秋浦街道辦事處2019年部門決算

池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處2019年部門決算

2020年9月

目 錄

 

第一部分 池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市貴池區(qū)秋浦街道2019年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 池州市貴池區(qū)秋浦街道2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 池州市貴池區(qū)秋浦街道概況

一、主要職責

1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家、地方法律法規(guī)；落實區(qū)委、區(qū)政府各項指示和決定；抓好轄區(qū)的文明創(chuàng)建等工作；

2、以經(jīng)濟建設(shè)為中心，大力發(fā)展街道經(jīng)濟，提高社區(qū)服務(wù)能力；

3、指導、協(xié)調(diào)和幫助社居委搞好基層組織建設(shè)和黨建工作；

4、抓好轄區(qū)的社會治安綜合治理工作；

5、抓好轄區(qū)計劃生育工作；

6、配合有關(guān)部門做好城建、城管工作，管理好居民小區(qū)、街道的環(huán)境衛(wèi)生等工作；

7、做好轄區(qū)的民政、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫和社會救濟、社會福利，低保等工作；

8、做好轄區(qū)的民兵預備役工作和科普工作；

9、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)職責要求，秋浦街道內(nèi)設(shè)黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、維穩(wěn)綜治辦公室等四個職能科室。從決算單位構(gòu)成看，池州市貴池區(qū)人民政府秋浦街道辦事處（以下簡稱秋浦街道）2019年度部門決算包括：行政機構(gòu)有辦事處（機關(guān)）和財政所，所屬事業(yè)單位有計生所、民政辦、文廣站，與預算單位一致。

納入池州市貴池區(qū)秋浦街道辦事處2019年度部門決算編制范圍的單位共5個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	貴池區(qū)秋浦街道辦事處人民政府
2	貴池區(qū)秋浦街道辦事處財政所
3	貴池區(qū)秋浦街道辦事處計生服務(wù)所
4	貴池區(qū)秋浦街道辦事處民政辦公室
5	貴池區(qū)秋浦街道辦事處文化廣播站

 

第二部分 池州市貴池區(qū)秋浦街道2019年部門決算表（見附表）

第三部分池州市貴池區(qū)秋浦街道2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度總收入共計1408.84萬元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余224.83萬元)，本年收入1184.01萬元，其中：財政撥款收入1184.01萬元。支出總計1408.84萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余224.83萬元），其中2019年度財政撥款當年支出總計1184.01萬元。2019年財政撥款支出按用途劃分，基本支出1184.01萬元，其中：一、人員經(jīng)費704.97萬元。1、工資福利支出348.03萬元。2、對個人和家庭的補助356.94萬元。二、公用經(jīng)費479.04萬元。其中：1、商品和服務(wù)支出464.7萬元（其中：辦公費306.22萬元中含社區(qū)辦公經(jīng)費）2、資本性支出14.34萬元，主要是購置辦公設(shè)備。

與2018年相比，收入支出總計各增加253.64萬元，增加27.27%，主要原因：一是社區(qū)黨建及工作經(jīng)費增加；二是正常調(diào)資及生活補助增加；三是各項保險及公積金調(diào)增。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計1184.01萬元，其中：財政撥款收入1184.01萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計1184.01萬元，其中：基本支出1184.01萬元，占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計1184.01萬元，支出總計1184.01萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加253.64萬元，增長27.27%，主要原因是：一是社區(qū)黨建及工作經(jīng)費增加；二是正常調(diào)資及生活補助增加；三是各項保險及公積金調(diào)增。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款收入1184.01萬元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款收入增加253.64萬元，增長27.27%。主要原因：一是社區(qū)黨建及工作經(jīng)費增加；二是正常調(diào)資及生活補助增加；三是各項保險及公積金調(diào)增。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出1184.01萬元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出增加253.64萬元，增長27.27%。主要原因：一是社區(qū)黨建及工作經(jīng)費增加；二是正常調(diào)資及生活補助增加；三是各項保險及公積金調(diào)增。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年一般公共預算財政撥款支出1184.01萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出860.8萬元，占72.71%;文化旅游體育與傳媒支出15.18萬元，占1.29%；社會保障和就業(yè)支出145.37萬元，占12.27%；衛(wèi)生健康支出60.46萬元，占5.11%；節(jié)能環(huán)保支出22.2萬元，占1.87%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出80萬元，占6.75%

（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為818.59萬元，支出決算為1184.01萬元，完成年初預算的144.64%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是人員工資增加；二是由于人員工資的增加引起公積金計算基數(shù)的增加，三是發(fā)放在職及離退休人員生活補貼。其中:基本支出1184.01萬元，占100%；。具體情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出860.8萬元，完成預算的122.74%。主要用于政府機關(guān)及財政所人員經(jīng)費和辦公支出，也包括計生及民政、文廣部門的辦公經(jīng)費，超過預算的部分主要是人員工資的增加、社區(qū)黨建經(jīng)費增加等以及發(fā)放在職及離退休人員生活補貼。

2、文化體育與傳媒支出15.18萬元，完成預算的162.18%。主要用于文廣站在職人員經(jīng)費支出，超過預算的部分主要是人員工資的增加及發(fā)放生活補貼引起的。

3、社會保障和就業(yè)支出145.37萬元，完成預算的262.17%。主要用于社會保障所在職人員經(jīng)費支出，超過預算的部分主要是人員工資的增加及發(fā)放生活補貼引起的。

4、衛(wèi)生健康支出60.46萬元，完成預算的321.6%。主要用于醫(yī)療社會保障繳費及人口與計劃生育事務(wù)所人員經(jīng)費等，超預算的部分主要是人員工資調(diào)增及發(fā)放生活補貼引起的。

5、節(jié)能環(huán)保支出22.2萬元，主要用于街道節(jié)能環(huán)保相關(guān)費用。

6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出80萬元，主要用于社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等支出。　　

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出1184.01萬元，其中人員經(jīng)費704.97萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費479.04萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

秋浦街道2019年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2019年度，池州市貴池區(qū)秋浦街道機關(guān)運行經(jīng)費支出479.04萬元，比2018年增加278.25萬元，增加138.58%，主要原因是辦公費增加（含社區(qū)黨建和辦公經(jīng)費增加）及增加環(huán)保經(jīng)費等。

（二）政府采購支出情況。

2019年度，池州市貴池區(qū)秋浦街道政府采購支出總額14.34萬元，其中：政府采購貨物支出14.34萬元。授予中小企業(yè)合同金額14.34萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額14.34萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年12月31日，池州市貴池區(qū)秋浦街道共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。
    （四）關(guān)于2019年度預算績效情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，2019年度池州市貴池區(qū)秋浦街道無納入部門預算的項目支出，所以未開展項目預算績效評價。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項等。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

附表：

1、2019年貴池區(qū)秋浦街道辦事處收入支出決算總表

2、2019年貴池區(qū)秋浦街道辦事處收入決算表

3、2019年貴池區(qū)秋浦街道辦事處支出決算表

4、2019年貴池區(qū)秋浦街道辦事處財政撥款收入支出決算總表

5、2019年貴池區(qū)秋浦街道辦事處一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6、2019年貴池區(qū)秋浦街道辦事處一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、2019年貴池區(qū)秋浦街道辦事處政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8、2019年度貴池區(qū)秋浦街道辦事處一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表