn)生較高影響。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
4 |
4 |
|
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
通過持續(xù)開展轄區(qū)污染源排查，對落實污染防治工作措施，確保轄區(qū)空氣質(zhì)量穩(wěn)定向好的影響程度 |
通過持續(xù)開展轄區(qū)污染源排查，對落實污染防治工作措施，確保轄區(qū)空氣質(zhì)量穩(wěn)定向好產(chǎn)生較高影響 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
通過開展大型群眾文體活動，對豐富群眾文化生活的可持續(xù)性影響程度 |
通過開展大型群眾文體活動，對豐富群眾文化生活產(chǎn)生較高的持續(xù)性影響。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
4 |
4 |
|
||||
|
通過實施項目，提升居民生活環(huán)境，爭創(chuàng)全國文明城市產(chǎn)生的可持續(xù)影響 |
通過開展大型群眾文化活動、整治轄區(qū)污染源、規(guī)范農(nóng)貿(mào)市場有序經(jīng)營等一系列舉措，為提升轄區(qū)內(nèi)居民的居住和生活環(huán)境，進(jìn)一步爭創(chuàng)全國文明城市產(chǎn)生較高的持續(xù)性影響。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
4 |
4 |
|
|||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
轄區(qū)內(nèi)居民滿意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||
|
補(bǔ)助對象滿意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
|||||
|
總分 |
|
100 |
98.99 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
樓棟長工作補(bǔ)貼項目 |
|||||||||
|
主管部門 |
204-池州市貴池區(qū)人民政府清風(fēng)街道辦事處 |
實施單位 |
204001-池州市貴池區(qū)人民政府清風(fēng)街道辦事處 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
144.17 |
144.68 |
144.68 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
144.17 |
144.68 |
144.68 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||||
|
本項目申請預(yù)算資金144.17萬元，用于街道七個城市社區(qū)175名樓棟長的工作補(bǔ)貼，構(gòu)建街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟四級治理網(wǎng)絡(luò)體系。 |
本項目申請預(yù)算資金144.68萬元，用于街道七個城市社區(qū)175名樓棟長的工作補(bǔ)貼，構(gòu)建街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟四級治理網(wǎng)絡(luò)體系。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
城市社區(qū)數(shù)量 |
＝7個 |
7個 |
8 |
8 |
|
|||
|
樓棟長人數(shù) |
＝175人 |
175人 |
6 |
6 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)，制度 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
||||
|
掌握樓棟內(nèi)居民及家庭成員基本情況準(zhǔn)確率 |
≥98% |
98% |
6 |
6 |
|
|||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
＝100% |
100% |
6 |
6 |
|
|||||
|
時效指標(biāo) |
資金撥付及時性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
||||
|
項目完成時間 |
2023年度完成 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
＝1441700.00元 |
1441700元 |
6 |
6 |
|
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對構(gòu)建“街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟”四級治理網(wǎng)絡(luò)體系影響程度 |
影響程度較高 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
||||
|
專項經(jīng)費(fèi)對保障社區(qū)管理服務(wù)影響程度 |
影響程度較高 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對改善居民居住環(huán)境影響程度 |
影響程度較高 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對社區(qū)治理能力有效延伸的持續(xù)影響程度 |
影響程度較高 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
居民滿意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||
|
補(bǔ)貼對象滿意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
|||||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
社區(qū)專職工作者工資項目 |
|||||||||
|
主管部門 |
204-池州市貴池區(qū)人民政府清風(fēng)街道辦事處 |
實施單位 |
204001-池州市貴池區(qū)人民政府清風(fēng)街道辦事處 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
336.04 |
450.92 |
450.92 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
336.04 |
450.92 |
450.92 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||||
|
本項目共申請預(yù)算資金336.04萬元，用于7個社區(qū)68名專職工作者工資補(bǔ)貼，確保社區(qū)工作者工資按月發(fā)放到位，保障社區(qū)工作正常運(yùn)行。 |
本項目共申請預(yù)算資金450.92萬元，用于7個社區(qū)68名專職工作者工資補(bǔ)貼，確保社區(qū)工作者工資按月發(fā)放到位，保障社區(qū)工作正常運(yùn)行。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
城市社區(qū)數(shù)量 |
＝7個 |
7個 |
8 |
8 |
|
|||
|
社區(qū)專職工作者人數(shù) |
＝68人 |
68人 |
8 |
8 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
＝100% |
100% |
6 |
6 |
|
|||||
|
時效指標(biāo) |
資金撥付及時性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
||||
|
月工資發(fā)放時間 |
每月足額按時發(fā)放到位 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
＝336.04萬元 |
450.92萬元 |
5 |
3 |
按新工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，但未調(diào)整紙質(zhì)值 |
||||
|
社區(qū)專職工作者平均工資 |
≤4.94萬元 |
4.94萬元 |
5 |
3 |
按新工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，但未調(diào)整紙質(zhì)值 |
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
提升社區(qū)人員履職能力影響程度 |
影響程度較高 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
專項經(jīng)費(fèi)推進(jìn)社區(qū)工作影響程度 |
影響程度較高 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對提升社區(qū)治理和服務(wù)能力持續(xù)影響程度 |
影響程度較高 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
居民滿意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||
|
補(bǔ)貼對象滿意度 |
≥95% |
955% |
5 |
5 |
|
|||||
|
總分 |
|
100 |
96.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
網(wǎng)格員工資項目 |
|||||||||
|
主管部門 |
204-池州市貴池區(qū)人民政府清風(fēng)街道辦事處 |
實施單位 |
204001-池州市貴池區(qū)人民政府清風(fēng)街道辦事處 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
38.40 |
38.40 |
38.40 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
38.4 |
38.4 |
38.4 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||||
|
本項目共申請預(yù)算資金38.40萬元，用于7個社區(qū)16名網(wǎng)格員工資發(fā)放，保障社區(qū)網(wǎng)格工作正常運(yùn)行，完成社區(qū)年度網(wǎng)格工作目標(biāo)任務(wù)。 |
本項目共申請預(yù)算資金38.40萬元，用于7個社區(qū)16名網(wǎng)格員工資發(fā)放，保障社區(qū)網(wǎng)格工作正常運(yùn)行，完成社區(qū)年度網(wǎng)格工作目標(biāo)任務(wù)。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
城市社區(qū)數(shù)量 |
＝7個 |
7個 |
8 |
8 |
|
|||
|
網(wǎng)格員人數(shù) |
＝16人 |
16人 |
8 |
8 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
||||
|
專款專用率 |
＝100% |
100% |
6 |
6 |
|
|||||
|
時效指標(biāo) |
資金撥付及時性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
||||
|
工資發(fā)放時間 |
每月足額按時發(fā)放 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
＝38.40萬元 |
38.4萬元 |
5 |
5 |
|
||||
|
項目單位每人成本 |
＝2.40萬元 |
2.4萬元 |
5 |
5 |
|
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對構(gòu)建“街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟”四級治理網(wǎng)絡(luò)體系影響程度 |
影響程度較高 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
||||
|
專項經(jīng)費(fèi)對保障社區(qū)管理服務(wù)影響程度 |
影響程度較高 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對改善居民居住環(huán)境影響程度 |
影響程度較高 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對社區(qū)治理能力有效延伸的持續(xù)影響程度 |
影響程度較高 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
居民滿意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||
|
補(bǔ)貼對象滿意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
|||||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
基層專職環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼項目 |
|||||||||
|
主管部門 |
204-池州市貴池區(qū)人民政府清風(fēng)街道辦事處 |
實施單位 |
204001-池州市貴池區(qū)人民政府清風(fēng)街道辦事處 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
16.82 |
16.82 |
16.82 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
16.82 |
16.82 |
16.82 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||||
|
用于基層專職環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼，保障基層環(huán)境治理工作正常開展。 |
申請預(yù)算資金16.82萬元（經(jīng)費(fèi)共計24.02萬元，區(qū)、街道預(yù)算安排70％資金16.82萬元，其他30％由市級財政安排撥付），用于基層專職環(huán)境監(jiān)督員補(bǔ)貼，保障基層環(huán)境治理工作開展。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
環(huán)境監(jiān)督社區(qū)個數(shù) |
＝7個 |
7個 |
8 |
8 |
|
|||
|
基層專職環(huán)境監(jiān)督員人數(shù) |
＝14人 |
14人 |
6 |
6 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
＝100% |
100% |
6 |
6 |
|
|||||
|
時效指標(biāo) |
資金撥付及時性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
||||
|
補(bǔ)貼發(fā)放時間 |
每月足額發(fā)放 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
≤16.82萬元 |
16.82萬元 |
6 |
6 |
|
||||
|
項目單位每人成本 |
≤1001.00元 |
1001元 |
6 |
6 |
|
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
專項經(jīng)費(fèi)對保障基層環(huán)保工作高效運(yùn)行影響程度 |
影響程度較高 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對街道環(huán)境保護(hù)的影響程度 |
影響程度較高 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
持續(xù)保持公共服務(wù)水平影響程度 |
影響程度較高 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
居民滿意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||
|
補(bǔ)貼對象滿意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
|||||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
城管清風(fēng)大隊人員績效考核補(bǔ)助 |
|||||||||
|
主管部門 |
204-池州市貴池區(qū)人民政府清風(fēng)街道辦事處 |
實施單位 |
204001-池州市貴池區(qū)人民政府清風(fēng)街道辦事處 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
13.68 |
33.48 |
32.98 |
10 |
98.52% |
9.85 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
13.68 |
33.478 |
32.984 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||||
|
本項目共申請預(yù)算資金13.68萬元，用于城管清風(fēng)大隊57名隊員績效考核補(bǔ)助，保障轄區(qū)城市管理、執(zhí)法、創(chuàng)建等工作正常運(yùn)行. |
本項目共申請預(yù)算資金32.98萬元，用于城管清風(fēng)大隊57名隊員績效考核補(bǔ)助，保障轄區(qū)城市管理、執(zhí)法、創(chuàng)建等工作正常運(yùn)行. |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
大隊績效考核補(bǔ)助人數(shù) |
＝57人 |
57人 |
8 |
8 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
補(bǔ)助資金合規(guī)性 |
支出合規(guī) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
＝100% |
100% |
8 |
8 |
|
|||||
|
時效指標(biāo) |
補(bǔ)助資金撥付及時性 |
按照政策文件規(guī)定的時間內(nèi)，按月及時發(fā)放到位 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
9 |
9 |
|
||||
|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
＝13.68萬元 |
32.98萬元 |
8 |
8 |
|
||||
|
項目單位成本（/人/月） |
＝200.00元 |
5785.96元 |
9 |
4 |
指標(biāo)未調(diào)整 |
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
通過項目實施，對落實城市管理工作的影響程度 |
通過項目實施，職工積極性提升，工作效率明顯，協(xié)助街道社區(qū)促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定發(fā)展 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對轄區(qū)治理能力有效延伸的持續(xù)影響程度 |
通過此項目實施，轄區(qū)城市管理能力明顯提升，通過有效管理，人民幸福指數(shù)提升。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
居民滿意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||
|
補(bǔ)助人員滿意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
|||||
|
總分 |
|
100 |
94.85 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
清風(fēng)街道2023年翠柏路市場回購租金 |
|||||||||
|
主管部門 |
204-池州市貴池區(qū)人民政府清風(fēng)街道辦事處 |
實施單位 |
204001-池州市貴池區(qū)人民政府清風(fēng)街道辦事處 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
0.00 |
431.04 |
427.43 |
10 |
99.16% |
9.92 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
0 |
431.0387 |
427.4285 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||||
|
本項目總金額為：215.51萬元，共計發(fā)放587戶回購租金。主要用于市場平穩(wěn)發(fā)展，確保市場正?；\(yùn)轉(zhuǎn)。 |
本項目總金額為427.43萬元，共計發(fā)放587戶回購租金。主要用于市場平穩(wěn)發(fā)展，確保市場正?；\(yùn)轉(zhuǎn)。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
發(fā)放回購租金人數(shù) |
＝587人 |
587人 |
8 |
8 |
|
|||
|
發(fā)放回購租金金額 |
＝215.51萬元 |
215.51萬元 |
8 |
8 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
支出款項合規(guī)性 |
按照規(guī)定撥付款項 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
＝100% |
100% |
8 |
8 |
|
|||||
|
時效指標(biāo) |
款項撥付及時性 |
及時撥付及時發(fā)放 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
9 |
9 |
|
||||
|
成本指標(biāo) |
回購租金總成本 |
＝215.51萬元 |
427.43萬元 |
9 |
5 |
含上年結(jié)轉(zhuǎn)金額 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
及時兌付回購資金，確保市場穩(wěn)定正?；\(yùn)轉(zhuǎn) |
及時兌付回購資金，確保市場穩(wěn)定正常化運(yùn)轉(zhuǎn) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
市場運(yùn)作影響程度 |
通過項目實施，保障市場有序運(yùn)作 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
回購租金發(fā)放對象滿意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
95.92 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
清風(fēng)街道2023年青陽路農(nóng)貿(mào)市場經(jīng)營權(quán)回收資金 |
|||||||||
|
主管部門 |
204-池州市貴池區(qū)人民政府清風(fēng)街道辦事處 |
實施單位 |
204001-池州市貴池區(qū)人民政府清風(fēng)街道辦事處 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
0.00 |
87.00 |
87.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
0 |
87 |
87 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||||
|
本項目共申請資金：1487141.49元，用于發(fā)放回收租金155戶，（其中青陽路農(nóng)貿(mào)市場1407141.49元154戶，匯景80000元1戶），確保市場平穩(wěn)發(fā)展，確保市場正?；\(yùn)轉(zhuǎn)。 |
本項目共申請資金148.71萬元，用于發(fā)放回收租金155戶，（其中青陽路農(nóng)貿(mào)市場1407141.49元154戶，匯景80000元1戶），確保市場平穩(wěn)發(fā)展，確保市場正?；\(yùn)轉(zhuǎn)。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
發(fā)放回收租金人數(shù) |
＝155戶 |
155戶 |
8 |
8 |
|
|||
|
發(fā)放回收租金總額 |
＝1487141.49元 |
870000元 |
8 |
6 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)金額在0068項目庫中累加 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
項目支出款項合規(guī)性 |
按照規(guī)定撥付款項 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
＝100% |
100% |
8 |
8 |
|
|||||
|
時效指標(biāo) |
款項撥付及時性 |
及時撥付及時發(fā)放 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
||||
|
項目完成時間 |
2023年12月底前完成 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
發(fā)放回收租金總金額 |
＝1487141.49元 |
870000元 |
6 |
4 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)金額在0068項目庫中累加 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
及時兌付回收租金，確保市場穩(wěn)定正?；\(yùn)轉(zhuǎn) |
及時兌付回收租金，確保市場穩(wěn)定正?；\(yùn)轉(zhuǎn) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
市場運(yùn)作影響程度 |
通過項目實施，保障市場有序運(yùn)作 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
回收租金發(fā)放對象滿意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
96.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
年休假補(bǔ)助 |
|||||||||
|
主管部門 |
530-預(yù)算科 |
實施單位 |
204001-池州市貴池區(qū)人民政府清風(fēng)街道辦事處 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
21.04 |
21.04 |
21.04 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
21.039 |
21.039 |
21.039 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||||
|
本項目共申請資金：210390元，用于發(fā)放2022年度職工帶薪年休假獎勵，對提高職工收入的產(chǎn)生積極程度及能更好的享受自己休息的權(quán)利，也能促進(jìn)假日經(jīng)濟(jì)和旅游產(chǎn)業(yè)的再次提升，更有利于社會的和諧發(fā)展。 |
本項目共申請資金：210390元，用于發(fā)放2022年度職工帶薪年休假獎勵，對提高職工收入的產(chǎn)生積極程度及能更好的享受自己休息的權(quán)利，也能促進(jìn)假日經(jīng)濟(jì)和旅游產(chǎn)業(yè)的再次提升，更有利于社會的和諧發(fā)展。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
發(fā)放人數(shù) |
≥35人 |
35人 |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金支付合規(guī)性 |
合規(guī) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
時效指標(biāo) |
資金支付時效性 |
及時 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
項目完成時間 |
2023年1月 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
人均成本 |
＝210390元 |
6011元 |
10 |
5 |
指標(biāo)設(shè)置錯誤，應(yīng)錄入是項目總成本 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對提高職工收入的產(chǎn)生積極程度及能更好的享受自己休息的權(quán)利，也能促進(jìn)假日經(jīng)濟(jì)和旅游產(chǎn)業(yè)的再次提升，更有利于社會的和諧發(fā)展。 |
影響程度很高 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對提高職工收入的產(chǎn)生積極程度，更好的享受自己休息的權(quán)利，促進(jìn)假日經(jīng)濟(jì)和旅游產(chǎn)業(yè)的再次提升 |
影響程度很高 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
職工滿意度 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
95.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
清風(fēng)街道2021年居民小區(qū)整治提升項目(2023) |
|||||||||
|
主管部門 |
204-池州市貴池區(qū)人民政府清風(fēng)街道辦事處 |
實施單位 |
204001-池州市貴池區(qū)人民政府清風(fēng)街道辦事處 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
0.00 |
199.88 |
199.88 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
0 |
199.8838 |
199.8838 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||||
|
根據(jù)貴池區(qū)居民小區(qū)整治提升工作實施主案的通知，按照文件要求遵照執(zhí)行。為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范主城區(qū)居民小區(qū)文明創(chuàng)建工作，打造安全，和諧、舒適、優(yōu)美的生活和居住環(huán)境，根據(jù)第七屆全國文明創(chuàng)建測評標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合居民小區(qū)現(xiàn)狀，全面啟動居民小區(qū)整治提升工作專項行動。項目主要整治提升內(nèi)容：一、基礎(chǔ)設(shè)施類，二、便民服務(wù)類，三、公益宣傳類，四、違章建設(shè)類，五、群眾參與類。項目實施步驟分為：摸底調(diào)查階段，征求意見階段，方案制定階段，上報審查階段，組織實施階段，驗收復(fù)核階段。項目實施要求：強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，強(qiáng)化推進(jìn)力度，強(qiáng)化調(diào)度督查，強(qiáng)化資金保障。 |
根據(jù)貴池區(qū)居民小區(qū)整治提升工作實施主案的通知，按照文件要求遵照執(zhí)行。為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范主城區(qū)居民小區(qū)文明創(chuàng)建工作，打造安全，和諧、舒適、優(yōu)美的生活和居住環(huán)境，根據(jù)第七屆全國文明創(chuàng)建測評標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合居民小區(qū)現(xiàn)狀，全面啟動居民小區(qū)整治提升工作專項行動。項目主要整治提升內(nèi)容：一、基礎(chǔ)設(shè)施類，二、便民服務(wù)類，三、公益宣傳類，四、違章建設(shè)類，五、群眾參與類。項目實施步驟分為：摸底調(diào)查階段，征求意見階段，方案制定階段，上報審查階段，組織實施階段，驗收復(fù)核階段。項目實施要求：強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，強(qiáng)化推進(jìn)力度，強(qiáng)化調(diào)度督查，強(qiáng)化資金保障。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
居民小區(qū)整治提升項目個數(shù) |
≥52個 |
52個 |
6 |
6 |
|
|||
|
居民小區(qū)整治提升覆蓋小區(qū)數(shù) |
＝7個 |
7個 |
6 |
6 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
2021年小區(qū)整治提升項目資金使用合規(guī)性 |
符合相關(guān)法規(guī)規(guī)定，府合工程款支付流程。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
||||
|
2021年小區(qū)整 治提升工程驗收率 |
＝100% |
100% |
6 |
6 |
|
|||||
|
時效指標(biāo) |
2021年小區(qū)整治提升項目資金撥付及時性 |
項目資金撥付及時性 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
||||
|
2021年小區(qū)整治提升項目資金撥付時間 |
及時撥付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
|||||
|
項目完成時間 |
2023年12月底前完成 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
2021年小區(qū)整治提升項目總成本 |
＝1998837.70元 |
1998837.7元 |
8 |
8 |
|
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
提升小區(qū)生活環(huán)境和提高居民生活質(zhì)量 |
通過實施小區(qū)整治提升生活環(huán)境，地下管網(wǎng)建設(shè)，路面硬化、綠化，路燈等 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
提高居民區(qū)生活環(huán)境 |
小區(qū)環(huán)境得到有效提升，提高綠化水平。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對小區(qū)居民生活環(huán)境和居民生活產(chǎn)生積極的影響 |
通過實施小區(qū)整治提升工程，對小區(qū)環(huán)境產(chǎn)生積極的影響，為創(chuàng)建全國文明城市提供有力的支撐。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
居民滿意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
清風(fēng)街道自然災(zāi)害普查員排查費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門 |
530-預(yù)算科 |
實施單位 |
204001-池州市貴池區(qū)人民政府清風(fēng)街道辦事處 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
1.1016 |
1.1016 |
1.1016 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||||
|
本項目共計申請資金11000元，主要用于各社區(qū)自然災(zāi)害普查員排查費(fèi)補(bǔ)助，提高工作積極性，促進(jìn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計質(zhì)量 |
本項目共計申請資金11016元，主要用于各社區(qū)自然災(zāi)害普查員排查費(fèi)補(bǔ)助，提高工作積極性，促進(jìn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計質(zhì)量 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
自然災(zāi)害普查涉及普查社區(qū) |
＝7個 |
7個 |
5 |
5 |
|
|||
|
自然災(zāi)害補(bǔ)助總金額 |
＝11000元 |
11016元 |
5 |
4 |
測算不精準(zhǔn) |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金支付合規(guī)性 |
合規(guī) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
＝100% |
100% |
8 |
8 |
|
|||||
|
時效指標(biāo) |
資金支付時效性 |
及時發(fā)放 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
||||
|
項目完成時間 |
2023年底前完成 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
總成本 |
＝11000元 |
11016元 |
8 |
7 |
測算不精準(zhǔn) |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
及時撥付排查費(fèi)用，確保工作開展正常有效 |
及時撥付排查費(fèi)用，確保工作開展正常有效 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對排查員收入積極程度，促進(jìn)工作開展積極性影響程度 |
影響較高 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
普查員滿意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
98.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金 |
|||||||||
|
主管部門 |
204-池州市貴池區(qū)人民政府清風(fēng)街道辦事處 |
實施單位 |
204001-池州市貴池區(qū)人民政府清風(fēng)街道辦事處 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
110.07 |
110.07 |
110.07 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
110.0745 |
110.0745 |
110.0745 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請機(jī)關(guān)事業(yè)單位年金110.07萬元，用于職工的切實利益，達(dá)到惠企利民，改善民生促進(jìn)社會的和諧發(fā)展。 |
申請機(jī)關(guān)事業(yè)單位年金110.07萬元，用于職工的切實利益，達(dá)到惠企利民，改善民生促進(jìn)社會的和諧發(fā)展。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
繳費(fèi)人數(shù) |
≥30人 |
30人 |
8 |
8 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金支付合規(guī)性 |
符合相關(guān)文件規(guī)定或符合相關(guān)法律法規(guī)及本單位財務(wù)制度規(guī)定 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
＝100% |
100% |
8 |
8 |
|
|||||
|
時效指標(biāo) |
資金支付時效性 |
2023年12月 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
||||
|
項目完成時間 |
2023年12月 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
≤1100745.18元 |
1100745.18元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
1、為職工未來的退休養(yǎng)老做準(zhǔn)備，以避免基本養(yǎng)老保險不足導(dǎo)致生活水平下降。2、可以用來吸引和留住一些優(yōu)秀管理和技術(shù)人才，提高單位的綜合實力。 |
積極影響 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
作為一種單位福利，可以激勵員工，提高員工工作效率和積極性，穩(wěn)定單位勞動力隊伍，更有利于增強(qiáng)事業(yè)單位內(nèi)部的凝聚力和外部的市場競爭力， |
積極影響 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
職工滿意度 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
城市社會治理創(chuàng)新工作經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門 |
530-預(yù)算科 |
實施單位 |
204001-池州市貴池區(qū)人民政府清風(fēng)街道辦事處 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
60.00 |
60.00 |
27.43 |
10 |
45.72% |
4.57 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
60 |
60 |
27.4293 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||||
|
本項目共申請資金60萬元整，主要依據(jù)《池州市貴池區(qū)精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會文件》（貴文委【2023】2號）的要求，主要用于提高文明城市建設(shè)、社會治理創(chuàng)新發(fā)展 |
本項目共申請資金60萬元整，主要依據(jù)《池州市貴池區(qū)精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會文件》（貴文委【2023】2號）的要求，主要用于提高文明城市建設(shè)、社會治理創(chuàng)新發(fā)展 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
街道辦公室 |
＝4個 |
4個 |
6 |
6 |
|
|||
|
街道中心 |
＝2個 |
2個 |
6 |
6 |
|
|||||
|
轄區(qū)社區(qū) |
＝7個 |
7個 |
6 |
6 |
|
|||||
|
轄區(qū)內(nèi)集體公司 |
＝2個 |
2個 |
6 |
6 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
項目資金使用合規(guī)性 |
符合相關(guān)文件規(guī)定 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
||||
|
項目資金專款專用率 |
＝100% |
100% |
6 |
6 |
|
|||||
|
時效指標(biāo) |
項目完成時間 |
2023年底 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
4 |
4 |
|
||||
|
項目資金撥付及時性 |
及時撥付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
4 |
4 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
＝600000元 |
274293.5元 |
6 |
3 |
結(jié)轉(zhuǎn)到24年支付 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
積極配合區(qū)委區(qū)政府探索城市創(chuàng)新治理工作方法，提高城市建設(shè)和發(fā)展，帶來較大社會效益 |
保障街道各項事業(yè)順利進(jìn)行 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對城市建設(shè)發(fā)展、社會維穩(wěn)、綜合治理、民政、財政事務(wù)等其他事業(yè)產(chǎn)生的影響程度 |
影響程度較高 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
91.57 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
2022年度經(jīng)濟(jì)發(fā)展高質(zhì)量獎 |
|||||||||
|
主管部門 |
530-預(yù)算科 |
實施單位 |
204001-池州市貴池區(qū)人民政府清風(fēng)街道辦事處 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
132.95 |
132.95 |
46.01 |
10 |
34.61% |
3.46 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
132.9502 |
132.9502 |
46.0092 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||||
|
本項目本次共申請資金10萬元，作為清風(fēng)街道2022年高質(zhì)量經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)，用于推進(jìn)招商引資工作開展，充分調(diào)動企業(yè)發(fā)展積極性，持續(xù)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展。 |
本項目本次共申請資金46.01萬元，作為清風(fēng)街道2022年高質(zhì)量經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)，用于推進(jìn)招商引資工作開展，充分調(diào)動企業(yè)發(fā)展積極性，持續(xù)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
招商小組 |
＝1組 |
1組 |
8 |
8 |
|
|||
|
人數(shù) |
≥6人 |
6人 |
6 |
6 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金支付合規(guī)性 |
合規(guī) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
||||
|
專款專用率 |
＝100% |
100% |
6 |
6 |
|
|||||
|
時效指標(biāo) |
資金支付時效性 |
及時 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
||||
|
項目完成時間 |
2023年年底 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
總成本 |
＝100000元 |
460091.66元 |
8 |
5 |
結(jié)轉(zhuǎn)到24年支付 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來的影響程度 |
影響程度很高 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來的可持續(xù)影響程度 |
影響程度很高 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
職工滿意度 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
90.46 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
原嘉誠物業(yè)保潔街道兜底保障資金 |
|||||||||
|
主管部門 |
530-預(yù)算科 |
實施單位 |
204001-池州市貴池區(qū)人民政府清風(fēng)街道辦事處 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
73.62 |
73.62 |
36.78 |
10 |
49.97% |
5.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
73.6173 |
73.6173 |
36.785 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||||
|
根據(jù)貴辦秘【2021】26號文件關(guān)于印發(fā)《貴池區(qū)住宅小區(qū)物業(yè)管理提升三年行動方案》的通知，原嘉誠物業(yè)保潔街道兜底保障資金分配表。一、指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅持以人民為中心，突出黨建引領(lǐng)和居民自治導(dǎo)向，推進(jìn)物業(yè)管理和社區(qū)治理深度融合。二、總體目標(biāo)：加強(qiáng)物業(yè)管理隊伍建設(shè)、強(qiáng)化物業(yè)服務(wù)監(jiān)管、提升物業(yè)服務(wù)市場化水平。共申請資金736173.21元。 |
根據(jù)貴辦秘【2021】26號文件關(guān)于印發(fā)《貴池區(qū)住宅小區(qū)物業(yè)管理提升三年行動方案》的通知，原嘉誠物業(yè)保潔街道兜底保障資金分配表。一、指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅持以人民為中心，突出黨建引領(lǐng)和居民自治導(dǎo)向，推進(jìn)物業(yè)管理和社區(qū)治理深度融合。二、總體目標(biāo)：加強(qiáng)物業(yè)管理隊伍建設(shè)、強(qiáng)化物業(yè)服務(wù)監(jiān)管、提升物業(yè)服務(wù)市場化水平。共申請資金736173.21元。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
小區(qū)物業(yè)兜底保障資金（原嘉誠物業(yè)保潔面積） |
≥244739平方米 |
244739平方米 |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金支付合規(guī)性 |
嚴(yán)格按照相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
時效指標(biāo) |
資金支付時效性 |
款項到位及時撥付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
項目完成時間 |
2023年12月 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
≤736173.12元 |
367850元 |
10 |
8 |
指標(biāo)在24年支付 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對物業(yè)公司的積極影響 |
通過項目實施，降低物業(yè)公司運(yùn)營成本 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
加強(qiáng)物業(yè)隊伍建設(shè)、強(qiáng)化物業(yè)服務(wù)監(jiān)管 |
提高物業(yè)保潔質(zhì)量，提高居民生活環(huán)境質(zhì)量 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
提高小區(qū)居住環(huán)境的影響程度 |
提高物業(yè)保潔質(zhì)量，提高居民生活環(huán)境質(zhì)量的影響程度較高 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對小區(qū)物業(yè)提升的可持續(xù)影響 |
物業(yè)管理體制機(jī)制基本完善，小區(qū)治理能力提升。有較高的可持續(xù)性 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
居民滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
93.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
年度績效獎 |
|||||||||
|
主管部門 |
530-預(yù)算科 |
實施單位 |
204001-池州市貴池區(qū)人民政府清風(fēng)街道辦事處 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
57.21 |
57.21 |
57.21 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
57.2133 |
57.2133 |
57.2133 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請年度績效獎共計334000元，用于發(fā)放績效考核獎勵，充分調(diào)動廣大干部職工的工作積極性，提高工作效率，進(jìn)一步提升機(jī)關(guān)工作水平再上新臺階。 |
申請年度績效獎共計57.21元，用于發(fā)放績效考核獎勵，充分調(diào)動廣大干部職工的工作積極性，提高工作效率，進(jìn)一步提升機(jī)關(guān)工作水平再上新臺階。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
發(fā)放人數(shù) |
≥34人 |
34人 |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金支付合規(guī)性 |
符合相關(guān)財務(wù)制度 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
＝100% |
100% |
6 |
6 |
|
|||||
|
時效指標(biāo) |
資金支付時效性 |
2023年12月31日前 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
||||
|
項目完成時間 |
2023年12月31日前 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
人均成本 |
≤10000元 |
10000元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對提高職工收入的產(chǎn)生積極程度同時有利于社會的和諧發(fā)展 |
對提高職工收入的產(chǎn)生積極程度同時有利于社會的和諧發(fā)展 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
有利于進(jìn)一步推進(jìn)事業(yè)單位人事制度改革，加大內(nèi)部管理力度，促進(jìn)完善崗位設(shè)置等制度增強(qiáng)了單位綜合實力，提高工作效率，促進(jìn)單位全面發(fā)展。 |
有利于進(jìn)一步推進(jìn)事業(yè)單位人事制度改革，加大內(nèi)部管理力度，促進(jìn)完善崗位設(shè)置等制度增強(qiáng)了單位綜合實力，提高工作效率，促進(jìn)單位全面發(fā)展。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
通過任職能力的積極評價，積極引導(dǎo)單位工作人員，不斷提高其自身的工作能力和水平，促進(jìn)了單位員工的素質(zhì)培養(yǎng)，加強(qiáng)了單位的競爭能力。 |
通過任職能力的積極評價，積極引導(dǎo)單位工作人員，不斷提高其自身的工作能力和水平，促進(jìn)了單位員工的素質(zhì)培養(yǎng)，加強(qiáng)了單位的競爭能力。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
職工滿意度 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
清風(fēng)街道翠百社區(qū)興濟(jì)小區(qū)東湖路廢品收購站改造維修款 |
|||||||||
|
主管部門 |
204-池州市貴池區(qū)人民政府清風(fēng)街道辦事處 |
實施單位 |
204001-池州市貴池區(qū)人民政府清風(fēng)街道辦事處 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
0.00 |
17.15 |
0.00 |
10 |
0.00% |
0.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
0 |
17.1522 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||||
|
本項目共申請資金171521.95元，主要用于對翠百社區(qū)興濟(jì)小區(qū)東湖路廢品收購站改造維修款，提高城市文明建設(shè)、提高居民生活環(huán)境質(zhì)量、提高廢品利用率、堅持綠色環(huán)保。主要依據(jù)池州市貴池區(qū)文明辦2023年9月19日專題會議紀(jì)要 |
本項目共申請資金171521.95元，主要用于對翠百社區(qū)興濟(jì)小區(qū)東湖路廢品收購站改造維修款，提高城市文明建設(shè)、提高居民生活環(huán)境質(zhì)量、提高廢品利用率、堅持綠色環(huán)保。主要依據(jù)池州市貴池區(qū)文明辦2023年9月19日專題會議紀(jì)要 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
廢品收購站個數(shù) |
＝1個 |
1個 |
8 |
8 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
項目資金使用合規(guī)性 |
符合相關(guān)文件規(guī)定 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
||||
|
項目資金專款專用率 |
＝100% |
100% |
8 |
8 |
|
|||||
|
時效指標(biāo) |
項目完成時間 |
2023年底 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
||||
|
項目資金撥付及時性 |
及時撥付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
＝171521.95元 |
0元 |
10 |
5 |
結(jié)轉(zhuǎn)24年支付 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
不適用 |
不適用 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
|
0 |
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
提高城市文明建設(shè)、提高居民生活環(huán)境質(zhì)量、提高廢品利用率、堅持綠色環(huán)保等帶來較大社會效益 |
提高廢品使用率，提高居民生活環(huán)境質(zhì)量 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
提高綠色環(huán)保的落實、提高城市文明建設(shè)、提高居民生活環(huán)境質(zhì)量、提高廢品利用率，帶來較大社會效益 |
提高廢品使用率，提高居民生活環(huán)境質(zhì)量 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
提高綠色環(huán)保的落實、提高城市文明建設(shè)、提高居民生活環(huán)境質(zhì)量、提高廢品利用的影響程度 |
影響程度較高 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
85.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
清風(fēng)街道創(chuàng)城文藝巡演經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門 |
204-池州市貴池區(qū)人民政府清風(fēng)街道辦事處 |
實施單位 |
204001-池州市貴池區(qū)人民政府清風(fēng)街道辦事處 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
10 |
0.00% |
0.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
0 |
5 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||||
|
本項目共申請資金50000元，主要用于文明創(chuàng)城工作的文藝巡演，為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范主城區(qū)居民小區(qū)文明創(chuàng)建工作，打造安全，和諧、舒適、優(yōu)美的生活和居住環(huán)境，主要依據(jù)池州市貴池區(qū)文明辦2023年9月19日專題會議紀(jì)要 |
本項目共申請資金50000元，主要用于文明創(chuàng)城工作的文藝巡演，為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范主城區(qū)居民小區(qū)文明創(chuàng)建工作，打造安全，和諧、舒適、優(yōu)美的生活和居住環(huán)境，主要依據(jù)池州市貴池區(qū)文明辦2023年9月19日專題會議紀(jì)要 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
社區(qū)個數(shù) |
＝7個 |
7個 |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
項目資金使用合規(guī)性 |
符合相關(guān)文件規(guī)定 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
||||
|
項目資金?？顚Ｓ寐?/span> |
＝100% |
100% |
8 |
8 |
|
|||||
|
時效指標(biāo) |
項目完成時間 |
2023年底 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
||||
|
項目資金撥付及時性 |
及時撥付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
＝50000元 |
0元 |
8 |
5 |
結(jié)轉(zhuǎn)24年支付 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
不適用 |
不適用 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
|
0 |
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對提升全民創(chuàng)城積極性和參與度的影響 |
對提升全民創(chuàng)城積極性和參與度的影響較高 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對提升全民創(chuàng)城積極性和參與度、提高居民生活環(huán)境的影響 |
影響程度較高 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對宣傳創(chuàng)建、提升全民創(chuàng)建意識的影響 |
對宣傳創(chuàng)建、提升全民創(chuàng)建意識的影響較高 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
87.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
美術(shù)館、公共圖書館、文化館(站)免費(fèi)開放資金 |
|||||||||
|
主管部門 |
204-池州市貴池區(qū)人民政府清風(fēng)街道辦事處 |
實施單位 |
204001-池州市貴池區(qū)人民政府清風(fēng)街道辦事處 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
0 |
5 |
5 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||||
|
根據(jù)《貴池區(qū)文旅局關(guān)于文化館（站)公共文化場館免費(fèi)開放補(bǔ)助資金分配方案》（貴文旅【2023】86號）、貴財教〔2022〕247號文件規(guī)定，清風(fēng)街道文化站免費(fèi)開放資金補(bǔ)助5萬元，用于文化站日常維護(hù)經(jīng)費(fèi)，提高公共文化服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)群眾文化事為發(fā)展，提升群眾文化素質(zhì)及幸福感。 |
根據(jù)《貴池區(qū)文旅局關(guān)于文化館（站)公共文化場館免費(fèi)開放補(bǔ)助資金分配方案》（貴文旅【2023】86號）、貴財教〔2022〕247號文件規(guī)定，清風(fēng)街道文化站免費(fèi)開放資金補(bǔ)助5萬元，用于文化站日常維護(hù)經(jīng)費(fèi)，提高公共文化服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)群眾文化事為發(fā)展，提升群眾文化素質(zhì)及幸福感。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
每年開放時間 |
≥260天 |
260天 |
8 |
8 |
|
|||
|
每周開放時間 |
≥40小時 |
40小時 |
8 |
8 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金使用合規(guī)性 |
按照《鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站免費(fèi)開放資金管理辦法使用》 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
||||
|
專款專用率 |
＝100% |
100% |
8 |
8 |
|
|||||
|
時效指標(biāo) |
資金撥付及時性 |
按規(guī)定時間撥付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
項目完成時間 |
2023年12月 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
≤50000元 |
50000元 |
8 |
8 |
|
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對提升群眾文化素質(zhì)及幸福感的積極影響 |
通過改項目的實施，能更好服務(wù)群眾，提升群眾文化素質(zhì)及幸福感 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對群眾文化事業(yè)發(fā)展的可持續(xù)性影響 |
通過該項目的實施，增強(qiáng)群眾文化獲得感和幸福感，促進(jìn)群眾文化事業(yè)發(fā)展 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
受益群眾滿意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
項目支出績效評價報告
為進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績效管理，提高財政資源配置和使用效益，根據(jù)《貴池區(qū)財政局關(guān)于開展2023年度預(yù)算績效單位自評和部門評價工作的通知》（貴財績效〔2024〕69號）要求，清風(fēng)街道組成績效評價工作組，對樓棟長工作補(bǔ)貼項目資金開展了績效評價工作?，F(xiàn)將績效評價情況報告如下。
一、項目基本情況
（一）項目概況
項目背景：依據(jù)《關(guān)于印發(fā)<關(guān)于加強(qiáng)城市社區(qū)網(wǎng)格化管理推進(jìn)居民自治工作的實施意見>的通知》（貴辦秘【2020】19號）的文件要求，投入1446800元，用于街道內(nèi)七個城市社區(qū)中192名樓棟長的工作補(bǔ)助。實現(xiàn)小區(qū)樓棟各戶人員信息采集，小區(qū)流動人口摸底。達(dá)到小區(qū)網(wǎng)格化管理目標(biāo)。
資金和使用情況：本項目2023年年初預(yù)算為144.17萬，全年預(yù)算數(shù)144.68萬，全年執(zhí)行數(shù)為144.68萬，執(zhí)行率為100%。
（二）項目績效目標(biāo)
1.項目績效總目標(biāo)及年度績效目標(biāo)
項目背景：依據(jù)《關(guān)于印發(fā)<關(guān)于加強(qiáng)城市社區(qū)網(wǎng)格化管理推進(jìn)居民自治工作的實施意見>的通知》（貴辦秘【2020】19號）的文件要求，投入1446800元，用于街道內(nèi)七個城市社區(qū)中192名樓棟長的工作補(bǔ)助。實現(xiàn)小區(qū)樓棟各戶人員信息采集，小區(qū)流動人口摸底。達(dá)到小區(qū)網(wǎng)格化管理目標(biāo)。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的、對象和范圍
本次績效評價堅持問題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向和結(jié)果導(dǎo)向，全面梳理樓棟長工作補(bǔ)貼落實情況、資金使用管理、項目管理過程，側(cè)重分析資金實際產(chǎn)出和效益。全面總結(jié)經(jīng)驗，查找問題，分析原因并提出改進(jìn)措施，為優(yōu)化專項資金配置效率和使用效益提供重要參考依據(jù)。
（二）績效評價原則、評價指標(biāo)體系、評價方法和評價標(biāo)準(zhǔn)
1.評價原則
（1）科學(xué)規(guī)范?？冃гu價注重財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性，嚴(yán)格遵循既定程序，采取定量與定性分析相結(jié)合的方法。
（2）公開公正?？冃гu價客觀公正，標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、資料可靠，依法公開。
（3）績效相關(guān)?？冃гu價針對具體支出及產(chǎn)出績效進(jìn)行評價，結(jié)果清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的密切對應(yīng)關(guān)系。
2.評價指標(biāo)體系
本項目評價指標(biāo)是依據(jù)《財政部關(guān)于印發(fā)〈項目支出績效評價管理辦法〉的通知》（財預(yù)〔2020〕10號）文件要求，結(jié)合樓棟長工作補(bǔ)貼項目資金使用特點進(jìn)行指標(biāo)細(xì)化和分值設(shè)定，分別從項目的決策、過程、產(chǎn)出和效益四個方面進(jìn)行評價。
3.評價方法
本次評價結(jié)合資金特點，主要采用因素分析法和公眾評判法。通過對樓棟長人數(shù)、城市社區(qū)數(shù)量等核心指標(biāo)的采集、分析、對比，評價年度目標(biāo)實現(xiàn)情況；對掌握樓棟內(nèi)居民準(zhǔn)確性管理過程，本單位評價組等采用抽查方法核實，通過因素分析，現(xiàn)場查看組織實施過程是否規(guī)范，以評價項目實施管理的有效性和規(guī)范性；采用現(xiàn)場調(diào)研、開座談會和問卷調(diào)查等方法，了解項目實施后對掌握樓棟內(nèi)居民及家庭成員基本情況準(zhǔn)確率情況以及項目實施中產(chǎn)生的效益，分析居民滿意情況。
4.評價標(biāo)準(zhǔn)
評價標(biāo)準(zhǔn)主要參照計劃標(biāo)準(zhǔn)，對于已經(jīng)制定計劃目標(biāo)的指標(biāo)，直接用實際情況與計劃情況相比較進(jìn)行評價。本次評價采用百分制，評價結(jié)果分為“優(yōu)、良、中、差”四個等級。得分90（含）-100分為優(yōu)、80（含）-90分為良、60（含）-80分為中、60分以下為差。
（三）績效評價工作過程
評價組在前期調(diào)研基礎(chǔ)上，完成了績效評價方案，制定了指標(biāo)體系、問卷調(diào)查等，明確了評價目的、方法。評價組嚴(yán)格按照評價方案，通過調(diào)研座談、相關(guān)文件的學(xué)習(xí)、數(shù)據(jù)采集、問卷調(diào)查、數(shù)據(jù)分析、指標(biāo)評分和報告撰寫等環(huán)節(jié)，順利完成了本次績效評價工作。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論
（一）綜合評價情況
評價發(fā)現(xiàn)，本單位認(rèn)真落實區(qū)政府部署，將樓棟長工作補(bǔ)貼項目列入年度重點工作予以落實，基本完成了項目年度目標(biāo)任務(wù)。用于街道內(nèi)七個城市社區(qū)中192名樓棟長的工作補(bǔ)助。實現(xiàn)小區(qū)樓棟各戶人員信息采集，小區(qū)流動人口摸底。達(dá)到小區(qū)網(wǎng)格化管理目標(biāo)。掌握樓棟內(nèi)居民及家庭成員基本情況準(zhǔn)確率。
（二）評價得分情況
評價組按照評價方案確立的總體思路，對照評價指標(biāo)體系，重點圍繞項目產(chǎn)出、效益、執(zhí)行率和滿意度四個方面內(nèi)容，根據(jù)資料，結(jié)合座談?wù){(diào)研以及現(xiàn)場評價情況等，采用百分制量化評分。通過綜合評價得出：樓棟長工作補(bǔ)貼項目績效評價整體得分為100分，評價等次為“優(yōu) ”（“優(yōu)、良、中、差”四個等級）。得分情況詳見下表：
樓棟長工作補(bǔ)貼項目績效評價綜合得分表
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評價指標(biāo) |
產(chǎn)出指標(biāo) |
效益指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
全年執(zhí)行率 |
合計 |
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標(biāo)準(zhǔn)分值 |
50 |
30 |
10 |
10 |
100 |
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評價得分 |
50 |
30 |
10 |
10 |
100 |
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得分率（%） |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
四、績效評價指標(biāo)分析
樓棟長工作補(bǔ)貼項目目績效評價指標(biāo)體系共設(shè)置三個一級指標(biāo)、八個二級指標(biāo)、十四個三級指標(biāo)，相關(guān)指標(biāo)得分分析詳見下表：
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樓棟長工作補(bǔ)貼項目績效評價指標(biāo)評分情況分析表 |
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一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
評價內(nèi)容 |
評價情況 |
得分 |
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決策(20分) |
項目立項(10分) |
項目立項是否符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責(zé)，用以反映和考核項目立項依據(jù)情況。項目申請、設(shè)立過程是否符合相關(guān)要求，用以反映和考核項目立項的規(guī)范情況。 |
該指標(biāo)得分率100%。項目立項符合國家法律法規(guī)、相關(guān)政策，項目立項與本單位部門職責(zé)相符，項目屬于公共財政支持范圍。 |
10 |
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績效目標(biāo)(5分) |
項目所設(shè)定的績效目標(biāo)是否依據(jù)充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核項目績效目標(biāo)與項目實施的相符情況。 |
該指標(biāo)得分率100%?？冃繕?biāo)內(nèi)容清晰明確，能反映財政支出的主要情況。已將項目績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績效指標(biāo);通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)且符合實際，較為科學(xué)、全面。 |
5 |
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資金投入(5分) |
項目預(yù)算編制(主體是指項目資金管理使用單位，下同)是否經(jīng)過科學(xué)論證、有明確標(biāo)準(zhǔn)，資金額度與年度目標(biāo)是否相適應(yīng)，用以反映和考核項目預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性情況。項目預(yù)算資金分配是否有測算依據(jù)，與補(bǔ)助單位或地方實際是否相適應(yīng)，用以反映和考核項目預(yù)算資金分配的科學(xué)性、合理性情況。 |
該指標(biāo)得分率100%。項目預(yù)算編制經(jīng)過科學(xué)論證、有明確標(biāo)準(zhǔn),資金額度與年度目標(biāo)相適應(yīng):項目預(yù)算編制細(xì)化程度合理，功能分類和經(jīng)濟(jì)分類編制準(zhǔn)確:項目資金按統(tǒng)一、明確的分配標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分配:項目資金安排經(jīng)過相應(yīng)的審批管理程序，符合規(guī)定要求。 |
5 |
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得分小計 |
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20 |
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過程(30分) |
資金管理(15分) |
項目預(yù)算資金是否按照計劃執(zhí)行，用以反映或考核項目預(yù)算執(zhí)行情況。項目資金使用是否符合相關(guān)的財務(wù)管理制度規(guī)定，用以反映和考核項目資金的規(guī)范運(yùn)行情況。 |
該指標(biāo)得分率100%。制定了項目實施管理制度，且制度完善健全，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，切合實際需求:.單位制定項目資金管理辦法: |
15 |
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組織實施(15分) |
項目實施單位的財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度是否健全，用以反映和考核財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度對項目順利實施的保障情況。項目實施是否符合相關(guān)管理規(guī)定，用以反映和考核相關(guān)管理制度的有效執(zhí)行情況。 |
該指標(biāo)得分率100%。項目實施符合項目實施管理制度各項要求;項目支出符合項目資金管理制度各項要求。 |
15 |
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得分小計 |
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30 |
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產(chǎn)出(30分) |
項目產(chǎn)出(30分) |
項目實施的實際產(chǎn)出數(shù)與計劃產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項目產(chǎn)出數(shù)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度。項目實際完成時間與計劃完成時間的比較，用以反映和考核項目產(chǎn)出時效目標(biāo)的實現(xiàn)程度。 |
該指標(biāo)得分率100%。項目實施質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完全符合設(shè)立績效目標(biāo)時的計劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)或其他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計量:項目資金按照相關(guān)制度、文件、合同等規(guī)定，按時撥付。項目按照實施計劃或相關(guān)文件規(guī)定的時間內(nèi)完成。 |
30 |
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得分小計 |
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30 |
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效果(20分) |
項目效益(20分) |
項目實施取得的社會效益和可持續(xù)影響。社會公眾或服務(wù)對象對項目實施效果的滿意程度。 |
項目實施所產(chǎn)生的社會效益和可持續(xù)影響效益以及社會公眾或服務(wù)對象對項目實施效果的滿意程度。 |
20 |
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得分小計 |
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20 |
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合計 |
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100 |
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五、主要成效及經(jīng)驗做法
1. 提高工作積極性：補(bǔ)貼可以激勵樓棟長更加積極地投入工作，增強(qiáng)責(zé)任感。
2. 提升服務(wù)質(zhì)量：促使樓棟長努力提高服務(wù)水平，滿足居民需求。
3. 增強(qiáng)隊伍穩(wěn)定性：吸引更多人參與樓棟長工作，保證隊伍的穩(wěn)定。
4. 促進(jìn)社區(qū)和諧：通過良好的服務(wù)，增進(jìn)居民之間的溝通和理解，營造和諧社區(qū)氛圍。
5. 提高工作效率：積極性的提高帶動工作效率的提升。
6. 完善社區(qū)管理體系：為社區(qū)管理提供有力支持。
7. 增強(qiáng)居民認(rèn)同感：更好地服務(wù)居民，提高居民對社區(qū)的認(rèn)同感。
8. 推動社區(qū)自治：發(fā)揮居民的主觀能動性，促進(jìn)社區(qū)自治。
9. 提升社區(qū)安全性：及時發(fā)現(xiàn)和處理問題，提高社區(qū)的安全水平。
10. 加強(qiáng)社區(qū)凝聚力：增進(jìn)居民之間的聯(lián)系和團(tuán)結(jié)，加強(qiáng)社區(qū)凝聚力。
11. 樹立良好榜樣：激勵其他居民參與社區(qū)服務(wù)和管理。
12. 促進(jìn)信息傳遞：及時傳達(dá)社區(qū)政策和信息，提高居民的知曉率。
六、存在主要問題及原因分析
樓棟長工作補(bǔ)貼項目資金的實施，取得了較好的成效。但評價也發(fā)現(xiàn)一些問題和不足，主要表現(xiàn)在：
1. 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)不明確：原因可能是缺乏明確的政策規(guī)定或標(biāo)準(zhǔn)制定不合理。
2. 分配不公：可能存在人情關(guān)系、利益輸送等因素影響。
3. 監(jiān)管缺失：缺乏有效的監(jiān)督機(jī)制，導(dǎo)致違規(guī)行為。
4. 信息不透明：公眾對補(bǔ)貼情況了解有限。
5. 對象認(rèn)定不準(zhǔn)確：對樓棟長的資格認(rèn)定不嚴(yán)格。
6. 激勵效果不佳：補(bǔ)貼金額過低或方式不當(dāng)，無法有效激勵樓棟長工作積極性。
7. 宣傳不足：樓棟長對補(bǔ)貼政策了解不足
七、有關(guān)建議
為充分發(fā)揮專項資金使用效益，結(jié)合本次績效評價發(fā)現(xiàn)的問題，提出如下建議：
1. 明確補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，確保公平合理。
2. 合理安排預(yù)算，保障資金充足。
3. 建立公平的分配機(jī)制，避免人為因素影響。
4. 優(yōu)化發(fā)放流程，確保及時發(fā)放。
5. 簡化申領(lǐng)流程，明確申請要求。
6. 建立有效的監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對補(bǔ)貼發(fā)放的監(jiān)管。
7. 增加信息透明度，向公眾公開補(bǔ)貼情況。
8. 嚴(yán)格認(rèn)定樓棟長資格，確保準(zhǔn)確無誤。
9. 調(diào)整補(bǔ)貼金額和方式，提高激勵效果。
10. 加強(qiáng)補(bǔ)貼政策的宣傳，提高知曉度 。
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