池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2024年度單位預(yù)算

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第一部分 單位概況

1.主要職責(zé)

2.單位預(yù)算構(gòu)成

3.2024年度主要工作任務(wù)

第二部分 池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2024年度單位預(yù)算表

1.池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2024年收支總表

2.池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2024年收入總表

3.池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2024年支出總表

4.池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2024年財(cái)政撥款收支總表

5.池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2024年一般公共預(yù)算支出表

6.池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出表

7.池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2024年政府性基金預(yù)算支出表

8.池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9.池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2024年項(xiàng)目支出表

10.池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2024年政府采購(gòu)支出表

11.池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2024年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表

第三部分 池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2024年度單位預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2024年收支總表的說(shuō)明

2.關(guān)于2024年收入總表的說(shuō)明

3.關(guān)于2024年支出總表的說(shuō)明

4.關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

5.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

6.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

7.關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

8.關(guān)于2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

9.關(guān)于2024年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

10.關(guān)于2024年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

11.關(guān)于2024年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表的說(shuō)明

12.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨的國(guó)家教育方針和國(guó)家有關(guān)小學(xué)生教育的法律法規(guī)及政策，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)水平，培養(yǎng)德智體全面發(fā)展的合格學(xué)生。

 （二）維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。

 （三）根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。

 （四）抓好教師隊(duì)伍建設(shè)，使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè)。

 （五）做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。

 （六）承擔(dān)小學(xué)學(xué)歷教育。

 （七）完成區(qū)教育體育局交辦的其他工作。

二、單位預(yù)算構(gòu)成

池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2024年度單位預(yù)算僅包括單位本級(jí)預(yù)算，無(wú)其他下屬單位預(yù)算。

三、2024年度主要工作任務(wù)

以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于教育的重要論述和全國(guó)全省教育大會(huì)精神，以“尚賢教育”為抓手，堅(jiān)持為黨育人、為國(guó)育才，落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù)，努力辦好人民滿意的教育。

重點(diǎn)做好以下工作：

 1.以文化建設(shè)為核心，構(gòu)建品牌黨建平臺(tái)。

 2.以團(tuán)隊(duì)建設(shè)為基礎(chǔ)，構(gòu)建優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)平臺(tái)。

 3.以課堂教學(xué)為中心，構(gòu)建活力課堂平臺(tái)。

 4.以社團(tuán)活動(dòng)為抓手，構(gòu)建品質(zhì)德育平臺(tái)。

 5.以安全后勤為保障，構(gòu)建運(yùn)行良好平臺(tái)。

第二部分 池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2024年度部門(mén)預(yù)算表

說(shuō)明：池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)

說(shuō)明：池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)

說(shuō)明：池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)

說(shuō)明：池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)沒(méi)有安排政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)

第三部分 池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2024年度單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2024年收支總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2024年收支總預(yù)算2485.86萬(wàn)元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2024年收入總表的說(shuō)明

池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2024年收入預(yù)算2485.86萬(wàn)元，其中，本年收入2485.86萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。

（一）本年收入2485.86萬(wàn)元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，比2023年預(yù)算增加326.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.14%，增長(zhǎng)原因主要是教育支出中工資福利增加、住房改革支出提租補(bǔ)貼增加。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.0萬(wàn)元。

三、關(guān)于2024年支出總表的說(shuō)明

池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2024年支出預(yù)算2485.86萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加326.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.14%，增長(zhǎng)原因主要是教育支出中工資福利增加、住房改革支出提租補(bǔ)貼增加。其中，基本支出2457.63萬(wàn)元，占98.86%，主要用于工資福利支出：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等；商品和服務(wù)支出：職工教育經(jīng)費(fèi)、職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)及福利費(fèi)等支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出；項(xiàng)目支出28.24萬(wàn)元，占1.14%，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0.0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.0萬(wàn)元，占0%。

四、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算2485.86萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分全部為一般公共預(yù)算撥款2485.86萬(wàn)元；按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入2485.86萬(wàn)元。支出按功能分類(lèi)分為：教育支出1984.96萬(wàn)元，占79.85%；社會(huì)保障和就業(yè)支出209.6萬(wàn)元，占8.43%；衛(wèi)生健康支出61.12萬(wàn)元，占2.46%；住房保障支出230.19萬(wàn)元，占9.26%。

五、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2024年一般公共預(yù)算支出2485.86萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加326.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.14%，主要原因：教育支出中工資福利增加、住房改革支出提租補(bǔ)貼增加。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

教育支出1984.96萬(wàn)元，占79.85%；社會(huì)保障和就業(yè)支出209.6萬(wàn)元，占8.43%；衛(wèi)生健康支出61.12萬(wàn)元，占2.46%；住房保障支出230.19萬(wàn)元，占9.26%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.教育（類(lèi)）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）2024年預(yù)算1984.96萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加584.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.73%，增長(zhǎng)原因主要是教育支出中工資福利增加、住房改革支出提租補(bǔ)貼增加。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2024年預(yù)算209.6萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加3.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.50%，增長(zhǎng)原因主要是退休人員增加，事業(yè)單位離退休支出增加。

3.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算61.12萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加0.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.03%，增長(zhǎng)原因主要是繳費(fèi)基數(shù)增加，事業(yè)單位醫(yī)療支出增加。

4.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算191.67萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加13.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.61%，增長(zhǎng)原因主要是繳費(fèi)基數(shù)增加，住房公積金支出增加。

5.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2024年預(yù)算38.52萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加38.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是提租補(bǔ)貼支出納入一般公共預(yù)算，增加預(yù)算支出。

六、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明

池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出2457.63萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)2411.6萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)46.03萬(wàn)元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)2411.6萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

（二）公用經(jīng)費(fèi)46.03萬(wàn)元，主要包括：培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)。

七、關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2024年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2024年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2024年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2024年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出28.24萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加0.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.6%，增長(zhǎng)原因主要是城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)基準(zhǔn)定額標(biāo)準(zhǔn)提高。主要包括：本年財(cái)政撥款安排28.24萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排28.24萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元），財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)安排0萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元）、財(cái)政專戶管理資金安排0萬(wàn)元和單位資金安排0萬(wàn)元。

十、關(guān)于2024年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2024年沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出。

十一、關(guān)于2024年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表的說(shuō)明

池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2024年沒(méi)有安排政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

1.“2024_城鄉(xiāng)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)_小學(xué)”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。根據(jù)《安徽省城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)管理辦法》（皖財(cái)教〔2021〕710號(hào)）文件，我校學(xué)生數(shù)1682人，按國(guó)標(biāo)生均公用經(jīng)費(fèi)基準(zhǔn)定額720元，省標(biāo)生均公用經(jīng)費(fèi)基準(zhǔn)定額25元，測(cè)算生均公用經(jīng)費(fèi)1253090元,。切實(shí)保障義務(wù)教育學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高教育教學(xué)水平，促進(jìn)貴池區(qū)教育事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。

（2）立項(xiàng)依據(jù)?！栋不帐〕青l(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)管理辦法》（皖財(cái)教〔2021〕710號(hào)）文件

（3）實(shí)施主體。池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)

（4）起止時(shí)間。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出，切實(shí)保障義務(wù)教育學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高教育教學(xué)水平，促進(jìn)貴池區(qū)教育事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。

（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金28.24萬(wàn)元

（7）績(jī)效目標(biāo)。目標(biāo)1：申請(qǐng)財(cái)政資金125.309萬(wàn)元，用于義務(wù)教育階段學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)，切實(shí)保障義務(wù)教育學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高教育教學(xué)水平，促進(jìn)貴池區(qū)教育事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，按照部門(mén)預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)口徑，2024年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算。

（三）政府采購(gòu)情況。

池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2024年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月31日，池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)共有車(chē)輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

2024年單位預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2024年，池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)1個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款28.24萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元和單位資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指部門(mén)或單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

七、教育支出(類(lèi))普通教育(款)小學(xué)教育：反映各部門(mén)舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門(mén)對(duì)社會(huì)組織等舉辦的小學(xué)的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

九、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

十、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十一、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

附件：池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2024年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)

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池州市貴池區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)2024年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)