池州市貴池區(qū)人民政府里山街道辦事處2018年部門預(yù)算

 

 

 

第一部分部門概況

1. 主要職責(zé)
2. 部門預(yù)算單位構(gòu)成
3. 2018年度主要工作任務(wù)

第二部分2018年部門預(yù)算情況說明

1. 關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2. 關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
3. 關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
4. 關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
5. 關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明
6. 關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明
7. 關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明
8. 關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
9. 其他重要事項(xiàng)情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分2018年部門預(yù)算表（附表）

1. 2018年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2. 2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3. 2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4. 2018年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
5. 2018年部門收支預(yù)算總表
6. 2018年部門收入預(yù)算總表
7. 2018年部門支出預(yù)算總表
8. 2018年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
9. 2018年部門政府采購預(yù)算表

   10.2018年政府購買服務(wù)預(yù)算表

 

 

 

 

第一部分部門概況

一、主要職責(zé)

1、執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會

5、制定社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。

6、加強(qiáng)街道財(cái)政的監(jiān)督和管理。

7、指導(dǎo)村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會民主自治。

8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于街道的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

 

里山街道有下屬預(yù)算單位4個(gè)，2018年度部門預(yù)算由街道本級和下屬4個(gè)預(yù)算單位預(yù)算組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共5個(gè)，具體情況見下表。

三、2018年度主要工作任務(wù)

以黨的十九大精神為指引，牢固樹立“四個(gè)意識”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”，全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，以五大發(fā)展理念，推進(jìn)美麗里山建設(shè)，打造以工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)、農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn)、生態(tài)靚鎮(zhèn)為名片的城郊重鎮(zhèn)。

一、聚焦精準(zhǔn)精細(xì)，堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。

二、聚焦增效增綠增收 推進(jìn)落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。

三、聚焦創(chuàng)新增效，發(fā)展新型實(shí)體經(jīng)濟(jì)。

四、聚焦綠色發(fā)展，提升生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

五、聚焦增進(jìn)人民福祉，傾力改善民計(jì)民生。

六、聚焦依法行政，加強(qiáng)政府自身建設(shè)。

 

第二部分2018年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

里山街道2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算1667.21萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1667.21萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1667.21萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出1336.91萬元，占80.2%；文化體育與傳媒支出25萬元，占1.5%；社會保障和就業(yè)支出55.3萬元，占3.3%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出102萬元，占6.1%;住房保障支出60萬元，占3.6%；農(nóng)林水支出88萬元，占5.3%。

二、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

里山街道2018年一般公共預(yù)算撥款1667.21萬元，比2017年預(yù)算撥款1345萬元增加322.21 萬元，增加24%,增長原因1.人員增加，工資支出相應(yīng)增加；2.工資正常增長；3.辦公經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出1336.91萬元，占80.2%；文化體育與傳媒支出25萬元，占1.5%；社會保障和就業(yè)支出55.3萬元，占3.3%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出102萬元，占6.1%;住房保障支出60萬元，占3.6%；農(nóng)林水支出88萬元，占5.3%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1、“一般公共服務(wù)支出”2018年預(yù)算1336.91萬元，比2017年預(yù)算1167萬元增加169.91 萬元，增長14%，增長原因1.人員增加，工資支出相應(yīng)增加；2.工資正常增長；3.辦公經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。其中“工資福利支出”511.53萬元，主要用于單位職工基本工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等支出，還包含聘用人員工資及村干部工資。“商品和服務(wù)支出”593.72萬元，主要用于單位辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公車運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)、村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、環(huán)境整治、節(jié)能環(huán)保等支出。“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助334.54萬元”主要包括：遺屬補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、優(yōu)待金、五保補(bǔ)助、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

2、“文化體育與傳媒支出?±2018年預(yù)算25萬元，比2017年預(yù)算23萬元，增加2萬元，增加8%，增加原因主要是人員工資增加。主要用于文化廣播站人員經(jīng)費(fèi)。

3. “社會保障和就業(yè)支出”2018年預(yù)算55.3萬元，比2017年預(yù)算增55.3萬元，增長100%,增長原因主要是2017年退休人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排在各部門，2018年退休人員退休費(fèi)納入社保。2018年社會保障和就業(yè)支出是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出，2017年沒有這項(xiàng)預(yù)算。

4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出” 2018年預(yù)算102萬元，比2017年預(yù)算75萬元，增加27萬元，增長36%，增長原因主要是人員工資增加及各部門醫(yī)保繳費(fèi)納入。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算17.98萬元，主要用于主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5.“住房保障支出”2018年預(yù)算60萬元，比2017年預(yù)算80萬元，增加8萬元，增長100%，增長原因主要是各部門住房公積金繳費(fèi)納入。其中：“住房公積金”預(yù)算60萬元，主要用于職工住房公積金支出。

6、“農(nóng)林水支出”2018年預(yù)算88萬元，比2017年預(yù)算增加萬元，增長10%，增長原因主要原因人員工資增加。

 

三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

里山街道2018年一般公共預(yù)算基本支出1667.21萬元，其中：工資福利支出738.95萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、村干部工資、聘用人員工資。

商品和服務(wù)支出593.72萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助334.54萬元，主要包括：遺屬補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

四、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

里山街道2018年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元。

五、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，里山街道所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。里山街道2018年收支總預(yù)算1667.21萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入、上級補(bǔ)助收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、文化體育與傳媒支出、社會保障支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出、農(nóng)林水支出。

六、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

里山街道2018年收入預(yù)算1667.21萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1667.21萬元，占100%。比2017年預(yù)算1345萬元，增加322.21 萬元，增長23.9%，主要原因1、人員增加，工資支出相應(yīng)增加；2.工資正常增長；3.辦公經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

七、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

里山街道2018年支出預(yù)算1667.21萬元，比2017年預(yù)算增加 27萬元，增長23.9%,增長原因1.人員增加，工資支出相應(yīng)增加；2.工資正常增長；3.辦公經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；其中，基本支出1667.21萬元，占100%,主要用于一般公共服務(wù)支出、文化體育與傳媒支出、社會保障支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出、農(nóng)林水支出。

八、關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

里山街道2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

里山街道2018年未設(shè)置預(yù)算績效目標(biāo)，因此涉及0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

里山街道2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算593.72萬元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

 

（二）政府采購情況。

里山街道2018年政府采購預(yù)算總額9.75萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算9.75萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。

里山街道有公務(wù)用車2輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0個(gè)。

2018年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0個(gè)。

第三部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分2018年部門預(yù)算表（附表）

1.2018年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表，見附件01表；

2.2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表，見附件02表；

3.2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表，見附件03表；

4.2018年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表，見附件04表；

5.2018年部門收支預(yù)算總表，見附件05表；

6.2018年部門收入預(yù)算總表，見附件06表；

7.2018年部門支出預(yù)算總表，見附件07表；

8.2018年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表，見附件08表；

9.2018年部門政府采購預(yù)算表，見附件09表；

10.2018年政府購買服務(wù)預(yù)算表，見附件10表。

 

 

1.  2018年部門政府采購預(yù)算表

10.2018年政府購買服務(wù)預(yù)算表