里山街道2019年部門決算公開

目  錄

第一部分 池州市貴池區(qū)里山街道概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設置

第二部分 池州市貴池區(qū)里山街道2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市貴池區(qū)里山街道2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 貴池區(qū)里山街道概況

一、部門職能

簡介：里山街道地處池州南大門，鄰城近郊，亦山亦湖，轄區(qū)面積203平方公里，9個村委會，1個居委會，167個村民組，39497人。耕地面積33068畝，養(yǎng)殖水面4200畝，山場林地20.58萬畝。

職能：1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本街道與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

2、制定并組織實施村建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

3、負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

4、按計劃組織本級財政收入的征收，完成國家財政計劃，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

6、完成上級黨委、政府交辦的其它事項。

二、機構(gòu)設置

從決算單位構(gòu)成看，納入貴池區(qū)里山街道2019年度部門決算編制范圍的單位共5個，詳細情況見下表：

 

第二部分 貴池區(qū)里山街道2019年部門決算表

收入支出決算總表

部門：池州市貴池區(qū)里山街道辦事處

						收入決算表
										公開02表
部門：池州市貴池區(qū)里山街道辦事處										單位：元
科目編碼			科目名稱	本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6	7
			合計	19,218,418.00	19,218,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服務支出	9,640,202.00	9,640,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游體育與傳媒支出	162,516.00	162,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社會保障和就業(yè)支出	790,069.00	790,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			衛(wèi)生健康支出	1,097,031.00	1,097,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			節(jié)能環(huán)保支出	3,160,000.00	3,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	3,020,000.00	3,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			農(nóng)林水支出	707,373.00	707,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	640,320.00	640,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		財政撥款收入支出決算總表
					公開04表
部門：池州市貴池區(qū)里山街道辦事處					單位：元
收     入		支     出
項目	金額	項目	小計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款
欄次	1	欄次	2	3	4
一、一般公共預算財政撥款	19,218,418.00	一、一般公共服務支出	9,640,202.00	9,640,202.00	0.00
二、政府性基金預算財政撥款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、國防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科學技術支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游體育與傳媒支出	162,516.00	162,516.00	0.00
		八、社會保障和就業(yè)支出	790,976.00	790,976.00	0.00
		九、衛(wèi)生健康支出	1,097,031.00	1,097,031.00	0.00
		十、節(jié)能環(huán)保支出	3,160,000.00	3,160,000.00	0.00
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	3,020,000.00	3,020,000.00	0.00
		十二、農(nóng)林水支出	707,373.00	707,373.00	0.00
		十三、交通運輸支出	0.00	0.00	0.00
		十四、資源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地區(qū)支出	0.00	0.00	0.00
		十八、國土海洋氣象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	640,320.00	640,320.00	0.00
		二十、糧油物資儲備支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、災害防治及應急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出
		二十三、債務還本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、債務付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合計	17,630,608.00	本年支出合計	19,218,418.00	19,218,418.00	0.00
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	0.00	年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共預算財政撥款	0.00
二、政府性基金預算財政撥款	0.00
總計	18,389,501.00	總計	18,389,501.00	18,389,501.00	0.00

第三部分 貴池區(qū)里山街道2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計1921.84萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計1921.84萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計各增加158.78萬元，增長9%，主要原因：辦事處財政收入增加。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計1921.84萬元，其中：財政撥款收入1921.84萬元，占100%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計1921.84萬元，其中：基本支出1921.84萬元，占100%；項目支出0.00萬元，占0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計1921.84萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計1921.84萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加158.78萬元，增長9%，主要原因：辦事處財政收入增加。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款收入1921.84萬元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款收入增加158.78萬元，增長9%。主要原因：辦事處財政收入增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出1921.84萬元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出增加158.78萬元，增長9%。主要原因一是人員經(jīng)費增加；二是節(jié)能環(huán)保投入增加；三是公益事業(yè)支出增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年一般公共預算財政撥款支出1921.84萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出964.02萬元，占50.1%;文化體育與傳媒（類）支出16.25萬元，占0.8%；社會保障和就業(yè)（類）支出79.1萬元，占4.1%；農(nóng)林水（類）支出70.74萬元，占3.7%；住房保障（類）支出64.03萬元，占3.4%；衛(wèi)生健康支出109.7萬元，占5.7%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出302萬元，占15.7%；；節(jié)能環(huán)保支出316萬元，占16.5%；。

（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2034萬元，支出決算為1921.84萬元，完成年初預算的94.5%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:基本支出1921.84萬元，占100%；項目支出0萬具體情況如下：

1．一般公共服務（類）政府事務（款）行政運行（項）。年初預算為1521萬元，支出決算為964.02萬元，完成年初預算的63.4%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是1、財力不足，2、壓縮公用經(jīng)費，確保正常運轉(zhuǎn)。

2 .文化體育與傳媒（類）文化（款）群眾文化（項）。年初預算為28萬元，支出決算為16.25萬元，完成年初預算的65%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是1.人員工資正常調(diào)資，2.人員變動。

3．社會保障與就業(yè)支出

年初預算為112萬元，支出決算為79.1萬元，完成年初預算的143%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是1.人員變動，2.基數(shù)調(diào)整

4．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

年初預算為40萬元，支出決算為109.7萬元，完成年初預算的274.3%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是1.工資正常調(diào)整，2.四項手術費增加.

5．城鄉(xiāng)社區(qū)支出

年初預算為146萬元，支出決算為302萬元，完成年初預算的206.8%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是1.年初預算時村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費未納入，2.基數(shù)調(diào)整

6．節(jié)能環(huán)保支出

年初預算為0萬元，支出決算為316萬元，完成年初預算的%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是1、年初未單列，2、本年度追加投入。

7．農(nóng)林水支出

年初預算為127萬元，支出決算為70.74萬元，完成年初預算的55.7%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是1.加大農(nóng)田水利興修及基礎設施的完善；2、村干部工資列入決算。

 8．住房公積金支出

年初預算為60萬元，支出決算為64.03萬元，完成年初預算的106.7%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是1.基數(shù)調(diào)整

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出1921.84萬元，其中人員經(jīng)費954.72萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、生活補助；公用經(jīng)費967.12萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

貴池區(qū)里山街道2019年無政府性基金預算財政收入，也沒有使用政府性基金的安排，故本表無數(shù)據(jù)。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。

2019年度，貴池區(qū)里山街道機關運行經(jīng)費支出961.36萬元，比2018年增加129.87萬元，增長15.6%。主要原因是：2019年公務用車運行費、差旅費、勞務費、其他商品服務支出等減少，會議費開支壓縮，以及辦公設備購置均有小幅減少，對各村居經(jīng)費補助支出均較上年有所增加以及環(huán)保、扶貧費用支出大幅增長。

（二）政府采購支出情況。

2019年度，里山街道政府采購支出總額10.55 萬元，其中：政府采購貨物支出10.55萬元。政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年12月31日，貴池區(qū)里山街道共有車輛2輛，其中：應急保障用車2輛，單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬以上專用設備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。    

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十五、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（可根據(jù)本部門預算實際情況增加或減少相關名詞解釋）