| 索引號(hào)： | 1134180200328503xr/202408-00027 | 組配分類： | 部門(mén)決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 貴池區(qū)林業(yè)局 | 主題分類： | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 |
| 名稱： | 池州市貴池區(qū)林業(yè)局2023年度單位決算 | 文號(hào)： | 無(wú) |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2024-08-29 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
2024年8月
目 錄
第一部分 池州市貴池區(qū)林業(yè)局概況
一、主要職責(zé)
二、單位決算構(gòu)成
第二部分 池州市貴池區(qū)林業(yè)局2023年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 池州市貴池區(qū)林業(yè)局2023年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
附件：2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第一部分 池州市貴池區(qū)林業(yè)局概況
一、主要職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)及生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的方針政策和法律法規(guī)，擬訂林業(yè)有關(guān)政策規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施；擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃及區(qū)政府確定的重大林業(yè)工程建設(shè)的年度計(jì)劃并組織實(shí)施；組織開(kāi)展森林資源、陸生野生動(dòng)植物資源、濕地的調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和評(píng)估，承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。
（二）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)造林綠化工作。擬訂造林綠化的指導(dǎo)性計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行；指導(dǎo)各類公益林、商品林和苗木花卉的培育和開(kāi)發(fā)利用以及森林分類經(jīng)營(yíng)工作；指導(dǎo)植樹(shù)造林、封山育林和以植樹(shù)種草等生物措施防治水土流失工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹(shù)、造林綠化工作；承擔(dān)區(qū)綠化委員會(huì)的具體工作和林業(yè)應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。
（三）承擔(dān)全區(qū)森林資源保護(hù)監(jiān)督管理的責(zé)任。組織編制、審核全區(qū)森林采伐限額，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)林木采伐證的核發(fā)，監(jiān)督檢查林木的憑證采伐、運(yùn)輸；負(fù)責(zé)全區(qū)木材經(jīng)營(yíng)加工監(jiān)督管理；組織、指導(dǎo)林地、林權(quán)管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，組織實(shí)施林權(quán)登記、發(fā)證工作；審核并監(jiān)督森林資源的使用，負(fù)責(zé)依法辦理林地征用、占用的審批和審核申報(bào)工作。
（四）組織、指導(dǎo)全區(qū)陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用；依法組織、指導(dǎo)全區(qū)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)，監(jiān)督管理全區(qū)陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用；負(fù)責(zé)全區(qū)森林、濕地、陸生野生動(dòng)物等類型自然保護(hù)區(qū)的建設(shè)管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督獵槍彈具的管理及監(jiān)督狩獵情況。
（五）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)濕地保護(hù)工作。擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃，組織實(shí)施建設(shè)濕地保護(hù)小區(qū)、濕地公園等保護(hù)管理工作，監(jiān)督濕地的合理利用；協(xié)調(diào)指導(dǎo)有關(guān)國(guó)際濕地公約的履約工作。
（六）承擔(dān)推進(jìn)全區(qū)林業(yè)改革，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)合法權(quán)益的責(zé)任。擬訂全區(qū)集體林權(quán)制度改革意見(jiàn)并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施；擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)、監(jiān)督農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)和林權(quán)流轉(zhuǎn)，指導(dǎo)林權(quán)糾紛調(diào)處和林地承包合同糾紛仲裁；依法負(fù)責(zé)退耕還林工作，指導(dǎo)國(guó)有苗圃、森林公園和基層林業(yè)工作機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理。
（七）指導(dǎo)、監(jiān)督林產(chǎn)品、森林旅游等林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；組織指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督工作。
（八）承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)森林防火工作的責(zé)任。組織宣傳貫徹森林防火的有關(guān)法律法規(guī)；編制和監(jiān)督實(shí)施森林防火建設(shè)規(guī)劃，掌握全區(qū)森林火情，發(fā)布森林火災(zāi)信息；承擔(dān)區(qū)森林防火指揮部的具體工作；承擔(dān)林業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)管的責(zé)任，指導(dǎo)全區(qū)森林公安工作，監(jiān)督管理森林公安隊(duì)伍，指導(dǎo)全區(qū)森林公安業(yè)務(wù)和規(guī)范化建設(shè)，指導(dǎo)、監(jiān)督森林公安機(jī)關(guān)警務(wù)保障建設(shè)，協(xié)調(diào)、監(jiān)督查處或辦理重特大森林案件；指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)有害生物的防治及檢疫工作。
（九）研究提出全區(qū)林業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)建議，組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生態(tài)補(bǔ)償制度的實(shí)施；編制部門(mén)預(yù)算并組織實(shí)施，管理區(qū)級(jí)林業(yè)資金，監(jiān)督全區(qū)林業(yè)資金管理和使用，監(jiān)管區(qū)級(jí)國(guó)有林業(yè)資產(chǎn)；按規(guī)定申報(bào)重點(diǎn)林業(yè)建設(shè)項(xiàng)目；指導(dǎo)全區(qū)山區(qū)綜合開(kāi)發(fā)。
（十）組織、指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技、教育和外事工作，指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)隊(duì)伍建設(shè)。
（十一）承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、單位決算構(gòu)成
池州市貴池區(qū)林業(yè)局2023年度單位決算僅包括單位本級(jí)決算，無(wú)其他下屬單位決算。
第二部分 池州市貴池區(qū)林業(yè)局2023年度部門(mén)決算表
|
收入支出決算總表 |
|||||
|
單位公開(kāi)01表 |
|||||
|
單位：池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
金額單位：萬(wàn)元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
4673.92 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
34 |
|
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
1320.53 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
39 |
465.90 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
29.77 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
124.87 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
9282.54 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
139.93 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合計(jì) |
27 |
5994.45 |
本年支出合計(jì) |
58 |
10043.01 |
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余） |
28 |
|
結(jié)余分配 |
59 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
4463.20 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
414.64 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
總計(jì) |
31 |
10457.66 |
總計(jì) |
62 |
10457.66 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
|
收入決算表 |
|||||||||||
|
單位公開(kāi)02表 |
|||||||||||
|
單位：池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
金額單位：萬(wàn)元 |
||||||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
小計(jì) |
其中：教育收費(fèi) |
||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合計(jì) |
5994.45 |
4673.92 |
|
|
|
|
|
1320.53 |
|||
|
208 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
465.90 |
465.90 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
465.90 |
465.90 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
行政單位離退休 |
102.92 |
102.92 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
184.44 |
184.44 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
103.57 |
103.57 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
74.97 |
74.97 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
29.77 |
29.77 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
29.77 |
29.77 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
4.70 |
4.70 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
25.07 |
25.07 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
124.87 |
124.87 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
04 |
|
自然生態(tài)保護(hù) |
124.87 |
124.87 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
04 |
06 |
自然保護(hù)地 |
124.87 |
124.87 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
|
|
農(nóng)林水支出 |
5233.98 |
3913.45 |
|
|
|
|
|
1320.53 |
|
213 |
02 |
|
林業(yè)和草原 |
5233.98 |
3913.45 |
|
|
|
|
|
1320.53 |
|
213 |
02 |
01 |
行政運(yùn)行 |
1768.44 |
461.11 |
|
|
|
|
|
1307.33 |
|
213 |
02 |
04 |
事業(yè)機(jī)構(gòu) |
662.18 |
662.18 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
02 |
05 |
森林資源培育 |
389.81 |
376.61 |
|
|
|
|
|
13.21 |
|
213 |
02 |
06 |
技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
02 |
07 |
森林資源管理 |
18.95 |
18.95 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
02 |
09 |
森林生態(tài)效益補(bǔ)償 |
1344.89 |
1344.89 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
02 |
11 |
動(dòng)植物保護(hù) |
24.54 |
24.54 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
02 |
12 |
濕地保護(hù) |
123.00 |
123.00 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
02 |
13 |
執(zhí)法與監(jiān)督 |
7.40 |
7.40 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
02 |
34 |
林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) |
606.24 |
606.24 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
02 |
99 |
其他林業(yè)和草原支出 |
248.54 |
248.54 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
139.93 |
139.93 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
139.93 |
139.93 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
101.86 |
101.86 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補(bǔ)貼 |
38.07 |
38.07 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
|
支出決算表 |
|||||||||
|
單位公開(kāi)03表 |
|||||||||
|
單位：池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
金額單位：萬(wàn)元 |
||||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
10043.01 |
1757.51 |
8285.51 |
|
|
|
|||
|
208 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
465.90 |
465.90 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
465.90 |
465.90 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
行政單位離退休 |
102.92 |
102.92 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
184.44 |
184.44 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
103.57 |
103.57 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
74.97 |
74.97 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
29.77 |
29.77 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
29.77 |
29.77 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
4.70 |
4.70 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
25.07 |
25.07 |
|
|
|
|
|
211 |
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
124.87 |
|
124.87 |
|
|
|
|
211 |
04 |
|
自然生態(tài)保護(hù) |
124.87 |
|
124.87 |
|
|
|
|
211 |
04 |
06 |
自然保護(hù)地 |
124.87 |
|
124.87 |
|
|
|
|
213 |
|
|
農(nóng)林水支出 |
9282.54 |
1121.90 |
8160.64 |
|
|
|
|
213 |
02 |
|
林業(yè)和草原 |
9282.54 |
1121.90 |
8160.64 |
|
|
|
|
213 |
02 |
01 |
行政運(yùn)行 |
1778.84 |
459.72 |
1319.12 |
|
|
|
|
213 |
02 |
04 |
事業(yè)機(jī)構(gòu) |
662.18 |
662.18 |
|
|
|
|
|
213 |
02 |
05 |
森林資源培育 |
4427.97 |
|
4427.97 |
|
|
|
|
213 |
02 |
06 |
技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
|
213 |
02 |
07 |
森林資源管理 |
18.95 |
|
18.95 |
|
|
|
|
213 |
02 |
09 |
森林生態(tài)效益補(bǔ)償 |
1344.89 |
|
1344.89 |
|
|
|
|
213 |
02 |
11 |
動(dòng)植物保護(hù) |
24.54 |
|
24.54 |
|
|
|
|
213 |
02 |
12 |
濕地保護(hù) |
123.00 |
|
123.00 |
|
|
|
|
213 |
02 |
13 |
執(zhí)法與監(jiān)督 |
7.40 |
|
7.40 |
|
|
|
|
213 |
02 |
34 |
林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) |
606.24 |
|
606.24 |
|
|
|
|
213 |
02 |
99 |
其他林業(yè)和草原支出 |
248.54 |
|
248.54 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
139.93 |
139.93 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
139.93 |
139.93 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
101.86 |
101.86 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補(bǔ)貼 |
38.07 |
38.07 |
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
|
單位公開(kāi)04表 |
||||||||
|
單位：池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
金額單位：萬(wàn)元 |
|||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
4673.92 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
37 |
465.90 |
465.90 |
|
|
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
38 |
29.77 |
29.77 |
|
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
124.87 |
124.87 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
3913.49 |
3913.49 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
139.93 |
139.93 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
24 |
4673.92 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
53 |
|
|
|
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
0.04 |
二十五、債務(wù)付息支出 |
54 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
26 |
0.04 |
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
27 |
|
本年支出合計(jì) |
56 |
4673.97 |
4673.97 |
|
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
28 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
57 |
|
|
|
|
|
總計(jì) |
29 |
4673.97 |
總計(jì) |
58 |
4673.97 |
4673.97 |
|
|
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
||||||
|
單位公開(kāi)05表 |
||||||
|
單位：池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
金額單位：萬(wàn)元 |
|||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
4673.97 |
1720.56 |
2953.41 |
|||
|
208 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
465.90 |
465.90 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
465.90 |
465.90 |
|
|
208 |
05 |
01 |
行政單位離退休 |
102.92 |
102.92 |
|
|
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
184.44 |
184.44 |
|
|
208 |
05 |
05 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
103.57 |
103.57 |
|
|
208 |
05 |
06 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
74.97 |
74.97 |
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
29.77 |
29.77 |
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
29.77 |
29.77 |
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
4.70 |
4.70 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
25.07 |
25.07 |
|
|
211 |
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
124.87 |
|
124.87 |
|
211 |
04 |
|
自然生態(tài)保護(hù) |
124.87 |
|
124.87 |
|
211 |
04 |
06 |
自然保護(hù)地 |
124.87 |
|
124.87 |
|
213 |
|
|
農(nóng)林水支出 |
3913.49 |
1084.95 |
2828.54 |
|
213 |
02 |
|
林業(yè)和草原 |
3913.49 |
1084.95 |
2828.54 |
|
213 |
02 |
01 |
行政運(yùn)行 |
461.16 |
422.77 |
38.38 |
|
213 |
02 |
04 |
事業(yè)機(jī)構(gòu) |
662.18 |
662.18 |
|
|
213 |
02 |
05 |
森林資源培育 |
376.61 |
|
376.61 |
|
213 |
02 |
06 |
技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化 |
40.00 |
|
40.00 |
|
213 |
02 |
07 |
森林資源管理 |
18.95 |
|
18.95 |
|
213 |
02 |
09 |
森林生態(tài)效益補(bǔ)償 |
1344.89 |
|
1344.89 |
|
213 |
02 |
11 |
動(dòng)植物保護(hù) |
24.54 |
|
24.54 |
|
213 |
02 |
12 |
濕地保護(hù) |
123.00 |
|
123.00 |
|
213 |
02 |
13 |
執(zhí)法與監(jiān)督 |
7.40 |
|
7.40 |
|
213 |
02 |
34 |
林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) |
606.24 |
|
606.24 |
|
213 |
02 |
99 |
其他林業(yè)和草原支出 |
248.54 |
|
248.54 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
139.93 |
139.93 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
139.93 |
139.93 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
101.86 |
101.86 |
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補(bǔ)貼 |
38.07 |
38.07 |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表 |
||||||||
|
單位公開(kāi)06表 |
||||||||
|
單位：池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
金額單位：萬(wàn)元 |
|||||||
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
1246.30 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
126.93 |
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
30101 |
基本工資 |
319.06 |
30201 |
辦公費(fèi) |
20.05 |
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
59.80 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.54 |
310 |
資本性支出 |
2.54 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
307.30 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
2.54 |
|
30107 |
績(jī)效工資 |
112.19 |
30205 |
水費(fèi) |
0.19 |
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
135.19 |
30206 |
電費(fèi) |
0.23 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
90.78 |
30207 |
郵電費(fèi) |
0.10 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
29.95 |
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
8.48 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
2.70 |
30211 |
差旅費(fèi) |
1.75 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
101.86 |
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
|
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
87.47 |
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
344.79 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
|
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
3.58 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
7.90 |
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
|
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
76.85 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
265.41 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
25.22 |
31201 |
資本金注入 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
12.77 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
|
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.09 |
30229 |
福利費(fèi) |
|
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
18.46 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
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30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
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30239 |
其他交通費(fèi)用 |
7.85 |
399 |
其他支出 |
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30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
2.43 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
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39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
19.84 |
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
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307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
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39909 |
經(jīng)常性贈(zèng)與 |
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30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
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39910 |
資本性贈(zèng)與 |
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30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
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39999 |
其他支出 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
1591.09 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
129.47 |
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注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
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單位公開(kāi)07表 |
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單位：池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
金額單位：萬(wàn)元 |
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科目代碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
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類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
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注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
說(shuō)明：池州市貴池區(qū)林業(yè)局沒(méi)有政府性基金預(yù)算收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
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單位公開(kāi)08表 |
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單位：池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
金額單位：萬(wàn)元 |
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科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
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合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
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注：本表反映單位本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
說(shuō)明：池州市貴池區(qū)林業(yè)局沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 池州市貴池區(qū)林業(yè)局2023年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收入總計(jì)10457.66萬(wàn)元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)10457.66萬(wàn)元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年相比，收、支總計(jì)各減少94.35萬(wàn)元，下降0.89%，主要原因：本年度國(guó)土綠化項(xiàng)目預(yù)算支出減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)5994.45萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入4673.92萬(wàn)元，占77.97%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入1320.53萬(wàn)元，占22.03%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)10043.01萬(wàn)元，其中：基本支出1757.51萬(wàn)元，占17.50%；項(xiàng)目支出8285.51萬(wàn)元，占82.50%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)4673.97萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)4673.97萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少821.67萬(wàn)元，下降14.95%，主要原因：本年度項(xiàng)目預(yù)算收入較2022年減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4673.97萬(wàn)元，占本年支出的46.54%。與2022年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少821.63萬(wàn)元，下降14.95%。主要原因：本年度項(xiàng)目預(yù)算收入較2022年減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4673.97萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出465.90萬(wàn)元，占9.97%;衛(wèi)生健康（類）支出29.77萬(wàn)元，占0.64%;節(jié)能環(huán)保（類）支出124.87萬(wàn)元，占2.67%;農(nóng)林水（類）支出3913.49萬(wàn)元，占83.73%;住房保障（類）支出139.93萬(wàn)元，占2.99%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1607.5萬(wàn)元，支出決算為4673.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的290.76%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：全年決算支出含上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金。其中：基本支出1720.56萬(wàn)元，占36.81%；項(xiàng)目支出2953.41萬(wàn)元，占63.19%。具體情況如下：
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為88.17萬(wàn)元，支出決算為102.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的116.73%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度行政退休人員3人逝世，發(fā)放撫恤金。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為155.88萬(wàn)元，支出決算為184.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的118.32%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是本年度事業(yè)退休人員2人逝世，發(fā)放撫恤金；二是補(bǔ)發(fā)朱敏生2019-2023年社保養(yǎng)老金及生活補(bǔ)貼。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為102.75萬(wàn)元，支出決算為103.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.80%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度調(diào)整在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)，并補(bǔ)繳上年度調(diào)整基數(shù)年金部分。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為51.38萬(wàn)元，支出決算為74.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的145.91%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度調(diào)整在職職工年金基數(shù)，并補(bǔ)繳上年度調(diào)整基數(shù)年金部分。
5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4.47萬(wàn)元，支出決算為4.70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.15%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)。
6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為25.07萬(wàn)元，支出決算為25.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%。
7.節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）自然保護(hù)地（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為124.87萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年增加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金老山省級(jí)自然保護(hù)區(qū)能力建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算支出。
8.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為256.04萬(wàn)元，支出決算為461.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的180.11%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是行政人員預(yù)算支出增加。
9.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為564.12萬(wàn)元，支出決算為662.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的117.38%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是事業(yè)人員預(yù)算支出增加。
10.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為376.61萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度增加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金林長(zhǎng)制考核及國(guó)土綠化提升獎(jiǎng)補(bǔ)資金(皖財(cái)資環(huán)〔2023〕121號(hào))等項(xiàng)目。
11.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為40.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度增加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金林業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與改革發(fā)展資金(皖財(cái)資環(huán)〔2022〕1341號(hào))項(xiàng)目。
12.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為20.00萬(wàn)元，支出決算為18.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.75%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)至下年度支付。
13.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1344.89萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度增加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金皖財(cái)資環(huán)20221255號(hào)項(xiàng)目等。
14.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）動(dòng)植物保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5.30萬(wàn)元，支出決算為24.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的463.02%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度增加轉(zhuǎn)移支付資金林長(zhǎng)制考核及國(guó)土綠化提升獎(jiǎng)補(bǔ)資金(皖財(cái)資環(huán)〔2023〕121號(hào))項(xiàng)目。
15.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）濕地保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為123.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度增加轉(zhuǎn)移支付資金林業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與改革發(fā)展資金(皖財(cái)資環(huán)〔2022〕1341號(hào))項(xiàng)目。
16.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）執(zhí)法與監(jiān)督（項(xiàng)）。年初預(yù)算為11.00萬(wàn)元，支出決算為7.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的67.27%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)至下年度支付。
17.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為169.60萬(wàn)元，支出決算為606.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的357.45%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度增加轉(zhuǎn)移支付資金林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)及林草種質(zhì)資源普查工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目。
18.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為65.00萬(wàn)元，支出決算為248.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的382.37%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度增加林業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與改革發(fā)展資金(皖財(cái)資環(huán)〔2022〕1341號(hào))等項(xiàng)目。
19.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為88.72萬(wàn)元，支出決算為101.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的114.81%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工住房公積金繳存基數(shù)調(diào)整。
20.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為38.07萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未列入預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出1720.56萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1591.09萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助; 公用經(jīng)費(fèi)129.47萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
池州市貴池區(qū)林業(yè)局沒(méi)有政府性基金預(yù)算收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
池州市貴池區(qū)林業(yè)局沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2023年度，池州市貴池區(qū)林業(yè)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出129.47萬(wàn)元，比2022年減少12.46萬(wàn)元，下降8.78%，主要原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定，壓縮開(kāi)支。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2023年度，池州市貴池區(qū)林業(yè)局政府采購(gòu)支出總額129.36萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出129.36萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2023年12月31日，池州市貴池區(qū)林業(yè)局共有車輛7輛，其中：其他用車7輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
（1）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)2023年度納入單位預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共17個(gè)項(xiàng)目，涉及資金3020.01萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況看，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績(jī)效管理水平不斷提高。
組織對(duì)2023年度單位整體支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，本部門(mén)十分重視預(yù)算績(jī)效管理工作，預(yù)算資金在產(chǎn)出、效益和滿意度績(jī)效指標(biāo)方面均取得較好的執(zhí)行效果，自評(píng)得分98.45，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
（2）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我單位在2023年度單位決算中反映“林業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與改革發(fā)展”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述和所有項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
林業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與改革發(fā)展績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100.00分。全年預(yù)算數(shù)為10.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為10.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：建設(shè)林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展示范點(diǎn)1個(gè)（池州市桃坡中藥材種植專業(yè)合作社），現(xiàn)代林業(yè)示范園1個(gè)（安徽瑞嘉現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司），做好池州金品西山棗業(yè)有限公司棗樹(shù)新品種“八月脆”新品種推廣，委托第三方開(kāi)展修復(fù)保護(hù)一級(jí)古樹(shù)5棵。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：現(xiàn)代林業(yè)示范園項(xiàng)目因建設(shè)用地地類與二調(diào)存在異議，致項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度滯后。下一步改進(jìn)措施：以后項(xiàng)目規(guī)劃中充分開(kāi)展調(diào)查，確保項(xiàng)目按質(zhì)按量完成。
林業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與改革發(fā)展項(xiàng)目的《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。
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項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
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（2023年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
林業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與改革發(fā)展 |
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主管部門(mén) |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實(shí)施單位 |
058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
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項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
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年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
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|
年度資金總額： |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
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|
其中：本年財(cái)政撥款 |
0 |
0 |
0 |
— |
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|
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上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
10 |
10 |
10 |
— |
|
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其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
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本項(xiàng)目共申請(qǐng)財(cái)政資金152萬(wàn)元。其中：27萬(wàn)元用于林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展；40萬(wàn)元用于林業(yè)科技推廣工作；35萬(wàn)元用于古樹(shù)名木保護(hù)工作；50萬(wàn)元用于林業(yè)示范區(qū)建設(shè)。 |
建設(shè)林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展示范點(diǎn)1個(gè)——池州市桃坡中藥材種植專業(yè)合作社，現(xiàn)代林業(yè)示范園1個(gè)——安徽瑞嘉現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司，做好池州金品西山棗業(yè)有限公司棗樹(shù)新品種“八月脆”新品種推廣，委托第三方開(kāi)展修復(fù)保護(hù)一級(jí)古樹(shù)5棵。 |
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績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展示范數(shù)量 |
＝1個(gè) |
1個(gè) |
3.9 |
3.9 |
|
|||
|
林業(yè)科技推廣數(shù)量 |
＝1個(gè) |
1個(gè) |
3.9 |
3.9 |
|
|||||
|
一級(jí)古樹(shù)名木保護(hù)數(shù)量 |
＝5株 |
5株 |
3.9 |
3.9 |
|
|||||
|
省級(jí)現(xiàn)代林業(yè)示范區(qū)建設(shè)數(shù)量 |
＝1個(gè) |
1個(gè) |
3.9 |
3.9 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 |
≥90% |
90% |
3.9 |
3.9 |
|
||||
|
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
合格 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
3.9 |
3.9 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
當(dāng)期任務(wù)完成率 |
≥90% |
90% |
3.8 |
3.8 |
|
||||
|
當(dāng)年資金支付率 |
≥90% |
90% |
3.8 |
3.8 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
省級(jí)現(xiàn)代林業(yè)示范區(qū)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) |
≥50萬(wàn)元/個(gè) |
50萬(wàn)元/個(gè) |
3.8 |
3.8 |
上年結(jié)余10萬(wàn)元，本年撥付 |
||||
|
林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展補(bǔ)助 |
＝27萬(wàn)元 |
27萬(wàn)元 |
3.8 |
3.8 |
上一年年度已撥付 |
|||||
|
林業(yè)科技推廣 |
＝40萬(wàn)元 |
40萬(wàn)元 |
3.8 |
3.8 |
上一年度已撥付 |
|||||
|
一級(jí)古樹(shù)名木保護(hù) |
＝35萬(wàn)元 |
35萬(wàn)元 |
3.8 |
3.8 |
上一年年度已撥付 |
|||||
|
項(xiàng)目總成本 |
＝152萬(wàn)元 |
152萬(wàn)元 |
3.8 |
3.8 |
上年結(jié)余10萬(wàn)元，本年撥付 |
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
全區(qū)林業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng) |
≥5% |
5.8% |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
有效促進(jìn)林業(yè)企業(yè)發(fā)展 |
明顯 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
促進(jìn)林業(yè)生態(tài)環(huán)境改善程度 |
明顯 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)持續(xù)促進(jìn)林業(yè)發(fā)展的影響 |
明顯 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
項(xiàng)目區(qū)群眾滿意度 |
≥85% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
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所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)“附件：2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表”。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。
三、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
九、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：池州市貴池區(qū)林業(yè)局2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
附件
池州市貴池區(qū)林業(yè)局2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)清單 |
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序號(hào) |
項(xiàng)目名稱 |
備注 |
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1 |
林業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與改革發(fā)展 |
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2 |
貴池區(qū)森林火災(zāi)預(yù)防與早期處置項(xiàng)目 |
|
|
3 |
貴池區(qū)森林防火護(hù)林員工資及獎(jiǎng)勵(lì)工資 |
|
|
4 |
林長(zhǎng)制宣傳培訓(xùn)核查項(xiàng)目 |
|
|
5 |
貴池區(qū)林業(yè)執(zhí)法 |
|
|
6 |
貴池區(qū)林草監(jiān)測(cè)圖斑樣點(diǎn)及森林督查圖斑外業(yè)調(diào)查和數(shù)據(jù)處理項(xiàng)目 |
|
|
7 |
中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金皖財(cái)資環(huán)20221255號(hào) |
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|
8 |
項(xiàng)目編制工作經(jīng)費(fèi) |
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|
9 |
林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)及林草種質(zhì)資源普查工作經(jīng)費(fèi) |
|
|
10 |
林長(zhǎng)制考核及國(guó)土綠化提升獎(jiǎng)補(bǔ)資金(皖財(cái)資環(huán)〔2023〕121號(hào)) |
|
|
11 |
森林防火與有害生物防治資金(皖財(cái)資環(huán)〔2022〕1341號(hào)) |
|
|
12 |
省級(jí)森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金(皖財(cái)資環(huán)〔2022〕1341號(hào)) |
|
|
13 |
林業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與改革發(fā)展資金(皖財(cái)資環(huán)〔2022〕1341號(hào)) |
|
|
14 |
省級(jí)自然保護(hù)區(qū)能力建設(shè)項(xiàng)目(皖財(cái)資環(huán)〔2022〕1341號(hào)) |
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|
15 |
林業(yè)執(zhí)法等工作經(jīng)費(fèi) |
|
|
16 |
林業(yè)草原改革發(fā)展資金項(xiàng)目(皖財(cái)資環(huán)〔2023〕539號(hào)) |
|
|
17 |
十八索省級(jí)自然保護(hù)區(qū)文化旅游專項(xiàng)規(guī)劃編制費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
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|
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|
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|
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|
|
|
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|
項(xiàng)目名稱 |
林業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與改革發(fā)展 |
|||||||||
|
主管部門(mén) |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實(shí)施單位 |
058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
10 |
10 |
10 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
本項(xiàng)目共申請(qǐng)財(cái)政資金152萬(wàn)元。其中：27萬(wàn)元用于林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展；40萬(wàn)元用于林業(yè)科技推廣工作；35萬(wàn)元用于古樹(shù)名木保護(hù)工作；50萬(wàn)元用于林業(yè)示范區(qū)建設(shè)。 |
建設(shè)林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展示范點(diǎn)1個(gè)——池州市桃坡中藥材種植專業(yè)合作社，現(xiàn)代林業(yè)示范園1個(gè)——安徽瑞嘉現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司，做好池州金品西山棗業(yè)有限公司棗樹(shù)新品種“八月脆”新品種推廣，委托第三方開(kāi)展修復(fù)保護(hù)一級(jí)古樹(shù)5棵。 |
|||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展示范數(shù)量 |
＝1個(gè) |
1個(gè) |
3.9 |
3.9 |
|
|||
|
林業(yè)科技推廣數(shù)量 |
＝1個(gè) |
1個(gè) |
3.9 |
3.9 |
|
|||||
|
一級(jí)古樹(shù)名木保護(hù)數(shù)量 |
＝5株 |
5株 |
3.9 |
3.9 |
|
|||||
|
省級(jí)現(xiàn)代林業(yè)示范區(qū)建設(shè)數(shù)量 |
＝1個(gè) |
1個(gè) |
3.9 |
3.9 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 |
≥90% |
90% |
3.9 |
3.9 |
|
||||
|
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
合格 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
3.9 |
3.9 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
當(dāng)期任務(wù)完成率 |
≥90% |
90% |
3.8 |
3.8 |
|
||||
|
當(dāng)年資金支付率 |
≥90% |
90% |
3.8 |
3.8 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
省級(jí)現(xiàn)代林業(yè)示范區(qū)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) |
≥50萬(wàn)元/個(gè) |
50萬(wàn)元/個(gè) |
3.8 |
3.8 |
上年結(jié)余10萬(wàn)元，本年撥付 |
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林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展補(bǔ)助 |
＝27萬(wàn)元 |
27萬(wàn)元 |
3.8 |
3.8 |
上一年年度已撥付 |
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林業(yè)科技推廣 |
＝40萬(wàn)元 |
40萬(wàn)元 |
3.8 |
3.8 |
上一年度已撥付 |
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|
一級(jí)古樹(shù)名木保護(hù) |
＝35萬(wàn)元 |
35萬(wàn)元 |
3.8 |
3.8 |
上一年年度已撥付 |
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|
項(xiàng)目總成本 |
＝152萬(wàn)元 |
152萬(wàn)元 |
3.8 |
3.8 |
上年結(jié)余10萬(wàn)元，本年撥付 |
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|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
全區(qū)林業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng) |
≥5% |
5.8% |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
有效促進(jìn)林業(yè)企業(yè)發(fā)展 |
明顯 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
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|
生態(tài)效益指標(biāo) |
促進(jìn)林業(yè)生態(tài)環(huán)境改善程度 |
明顯 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)持續(xù)促進(jìn)林業(yè)發(fā)展的影響 |
明顯 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
項(xiàng)目區(qū)群眾滿意度 |
≥85% |
100% |
10 |
10 |
|
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總分 |
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100 |
100.00 |
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|
|
|
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|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
貴池區(qū)森林火災(zāi)預(yù)防與早期處置項(xiàng)目 |
|||||||||
|
主管部門(mén) |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實(shí)施單位 |
058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
49.00 |
32.41 |
32.20 |
10 |
99.37% |
9.94 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
49 |
32.4105 |
32.2048 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
申請(qǐng)財(cái)政資金49萬(wàn)元，用于保護(hù)我區(qū)森林資源安全，力求森林火災(zāi)受害率控制在0.5‰以下，24小時(shí)火災(zāi)撲火率達(dá)95％以上，為林農(nóng)提供安全的生產(chǎn)、生活環(huán)境，促進(jìn)林業(yè)可持續(xù)發(fā)展。 |
深入開(kāi)展防火宣傳巡邏，發(fā)放各類宣傳資料4萬(wàn)余份，重點(diǎn)部位巡護(hù)里程達(dá)14萬(wàn)公里，防火網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行正常，森林火災(zāi)受害率控制在0.5‰以下，保護(hù)了我區(qū)森林資源安全，，為林農(nóng)提供了安全的生產(chǎn)、生活環(huán)境，促進(jìn)了林業(yè)可持續(xù)發(fā)展。 |
|||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
防火宣傳資料 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控 護(hù)林員GPS？ 防火指揮信息顯示系統(tǒng) 防火巡護(hù)里程 |
≥38400萬(wàn)份 |
4萬(wàn)份 |
3.5 |
3.5 |
年初設(shè)定績(jī)效指標(biāo)時(shí)指標(biāo)單位錄入有誤，應(yīng)為份。下一步加強(qiáng)預(yù)算編制科學(xué)性合理性及準(zhǔn)確度。 |
|||
|
網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控 |
≥22.6萬(wàn)畝 |
22.6萬(wàn)畝 |
3.5 |
3.5 |
|
|||||
|
信息推送 |
≥50萬(wàn)條 |
51萬(wàn)條 |
3.5 |
3.5 |
|
|||||
|
GPS定位 |
＝402個(gè) |
402個(gè) |
3.5 |
3.5 |
|
|||||
|
防火巡護(hù)里程 |
≥10萬(wàn)公里 |
14萬(wàn)公里 |
3.5 |
3.5 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目資金?？顚Ｓ寐?/font> |
＝100% |
100% |
4 |
4 |
|
||||
|
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
符合《貴池區(qū)專項(xiàng)資金管理辦法》，及其他資金管理制度 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
4 |
4 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
森林火警早期處置率 |
≥90% |
100% |
3.5 |
3.5 |
|
||||
|
資金支付及時(shí)性 |
及時(shí) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
3.5 |
3.5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
＝49萬(wàn)元 |
32.2萬(wàn)元 |
3.5 |
2.3 |
項(xiàng)目工作任務(wù)已全部完成，厲行節(jié)約，部分工作與其他工作統(tǒng)籌安排，減少支出。 |
||||
|
森林防火宣傳及資料單位成本 |
＝3元 |
3元 |
3.5 |
3.5 |
|
|||||
|
防火交通、值班費(fèi)單位成本 |
＝12萬(wàn)元 |
12萬(wàn)元 |
3.5 |
3.5 |
|
|||||
|
防火及GPS網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行 |
＝19925元/月 |
19925元/月 |
3.5 |
3.5 |
|
|||||
|
防火公益短信推送單位成本 |
＝1300元/月 |
1300元/月 |
3.5 |
3.5 |
|
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
不適用 |
不適用 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，有力保護(hù)森林資源和人民生命財(cái)產(chǎn)安全，為社會(huì)和諧發(fā)展提供有力保障，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境建設(shè)。 通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，有力保護(hù)森林資源和人民生命財(cái)產(chǎn)安全，為社會(huì)和諧發(fā)展提供有力保障，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境建 通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，有力保護(hù)森林資源和人民生命財(cái)產(chǎn)安全，為社會(huì)和諧發(fā)展提供有力保障，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境建設(shè)。 設(shè)。 |
通過(guò)加強(qiáng)防火巡邏、防火宣傳、戶外遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控等措施，提高我區(qū)森林防火預(yù)防能力，有力保護(hù)森林資源和人民生命財(cái)產(chǎn)安全，為社會(huì)和諧發(fā)展提供強(qiáng)力保障。通過(guò)加強(qiáng)防火巡邏、防火宣傳、戶外遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控等措施，提高我區(qū)森林防火預(yù)防能力，有力保護(hù)森林資源和人民生命財(cái)產(chǎn)安全，為社會(huì)和諧發(fā)展提供強(qiáng)力保障。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)生態(tài)環(huán)境改善明顯 |
通過(guò)加強(qiáng)防火巡邏、防火宣傳、戶外遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控等措施，提高我區(qū)森林防火預(yù)防能力，最大程度杜絕森林火災(zāi)的發(fā)生，保障森林資源安全，明顯改善生態(tài)環(huán)境。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)林業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和林業(yè)生態(tài)建設(shè)方面發(fā)揮積極效應(yīng)，為林業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供幫助。 |
通過(guò)加強(qiáng)防火巡邏、防火宣傳、戶外遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控等措施，提高我區(qū)森林防火預(yù)防能力，最大程度杜絕森林火災(zāi)的發(fā)生，更好的完善護(hù)綠、增綠森林行動(dòng)，推動(dòng)林業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
98.74 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
貴池區(qū)森林防火護(hù)林員工資及獎(jiǎng)勵(lì)工資 |
|||||||||
|
主管部門(mén) |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實(shí)施單位 |
058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
120.60 |
120.60 |
120.60 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
120.6 |
120.6 |
120.6 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
申請(qǐng)財(cái)政資金120.6萬(wàn)元，用于發(fā)放全區(qū)362名森林防火護(hù)林員工資及獎(jiǎng)勵(lì)工資，為充分發(fā)揮森林防火重點(diǎn)部位護(hù)林員靠前預(yù)防森林火災(zāi)發(fā)生效應(yīng)，有效預(yù)防和撲救森林火災(zāi)，切實(shí)保護(hù)我區(qū)森林資源和 人民財(cái)產(chǎn)安全。 |
完成全區(qū)402名森林防火護(hù)林員考核及工資發(fā)放，為充分發(fā)揮了森林防火重點(diǎn)部位護(hù)林員靠前預(yù)防森林火災(zāi)發(fā)生效應(yīng)，有效預(yù)防和撲救了森林火災(zāi)，切實(shí)保護(hù)了我區(qū)森林資源和 人民財(cái)產(chǎn)安全。 |
|||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
全區(qū)重點(diǎn)部位森林防火護(hù)林員 |
＝402人 |
402人 |
6.25 |
6.25 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
區(qū)級(jí)護(hù)林員工資及獎(jiǎng)勵(lì)工資考核評(píng)定 |
＝100% |
100% |
6.25 |
6.25 |
|
||||
|
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
符合《貴池區(qū)專項(xiàng)資金管理辦法》，及其他資金管理制度 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6.25 |
6.25 |
|
|||||
|
項(xiàng)目資金?？顚Ｓ寐?/font> |
＝100% |
100% |
6.25 |
6.25 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
森林防火重點(diǎn)部位巡護(hù)時(shí)間 |
森林防火期當(dāng)年11月份至翌年4月份 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6.25 |
6.25 |
|
||||
|
資金支付及時(shí)性 |
防火期考核合格后及時(shí)支付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6.25 |
6.25 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
＝120.6萬(wàn)元 |
120.6萬(wàn)元 |
6.25 |
6.25 |
|
||||
|
護(hù)林員工資單位成本 |
＝3000元 |
3000元 |
6.25 |
6.25 |
|
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
不適用 |
不適用 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
解決就業(yè) |
＝402人 |
402人 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
保護(hù)全區(qū)森林、草原、濕地資源安全 |
為充分發(fā)揮森林防火重點(diǎn)部位護(hù)林員靠前預(yù)防森林火災(zāi)發(fā)生效應(yīng)，有效預(yù)防和撲救森林火災(zāi)，切實(shí)保護(hù)森林資源 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
森林、濕地、保護(hù)地生態(tài)系統(tǒng)功能改善可持續(xù)影響 |
為充分發(fā)揮森林防火重點(diǎn)部位護(hù)林員靠前預(yù)防森林火災(zāi)發(fā)生效應(yīng)，有效預(yù)防和撲救森林火災(zāi)，可持續(xù)保護(hù)森林資源。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
森林防火護(hù)林員、重點(diǎn)部位群眾滿意度 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
林長(zhǎng)制宣傳培訓(xùn)核查項(xiàng)目 |
|||||||||
|
主管部門(mén) |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實(shí)施單位 |
058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
10.00 |
10.00 |
8.84 |
10 |
88.40% |
8.84 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
10 |
10 |
8.8399 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
申請(qǐng)財(cái)政資金10萬(wàn)元，用于林長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)支。通過(guò)林長(zhǎng)制各項(xiàng)工作開(kāi)展，牢固樹(shù)立“綠水青山就是金山銀山”的綠色發(fā)展理念，堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先、協(xié)調(diào)發(fā)展、綠色惠民，筑牢生態(tài)安全屏障，構(gòu)建責(zé)任明確、協(xié)調(diào)有序、監(jiān)管嚴(yán)格、保障有力的森林（濕地）資源培育保護(hù)責(zé)任體系。 |
全年開(kāi)展林長(zhǎng)制督查和考核各一次，開(kāi)展培訓(xùn)兩次，發(fā)放宣傳單3萬(wàn)份，通過(guò)林長(zhǎng)制各項(xiàng)工作開(kāi)展，牢固樹(shù)立了“綠水青山就是金山銀山”的綠色發(fā)展理念，堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先、協(xié)調(diào)發(fā)展、綠色惠民，筑牢生態(tài)安全屏障，構(gòu)建責(zé)任明確、協(xié)調(diào)有序、監(jiān)管嚴(yán)格、保障有力的森林（濕地）資源培育保護(hù)責(zé)任體系。 |
|||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
開(kāi)展林長(zhǎng)制考核 |
＝1次 |
1次 |
4.5 |
4.5 |
|
|||
|
開(kāi)展林長(zhǎng)制督查 |
＝1次 |
1次 |
4.5 |
4.5 |
|
|||||
|
培訓(xùn)次數(shù) |
＝2次 |
2次 |
4.5 |
4.5 |
|
|||||
|
宣傳單 |
＝30000份 |
30000份 |
4.5 |
4.5 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
符合《貴池區(qū)專項(xiàng)資金管理辦法》，及其他資金管理制度 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
4.75 |
4.75 |
|
||||
|
項(xiàng)目資金?？顚Ｓ寐?/font> |
＝100% |
100% |
4.75 |
4.75 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
及時(shí)開(kāi)展林長(zhǎng)制考核 |
及時(shí) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
4.5 |
4.5 |
|
||||
|
項(xiàng)目資金支付及時(shí)性 |
及時(shí) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
4.5 |
4.5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
總成本 |
＝10萬(wàn)元 |
8.84萬(wàn)元 |
4.5 |
4 |
厲行節(jié)約，項(xiàng)目部分工作與其他工作統(tǒng)籌安排 |
||||
|
單資培訓(xùn)成本 |
＝0.5萬(wàn)元 |
0.5萬(wàn)元 |
4.5 |
4.5 |
|
|||||
|
檢查宣傳 |
＝100元.人次 |
100元.人次 |
4.5 |
4.5 |
|
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
促進(jìn)我區(qū)林業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
通過(guò)開(kāi)展林長(zhǎng)制工作培訓(xùn)、宣傳、督查和考核等工作，保護(hù)森林資源安全，提高全社會(huì)辦林業(yè)積極性，促進(jìn)我區(qū)林業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展效果明顯 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)改善居民生活環(huán)境產(chǎn)生的積極影響 |
通過(guò)開(kāi)展林長(zhǎng)制工作培訓(xùn)、宣傳、督查和考核等工作，保護(hù)森林資源安全，促進(jìn)環(huán)境綠化美化，提升居民生活和居住環(huán)境產(chǎn)生較高影響。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)保護(hù)森林資源安全、促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)產(chǎn)生的積極影響 |
通過(guò)開(kāi)展林長(zhǎng)制工作培訓(xùn)、宣傳、督查和考核等工作，保護(hù)森林資源安全，促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)產(chǎn)生較高影響通過(guò)開(kāi)展林長(zhǎng)制工作培訓(xùn)、宣傳、督查和考核等工作，保護(hù)森林資源安全，促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)產(chǎn)生較高影響。。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
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|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)保護(hù)森林資源安全、持續(xù)促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)產(chǎn)生的積極影響 |
通過(guò)開(kāi)展林長(zhǎng)制工作培訓(xùn)、宣傳、督查和考核等工作，保護(hù)森林資源安全，進(jìn)一步促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)產(chǎn)生持續(xù)影響程度高。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
全區(qū)林農(nóng)滿意度 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
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|
總分 |
|
100 |
98.34 |
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項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
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（2023年度） |
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|
項(xiàng)目名稱 |
貴池區(qū)林業(yè)執(zhí)法 |
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主管部門(mén) |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實(shí)施單位 |
058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
|||||||
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項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
11.00 |
9.70 |
7.40 |
10 |
76.29% |
7.63 |
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|
其中：本年財(cái)政撥款 |
11 |
9.7 |
7.4 |
— |
|
|
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|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
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|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
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|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
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|
本項(xiàng)目申請(qǐng)財(cái)政資11萬(wàn)元，委托開(kāi)展執(zhí)法案件鑒定、和法律咨詢代理等服務(wù)，提高案件辦理速度和質(zhì)量，有力打擊破壞森林違法行為，保障森林資源安全，全力維護(hù)林區(qū)和諧穩(wěn)定。 |
全年共受理案件103起，立案查處72起，，案件受理率100%，有力打擊了破壞森林違法行為，保障了森林資源安全，維護(hù)了林區(qū)和諧穩(wěn)定。 |
|||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
查處林業(yè)行政違法案件數(shù)量 |
≥100件 |
103件 |
6 |
6 |
全年受理案件103起，其中31起經(jīng)調(diào)查無(wú)需立案查處 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
案件受理率 |
＝100% |
100% |
5.5 |
5.5 |
|
||||
|
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
符合《貴池區(qū)專項(xiàng)資金管理辦法》，及其他資金管理制度 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5.5 |
5.5 |
|
|||||
|
項(xiàng)目資金?？顚Ｓ寐?/font> |
＝100% |
100% |
5.5 |
5.5 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
案件結(jié)案時(shí)限 |
一般情況下案件自受理之日起90日內(nèi)接案，特殊案件可延長(zhǎng)90日 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5.5 |
5.5 |
|
||||
|
項(xiàng)目資金支付及時(shí)性 |
及時(shí) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5.5 |
5.5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
＝11萬(wàn)元 |
7.4萬(wàn)元 |
5.5 |
4.2 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù)為9.7萬(wàn)元。厲行節(jié)約，依據(jù)法律法規(guī)規(guī)定部分案件未委托第三方開(kāi)展鑒定 |
||||
|
案件委托鑒定服務(wù)費(fèi) |
＝1000元/件 |
1000元/件 |
5.5 |
5.5 |
|
|||||
|
法律顧問(wèn)服務(wù)費(fèi) |
＝1萬(wàn)元 |
1萬(wàn)元 |
5.5 |
5.5 |
|
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
不適用 |
不適用 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障森林資源安全，維護(hù)林區(qū)社會(huì)秩序穩(wěn)定，人民群眾生活和諧。 |
通過(guò)打擊林業(yè)違法犯罪行為，保障了森林資源安全，維護(hù)林區(qū)社會(huì)秩序穩(wěn)定，促進(jìn)人民群眾生活和諧程度高。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障森林資源安全，維護(hù)林區(qū)社會(huì)秩序穩(wěn)定。 |
通過(guò)打擊林業(yè)違法犯罪行為，保障了森林資源安全，維護(hù)林區(qū)社會(huì)秩序穩(wěn)定效果明顯。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
通過(guò)打擊林業(yè)違法犯罪行為，保障了森林資源安全，維護(hù)林區(qū)社會(huì)秩序穩(wěn)定效果明顯。 |
通過(guò)打擊林業(yè)違法犯罪行為，保障了森林資源安全，維護(hù)林區(qū)社會(huì)秩序穩(wěn)定，對(duì)森林資源可持續(xù)發(fā)展促進(jìn)程度高。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
林區(qū)群眾滿意度指標(biāo) |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
96.33 |
|
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|
|
|
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|
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項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
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（2023年度） |
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|
項(xiàng)目名稱 |
貴池區(qū)林草監(jiān)測(cè)圖斑樣點(diǎn)及森林督查圖斑外業(yè)調(diào)查和數(shù)據(jù)處理項(xiàng)目 |
|||||||||
|
主管部門(mén) |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實(shí)施單位 |
058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
20.00 |
20.00 |
18.95 |
10 |
94.75% |
9.48 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
20 |
20 |
18.9504 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
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|
申請(qǐng)財(cái)政資金20萬(wàn)元，用于森林、草原、濕地樣地調(diào)查、內(nèi)業(yè)數(shù)據(jù)處理及森林督查圖斑內(nèi)業(yè)數(shù)據(jù)處理等工作經(jīng)費(fèi)支出，通過(guò)開(kāi)展全區(qū)森林、草原、濕地調(diào)查監(jiān)測(cè)及森林督查圖斑地類核查，為合理規(guī)劃林業(yè)發(fā)展目標(biāo)、優(yōu)化調(diào)整林分結(jié)構(gòu)、實(shí)施“雙碳”戰(zhàn)略提供決策支撐。 |
全年完成森林、草原、濕地樣地調(diào)查36個(gè)，林督查圖斑755個(gè)外業(yè)調(diào)查及內(nèi)業(yè)處理工作，為合理規(guī)劃林業(yè)發(fā)展目標(biāo)、優(yōu)化調(diào)整林分結(jié)構(gòu)、實(shí)施“雙碳”戰(zhàn)略提供了強(qiáng)有力的決策支撐。 |
|||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
森林、草原、濕地調(diào)查監(jiān)測(cè)樣地?cái)?shù)量 |
≥30個(gè) |
36個(gè) |
5 |
5 |
|
|||
|
森林督查圖斑地類核查圖斑數(shù)量 |
≥722個(gè) |
755個(gè) |
5 |
5 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
國(guó)家級(jí)、省級(jí)、市級(jí)核查合格率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
符合《貴池區(qū)專項(xiàng)資金管理辦法》，及其他資金管理制度 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
項(xiàng)目資金?？顚Ｓ寐?/font> |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
調(diào)查監(jiān)測(cè)完成時(shí)間 |
森林、草原、濕地樣地調(diào)查10月底前；森林督查圖斑監(jiān)測(cè)8月底前 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
資金支付及時(shí)性 |
按照合同約定時(shí)間進(jìn)度支付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
總成本 |
＝20萬(wàn)元 |
18.95萬(wàn)元 |
5 |
4.7 |
項(xiàng)目工作任務(wù)已全部完成，本著厲行節(jié)約原則，部分工作統(tǒng)籌其他工作開(kāi)展，減少支出。 |
||||
|
森林、草原、濕地調(diào)查監(jiān)測(cè)樣地 |
＝650元/個(gè) |
650元/個(gè) |
5 |
5 |
|
|||||
|
森林督查圖斑地類核查圖斑 |
＝250元/個(gè) |
250元/個(gè) |
5 |
5 |
|
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
發(fā)揮項(xiàng)目資金的最大經(jīng)濟(jì)效益 |
通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，有利于優(yōu)化調(diào)整林分結(jié)構(gòu)，提供更多、更優(yōu)的林產(chǎn)品及林副產(chǎn)品。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)社會(huì)林業(yè)指導(dǎo) |
通過(guò)對(duì)30個(gè)森林、草原、濕地調(diào)查監(jiān)測(cè)及722個(gè)森林督查圖斑的現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，全面掌握全區(qū)森林、草原、濕地資源現(xiàn)狀和變化情況，科學(xué)評(píng)價(jià)其質(zhì)量與生態(tài)狀況，以及變化趨勢(shì)，引導(dǎo)合理規(guī)劃林業(yè)發(fā)展目標(biāo)，滿足人們生活水平不斷提高效果顯著。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)生態(tài)文明建設(shè)作用 |
通過(guò)對(duì)30個(gè)森林、草原、濕地調(diào)查監(jiān)測(cè)及722個(gè)森林督查圖斑的現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，為生態(tài)文明建設(shè)目標(biāo)評(píng)價(jià)考核提供科學(xué)依據(jù)。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)可持續(xù)林業(yè)影響 |
通過(guò)對(duì)30個(gè)森林、草原、濕地調(diào)查監(jiān)測(cè)及722個(gè)森林督查圖斑的現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，為實(shí)施碳達(dá)峰碳中和戰(zhàn)略、實(shí)現(xiàn)林業(yè)、草原高質(zhì)量融合可持續(xù)發(fā)展等提供決策支撐。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
社會(huì)公眾滿意度 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
99.18 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金皖財(cái)資環(huán)20221255號(hào) |
|||||||||
|
主管部門(mén) |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實(shí)施單位 |
058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
1355.51 |
1034.58 |
1034.58 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
1355.51 |
1034.5771 |
1034.5771 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
申請(qǐng)項(xiàng)目資金1355.51萬(wàn)元，其中：1.申請(qǐng)284.89萬(wàn)元資金用于涓橋、墩上等13個(gè)鎮(zhèn)街共17.78604萬(wàn)畝天然商品林停伐管護(hù)補(bǔ)助；2..申請(qǐng)728.96萬(wàn)元資金用于涓橋、里山等11個(gè)鎮(zhèn)街共44.7972萬(wàn)畝國(guó)家級(jí)公益林管護(hù)補(bǔ)助；3.申請(qǐng)38.86萬(wàn)元資金用于涓橋、墩上等鎮(zhèn)街實(shí)施人工造林2000畝補(bǔ)助，促進(jìn)森林質(zhì)量提升；4.申請(qǐng)92.8萬(wàn)元資金用于4.64萬(wàn)畝上一輪政策到期退耕還生態(tài)林撫育補(bǔ)助；5.申請(qǐng)160萬(wàn)元資金用于實(shí)施涓橋、馬衙和墩上等鎮(zhèn)街2000畝油茶示范造林補(bǔ)助。6.申請(qǐng)50萬(wàn)元資金用于全區(qū)7.47萬(wàn)畝松材線蟲(chóng)病、美國(guó)白蛾等危險(xiǎn)性有害生物社會(huì)化防治、器械維修、蟲(chóng)情的預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)工作。 |
一是科學(xué)開(kāi)展大規(guī)模國(guó)土綠化行動(dòng)，鞏固新一輪退耕還林成果、增加造林面積、開(kāi)展森林可持續(xù)經(jīng)營(yíng)提升森林質(zhì)量。一年來(lái)開(kāi)展森林質(zhì)量提升面積4.84萬(wàn)畝，其中上一輪政策到期退耕還生態(tài)林撫育面積4.64萬(wàn)畝， 非天然商品林質(zhì)量提升面積0.2萬(wàn)畝，油茶新造面積0.2萬(wàn)畝；二是加強(qiáng)非國(guó)有林生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作，管護(hù)面積62.59萬(wàn)畝，其中天然商品林停伐管護(hù)17.79萬(wàn)畝，國(guó)家級(jí)公益林管護(hù)44.8萬(wàn)畝；三是強(qiáng)化有害生物防治和森林防火工作。全年防治松材線蟲(chóng)病1.6萬(wàn)畝，美國(guó)白蛾等其他重大林業(yè)有害生物防治16.34萬(wàn)畝次，加快了森林消防蓄水桶、取水點(diǎn)建設(shè)，實(shí)施引水上山工程，采購(gòu)森林消防蓄水桶31只，消除了火災(zāi)隱患。全區(qū)有害生物成災(zāi)率控制在0.4%以內(nèi)、森林火災(zāi)受害率低于0.5‰。 |
|||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
天然商品林停伐管護(hù)面積 |
＝177860.4畝 |
177860.4畝 |
2.4 |
2.4 |
|
|||
|
國(guó)家級(jí)公益林管護(hù)面積 |
＝447972畝 |
447972畝 |
2.4 |
2.4 |
|
|||||
|
上一輪政策到期退耕還生態(tài)林撫育面積 |
＝46400畝 |
46400畝 |
2.4 |
2.4 |
|
|||||
|
人工造林面積 |
＝2000畝 |
2000畝 |
2.4 |
2.4 |
|
|||||
|
油茶示范造林面積 |
＝2000畝 |
2000畝 |
2.4 |
2.4 |
|
|||||
|
松材線蟲(chóng)病、美國(guó)白蛾等危險(xiǎn)性有害生物防控面積 |
＝74700畝 |
74611畝 |
2.4 |
2.4 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
天然商品林停伐管護(hù)率 |
≥90% |
100% |
2.4 |
2.4 |
|
||||
|
國(guó)家級(jí)公益林管護(hù)率 |
≥90% |
100% |
2.4 |
2.4 |
|
|||||
|
主要林業(yè)有害生物成災(zāi)率 |
≤0.4% |
0.254% |
2.4 |
2.4 |
|
|||||
|
造林成活率 |
≥85% |
85% |
2.4 |
2.4 |
|
|||||
|
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
符合項(xiàng)目資金和單位財(cái)務(wù)管理規(guī)定 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
2.4 |
2.4 |
|
|||||
|
上一輪政策到期退耕還生態(tài)林撫育驗(yàn)收合格率 |
≥90% |
90% |
2.4 |
2.4 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成及時(shí)性 |
按各項(xiàng)目實(shí)施方案完成各項(xiàng)工作任務(wù) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
2.2 |
2.2 |
|
||||
|
項(xiàng)目資金撥付及時(shí)性 |
按各項(xiàng)目資金管理規(guī)定驗(yàn)收合格及時(shí)撥付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
2.2 |
2.2 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤1355.51萬(wàn)元 |
1034.58萬(wàn)元 |
2.4 |
1.8 |
資金未支付主要原因主要為項(xiàng)目驗(yàn)收在年底才完成，補(bǔ)助資金不能在2023年度內(nèi)支付完成，下一步我區(qū)將抓緊時(shí)間支付。 |
||||
|
天然商品林管護(hù)補(bǔ)助 |
≤284.89萬(wàn)元 |
284.58萬(wàn)元 |
2.4 |
2.4 |
|
|||||
|
國(guó)家級(jí)公益林補(bǔ)助 |
≤728.96萬(wàn)元 |
728.96萬(wàn)元 |
2.4 |
2.4 |
|
|||||
|
上一輪政策到期退耕還生態(tài)林撫育補(bǔ)助 |
≤92.8萬(wàn)元 |
0萬(wàn)元 |
2.4 |
0 |
資金未支付主要原因主要為項(xiàng)目驗(yàn)收在年底才完成，補(bǔ)助資金不能在2023年度內(nèi)支付完成，下一步我區(qū)將抓緊時(shí)間支付。 |
|||||
|
油茶示范造林補(bǔ)助 |
≤160萬(wàn)元 |
160萬(wàn)元 |
2.4 |
2.4 |
由于項(xiàng)目驗(yàn)收在年底財(cái)完成，資金在2024年2月份兌現(xiàn) |
|||||
|
有害生物防控補(bǔ)助 |
≤50萬(wàn)元 |
21.04萬(wàn)元 |
2.4 |
1 |
項(xiàng)目任務(wù)已全部完成，資金結(jié)余主要原因?yàn)轫?xiàng)目部分資金由本級(jí)財(cái)政籌措資金支付。 |
|||||
|
人工造林補(bǔ)助 |
≤38.86萬(wàn)元 |
38.86萬(wàn)元 |
2.4 |
2.4 |
由于項(xiàng)目驗(yàn)收在年底財(cái)完成，資金在2024年2月份兌現(xiàn) |
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
發(fā)揮項(xiàng)目資金的最大經(jīng)濟(jì)效益 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
國(guó)家級(jí)公益林提供管護(hù)崗位（人） |
≥300人 |
402人 |
5 |
5 |
|
||||
|
解決勞動(dòng)力就業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收 |
項(xiàng)目實(shí)施，解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力就業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
森林、濕地生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)效益發(fā)揮 |
明顯 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
新增造林面積 |
≥0.4萬(wàn)畝 |
0.4萬(wàn)畝 |
5 |
5 |
|
|||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
促進(jìn)生態(tài)可持續(xù)發(fā)展 |
保護(hù)和恢復(fù)了豐富多樣的生態(tài)系統(tǒng)，影響區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展顯著。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
項(xiàng)目區(qū)人民滿意度 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
95.60 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目編制工作經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門(mén) |
530-預(yù)算科 |
實(shí)施單位 |
058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
80.00 |
80.00 |
50.60 |
10 |
63.25% |
6.33 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
80 |
80 |
50.6 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
申請(qǐng)財(cái)政資金80萬(wàn)元，用于開(kāi)展全區(qū)濕地保護(hù)利用規(guī)劃及秋浦仙境省級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃修編工作，有效保護(hù)和科學(xué)利用全區(qū)濕地資源，促進(jìn)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展，有效保護(hù)風(fēng)景名勝資源，促進(jìn)風(fēng)景名勝區(qū)的可持續(xù)發(fā)展。 |
完成了濕地保護(hù)利用規(guī)劃編制和秋浦仙境風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃修編編制工作，并通過(guò)通過(guò)省、市主管部門(mén)審查并獲批，有效保護(hù)和科學(xué)利用了全區(qū)濕地資源，促進(jìn)了社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展，有效保護(hù)了風(fēng)景名勝資源，促進(jìn)了風(fēng)景名勝區(qū)的可持續(xù)發(fā)展。 |
|||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
濕地保護(hù)利用規(guī)劃編制 |
＝1個(gè) |
1個(gè) |
5.5 |
5.5 |
委托安徽省農(nóng)業(yè)大學(xué)編制完成 |
|||
|
秋浦仙境風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃修編 |
＝1個(gè) |
1個(gè) |
5.5 |
5.5 |
委托哈爾濱工業(yè)大學(xué)城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司編制完成 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 |
通過(guò)省、市主管部門(mén)審查并獲批 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5.75 |
5.75 |
|
||||
|
經(jīng)費(fèi)指出合規(guī)性 |
嚴(yán)格按照合同規(guī)定和本單位財(cái)務(wù)制度撥付資金 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5.75 |
5.75 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
規(guī)劃完成時(shí)間 |
按照合同約定時(shí)間完成 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5.5 |
5.5 |
|
||||
|
資金支付及時(shí)性 |
按照合同約定時(shí)間進(jìn)度支付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5.5 |
5.5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤80萬(wàn)元 |
50.6萬(wàn)元 |
5.5 |
3.5 |
根據(jù)項(xiàng)目合同約定，項(xiàng)目驗(yàn)收在2023年12月底完成，年度未能完成支付，在2024年1月份支付完成。 |
||||
|
濕地保護(hù)利用規(guī)劃編制成本 |
≤15萬(wàn)元 |
15萬(wàn)元 |
5.5 |
5.5 |
根據(jù)項(xiàng)目合同約定，項(xiàng)目驗(yàn)收在2023年12月底完成，年度未能完成支付，在2024年1月份支付完成。 |
|||||
|
秋浦仙境風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃修編成本 |
≤65萬(wàn)元 |
35.6萬(wàn)元 |
5.5 |
3 |
一是根據(jù)項(xiàng)目合同約定，項(xiàng)目驗(yàn)收在2023年12月底完成，年度未能完成支付，在2024年1月份支付完成。二是本著厲行節(jié)約原則，整合優(yōu)化項(xiàng)目，減少支出。 |
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，進(jìn)一步規(guī)范風(fēng)景名勝區(qū)和濕地管理，推動(dòng)高水平保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展。 |
通過(guò)《秋浦仙境省級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃》修編和編制《貴池區(qū)濕地保護(hù)利用規(guī)劃》，有效指導(dǎo)風(fēng)景名勝區(qū)和濕地的保護(hù)，協(xié)調(diào)各項(xiàng)開(kāi)發(fā)建設(shè)，推動(dòng)保護(hù)區(qū)高水平保護(hù)與高質(zhì)量發(fā)展。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，有力推進(jìn)風(fēng)景名勝資源的保護(hù)和濕地保護(hù)與修復(fù)進(jìn)程，維護(hù)生態(tài)系統(tǒng)的完整性和穩(wěn)定性。 |
通過(guò)《秋浦仙境省級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃》修編和編制《貴池區(qū)濕地保護(hù)利用規(guī)劃》，有效指導(dǎo)風(fēng)景名勝區(qū)景觀資源的真實(shí)性、獨(dú)特性和完整性 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)資源保護(hù)與利用和人與自然和諧發(fā)展之間的關(guān)系協(xié)調(diào)有可持續(xù)指導(dǎo)和影響。 |
通過(guò)科學(xué)修編《秋浦仙境省級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃》和編制《貴池區(qū)濕地保護(hù)利用規(guī)劃》，進(jìn)一步優(yōu)化生態(tài)保護(hù)格局，推動(dòng)區(qū)域高水平保護(hù)與高質(zhì)量發(fā)展，對(duì)資源保護(hù)與利用和人與自然和諧發(fā)展之間的關(guān)系協(xié)調(diào)有可持續(xù)指導(dǎo)和影響。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
社會(huì)公眾滿意度 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
91.83 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)及林草種質(zhì)資源普查工作經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門(mén) |
530-預(yù)算科 |
實(shí)施單位 |
058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
388.89 |
360.09 |
348.09 |
10 |
96.67% |
9.67 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
388.89 |
360.09 |
348.088 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
申請(qǐng)財(cái)政資金178.8900萬(wàn)元，組織開(kāi)展貴池區(qū)森林火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)普查，摸清貴池區(qū)森林火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)隱患底數(shù)，查明重點(diǎn)區(qū)域防災(zāi)減災(zāi)能力，建立區(qū)域森林火災(zāi)危險(xiǎn)性調(diào)查與評(píng)估數(shù)據(jù)庫(kù)、承災(zāi)體數(shù)據(jù)庫(kù)和歷史災(zāi)害數(shù)據(jù)庫(kù)，客觀認(rèn)識(shí)區(qū)域各地森林火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)水平，為各級(jí)政府有效開(kāi)展自然災(zāi)害防治工作、切實(shí)保障社會(huì)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展提供權(quán)威的森林火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)信息及科學(xué)決策依據(jù)。申請(qǐng)財(cái)政資金150萬(wàn)元，組織開(kāi)展貴池區(qū)松材線蟲(chóng)病防治，通過(guò)嚴(yán)格除治疫情發(fā)生山場(chǎng)、清理枯死松樹(shù)等措施，有效減少枯死松樹(shù)數(shù)量，撲滅松材線蟲(chóng)病，促進(jìn)林木健康生長(zhǎng)，保護(hù)了生態(tài)環(huán)境。申請(qǐng)財(cái)政資金60萬(wàn)元，用于貴池區(qū)林草種質(zhì)資源普查工作，采用本底數(shù)據(jù)整理與抽樣調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查相結(jié)合的方式，實(shí)現(xiàn)全區(qū)林草種質(zhì)資源調(diào)查，達(dá)到修訂名錄、種質(zhì)資源量和利用現(xiàn)狀評(píng)估的目 |
一是組織開(kāi)展了貴池區(qū)森林火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)普查，并通過(guò)省林業(yè)局防火處驗(yàn)收通過(guò)，項(xiàng)目普查摸清了貴池區(qū)森林火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)隱患底數(shù)，查明了重點(diǎn)區(qū)域防災(zāi)減災(zāi)能力，建立了區(qū)域森林火災(zāi)危險(xiǎn)性調(diào)查與評(píng)估數(shù)據(jù)庫(kù)、承災(zāi)體數(shù)據(jù)庫(kù)和歷史災(zāi)害數(shù)據(jù)庫(kù)，客觀認(rèn)識(shí)區(qū)域各地森林火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)水平，為各級(jí)政府有效開(kāi)展自然災(zāi)害防治工作、切實(shí)保障社會(huì)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展提供了權(quán)威的森林火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)信息及科學(xué)決策依據(jù)。二是組織開(kāi)展貴池區(qū)松材線蟲(chóng)病防治，全年共防治1.6萬(wàn)余畝，通過(guò)嚴(yán)格除治疫情發(fā)生山場(chǎng)、清理枯死松樹(shù)等措施，有效地減少枯死松樹(shù)數(shù)量，撲滅松材線蟲(chóng)病，促進(jìn)林木健康生長(zhǎng)，保護(hù)了生態(tài)環(huán)境。三是組織開(kāi)展貴池區(qū)林草種質(zhì)資源普查工作，對(duì)全區(qū)160萬(wàn)畝林地采用本底數(shù)據(jù)整理與抽樣調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查相結(jié)合的方式，實(shí)現(xiàn)了全區(qū)林草種質(zhì)資源調(diào)查，達(dá)到了修訂名錄、種質(zhì)資源量和利用現(xiàn)狀評(píng)估的目。 |
|||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
森林火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)普查 |
≥111個(gè) |
111個(gè) |
4 |
4 |
|
|||
|
松材線蟲(chóng)病防治 |
≥13822.5畝 |
16435畝 |
4 |
4 |
|
|||||
|
林草種質(zhì)資源普查 |
≥160萬(wàn)畝 |
160萬(wàn)畝 |
4 |
4 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
國(guó)家級(jí)、省級(jí)、市級(jí)核查合格率 |
＝100% |
100% |
4.4 |
4.4 |
|
||||
|
疫點(diǎn)除治合格率 |
＝100% |
100% |
4.4 |
4.4 |
|
|||||
|
林木種質(zhì)資源普查成果率 |
≥90% |
90% |
4.4 |
4.4 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成及時(shí)性 |
按時(shí)序進(jìn)度完成 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
4.4 |
4.4 |
|
||||
|
項(xiàng)目資金撥付及時(shí)性 |
按各項(xiàng)目資金管理規(guī)定驗(yàn)收合格及時(shí)撥付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
4.4 |
4.4 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
＝388.89萬(wàn)元 |
348.09萬(wàn)元 |
4 |
3.6 |
林草資源普查工作按合同約定，部分資金未支付 |
||||
|
森林火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)普查經(jīng)費(fèi) |
≤178.89萬(wàn)元 |
178.89萬(wàn)元 |
4 |
4 |
|
|||||
|
松材線蟲(chóng)病防治費(fèi)用 |
≤150萬(wàn)元 |
150萬(wàn)元 |
4 |
4 |
|
|||||
|
林種質(zhì)源普查經(jīng)費(fèi) |
≤60萬(wàn)元 |
19.2萬(wàn)元 |
4 |
1.3 |
林草資源普查工作按合同約定，部分資金未支付 |
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
發(fā)揮項(xiàng)目資金的最大經(jīng)濟(jì)效益 |
為各級(jí)政府有效開(kāi)展自然災(zāi)害防治工作、切實(shí)保障社會(huì)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展提供權(quán)威的森林火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)信息及科學(xué)決策依據(jù) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
4.3 |
4.3 |
|
|||
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，有效控制松材線蟲(chóng)病的發(fā)生，保護(hù)森林資源安全，促進(jìn)社會(huì)和諧，減少經(jīng)濟(jì)損失。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
4.3 |
4.3 |
|
|||||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
全民森林保護(hù)意識(shí)知曉率 |
≥90% |
95% |
4.3 |
4.3 |
|
||||
|
解決勞動(dòng)力就業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收 |
項(xiàng)目實(shí)施，解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力就業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
4.3 |
4.3 |
|
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
維護(hù)生物多樣性 |
有利于維護(hù)生物多樣性 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
4.3 |
4.3 |
|
||||
|
生態(tài)環(huán)境改善 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，有效控制松材線蟲(chóng)病的發(fā)生，促進(jìn)林木健康生長(zhǎng)，保護(hù)了生態(tài)環(huán)境。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
4.3 |
4.3 |
|
|||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
項(xiàng)目對(duì)林業(yè)建設(shè)未來(lái)可持續(xù)影響 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
4.2 |
4.2 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
社會(huì)公眾滿意度 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
96.57 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
林長(zhǎng)制考核及國(guó)土綠化提升獎(jiǎng)補(bǔ)資金(皖財(cái)資環(huán)〔2023〕121號(hào)) |
|||||||||
|
主管部門(mén) |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實(shí)施單位 |
058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
760.00 |
441.64 |
441.64 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
760 |
441.6418 |
441.6418 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
申請(qǐng)項(xiàng)目資金760萬(wàn)元，用于我區(qū)開(kāi)展2022年度1400畝其他造林補(bǔ)助、2022年506畝其他造林油茶造林補(bǔ)助、2022年度2.174萬(wàn)畝封山育林補(bǔ)助、2023年度油茶造林獎(jiǎng)補(bǔ)、2022年度2個(gè)省級(jí)森林城鎮(zhèn)和11個(gè)森林村莊創(chuàng)建補(bǔ)助、523株古樹(shù)名木購(gòu)防災(zāi)保險(xiǎn)及2株古樹(shù)名木修復(fù)、林木良種選育獎(jiǎng)勵(lì)、一部國(guó)土綠化試點(diǎn)示范項(xiàng)目宣傳片制作、1000畝特色經(jīng)濟(jì)林撫育補(bǔ)助、1000森林撫育示范和1000畝退化林修復(fù)等方面補(bǔ)助支出，促進(jìn)我區(qū)林業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。 |
項(xiàng)目完成我區(qū)2022年度1400畝其他造林補(bǔ)助、2022年506畝其他造林油茶造林補(bǔ)助、2022年度2.174萬(wàn)畝封山育林補(bǔ)助、2022年度2個(gè)省級(jí)森林城鎮(zhèn)和11個(gè)森林村莊創(chuàng)建補(bǔ)助；2023年度油茶造林2453.77畝，523株古樹(shù)名木購(gòu)防災(zāi)保險(xiǎn)及2株古樹(shù)名木修復(fù)、林木良種選育獎(jiǎng)勵(lì)一家、制作了一部國(guó)土綠化試點(diǎn)示范項(xiàng)目宣傳片；開(kāi)展了1000畝特色經(jīng)濟(jì)林撫育補(bǔ)、1000森林撫育示范和1000畝退化林修復(fù)，促進(jìn)了我區(qū)林業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。 |
|||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
其他造林面積 |
＝0.14萬(wàn)畝 |
0.14萬(wàn)畝 |
2 |
2 |
|
|||
|
其他造林油茶造林面積 |
＝560畝 |
506畝 |
2 |
2 |
實(shí)際 其他造林油茶造林面積506畝，設(shè)定指標(biāo)值時(shí)筆誤。下一步加強(qiáng)預(yù)算編制科學(xué)性合理性及準(zhǔn)確度。 |
|||||
|
封山育林面積 |
＝20174萬(wàn)畝 |
2.174萬(wàn)畝 |
2 |
2 |
編制績(jī)效時(shí)計(jì)量單位錄入錯(cuò)誤，應(yīng)為畝.下一步加強(qiáng)預(yù)算編制科學(xué)性合理性及準(zhǔn)確度。 |
|||||
|
省級(jí)森林城鎮(zhèn)創(chuàng)建數(shù)量 |
≥2個(gè) |
2個(gè) |
2 |
2 |
|
|||||
|
省級(jí)森林村莊創(chuàng)建數(shù)量 |
≥11個(gè) |
11個(gè) |
2 |
2 |
|
|||||
|
古樹(shù)名木保險(xiǎn) |
＝1份 |
1份 |
2 |
2 |
|
|||||
|
古樹(shù)名木修復(fù)數(shù)量 |
≥2株 |
2株 |
2 |
2 |
|
|||||
|
林木良種選育獎(jiǎng)勵(lì)單位 |
＝1家 |
1家 |
2 |
2 |
|
|||||
|
宣傳片制作數(shù)量 |
＝1部 |
1部 |
2 |
2 |
|
|||||
|
特色經(jīng)濟(jì)林撫育面積 |
≥0.1萬(wàn)畝 |
0.1萬(wàn)畝 |
2 |
2 |
|
|||||
|
森林撫育面積 |
≥0.1萬(wàn)畝 |
0.1萬(wàn)畝 |
2 |
2 |
|
|||||
|
退化林修復(fù)面積 |
≥0.1萬(wàn)畝 |
0.1萬(wàn)畝 |
2 |
2 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 |
≥90% |
95% |
2 |
2 |
|
||||
|
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
符合項(xiàng)目資金和單位財(cái)務(wù)管理規(guī)定 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
2 |
2 |
|
|||||
|
項(xiàng)目資金?？顚Ｓ寐?/font> |
＝100% |
100% |
2 |
2 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成及時(shí)性 |
按各項(xiàng)目實(shí)施方案完成各項(xiàng)工作任務(wù) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
1 |
1 |
|
||||
|
項(xiàng)目資金撥付及時(shí)性 |
按各項(xiàng)目資金管理規(guī)定驗(yàn)收合格及時(shí)撥付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
1 |
1 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤760萬(wàn)元 |
441.65萬(wàn)元 |
2 |
1.2 |
資金結(jié)余主要原因主要為部分項(xiàng)目驗(yàn)收在年底才完成，補(bǔ)助資金不能在2023年度內(nèi)支付完成，下一步我區(qū)將抓緊時(shí)間支付。 |
||||
|
營(yíng)造林補(bǔ)助成本 |
≤536.3萬(wàn)元 |
218.6萬(wàn)元 |
2 |
0.8 |
資金結(jié)余主要原因主要為部分項(xiàng)目驗(yàn)收在年底才完成，補(bǔ)助資金不能在2023年度內(nèi)支付完成，下一步我區(qū)將抓緊時(shí)間支付。 |
|||||
|
省級(jí)森林城鎮(zhèn)森林村莊創(chuàng)建獎(jiǎng)補(bǔ)成本 |
≤75萬(wàn)元 |
75萬(wàn)元 |
2 |
2 |
|
|||||
|
古樹(shù)保護(hù)支出成本 |
≤22.6萬(wàn)元 |
22.6萬(wàn)元 |
2 |
2 |
|
|||||
|
良種選育獎(jiǎng)勵(lì) |
≤3萬(wàn)元 |
3萬(wàn)元 |
2 |
2 |
|
|||||
|
國(guó)土綠化試點(diǎn)示范項(xiàng)目宣傳片制作成本 |
≤3.1萬(wàn)元 |
3.1萬(wàn)元 |
2 |
2 |
|
|||||
|
特色經(jīng)濟(jì)林撫育工程成本 |
≤40萬(wàn)元 |
40萬(wàn)元 |
2 |
2 |
|
|||||
|
森林撫育示范項(xiàng)目成本 |
≤40萬(wàn)元 |
40萬(wàn)元 |
2 |
2 |
|
|||||
|
退化林修復(fù)項(xiàng)目成本 |
≤40萬(wàn)元 |
39.35萬(wàn)元 |
2 |
2 |
|
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
發(fā)揮項(xiàng)目資金的最大經(jīng)濟(jì)效益 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
項(xiàng)目提供就業(yè)崗位 |
≥10000人次 |
10000人次 |
6 |
6 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
森林、濕地生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)效益發(fā)揮 |
明顯 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
||||
|
林業(yè)生態(tài)環(huán)境改善程度 |
明顯 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
|||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
促進(jìn)生態(tài)可持續(xù)發(fā)展 |
保護(hù)和恢復(fù)了豐富多樣的生態(tài)系統(tǒng)，影響區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展顯著 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
項(xiàng)目區(qū)人民滿意度 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
98.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
森林防火與有害生物防治資金(皖財(cái)資環(huán)〔2022〕1341號(hào)) |
|||||||||
|
主管部門(mén) |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實(shí)施單位 |
058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
75.00 |
65.46 |
65.46 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
75 |
65.4564 |
65.4564 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
申請(qǐng)項(xiàng)目資金75萬(wàn)元，用于我區(qū)森林防火及林業(yè)有害生物防治補(bǔ)助支出，促進(jìn)我區(qū)林業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。1.申請(qǐng)15萬(wàn)元資金用于實(shí)現(xiàn)無(wú)疫情和拔點(diǎn)鎮(zhèn)街補(bǔ)助，完善我區(qū)疫情防控成果；2.申請(qǐng)30萬(wàn)元資金用于我區(qū)1.5萬(wàn)畝美國(guó)白蛾防治支出；3.申請(qǐng)10萬(wàn)元資金用于我區(qū)國(guó)家級(jí)林業(yè)有害生物預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)測(cè)報(bào)點(diǎn)支出。4.申請(qǐng)20萬(wàn)元資金用于森林防火設(shè)備購(gòu)置支出。 |
實(shí)現(xiàn)棠溪、馬衙和唐田等三鎮(zhèn)街松材線蟲(chóng)病無(wú)疫情和梅街鎮(zhèn)松材線蟲(chóng)病疫點(diǎn)拔除工作，防治美國(guó)白蛾面積2.02萬(wàn)畝次，我區(qū)全年林業(yè)有害生物防治面積7.46萬(wàn)畝次，全年有害生物成災(zāi)率控制在2.54‰；購(gòu)買了森林防火語(yǔ)音播報(bào)器20臺(tái)和“和對(duì)講”對(duì)講機(jī)66臺(tái)，維護(hù)設(shè)備14臺(tái)，開(kāi)展了森林防火隊(duì)伍演練培訓(xùn)1次，全年森林火災(zāi)受害率控制在0.5‰以內(nèi)。 |
|||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
美國(guó)白蛾防治面積 |
≥1.5萬(wàn)畝 |
1.8萬(wàn)畝 |
4 |
4 |
因氣候等因素影響，林業(yè)有害生物發(fā)生危害嚴(yán)重，增加防治次數(shù)與面積。 |
|||
|
森林防火語(yǔ)音播報(bào)器 |
≥22臺(tái) |
34臺(tái) |
4 |
4 |
老設(shè)備維護(hù)14臺(tái)，新購(gòu)設(shè)備20臺(tái) |
|||||
|
“和對(duì)講”對(duì)講機(jī) |
≥50部 |
66部 |
4 |
4 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
主要林業(yè)有害生物成災(zāi)率 |
≤0.4% |
0.254% |
3.8 |
3.8 |
|
||||
|
森林火災(zāi)受害率 |
≤0.5‰ |
0‰ |
3.8 |
3.8 |
|
|||||
|
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
符合項(xiàng)目資金和單位財(cái)務(wù)管理規(guī)定 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
3.8 |
3.8 |
|
|||||
|
項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 |
≥90% |
100% |
3.8 |
3.8 |
|
|||||
|
項(xiàng)目資金?？顚Ｓ寐?/font> |
＝100% |
100% |
3.8 |
3.8 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成及時(shí)性 |
按各項(xiàng)目實(shí)施方案完成各項(xiàng)工作任務(wù) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
3.8 |
3.8 |
|
||||
|
項(xiàng)目資金撥付及時(shí)性 |
按各項(xiàng)目資金管理規(guī)定驗(yàn)收合格及時(shí)撥付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
3.8 |
3.8 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤75萬(wàn)元 |
65.46萬(wàn)元 |
3.8 |
3.3 |
一是招標(biāo)結(jié)余，二是原計(jì)劃開(kāi)展的部分項(xiàng)目工作與其他工作結(jié)合開(kāi)展，節(jié)省本項(xiàng)目支出。結(jié)余資金在2024年統(tǒng)籌使用。 |
||||
|
有害生物防治項(xiàng)目成本 |
≤55萬(wàn)元 |
47.85萬(wàn)元 |
3.8 |
3.3 |
一是招標(biāo)結(jié)余，二是原計(jì)劃開(kāi)展的部分項(xiàng)目工作與其他工作結(jié)合開(kāi)展，節(jié)省本項(xiàng)目支出。結(jié)余資金在2024年統(tǒng)籌使用。 |
|||||
|
森林防火成本 |
≤20萬(wàn)元 |
17.61萬(wàn)元 |
3.8 |
3.3 |
招標(biāo)結(jié)余，結(jié)余資金在2024年統(tǒng)籌使用。 |
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
發(fā)揮項(xiàng)目資金的最大經(jīng)濟(jì)效益 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
解決勞動(dòng)力就業(yè) |
項(xiàng)目實(shí)施，解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力就業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
林業(yè)生態(tài)環(huán)境改善程度 |
明顯 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
促進(jìn)生態(tài)可持續(xù)發(fā)展 |
保護(hù)和恢復(fù)了豐富多樣的生態(tài)系統(tǒng)，影響區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展顯著 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
居民滿意度 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
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總分 |
|
100 |
98.50 |
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項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
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（2023年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
省級(jí)森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金(皖財(cái)資環(huán)〔2022〕1341號(hào)) |
|||||||||
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主管部門(mén) |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實(shí)施單位 |
058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
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項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
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年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
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年度資金總額： |
351.44 |
331.35 |
331.35 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
351.44 |
331.3496 |
331.3496 |
— |
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|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
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申請(qǐng)項(xiàng)目資金351.44萬(wàn)元，用于我區(qū)國(guó)、省級(jí)公益林等方面管護(hù)補(bǔ)助支出，促進(jìn)我區(qū)林業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。其中：1.申請(qǐng)260.32萬(wàn)元資金用于涓橋、墩上等10個(gè)鎮(zhèn)街共14.11萬(wàn)畝非國(guó)有省級(jí)公益林管護(hù)補(bǔ)助；2..申請(qǐng)91.12萬(wàn)元資金用于涓橋、里山等11個(gè)鎮(zhèn)街共44.7972萬(wàn)畝國(guó)家級(jí)公益林管護(hù)補(bǔ)助。 |
完成了全區(qū)非國(guó)有省級(jí)公益林14.11萬(wàn)畝和非國(guó)有國(guó)家級(jí)公益林44.8萬(wàn)畝的管護(hù)任務(wù)和資金發(fā)放，保護(hù)和恢復(fù)了豐富多樣的生態(tài)系統(tǒng)，影響區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展顯著。 |
|||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
非國(guó)有省級(jí)公益林管護(hù)面積 |
＝141100畝 |
141170.5畝 |
5 |
5 |
|
|||
|
非國(guó)有國(guó)家級(jí)公益林管護(hù)面積 |
＝447972畝 |
447972畝 |
5 |
5 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
國(guó)家省級(jí)公益林管護(hù)率 |
≥90% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
符合項(xiàng)目資金和單位財(cái)務(wù)管理規(guī)定 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
項(xiàng)目資金專款專用率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成及時(shí)性 |
按各項(xiàng)目實(shí)施方案完成各項(xiàng)工作任務(wù) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
項(xiàng)目資金撥付及時(shí)性 |
按各項(xiàng)目資金管理規(guī)定驗(yàn)收合格及時(shí)撥付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤351.44萬(wàn)元 |
331.35萬(wàn)元 |
5 |
4.7 |
國(guó)家和省級(jí)公益林上級(jí)下達(dá)指標(biāo)分別為45.56萬(wàn)畝和14.46萬(wàn)畝，而我區(qū)實(shí)際區(qū)劃界定面積分別為44.8萬(wàn)畝和14.12萬(wàn)畝，國(guó)家公益林偏差0.76萬(wàn)畝，驗(yàn)收不合格面積81.6畝，省級(jí)公益林偏差0.34萬(wàn)畝，該部分資金未兌現(xiàn)。 |
||||
|
省級(jí)森林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目成本 |
≤260.32萬(wàn)元 |
254.11萬(wàn)元 |
5 |
4.9 |
國(guó)家和省級(jí)公益林上級(jí)下達(dá)指標(biāo)分別為45.56萬(wàn)畝和14.46萬(wàn)畝，而我區(qū)實(shí)際區(qū)劃界定面積分別為44.8萬(wàn)畝和14.12萬(wàn)畝，國(guó)家公益林偏差0.76萬(wàn)畝，驗(yàn)收不合格面積81.6畝，省級(jí)公益林偏差0.34萬(wàn)畝，該部分資金未兌現(xiàn)。 |
|||||
|
國(guó)家級(jí)森林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目成本 |
≤91.12萬(wàn)元 |
77.24萬(wàn)元 |
5 |
4.2 |
國(guó)家和省級(jí)公益林上級(jí)下達(dá)指標(biāo)分別為45.56萬(wàn)畝和14.46萬(wàn)畝，而我區(qū)實(shí)際區(qū)劃界定面積分別為44.8萬(wàn)畝和14.12萬(wàn)畝，國(guó)家公益林偏差0.76萬(wàn)畝，驗(yàn)收不合格面積81.6畝，省級(jí)公益林偏差0.34萬(wàn)畝，該部分資金未兌現(xiàn)。 |
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
發(fā)揮項(xiàng)目資金的最大經(jīng)濟(jì)效益 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
解決勞動(dòng)力就業(yè)， |
項(xiàng)目實(shí)施，解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力就業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
森林、濕地生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)效益發(fā)揮 |
明顯 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
||||
|
林業(yè)生態(tài)環(huán)境改善程度 |
明顯 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
|||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
促進(jìn)生態(tài)可持續(xù)發(fā)展 |
保護(hù)和恢復(fù)了豐富多樣的生態(tài)系統(tǒng)，影響區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展顯著。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
項(xiàng)目區(qū)人民滿意度 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
98.80 |
|
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|
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|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
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（2023年度） |
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|
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|
項(xiàng)目名稱 |
林業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與改革發(fā)展資金(皖財(cái)資環(huán)〔2022〕1341號(hào)) |
|||||||||
|
主管部門(mén) |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實(shí)施單位 |
058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
333.00 |
333.00 |
333.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
333 |
333 |
333 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
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|
申請(qǐng)項(xiàng)目資金333萬(wàn)元，其中：1、申請(qǐng)資金123萬(wàn)元用于我區(qū)杏花村濕地公園開(kāi)展?jié)竦匦麄?、開(kāi)展省級(jí)重要濕地動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、采購(gòu)?fù)h(yuǎn)鏡、平板電腦、濕地巡護(hù)、退耕還濕補(bǔ)償、重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)物造成農(nóng)作物損失補(bǔ)償?shù)戎С觥?、申請(qǐng)100萬(wàn)元資金用于我區(qū)省級(jí)特色林業(yè)高質(zhì)量發(fā)展示范園建設(shè)補(bǔ)助。3、申請(qǐng)30萬(wàn)元用于我區(qū)林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展示范補(bǔ)助。4、申請(qǐng)40萬(wàn)元資金用于我區(qū)優(yōu)質(zhì)林木良種推廣補(bǔ)助。5、申請(qǐng)40萬(wàn)元資金用于我區(qū)林業(yè)科技推廣補(bǔ)助。 |
項(xiàng)目開(kāi)展了杏花村濕地公園開(kāi)展?jié)竦匦麄?、重要濕地?dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、采購(gòu)?fù)h(yuǎn)鏡、平板電腦、濕地巡護(hù)、退耕還濕補(bǔ)償和重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)物造成農(nóng)作物損失補(bǔ)償，建設(shè)池州市鴻葉竹業(yè)省級(jí)特色林業(yè)高質(zhì)量發(fā)展示范園實(shí)施年產(chǎn)10萬(wàn)噸竹制品深加工項(xiàng)目、池州市老山特種養(yǎng)殖專業(yè)合作林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目、安徽錦茂茶花觀賞博覽園有限公司，培育移植“錦茂1號(hào)”山茶良種扦插苗木37萬(wàn)株；做好池州市楠林園藝有限公司《郁香野茉莉種子育苗技術(shù)規(guī)程》（DB 3417／T 012—2021）科技推廣工作，通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施在維護(hù)生態(tài)環(huán)境穩(wěn)定性、有效保護(hù)森林資源、改善區(qū)域內(nèi)生態(tài)環(huán)境和保護(hù)生態(tài)系統(tǒng)等方面效果顯著。 |
|||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
省級(jí)特色林業(yè)高質(zhì)量發(fā)展示范園 |
＝1個(gè) |
1個(gè) |
3.18 |
3.18 |
|
|||
|
林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展示范園 |
＝1個(gè) |
1個(gè) |
3.18 |
3.18 |
|
|||||
|
培育優(yōu)質(zhì)良種苗木 |
≥35萬(wàn)株 |
37萬(wàn)株 |
3.18 |
3.18 |
|
|||||
|
新建苗圃地面積 |
＝40畝 |
40畝 |
3.18 |
3.18 |
|
|||||
|
省級(jí)重要濕地動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)面積 |
≥1969.05公頃 |
1969.05公頃 |
3.18 |
3.18 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
符合項(xiàng)目資金和單位財(cái)務(wù)管理規(guī)定 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
3.1 |
3.1 |
|
||||
|
項(xiàng)目資金?？顚Ｓ寐?/font> |
＝100% |
100% |
3.1 |
3.1 |
|
|||||
|
項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 |
≥90% |
95% |
3.1 |
3.1 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成及時(shí)性 |
按各項(xiàng)目實(shí)施方案完成各項(xiàng)工作任務(wù) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
3.1 |
3.1 |
|
||||
|
項(xiàng)目資金撥付及時(shí)性 |
按各項(xiàng)目資金管理規(guī)定驗(yàn)收合格及時(shí)撥付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
3.1 |
3.1 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤333萬(wàn)元 |
333萬(wàn)元 |
3.1 |
3.1 |
|
||||
|
省級(jí)特色林業(yè)高質(zhì)量發(fā)展示范園建設(shè)補(bǔ)助 |
≤100萬(wàn)元 |
100萬(wàn)元 |
3.1 |
3.1 |
|
|||||
|
林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展示范補(bǔ)助 |
≤30萬(wàn)元 |
30萬(wàn)元 |
3.1 |
3.1 |
|
|||||
|
優(yōu)質(zhì)林木良種推廣補(bǔ)助 |
≤40萬(wàn)元 |
40萬(wàn)元 |
3.1 |
3.1 |
|
|||||
|
林業(yè)科技推廣補(bǔ)助 |
≤40萬(wàn)元 |
40萬(wàn)元 |
3.1 |
3.1 |
|
|||||
|
省級(jí)重要濕地動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè) |
≤123萬(wàn)元 |
123萬(wàn)元 |
3.1 |
3.1 |
|
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
發(fā)揮項(xiàng)目資金的最大經(jīng)濟(jì)效益 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
解決勞動(dòng)力就業(yè) |
項(xiàng)目實(shí)施，解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力就業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
森林、濕地生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)效益發(fā)揮 |
明顯 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
||||
|
林業(yè)生態(tài)環(huán)境改善程度 |
明顯 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
|||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
促進(jìn)生態(tài)可持續(xù)發(fā)展 |
保護(hù)和恢復(fù)了豐富多樣的生態(tài)系統(tǒng)，影響區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展顯著 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
項(xiàng)目區(qū)人民滿意度 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
省級(jí)自然保護(hù)區(qū)能力建設(shè)項(xiàng)目(皖財(cái)資環(huán)〔2022〕1341號(hào)) |
|||||||||
|
主管部門(mén) |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實(shí)施單位 |
058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
180.00 |
124.87 |
124.87 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
180 |
124.8685 |
124.8685 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
申請(qǐng)項(xiàng)目資金180萬(wàn)元，用于自然保護(hù)地方面補(bǔ)助支出，促進(jìn)我區(qū)林業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。用于我區(qū)自然保護(hù)地資源調(diào)查和編制科考報(bào)告技術(shù)服務(wù)、野生動(dòng)植物監(jiān)測(cè)設(shè)備采購(gòu)（望遠(yuǎn)鏡、相機(jī)及配套構(gòu)件），巡查巡護(hù)設(shè)備(無(wú)人機(jī)、相關(guān)處理軟件和專用電腦)采購(gòu)、保護(hù)區(qū)界樁界碑（含電子聲控樁）制作、安裝采購(gòu)、開(kāi)展宣教活動(dòng)、野生動(dòng)物保護(hù)、聘請(qǐng)巡護(hù)員開(kāi)展巡護(hù)、開(kāi)展社區(qū)共管等支出。 |
完成了老山保護(hù)區(qū)科考與總規(guī)修編，電子聲控界樁采購(gòu)安裝，專用設(shè)備采購(gòu)，開(kāi)展宣教活動(dòng)10余次，發(fā)放宣傳材料2000余份，與保護(hù)區(qū)內(nèi)9個(gè)村居簽訂了社區(qū)共管協(xié)議，與部分村居開(kāi)展了宣教和巡護(hù)執(zhí)法活動(dòng)，保護(hù)區(qū)專職巡護(hù)人員15人開(kāi)展日常巡護(hù)，與齊山動(dòng)物園簽訂了野生動(dòng)物救治協(xié)議，2023年共救治了野生動(dòng)物80多批次，與國(guó)元農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)公司野生動(dòng)物損害賠償保險(xiǎn)協(xié)議，共理賠金額12萬(wàn)余元。公共工作開(kāi)展促進(jìn)了我區(qū)林業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。 |
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|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
保護(hù)區(qū)社區(qū)共管個(gè)數(shù) |
≥9個(gè) |
9個(gè) |
5.75 |
5.75 |
|
|||
|
自然保護(hù)地巡護(hù)員 |
≥15人 |
15人 |
5.75 |
5.75 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
符合項(xiàng)目資金和單位財(cái)務(wù)管理規(guī)定 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5.5 |
5.5 |
|
||||
|
項(xiàng)目資金?？顚Ｓ寐?/font> |
＝100% |
100% |
5.5 |
5.5 |
|
|||||
|
項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 |
≥90% |
90% |
5.5 |
5.5 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成及時(shí)性 |
按各項(xiàng)目實(shí)施方案完成各項(xiàng)工作任務(wù) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5.5 |
5.5 |
|
||||
|
項(xiàng)目資金撥付及時(shí)性 |
按各項(xiàng)目資金管理規(guī)定驗(yàn)收合格及時(shí)撥付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5.5 |
5.5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
＝180萬(wàn)元 |
124.87萬(wàn)元 |
5.5 |
3.8 |
一是專用電腦和打印機(jī)1.5萬(wàn)元，需政府安可辦許可，在徽采商城采購(gòu)，已提交，等待采購(gòu)中心審核，審核結(jié)束及時(shí)支付資金，二是因保護(hù)區(qū)總體規(guī)劃正在編制，因保護(hù)區(qū)邊界還需要微調(diào)，未確定，所以立標(biāo)分布未實(shí)施，預(yù)計(jì)六月份前完成。一是專用電腦和打印機(jī)1.5萬(wàn)元，需政府安可辦許可，在徽采商城采購(gòu)，已提交，等待采購(gòu)中心審核，審核結(jié)束及時(shí)支付資金，二是因保護(hù)區(qū)總體規(guī)劃正在編制，因保護(hù)區(qū)邊界還需要微調(diào)，未確定，所一是專用電腦和打印機(jī)1.5萬(wàn)元，需政府安可辦許可，在徽采商城采購(gòu)，已提交，等待采購(gòu)中心審核，審核結(jié)束及時(shí)支付資金，二是因保護(hù)區(qū)總體規(guī)劃正在編制，因保護(hù)區(qū)邊界還需要微調(diào)，一是專用電腦和打印機(jī)1.5萬(wàn)元，需政府安可辦許可，在徽采商城采購(gòu)，已提交，等待采購(gòu)中心審核，審核結(jié)束及時(shí)支付資金，二是因保護(hù)區(qū)總體規(guī)劃正在編制，因保護(hù)區(qū)邊界還需要微調(diào)，未確定，所以立標(biāo)分布未實(shí)施，預(yù)計(jì)六月份前完成。確定，所以立標(biāo)分布未實(shí)施，預(yù)計(jì)六月份前完成。以立標(biāo)分布未實(shí)施，預(yù)計(jì)六月份前完成。 |
||||
|
自然保護(hù)地項(xiàng)目成本 |
≤180萬(wàn)元 |
124.87萬(wàn)元 |
5.5 |
3.8 |
一是專用電腦和打印機(jī)1.5萬(wàn)元，需政府安可辦許可，在徽采商城采購(gòu)，已提交，等待采購(gòu)中心審核，審核結(jié)束及時(shí)支付資金，二是因保護(hù)區(qū)總體規(guī)劃正在編制，因保護(hù)區(qū)邊界還需要微調(diào)，未確定，所以立標(biāo)分布未實(shí)施，預(yù)計(jì)六月份前完成。 |
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|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
發(fā)揮項(xiàng)目資金的最大經(jīng)濟(jì)效益 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
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|
社會(huì)效益指標(biāo) |
解決勞動(dòng)力就業(yè) |
項(xiàng)目實(shí)施，解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力就業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
森林、濕地生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)效益發(fā)揮 |
明顯 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
||||
|
林業(yè)生態(tài)環(huán)境改善程度 |
明顯 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
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|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
促進(jìn)生態(tài)可持續(xù)發(fā)展 |
保護(hù)和恢復(fù)了豐富多樣的生態(tài)系統(tǒng)，影響區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展顯著 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
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|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
項(xiàng)目區(qū)人民滿意度 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
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|
總分 |
|
100 |
96.60 |
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項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
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（2023年度） |
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|
項(xiàng)目名稱 |
林業(yè)執(zhí)法等工作經(jīng)費(fèi) |
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主管部門(mén) |
530-預(yù)算科 |
實(shí)施單位 |
058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
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|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
40.00 |
38.91 |
38.38 |
10 |
98.64% |
9.86 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
40 |
38.9142 |
38.3835 |
— |
|
|
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|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
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|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
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|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
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|
本項(xiàng)目申請(qǐng)財(cái)政資金40萬(wàn)元，其中：30萬(wàn)元用于公務(wù)差旅費(fèi)及區(qū)域內(nèi)公務(wù)出行、加班補(bǔ)助等費(fèi)用；10萬(wàn)元用于職工食堂午餐費(fèi)，有效促進(jìn)全局干部職工履職盡責(zé)能力和社區(qū)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展。 |
完成年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，有效促進(jìn)了全局干部職工履職盡責(zé)能力和社區(qū)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展。 |
|||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
職工人數(shù) |
≥70人 |
74人 |
8 |
8 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
符合各級(jí)相關(guān)規(guī)定和我局財(cái)務(wù)管理制度 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7 |
7 |
|
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目資金撥付及時(shí) |
及時(shí) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7 |
7 |
|
||||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年12月31日前 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7 |
7 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤40萬(wàn)元 |
38.38萬(wàn)元 |
7 |
6.7 |
項(xiàng)目工作已全部完成，本著厲行節(jié)約原則，減少支出。 |
||||
|
公務(wù)差旅費(fèi)及區(qū)域內(nèi)公務(wù)出行、加班補(bǔ)助等費(fèi)用 |
≤30萬(wàn)元 |
30萬(wàn)元 |
7 |
7 |
|
|||||
|
職工食堂午餐費(fèi) |
≤10萬(wàn)元 |
8.38萬(wàn)元 |
7 |
5.9 |
項(xiàng)目工作已全部完成，本著厲行節(jié)約原則，減少支出。 |
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
推動(dòng)消費(fèi)，促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)單位履職、促進(jìn) |
顯著提升單位履職能力，顯著促進(jìn)事業(yè)發(fā)展 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
林業(yè)生態(tài)環(huán)境改善 |
通過(guò)項(xiàng)目開(kāi)展，職工履職能力和全社會(huì)環(huán)境保護(hù)意識(shí)明顯提升 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)持續(xù)促進(jìn)林業(yè)發(fā)展影響 |
通過(guò)項(xiàng)目開(kāi)展，對(duì)持續(xù)促進(jìn)林業(yè)健康發(fā)展顯著 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
職工滿意度 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
98.46 |
|
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|
|
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項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
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|
（2023年度） |
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|
項(xiàng)目名稱 |
林業(yè)草原改革發(fā)展資金項(xiàng)目(皖財(cái)資環(huán)〔2023〕539號(hào)) |
|||||||||
|
主管部門(mén) |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實(shí)施單位 |
058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
70.00 |
38.05 |
38.05 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
70 |
38.046 |
38.046 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
項(xiàng)目申請(qǐng)財(cái)政資金70萬(wàn)元，用于我區(qū)林業(yè)有害生物防治和森林防火方面補(bǔ)助支出，保護(hù)森林資源安全，促進(jìn)我區(qū)林業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。其中：1.申請(qǐng)5萬(wàn)元資金,在涓橋、殷匯等地開(kāi)展松毛蟲(chóng)、松墨天牛防治，防治面積約0.5萬(wàn)畝次；42.申請(qǐng)15萬(wàn)元資金，對(duì)各鎮(zhèn)街的楊小舟蛾等楊樹(shù)食葉性害蟲(chóng)防治經(jīng)費(fèi)進(jìn)行適當(dāng)補(bǔ)助，彌補(bǔ)各地防治經(jīng)費(fèi)不足，提高防治成效。防治面積約1.5萬(wàn)畝次，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為10元／畝次；3.申請(qǐng)30萬(wàn)元資金，用于美國(guó)白蛾防控，防控期限從越冬蛹到翌年的第三代，防治面積約1.5萬(wàn)畝次。4.為加快森林消防蓄水桶、取水點(diǎn)建設(shè)，實(shí)施引水上山工程，按照《全國(guó)森林防火網(wǎng)格化管理試點(diǎn)省建設(shè)實(shí)施方案》精神，結(jié)合《貴池區(qū)十四五森林防火規(guī)劃》，采購(gòu)森林消防蓄水桶19只。（其中3T蓄水桶7只，5T蓄水桶12只）在林區(qū)道路交通不便的分散墓地、歷年森林火災(zāi)易發(fā)地段等地塊安裝。申請(qǐng)資金20萬(wàn)元。 |
全年防治松毛蟲(chóng)、松墨天牛防治，防治面積約1.5萬(wàn)畝次，美國(guó)白蛾防治2.03萬(wàn)畝次，楊小舟蛾等楊樹(shù)食葉性害蟲(chóng)防治面積2.7萬(wàn)畝次，加快了森林消防蓄水桶、取水點(diǎn)建設(shè)，實(shí)施引水上山工程，采購(gòu)森林消防蓄水桶31只，消除了火災(zāi)隱患。全區(qū)有害生物成災(zāi)率控制在0.4%以內(nèi)、森林火災(zāi)受害率低于0.5‰。 |
|||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
松毛蟲(chóng)、松墨天牛防治面積 |
≥0.5萬(wàn)畝次 |
1.5萬(wàn)畝次 |
3.3 |
3.3 |
因氣候等因素影響，林業(yè)有害生物發(fā)生危害嚴(yán)重，增加防治次數(shù)與面積。 |
|||
|
楊小舟蛾等楊樹(shù)食葉性害蟲(chóng)防治面積 |
≥1.5萬(wàn)畝次 |
2.7萬(wàn)畝次 |
3.3 |
3.3 |
因氣候等因素影響，林業(yè)有害生物發(fā)生危害嚴(yán)重，增加防治次數(shù)與面積。 |
|||||
|
美國(guó)白蛾防治面積 |
≥1.5萬(wàn)畝次 |
2.03萬(wàn)畝次 |
3.3 |
3.3 |
因氣候等因素影響，林業(yè)有害生物發(fā)生危害嚴(yán)重，增加防治次數(shù)與面積。 |
|||||
|
森林消防蓄水桶 |
＝19只 |
31只 |
3.3 |
3.3 |
森林消防蓄水桶購(gòu)置19只。實(shí)際采購(gòu)31只。年初設(shè)定指標(biāo)值時(shí)為5噸容量12只，3噸容量7只，共19只，在選取安裝點(diǎn)過(guò)程中各鎮(zhèn)街實(shí)際需求量較大，考慮到實(shí)際需求，采購(gòu)時(shí)將森林消防蓄水桶5噸容量全部變更為3噸容量，更好地發(fā)揮森林消防蓄水桶的防滅火功能。 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
主要林業(yè)有害生物成災(zāi)率 |
≤0.4% |
0.254% |
3.3 |
3.3 |
|
||||
|
森林火災(zāi)受害率 |
≤0.5‰ |
0‰ |
3.3 |
3.3 |
|
|||||
|
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
符合項(xiàng)目資金和單位財(cái)務(wù)管理規(guī)定 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
3.3 |
3.3 |
|
|||||
|
項(xiàng)目資金?？顚Ｓ寐?/font> |
＝100% |
0% |
3.3 |
3.3 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成及時(shí)性 |
按各項(xiàng)目實(shí)施方案完成各項(xiàng)工作任務(wù) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
3.3 |
3.3 |
|
||||
|
項(xiàng)目資金撥付及時(shí)性 |
按各項(xiàng)目資金管理規(guī)定驗(yàn)收合格及時(shí)撥付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
3.3 |
3.3 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤70萬(wàn)元 |
38.05萬(wàn)元 |
3.4 |
1.8 |
項(xiàng)目任務(wù)已全部完成，資金結(jié)余主要原因?yàn)轫?xiàng)目部分資金由本級(jí)財(cái)政籌措資金支付。 |
||||
|
松毛蟲(chóng)、松墨天牛及楊小舟蛾防治項(xiàng)目單位成本 |
≤10元/畝 |
10元/畝 |
3.4 |
3.4 |
|
|||||
|
美國(guó)白蛾防控費(fèi)用成本 |
≤30萬(wàn)元 |
30萬(wàn)元 |
3.4 |
3.4 |
|
|||||
|
蓄水桶單位成本 |
≤12000元/只 |
0元/只 |
3.4 |
0 |
森林消防蓄水桶購(gòu)置19只。實(shí)際采購(gòu)31只。年初設(shè)定指標(biāo)值時(shí)為5噸容量12只，3噸容量7只，共19只，在選取安裝點(diǎn)過(guò)程中各鎮(zhèn)街實(shí)際需求量較大，考慮到實(shí)際需求，采購(gòu)時(shí)將森林消防蓄水桶5噸容量全部變更為3噸容量，更好地發(fā)揮森林消防蓄水桶的防滅火功能。 |
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|
3T蓄水桶單位成本 |
≤7800元/只 |
7800元/只 |
3.4 |
3.4 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
發(fā)揮項(xiàng)目資金的最大經(jīng)濟(jì)效益 |
反應(yīng)優(yōu)化項(xiàng)目資金支出，項(xiàng)目資金發(fā)揮經(jīng)濟(jì)效益程度 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
解決勞動(dòng)力就業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收 |
項(xiàng)目實(shí)施，解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力就業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
森林、濕地生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)效益發(fā)揮 |
明顯 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
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||||
|
林業(yè)生態(tài)環(huán)境改善程度 |
明顯 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
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|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
促進(jìn)生態(tài)可持續(xù)發(fā)展 |
保護(hù)和恢復(fù)了豐富多樣的生態(tài)系統(tǒng)，影響區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展顯著 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
項(xiàng)目區(qū)人民滿意度 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
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總分 |
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100 |
95.00 |
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項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
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（2023年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
十八索省級(jí)自然保護(hù)區(qū)文化旅游專項(xiàng)規(guī)劃編制費(fèi)用 |
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主管部門(mén) |
530-預(yù)算科 |
實(shí)施單位 |
058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
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|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
18.00 |
16.96 |
16.00 |
10 |
94.34% |
9.43 |
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|
其中：本年財(cái)政撥款 |
18 |
16.96 |
16 |
— |
|
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|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
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|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
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|
申請(qǐng)財(cái)政資金18萬(wàn)元，用于開(kāi)展安徽貴池十八索省級(jí)自然保護(hù)區(qū)文化旅游專項(xiàng)規(guī)劃編制工作，實(shí)現(xiàn)安徽貴池十八索省級(jí)自然保護(hù)區(qū)總體規(guī)劃更具有指導(dǎo)性和操作性有效保護(hù)和科學(xué)利用全區(qū)濕地資源，促進(jìn)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展，有效保護(hù)風(fēng)景名勝資源，促進(jìn)風(fēng)景名勝區(qū)的可持續(xù)發(fā)展。 |
項(xiàng)目委托池州學(xué)院組織編制了安徽貴池十八索省級(jí)自然保護(hù)區(qū)文化旅游專項(xiàng)規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)了安徽貴池十八索省級(jí)自然保護(hù)區(qū)總體規(guī)劃更具有指導(dǎo)性和操作性有效保護(hù)和科學(xué)利用全區(qū)濕地資源，促進(jìn)了社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展，有效保護(hù)了風(fēng)景名勝資源，促進(jìn)了風(fēng)景名勝區(qū)的可持續(xù)發(fā)展。 |
|||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
安徽貴池十八索省級(jí)自然保護(hù)區(qū)文化旅游專項(xiàng)規(guī)劃 |
＝1份 |
1份 |
7.4 |
7.4 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 |
通過(guò)主管部門(mén)審查 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.1 |
7.1 |
|
||||
|
經(jīng)費(fèi)指出合規(guī)性 |
嚴(yán)格按照合同規(guī)定和本單位財(cái)務(wù)制度撥付資金 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.1 |
7.1 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
規(guī)劃完成時(shí)間 |
按照合同約定時(shí)間完成 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.1 |
7.1 |
|
||||
|
資金支付及時(shí)性 |
按照合同約定時(shí)間進(jìn)度支付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.1 |
7.1 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤180000元 |
160000元 |
7.1 |
6.3 |
項(xiàng)目資金在2024年1月份支付 |
||||
|
安徽貴池十八索省級(jí)自然保護(hù)區(qū)文化旅游專項(xiàng)規(guī)劃編制成本 |
≤180000元 |
160000元 |
7.1 |
6.3 |
項(xiàng)目資金在2024年1月份支付 |
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|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
不適用 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，推進(jìn)保護(hù)區(qū)多規(guī)合一，對(duì)促進(jìn)當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)的可持續(xù)發(fā)展具有積極影響 |
通過(guò)《安徽貴池十八索省級(jí)自然保護(hù)區(qū)文化旅游專項(xiàng)規(guī)劃》，科學(xué)指導(dǎo)生態(tài)文化旅游發(fā)展，緩解人地矛盾，促進(jìn)區(qū)域社會(huì)可持續(xù)發(fā)展。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)提升社會(huì)大眾生態(tài)環(huán)境意識(shí)，改變保護(hù)方式具有積極影響 |
通過(guò)《安徽貴池十八索省級(jí)自然保護(hù)區(qū)文化旅游專項(xiàng)規(guī)劃》，以深度的認(rèn)知喚醒社會(huì)大眾的生態(tài)環(huán)境意識(shí)，變被動(dòng)的生態(tài)保護(hù)為主動(dòng)的生態(tài)保護(hù)，提升保護(hù)區(qū)生態(tài)保護(hù)的主動(dòng)性、可持續(xù)性。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)資源保護(hù)與利用和人與自然和諧發(fā)展之間的關(guān)系協(xié)調(diào)有可持續(xù)指導(dǎo)和影響。 |
通過(guò)編制《安徽貴池十八索省級(jí)自然保護(hù)區(qū)文化旅游專項(xiàng)規(guī)劃》，進(jìn)一步優(yōu)化生態(tài)保護(hù)格局，推動(dòng)區(qū)域高水平保護(hù)與高質(zhì)量發(fā)展，對(duì)資源保護(hù)與利用和人與自然和諧發(fā)展之間的關(guān)系協(xié)調(diào)有可持續(xù)指導(dǎo)和影響。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
社會(huì)公眾滿意度 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
97.83 |
|
||||||
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