池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2021年度單位決算

目  錄

第一部分 貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府（本級）概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府（本級）2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府（本級）2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府（本級）2021年度單位決算情況

第一部分 貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府（本級）概況

一、主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家、地方法規(guī)；落實區(qū)委、區(qū)政府各項指示和決定；抓好轄區(qū)的文明創(chuàng)建等工作。

2、以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，大力發(fā)展街道經(jīng)濟(jì)，提高社區(qū)服務(wù)能力。

3、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和幫助社居委搞好基層組織建設(shè)和黨建工作。

4、抓好轄區(qū)的社會治安綜合治理工作。

5、抓好轄區(qū)衛(wèi)生健康及計劃生育工作。

6、配合有關(guān)部門做好城建、城管工作，管理好居民小區(qū)、街道的環(huán)境衛(wèi)生等工作。

7、做好轄區(qū)的民政工作、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫和社會救濟(jì)、社會福利，低保等工作。

8、做好轄區(qū)的民兵預(yù)備役工作和科普工作。

9、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府（本級）2021年度部門決算僅包括鎮(zhèn)街本級決算，不含鎮(zhèn)街所屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算一致。

納入貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府（本級）2021年度部門決算編制范圍共1個，詳細(xì)情況見下表：

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府本級	行政

 

第二部分貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府2021年度單位決算表

 

收入決算表

									公開02表
部門：									單位：萬元
項目				本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營收入	對附屬單位補助收入出
功能分類科目編碼			科目名稱
										類	款	項	合計	1068.18	1068.18
										201			一般公共服務(wù)支出	1068.18	1068.18
										20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)	193.02	193.02
2010301			行政運行	193.02	193.02
208			社會保障和就業(yè)支出	89.24	89.24
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	89.24	89.24
2080505			機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	89.24	89.24
210			衛(wèi)生健康支出	88.21	88.21
21007			計劃生育事務(wù)	88.21	88.21
2100799			其他計劃生育事務(wù)支出	88.21	88.21
213			農(nóng)林水支出	565.58	565.58
21303			水利	477.68	477.68
2130316			農(nóng)村水利	477.68	477.68
21307			農(nóng)村綜合改革	88	88
2130705			對村民委員會和村黨支部的補助	88	88
221			住房保障支出	132.04	132.04

 

 

 

 

支出決算表

									公開03表
部門：									單位：萬元
項目				本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼			科目名稱
										類	款	項	合計	1068.18	1068.18
										201			一般公共服務(wù)支出	1068.18	1068.18
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)	193.02	193.02
2010301			行政運行	193.02	193.02
208			社會保障和就業(yè)支出	89.24	89.24
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	89.24	89.24
2080505			機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	89.24	89.24
210			衛(wèi)生健康支出	88.21	88.21
21007			計劃生育事務(wù)	88.21	88.21
2100799			其他計劃生育事務(wù)支出	88.21	88.21
213			農(nóng)林水支出	565.58	565.58
21303			水利	477.68	477.68
2130316			農(nóng)村水利	477.68	477.68
21307			農(nóng)村綜合改革	88	88
2130705			對村民委員會和村黨支部的補助	88	88
221			住房保障支出	132.04	132.04

 

 

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

						公開05表
部門：						單位：萬元
功能分類科目編碼			科目名稱	本年支出
				合計	基本支出	項目支出
							類	款	項	合計	1068.18	1068.18
							201			一般公共服務(wù)支出	193.02	193.02
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)	193.02	193.02
2010301			行政運行	193.02	193.01
208			社會保障和就業(yè)支出	89.24	89.24
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	89.24	89.24
2080505			機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	89.24	89.24
210			衛(wèi)生健康支出	88.21	88.21
21007			計劃生育事務(wù)	88.21	88.21
2100799			其他計劃生育事務(wù)支出	88.21	88.21
213			農(nóng)林水支出	565.68	565.68
21303			水利	447.68	447.68
2130316			農(nóng)村水利	447.68	447.68
21307			農(nóng)村綜合改革	88	88
2130705			對村民委員會和村黨支部的補助	88	88
221			住房保障支出	132.04	132.04

 

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

                                                                              公開07表

 

 

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

 

第三部分 貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府（本級）2021年度單位決算

情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計1068.18萬元（含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計1068.18萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，收、支總計各減少2411.38萬元，下降0.69%，主要原因：縮減開支，減少支出。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計1068.18萬元，其中：財政撥款收入1068.18萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計1068.18萬元，其中：基本支出1068.18萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計1068.18萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計1068.18萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少2411.38萬元，下降0.69%，主要原因：縮減開支，減少支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1068.18萬元，占本年支出的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少2411.38萬元，下降0.69%。主要原因是縮減開支，減少支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1068.18萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出193.02萬元，占18.09%;社會保障和就業(yè)（類）支出89.24萬元，占8.35%；衛(wèi)生健康（類）支出88.21萬元，占8.25%；農(nóng)林水支出（類）565.68萬元，占52.96，住房保障（類）支出132.04萬元，占12.36%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1068.18萬元，支出決算為1068.18萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是保障政府機關(guān)、事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)所需投入經(jīng)費減少。其中:基本支出1068.18萬元，占100%；項目支出0萬元,占比0%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為193.02萬元，支出決算為193.02萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）。年初預(yù)算為89.24萬元，支出決算為89.24萬元，完成年初預(yù)算的100%了。

3．衛(wèi)生健康支出（項）。年初預(yù)算為88.21萬元，支出決算為88.21萬元，完成年初預(yù)算的100%.

4．農(nóng)林水支出（項）。年初預(yù)算為565.68萬元，支出決算為565.68萬元，完成年初預(yù)算的100%。

5．住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為132.04萬元，支出決算為1320.04萬元，完成年初預(yù)算的100%。

 

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出1068.18萬元，其中：

人員經(jīng)費448.64萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助；

公用經(jīng)費619.54萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、 辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2021年度貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府（本級）沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

2021年度貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府（本級）沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2021年度，貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府（本級）運行經(jīng)費支出619.54萬元，比2020年減少50.66萬元，增長下降7.56%，主要原因是縮減開支，減少支出。

（二）政府采購支出情況。

    2021年度，貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府政府（本級）采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。比2020年政府采購貨物減少0萬元，減少0%。工程采購金額0 萬元、服務(wù)采購金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府（本級）共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2021年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共3個項目，涉及資金 339.2萬元，占項目預(yù)算總額的100%。從評價情況看，貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)項目立項程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時、有效，績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高。

組織對“創(chuàng)建文明城市項目”等1個項目開展了部門評價，共涉及資金205.32萬元。以上項目由我部門自行組織開展績效評價。從評價情況看，項目立項程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時、有效，績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高。

組織對2021年度部門整體支出開展了績效自評。評價結(jié)果顯示，2021年烏沙鎮(zhèn)項目全年預(yù)算數(shù)為339.2 萬元，執(zhí)行數(shù)為 332.71萬元，完成預(yù)算的98%。部門整體績效目標(biāo)任務(wù)完成情況：2021年，貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行良好，年初設(shè)定的部門整體支出績效目標(biāo)基本完成，部門整體支出效益良好，具體包括：一是完成小區(qū)綠化工作；二是完成小區(qū)環(huán)境整治工作；三是完成小區(qū)停車場改造工作；四是完成護(hù)欄安裝工作；五是完成排水工程；六是完成墻繪工作；七是完成景觀小品制作工作；八是完成街道立面改造工作；九是完成路面改造工程；十是完成集鎮(zhèn)亮化工程。發(fā)現(xiàn)的主要問題：一是預(yù)算績效管理理念有待增強；二是績效指標(biāo)設(shè)置還不夠全面、細(xì)化；三是項目組織實施工作還不夠完善。下一步改進(jìn)措施：一要進(jìn)一步強化預(yù)算績效宣傳，提升績效管理理念；二要進(jìn)一步加強績效動態(tài)管理，完善績效指標(biāo)設(shè)定；三要進(jìn)一步提高項目組織管理水平。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。

烏沙鎮(zhèn)在2021年度部門預(yù)算中反映“創(chuàng)建文明城市”、“ 路面改造”、“集鎮(zhèn)亮化”等3個項目績效自評結(jié)果。

項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為339.2萬元，執(zhí)行數(shù)為 332.71萬元，完成預(yù)算的 98 %。項目績效目標(biāo)完成情況：一是完成小區(qū)整體環(huán)境改善；二是完成烏沙鎮(zhèn)人民路瀝青路面工程及花園小區(qū)道路硬化工程；三是完成集鎮(zhèn)亮化及道路照明。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預(yù)算編制不夠科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行率偏低；二是績效目標(biāo)設(shè)置不夠完整。下一步改進(jìn)措施：一是加強預(yù)算編制測算與論證，提高預(yù)算編制準(zhǔn)確性；二是加強單位內(nèi)部預(yù)算績效管理，提高績效目標(biāo)編制質(zhì)量。

創(chuàng)建文明城市項目支出績效評價評分表
一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	分值	指標(biāo)解釋	指標(biāo)說明	得分
決策	項目立項	立項依據(jù)充分性	4	項目立項是否符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責(zé)，用以反映和考核項目立項依據(jù)情況。	1.項目符合國家法律法規(guī)、發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策，得2分； 2.項目與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，得2分。	4
		立項程序規(guī)范性	4	項目申請、設(shè)立過程是否符合相關(guān)要求，用以反映和考核項目立項的規(guī)范情況。	項目按照規(guī)定的程序申請設(shè)立，有符合要求的審批文件、材料，得4分	4
	績效目標(biāo)	績效目標(biāo)合理性	2	項目所設(shè)定的績效目標(biāo)是否依據(jù)充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核項目績效目標(biāo)與項目實施的相符情況。	1.項目設(shè)置績效目標(biāo)，得1分； 2.績效目標(biāo)內(nèi)容清晰明確，能反映財政支出的主要情況，得1分。	2
	績效目標(biāo)	績效指標(biāo)明確性	2	依據(jù)績效目標(biāo)設(shè)定的績效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量等，用以反映和考核項目績效目標(biāo)的明細(xì)化情況。	1.將項目績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績效指標(biāo)，得1分； 2.通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)且符合實際，較為科學(xué)、全面，得1分。	2
	資金投入	預(yù)算編制科學(xué)性	4	項目預(yù)算編制（主體是指項目資金管理使用單位，下同）是否經(jīng)過科學(xué)論證、有明確標(biāo)準(zhǔn)，資金額度與年度目標(biāo)是否相適應(yīng)，用以反映和考核項目預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性情況。	1.項目預(yù)算編制經(jīng)過科學(xué)論證、有明確標(biāo)準(zhǔn),資金額度與年度目標(biāo)相適應(yīng)，得2分； 2.項目預(yù)算編制細(xì)化程度合理，功能分類和經(jīng)濟(jì)分類編制準(zhǔn)確，得2分； 對上述標(biāo)準(zhǔn)，沒有完全符合的，可酌情扣分。	4
		資金分配合理性	4	項目預(yù)算資金分配是否有測算依據(jù)，與補助單位或地方實際是否相適應(yīng)，用以反映和考核項目預(yù)算資金分配的科學(xué)性、合理性情況。	1.項目資金按統(tǒng)一、明確的分配標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分配，得2分； 2.項目資金安排經(jīng)過相應(yīng)的審批管理程序，符合規(guī)定要求，得2分。	4
過程	資金管理	預(yù)算執(zhí)行率	5	項目預(yù)算資金是否按照計劃執(zhí)行，用以反映或考核項目預(yù)算執(zhí)行情況。	預(yù)算執(zhí)行率得分=實際預(yù)算執(zhí)行率×分值	4
		資金使用合規(guī)性	5	項目資金使用是否符合相關(guān)的財務(wù)管理制度規(guī)定，用以反映和考核項目資金的規(guī)范運行情況。	1.資金支付手續(xù)齊全，審批流程規(guī)范，不存在大額現(xiàn)金支付、不合規(guī)票據(jù)支出等違規(guī)現(xiàn)象，得4分；                                       2.存在截留、擠占、挪用、虛列支出等，本指標(biāo)不得分。	5
	組織實施	管理制度健全性	5	項目實施單位的財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度是否健全，用以反映和考核財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度對項目順利實施的保障情況。	1.制定了項目實施管理制度，且制度完善健全，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，切合實際需求，得2分；2.單位制定項目資金管理辦法，得2分；	4
		制度執(zhí)行有效性	5	項目實施是否符合相關(guān)管理規(guī)定，用以反映和考核相關(guān)管理制度的有效執(zhí)行情況。	1、項目實施符合項目實施管理制度各項要求，得3分； 2、項目支出符合項目資金管理制度各項要求，得2分。	5
產(chǎn)出	產(chǎn)出數(shù)量	實際完成率	10	項目實施的實際產(chǎn)出數(shù)與計劃產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項目產(chǎn)出數(shù)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度。	1、實際完成率=（實際產(chǎn)出數(shù)/計劃產(chǎn)出數(shù)）×100%； 2、本項得分=項目實際完成率*分值	10
	產(chǎn)出質(zhì)量	質(zhì)量達(dá)標(biāo)率	10	項目完成的質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)與實際產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項目產(chǎn)出質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度。	項目實施質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完全符合設(shè)立績效目標(biāo)時的計劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)或其他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計量，得10分；部分符合，酌情扣分。	10
	產(chǎn)出時效	資金撥付及時性	3	項目資金按照相關(guān)文件規(guī)定及時撥付	項目資金按照相關(guān)制度、文件、合同等規(guī)定，按時撥付，得3分。	3
		工作完成及時性	3	項目實際完成時間與計劃完成時間的比較，用以反映和考核項目產(chǎn)出時效目標(biāo)的實現(xiàn)程度。	項目按照實施計劃或相關(guān)文件規(guī)定的時間內(nèi)完成，得3分。	3
	產(chǎn)出成本	成本節(jié)約率	6	完成項目計劃工作目標(biāo)的實際節(jié)約成本與計劃成本的比率，用以反映和考核項目的成本節(jié)約程度。	成本節(jié)約率=[（計劃成本-實際成本）/計劃成本]×100%×分值。	6
效益	項目效益	實施效益	5	項目實施取得的經(jīng)濟(jì)效益（如不適用，該項不扣分）	項目實施所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益。可根據(jù)項目實際情況有選擇地設(shè)置和細(xì)化。	5
			5	項目實施取得的社會效益	項目實施所產(chǎn)生的社會效益?？筛鶕?jù)項目實際情況有選擇地設(shè)置和細(xì)化。	5
			5	項目實施取得生態(tài)效益（如不適用，該項不扣分）	項目實施所產(chǎn)生的生態(tài)效益?？筛鶕?jù)項目實際情況有選擇地設(shè)置和細(xì)化。	5
			5	項目實施取得的可持續(xù)影響	項目實施所產(chǎn)生的可持續(xù)影響效益?？筛鶕?jù)項目實際情況有選擇地設(shè)置和細(xì)化。	5
		滿意度	8	社會公眾或服務(wù)對象對項目實施效果的滿意程度。	服務(wù)對象滿意度得分=實際滿意度*分值	8
合計			100			98

績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為339.2萬元，執(zhí)行數(shù)為   332.71萬元，完成預(yù)算的98%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是完成小區(qū)整體環(huán)境改善；二是完成烏沙鎮(zhèn)人民路瀝青路面工程及花園小區(qū)道路硬化工程；三是完成集鎮(zhèn)亮化及道路照明。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預(yù)算編制不夠科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行率偏低；二是績效目標(biāo)設(shè)置不夠完整。下一步改進(jìn)措施：一是加強預(yù)算編制測算與論證，提高預(yù)算編制準(zhǔn)確性；二是加強單位內(nèi)部預(yù)算績效管理，提高績效目標(biāo)編制質(zhì)量。

創(chuàng)建文明城市項目績效自評表

（2021年度）

項目名稱

創(chuàng)建文明城市項目

實施單位

貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)

項目資金（萬元）

年初預(yù)算數(shù)

調(diào)整預(yù)算數(shù)（A）

實際執(zhí)行數(shù)（B）

執(zhí)行率（B/A）

分值

得分

年度資金總額

205.32

0

201.22

0.98

10

9.8

其中：中央、省、市補助

縣（區(qū)）資金

205.32

0

201.22

0.98

10

9.8

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實際完成情況

根據(jù)上級文明創(chuàng)建要求，常態(tài)化開展文明創(chuàng)建工作，改善居民生活環(huán)境，提升居民素質(zhì)。

完成了小區(qū)環(huán)境整體提升，居民素質(zhì)明顯提高

績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度

實際

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

指標(biāo)值

完成值

產(chǎn)出指標(biāo)（50分）

數(shù)量指標(biāo)（20）

補貼居民區(qū)及集鎮(zhèn)數(shù)量

5

5

20

改造居民區(qū)及集鎮(zhèn)數(shù)量

≥5

5

5個

5個

質(zhì)量指標(biāo)（10）

小區(qū)改造驗收合格率

≥95%

100%

10

經(jīng)費支出合規(guī)性

符合相關(guān)規(guī)定

符合

時效指標(biāo)（10）

是否按時撥付資金

是

是

10

成本指標(biāo)（10）

項目總成本

≦205.32

201.22

10

效益指標(biāo)（30分）

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

不適用

不適用

不適用

社會效益指標(biāo)

對改善小區(qū)環(huán)境的整體效果

效果明顯

是

15

生態(tài)效益指標(biāo)

可持續(xù)影響指標(biāo)

對創(chuàng)建全國城市的工作的可持續(xù)影響

通過完善小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，改善小區(qū)環(huán)境，為創(chuàng)建全國文明城市工作產(chǎn)生可持續(xù)影響

基本達(dá)成預(yù)期目標(biāo)

15

滿意度指標(biāo)（10分）

滿意度指標(biāo)

居民群眾滿意度

滿意

基本達(dá)成預(yù)期目標(biāo)

10

 

3.部門評價項目績效評價結(jié)果。

   創(chuàng)建文明城市項目實施效果良好，基本完成了年度績效目標(biāo)。項目績效目標(biāo)完成情況：一是完成小區(qū)整體環(huán)境改善；二是完成烏沙鎮(zhèn)人民路瀝青路面工程及花園小區(qū)道路硬化工程；三是完成集鎮(zhèn)亮化及道路照明。對創(chuàng)建文明城市工作打下了堅實基礎(chǔ)，補齊了創(chuàng)建短板。

 

 

 

第四部分 名詞解釋

    

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

五、一般公共服務(wù)（類）政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位的基本支出。

六、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

七、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

八、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)（項）：反映除上述2項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

九、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。