池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處2020年部門預(yù)算情況

2020年6月

 

 

目 錄

第一部分 池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處概況

一、部門職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、2020年度主要工作任務(wù)

第二部分2020年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2020年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

6.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

7.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.批復(fù)績效目標的項目及績效目標設(shè)置情況說明

10.其他重要事項情況說明（含機關(guān)運行經(jīng)費、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、國有資產(chǎn)占用情況等說明）

第三部分 名詞解釋

第四部分 池州市貴池區(qū)梅龍街道辦事處2020年部門預(yù)算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

第一部分       部門概況

 

1. 主要職責(zé)

   梅龍街道辦事處在貴池區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，設(shè)立了黨工委、辦事處、人大工委機構(gòu)，政協(xié)的有關(guān)工作；設(shè)立紀工委（監(jiān)察室）、人民武裝部；共青團、婦聯(lián)、工會等群團組織的設(shè)置按有關(guān)章程執(zhí)行。街道黨工委重點加強黨的建設(shè)工作，發(fā)揮總攬街道工作全局的作用，對街道的各項工作實行全面領(lǐng)導(dǎo)，在街道各級黨組織、行政組織、經(jīng)濟組織、群團組織中起領(lǐng)導(dǎo)核心作用。街道辦事處在區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和市、區(qū)政府的授權(quán)，主要對轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、社會性、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、社會管理、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查的職能。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

梅龍街道有下屬預(yù)算單位5個，2020年度部門預(yù)算由街道辦事處、財政分局、計生服務(wù)所、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心和文化廣播站5個預(yù)算單位預(yù)算組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共5個，具體情況見下表:

 

 

三、2020年度主要工作任務(wù)

堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神、全面落實三位一體”總體布局、“四個全面”戰(zhàn)略布局和建設(shè)現(xiàn)代化“五大發(fā)展”美好安徽要求。2020年梅龍街道的工作任務(wù)依然十分繁重，我們將進一步確立起危機意識，全力以赴抓好各項工作，努力完成區(qū)委、區(qū)政府下達的各項目標和任務(wù)，重點做好以下幾項工作：一是堅持強化擔(dān)當，服務(wù)城市建設(shè)；二是結(jié)合街區(qū)實際，扎實改善環(huán)境；三是整合多方資源，促進經(jīng)濟發(fā)展；四是立足民政民生，落實相關(guān)政策；五是創(chuàng)新社會管理，建設(shè)平安街道；六是緊貼居民需求，完善人口計生；七是夯實黨建基礎(chǔ)，堅持黨建統(tǒng)領(lǐng)；八是加強廉政建設(shè)，提升服務(wù)水平。面對全面建成小康社會的艱巨任務(wù)，街道將不斷加強自身建設(shè)，努力提高法治意識和廉潔從政能力，確保各項目標落到實處、取得實效。

第二部分2020年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2020年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

梅龍街道2020年財政撥款收支預(yù)算1849.01萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1849.01萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入1849.01萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出1637.02萬元，占88.53 %；文化體育與傳媒支出27.29萬元，占1.48 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出52.47 萬元，占2.83%;農(nóng)林水支出132.23萬元，占7.15%。

二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

梅龍街道2020年一般公共預(yù)算撥款1849.01萬元，比2019年預(yù)算2198.37萬元減少349.36萬元，減少15.89 %,減少原因主要是：1、為提高財政資金使用效益，節(jié)儉機關(guān)運行經(jīng)費；2、是取消對水上運輸企業(yè)扶持補助。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出1637.02萬元，占總支出1849.01萬元的88.53%；文化體育與傳媒支出27.29萬元，占1.48%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出52.47萬元，占2.83  %；農(nóng)林水支出132.23萬元，占7.15%。

 

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. “一般公共服務(wù)支出”2020年預(yù)算1637.02萬元，比2019年預(yù)算1893.21萬元減少256.19萬元，減少13.53%,減少原因主要是提高行政服務(wù)效率，節(jié)儉公務(wù)支出。

2、“文化體育與傳媒”支出27.29萬元，比2019年預(yù)算18.99萬元增加8.3萬元，增加43.7%，增加原因主要是豐富城鎮(zhèn)居民文化體育生活支出。

3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出” 2020年預(yù)算52.47萬元，比2019年預(yù)算66.53萬元減少14.06 萬元，減少21.13 %，減少原因主要是計劃生育服務(wù)站提高辦事效率，壓縮公務(wù)費用支出。

4.“農(nóng)林水支出”2020年預(yù)算132.23 萬元，比2019年預(yù)算52.40萬元增加79.83萬元，增加152.34 %，增加原因主要是2020年人員工資增長，決勝脫貧攻堅，涉農(nóng)服務(wù)支出增長。

三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

梅龍街道2020年一般公共預(yù)算基本支出1849.01萬元，其中：

工資福利支出 573.55萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、等。

商品和服務(wù)支出408.01 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

對個人和家庭的補助74.40萬元，主要包括：遺屬補助、獨生子女獎勵金、住房公積金、生活補助、其他對個人和家庭的補助支出。

基本建設(shè)支出380.42萬元，其中：環(huán)保基礎(chǔ)設(shè)施支出200萬，文明創(chuàng)建支出50萬，鄉(xiāng)村公路建設(shè)支出100萬，水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出30.42萬。

其他資本性支出27.28萬元，其他支出385.35萬元，主要用于扶持中小企業(yè)發(fā)展支出，提振鎮(zhèn)域經(jīng)濟發(fā)展活力。

四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

本部門沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故政府性基金收支預(yù)算表無數(shù)據(jù)。

五、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，梅龍街道所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。梅龍街道2020年收支總預(yù)算1849.01萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、文化體育與傳媒支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、農(nóng)林水支出等。

六、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

梅龍街道2020年收入預(yù)算 1849.01萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1849.01萬元，占100 %，比2019年預(yù)算2198.37萬元減少349.36萬元，減少15.89%,減少主要原因：提高行政服務(wù)效率，節(jié)儉公務(wù)支出。

七、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

梅龍街道2020年支出預(yù)算1849.01萬元，比2019年預(yù)算2198.37萬元減少349.36萬元，減少15.89%,減少主要原因：提高行政服務(wù)效率，節(jié)儉公務(wù)支出。其中，基本支出1849.01萬元，占 100 %,主要用于一般公共服務(wù)支出、文化體育和傳媒支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出、農(nóng)林水支出。

八、關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

梅龍街道2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、項目績效目標設(shè)置情況說明

梅龍街道2020年沒有項目收入和支出預(yù)算，按照規(guī)定設(shè)置績效目標的項目0個。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

梅龍街道2020年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算408.01 萬元，主要用于日常公用支出、購買辦公設(shè)備、扶貧工作經(jīng)費、招商引資經(jīng)費、農(nóng)村土地確權(quán)、鄉(xiāng)村文化支出等。

（二）政府采購情況。

梅龍街道2020年政府采購預(yù)算總額 257.5萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算227.5 萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算30萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。

梅龍街道有公務(wù)用車2輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個，價值100萬元以上的專用設(shè)備0個。

2020年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0個。

第三部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指區(qū)財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2020年部門預(yù)算表（附表見后）

1、2020年部門財政撥款收支預(yù)算總表

2、2020年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3、2020年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4、2020年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5、2020年部門收支預(yù)算總表

6、2020年部門收入預(yù)算總表

7、2020年部門支出預(yù)算總表

8、2020年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9、2020年部門政府采購預(yù)算表

10、2020年政府購買服務(wù)預(yù)算表